Ormož, 31.03.2004 Letnik 2 Številka 3/I 11. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 - predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi zaključnega računa sodelovali: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož - Pavla Ivanuša, vodja Oddelka za finance - Mirko Šerod, analitik-planer - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.03.2004 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 11. Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo predlog Zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2003. OBČINA ORMOŽ PREDLOG Pri obravnavi zaključnega računa proračuna na seji občinskega sveta in delovnih teles bodo sodelovali: Župan Vili TROFENIK Zinka HARTMAN Pavla IVANUŠA Mirko ŠEROD Mojca ZORČIČ Irena MEŠKO – KUKOVEC Miran KLINC Ormož, 31.03.2004 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 PREDLAGATELJ: Župan Občine Ormož Vili TROFENIK GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance Pavla Ivanuša Mirko Šerod Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 2 Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, štev. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 74/98), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Ormož, štev. 11/99, 7/01) je Občinski svet Ormož na svoji ______, dne ___________2004 sprejel ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2003 1. člen Sprejme in potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ormož za leto 2003, katerega sestavni del je zaključni račun proračunskih skladov Občine Ormož za leto 2003 in zaključni računi neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. 2. Presežek prihodkov v višini 86.488.169 SIT se po zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2003 prenese v bilanco prihodkov in odhodkov kot povečanje sredstev na računih za razporeditev v bilanci odhodkov proračuna Občine Ormož za leto 2004. Sredstva proračunskega sklada rezerv v znesku 3.810.450 SIT se po zaključnem računu za leto 2003 prenesejo v proračunski sklad rezerv Občine Ormož za leto 2004. 4. člen Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2003 je prikazan v bilančnem delu proračuna Občine Ormož, ki je sestavni del tega odloka. 5. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. člen Številka: 403-1/2004 Ormož, __________2004 Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2003 znašajo: ŽUPAN Vili TROFENIK A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. Skupaj prihodki 2.565.836.319 SIT II. Skupaj odhodki III. Proračunski presežek 2.526.498.964 SIT 39.337.355 SIT B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev V. Prejeta sredstva iz naslova kupnin VI. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev VII. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev VIII. Skupni presežek C. RAČUN FINANCIRANJA IX. Zadolževanje proračuna X. Odplačila dolga XI. Neto zadolževanje XII. Povečanje sredstev na računih 0 SIT 8.563.755 SIT 25.472.649 SIT -16.908.894 SIT 22.428.461 SIT 68.000.000 50.487.454 17.512.546 39.941.007 SIT SIT SIT SIT XIII. Sredstva na računu po zaključnem računu 2002 46.547.162 SIT XIV. Povečanje sredstev na računih po ZR/2003 86.488.169 SIT 3. 31.03.2004 člen Obrazložitev Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2003 zajema dosežene prihodke in odhodke proračuna Občine Ormož za leto 2003. Pregled bilance proračuna je razviden iz splošnega in posebnega dela proračuna Občine Ormož za leto 2003 v prilogi, ki je sestavni del odloka. Iz Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2003 je razvidno, da je v bilanci prihodkov in odhodkov (A) izkazan proračunski presežek v višini 39,3 mio SIT, v bilanci računa finančnih terjatev in obveznosti (B) proračunski primanjkljaj v višini 16,9 mio SIT in v bilanci računa financiranja neto zadolževanje v višini 17,5 mio SIT, kar pomeni, da je končni rezultat izvrševanja proračuna vseh treh bilanc (C) V letu 2003 povečanje sredstev na računih ali ostanek sredstev po zaključnem računu v višini 39,9 mio SIT. Predlagamo, da občinski svet sprejme predloženi odlok. Občinska uprava Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 3 31.03.2004 PRIKAZ KONSOLIDIRANE BILANCE PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 NAMEN OBČINA KRAJEVNE SKUPNOSTI SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI 2.565.836.319 Prihodki skupaj 2.565.836.319 ODHODKI 2.526.498.963 Odhodki skupaj 2.526.498.963 PRORAČUNSKI PRESEŽEK 2.701.744.68 2 2.701.744.68 135.908.363 2 135.908.363 2.657.157.90 4 2.657.157.90 130.658.941 4 130.658.941 39.337.356 5.249.422 44.586.778 PRIHODKI 8.563.755 0 8.563.755 Prihodki skupaj 8.563.755 0 8.563.755 ODHODKI 25.472.649 0 25.472.649 Odkodki skupaj 25.472.649 0 25.472.649 SKUPNI PRESEŽEK - PRIMANKLJAJ 22.428.462 5.249.422 27.677.884 PRIHODKI 68.000.000 0 68.000.000 Prihodki skupaj 68.000.000 0 68.000.000 ODHODKI 50.487.454 0 50.487.454 Odhodki skupaj 50.487.454 0 50.487.454 POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 39.941.008 5.249.422 45.190.430 Sredstva na računih po ZR 2002 46.547.161 19.066.865 65.614.026 Stanje sredstev na računih 31.12.2003 86.488.169 24.316.287 110.804.456 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB C. RAČUN FINANCIRANJA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 4 31.03.2004 Transferni prihodki Transferni odhodki Odhodki iz naslova prihodkov KS 74 43 -81.159.482 0 49.499.459 Obrazložitev: Pregled podatkov bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2003, ki so vključeni v realizacijo občinskega proračuna za prikaz konsolidirane bilance občinskega proračuna za leto 2003: Skupina NAMEN kontov Znesek PRIHODKI (vse krajevne 135.908.36 skupnosti) 7 3 Transferni prihodki 74 -81.159.482 Investicijski transferi 43 0 Lastni prihodki krajevnih 54.748.881 skupnosti ODDHODKI (vse krajevne skupnosti) 4 130.658.94 1 V konsolidirano bilanco občinskega proračuna za leto 2003 so vključeni: - realizirani prihodki krajevnih skupnosti po zaključnem računu za leto 2003, zmanjšani za višino sredstev iz naslova transfernih prihodkov iz občinskega proračuna; - realizirani odhodki krajevnih skupnosti po zaključnem računu za leto 2003, prav tako zmanjšani za sredstva iz naslova transfernih prihodkov iz občinskega proračuna. V letu 2003 so krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih razpolagale s 54,7 mio SIT lastnih prihodkov, kar pomeni 40,3 odstotka vseh prihodkov in razporedile 49,5 mio SIT iz naslova lastnih prihodkov, kar pomeni 37,9%-no realizacijo vseh izdatkov v zaključnih računih krajevnih skupnosti za leto 2003. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 6 31.03.2004 PREGLED PRORAČUNSKIH ODHODKOV ZA LETO 2003 PO EKONOMSKEM NAMENU v SIT Skupina Podskupina NAZIV 4 A. BILANCA ODHODKOV 40 Realizacija 2003 Delež v % 2.526.498.964 100,0 TEKOČI ODHODKI 559.283.958 22,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.965.124 5,0 4000 Plače in dodatki 105.778.986 4,2 4001 Regres za letni dopust 4.945.361 0,2 4002 Povračila in nadomestila 9.666.954 0,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.163.216 0,1 4004 Sredstva za nadurno delo 4.216.868 0,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 193.739 0,0 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 19.166.335 0,8 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko varnost 10.535.532 0,4 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 8.440.330 0,3 4012 Prispevki za zaposlovanje 71.427 0,0 4013 Prispevki za porodniško varstvo 119.046 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 332.181.306 13,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.955.109 1,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 33.970.593 1,3 4023 Prevozni stroški in storitve 5.080.353 0,2 4024 Izdatki za službena potovanja 1.695.016 0,1 4025 Tekoče vzdrževanje 156.418.444 6,2 4026 Najemnine in zakupnine 7.001.276 0,3 4027 Kazni in odškodnine 56.286 0,0 4028 Davek na izplačane plače 5.512.577 0,2 4029 Drugi operativni odhodki 77.491.651 3,1 403 Plačila domačih obresti 8.056.112 0,3 4031 2.117.822 0,1 5.938.056 0,2 4034 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditojemalcem Plačila obresti od vrednostnih papirjev 234 0,0 409 Sredstva izločena v rezerve 72.915.080 2,9 4090 Proračunska rezerva občine 11.284.485 0,4 4093 Sredstva proračunskih skladov 61.630.595 2,4 1.149.939.077 45,5 4033 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 253.604.628 10,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 226.038.987 8,9 4102 Subvencije javnim podjetjem in zasebvnikom 27.565.641 1,1 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 483.727.016 19,1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 7 4110 Transferi nezaposlenim 4117 Štipendije 4119 412 31.03.2004 653.004 0,0 23.863.384 0,9 Drugi transferi posameznikom 459.210.627 18,2 103.429.537 4,1 103.429.537 4,1 413 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi 309.177.896 12,2 4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 73.706.493 2,9 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 33.682.865 1,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 201.788.538 8,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 587.850.781 23,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 587.850.781 23,3 4202 Nakup opreme 43.026.412 1,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 12.776.110 0,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 448.487.054 17,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.505.063 1,7 4206 4.427.845 0,2 35.628.297 1,4 43 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija INVESTICIJSKI TRANSFERI 229.425.148 9,1 430 Investicijski transferi 229.425.148 9,1 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 15.646.599 0,6 4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 8.595.200 0,3 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 156.584.483 6,2 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam 48.598.866 1,9 4120 4208 REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ za leto 2003 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT Konto NAZIV 1 2 I. Realizacija 2003 Delež v % 3 4 SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.565.836.319 100,0 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.499.095.722 58,4 70 700 DAVČNI PRIHODKI Davek na dohodek in dobiček 1.029.249.648 604.090.749 40,1 23,5 703 Davki na premoženje 252.311.426 9,8 704 Domači davki na blago in storitve 172.847.473 6,7 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 8 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 31.03.2004 469.846.074 18,3 53.998.400 2,1 Takse in pristojbine 8.258.412 0,3 712 Denarne kazni 4.025.279 0,2 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 17.074.874 0,7 386.489.109 15,1 KAPITALSKI PRIHODKI 28.912.573 1,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 21.669.322 0,8 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.243.251 0,3 74 740 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.037.828.024 1.037.828.024 40,4 40,4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.526.498.964 100,0 40 TEKOČI ODHODKI 559.283.958 22,1 400 4000 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki 126.965.124 105.778.986 5,0 4,2 4001 Regres za letni dopust 4.945.361 0,2 4002 Povračila in nadomestila 9.666.954 0,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.163.216 0,1 4004 Sredstva za nadurno delo 4.216.868 0,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 193.739 0,0 401 4010 Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevki za pokojninsko in invalidsko varnost 19.166.335 10.535.532 0,8 0,4 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 8.440.330 0,3 4012 Prispevki za zaposlovanje 71.427 0,0 4013 Prispevki za porodniško varstvo 119.046 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 332.181.306 13,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.955.109 1,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 33.970.593 1,3 4023 Prevozni stroški in storitve 5.080.353 0,2 4024 Izdatki za službena potovanja 1.695.016 0,1 4025 Tekoče vzdrževanje 156.418.444 6,2 7.001.276 0,3 56.286 0,0 5.512.577 0,2 77.491.651 3,1 8.056.112 2.117.822 0,3 0,1 5.938.056 0,2 234 0,0 4026 Najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4028 Davek na izplačane plače 4029 Drugi operativni odhodki 403 4031 Plačila domačih obresti Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditojemalcem 4033 4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 9 31.03.2004 409 Sredstva izločena v rezerve 72.915.080 2,9 4090 Proračunska rezerva občine 11.284.485 0,4 4093 61.630.595 2,4 41 Sredstva proračunskih skladov TEKOČI TRANSFERI 1.149.939.077 45,5 410 Subvencije 253.604.628 10,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 226.038.987 8,9 4102 Subvencije javnim podjetjem in zasebvnikom 27.565.641 1,1 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 483.727.016 19,1 4110 Transferi nezaposlenim 653.004 0,0 4117 Štipendije 23.863.384 0,9 4119 Drugi transferi posameznikom 459.210.627 18,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 103.429.537 4,1 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 103.429.537 4,1 413 Drugi tekoči domači transferi 309.177.896 12,2 4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 73.706.493 2,9 4131 4133 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 33.682.865 201.788.538 1,3 8,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 587.850.781 23,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 587.850.781 23,3 4202 Nakup opreme 43.026.412 1,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 43 12.776.110 0,5 448.487.054 17,8 43.505.063 1,7 4.427.845 0,2 35.628.297 1,4 INVESTICIJSKI TRANSFERI 229.425.148 9,1 430 4300 Investicijski transferi Investicijski transferi drugim ravnem države 229.425.148 15.646.599 9,1 0,6 4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 8.595.200 0,3 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 156.584.483 6,2 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam 48.598.866 1,9 PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) 39.337.355 III. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v SIT Konto NAZIV 1 IV. 2 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV Prejeta vračila danih posojil 75 Realizacija 2003 Delež v % 3 8.563.755 4 100,0 8.563.755 100,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 752 7520 10 Kupnine iz naslova privatizacije Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 31.03.2004 8.563.755 8.563.755 100,0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 25.472.649 100,0 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 25.472.649 100,0 Dana posojila Dana posojila finančnim institucijam 22.000.000 22.000.000 86,4 86,4 440 4403 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 1.155.000 4,5 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1.155.000 4,5 442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije 2.317.649 9,1 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 2.317.649 9,1 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) -16.908.894 C. RAČUN FINANCIRANJA v SIT Konto NAZIV 1 2 Realizacija 2003 Delež v % 3 4 VII. ZADOLŽEVANJE 68.000.000 100,0 50 ZADOLŽEVANJE 68.000.000 100,0 500 Domače zadolževanje 68.000.000 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 68.000.000 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA 50.487.454 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 50.487.454 100,0 550 Odplačila domačega dolga 50.487.454 100,0 5501 5503 Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 35.063.806 15.419.111 69,5 5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 4.538 0,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 39.941.007 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) -22.428.461 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) -39.337.355 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 30,5 Poročevalec, št. 3/I 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 13 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 14 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 16 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 17 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 18 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 19 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 21 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 24 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 25 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 27 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 28 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 29 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 30 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 31 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 32 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 33 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 34 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 35 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 36 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/I 37 31.03.2004 OBČINA ORMOŽ REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA za leto 2003 N a m e n Plan 2003 2 3 1 A. PRIHODKI 1. Prihodki od stanovanj v lasti občin 1.1. Prihodki od najemnin za stanovanja 1.2. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 2. Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 2.1. Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 3. 4. Namenska neto proračunska sredstva (zagotovljena v PPi) Drugi prihodki PRIHODKI SKUPAJ B. ODHODKI 1. Odhodki za stanovanja v lasti občine 1.1. Zavarovalne premije Realizacija Indeks 4 2003 :3 4 5 32.438.123 32.906.354 101,4 25.761.123 26.510.545 102,9 6.677.000 6.395.809 95,8 23.996.266 29.343.543 122,3 23.996.266 29.343.543 122,3 9.886.877 9.886.877 100,0 300.000 550.227 183,4 66.621.266 72.687.001 109,1 42.125.000 31.698.949 75,2 700.000 560.840 80,1 1.2. Tekoče vzdrževanje stanovanj 5.000.000 4.999.658 100,0 1.3. Investicijsko vzdrževanje stanovanj 7.500.000 9.346.793 124,6 1.4. Nakup in izboljšava stanovanj 1.4.1 . Za nakup in izboljšave stanovanj 1.4.2 . Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč 2. Drugi tekoči odhodki 3. Odhodki iz naslova ogrevanja 3.1. Stroški kotlovnic ODHODKI SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 28.925.000 16.791.657 58,1 19.425.000 16.791.657 86,4 9.500.000 0 0,0 500.000 649.648 129,9 23.996.266 29.249.368 121,9 23.996.266 29.249.368 121,9 66.621.266 61.597.964 11.089.037 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 92,5 Poročevalec, št. 3/I 38 31.03.2004 OBČINA ORMOŽ REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA za leto 2003 VRSTA PROMETA PLAN 2003 1 REALIZACIJA 2003 OSTANEK 2 3 4 prenos sredstev iz leta 2002 5.167.099 5.167.099 PRIHODKI leta 2003 6.006.000 6.562.333 556.333 SKUPAJ PRIHODKI 11.173.099 11.729.432 556.333 A. PRIHODKI B. ODHODKI stroški izobraževanja 1.597.240 nabava opreme 4.209.496 SKUPAJ ODHODKI 11.173.099 5.806.736 SKUPAJ (prenos v leto 2004) 5.366.363 5.922.696 BILANCA REZERVNEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2003 - 31.12.2003 VRSTA PROMETA ZNESEK v SIT A. ODOBRITVE 36.688.922 Začetno stanje 25.404.437 Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož 11.284.485 B. OBREMENITVE 32.878.472 Odprava posledic suše: rekonstrukcija usedilnikov zaradi zagotovitve zadostnosti kapacitet vode v sistemu bogatenja podtalnice obnova vodovodnega omrežja na glavni liniji Hajndl - Sv. Tomaž v kraju Senik sofinanciranje priključitve vodovodnega omrežja na območju Bratonečice - Mala vas 20.918.471 Odprava posledic zmrzali: sanacija lokalnega cestnega omrežja zaradi škode po zmrzali 11.960.000 SALDO NA RAČUNU NA DAN 31.12.2003 7.801.638 6.524.634 6.592.199 11.960.000 3.810.450 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 39 31.03.2004 SIT, celotni proračunski odhodki pa so bili sprejeti v višini 2.618,6 mio SIT. Razlika v višini 46,5 mio SIT pomeni prenos neporabljenih sredstev iz leta 2002. OBRAZLOŽITEV 1. UVOD Proračun občine Ormož za leto 2003 je bil sprejet na seji občinskega sveta v mesecu maju 2003. Zaradi pozno sprejetega proračuna je bil sprejeto začasno financiranje za obdobje prvih petih mesecev, ki je imelo za posledico zamik realizacije načrtovanih investicij v jesenske in zimske mesece, ko so se že pojavljali problemi z izvedbo zaradi vremenskih nevšečnosti. Glede na to, da je bil proračun za leto 2003 sprejet šele proti koncu prvega polletja, nismo pristopili, k izdelavi rebalansa za leto 2003. Za nove proračunske postavke, ki so se pojavile med letom so bila prerazporejena oziroma zagotovljena sredstva iz proračunske rezervacije, za ostale povečane odhodke pa so se zagotovila sredstva znotraj proračunskih postavk, predvsem iz tistih, za katere je bilo ocenjeno, da bo realizacija nižja od načrtovane. S proračunom za leto 2003 so bile realizirane vse tekoče naloge in večina predvidenih investicij v občinskem proračunu. Za realizacijo zastavljenih ciljev v tekočem delu proračuna po posameznih področjih oziroma panogah je bilo potrebno s prerazporeditvijo obsega sredstev med postavkami glede na sprejeti proračun zagotoviti dodatna sredstva za realizacijo zakonsko določenih nalog. Pričakovano je bilo le-teh več kot v preteklih letih ko so se v drugi polovici leta sprejemali rebalansi. 2. PREDVIDEN OBSEG IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za proračun je sprejeti proračun občine Ormož v vseh treh bilancah (A, B, C) za leto 2003 predvideval prihodke v višini 2.572,1 mio V sprejetem proračunu je bilo predvideno zadolževanje v višini 100,0 mio SIT, vendar se je med letom pokazalo, da predvidena celotna zadolžitev ne bo potrebna in je bila realizirana le v višini 68,0 mio SIT. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna brez izkaza transfernih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2003 je obsegala: - prihodke v višini 2.642.400.075 SIT od načrtovanega obsega 2.572.080.110 SIT, kar je za 70,3 mio SIT oziroma 2,7 odstotka več od načrtovane višine; - odhodke v višini 2.602.459.067 mio SIT od predvidene višine 2.618.627.272 mio SIT, kar je za 16,1 mio SIT 0,6 odstotkov manj od previdnega obsega v sprejetem proračunu. A. PRIHODKI Skupni prihodki proračuna Občine Ormož po vseh treh bilancah (A,B, C) v letu 2003 znašajo 2.642,4 mio SIT, kar je za 70,3 mio tolarjev oziroma 2,7 odstotka več od sprejetega proračuna, v primerjavi z veljavnim proračunom pa so prihodki višji za 38,6 mio SIT oziroma 1,5 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 so ti prihodki nižji za 6,5 mio SIT oziroma za 0,2 odstotka. 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupaj so bili prihodki Občine Ormož v bilanci A v letu 2003 realizirani v višini 2.565,8 mio SIT, to je za 103,3 mio SIT oziroma 4,2 odstotka več od sprejetega proračuna, od veljavnega proračuna pa so prihodki višji za 71,6 mio SIT oziroma 2,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 so se prihodki povečali za 83,1 mio SIT oziroma 3,3 odstotke. Tabela št. 1: Prihodki leta 2003 v primerjavi z letom 2002 in veljavnim proračunom 2003 Realizacija 2002 PRIHODKI 1 2 davčni prihodki Veljavni Realizacija Struktura proračun 2003 2003 Indeks Indeks real. 2003 3 4 5=4/2 6=4/3 7 1.095.745.629 959.294.508 1.029.249.648 93,9 107,3 40,1 nedavčni prihodki 416.730.532 475.033.941 469.846.074 112,7 98,9 18,3 kapitalski prihodki 64.018.921 28.912.573 45,2 81,4 1,1 906.221.163 1.024.411.180 1.037.828.025 114,5 101,3 40,4 transferni prihodki 35.500.039 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I SKUPAJ 40 31.03.2004 2.482.716.244 2.494.239.668 2.565.836.320 103,3 102,9 100,0 Graf št. 1: Primerjava planiranih in realiziranih prihodkov občinskega proračuna v letu 2003 Primerjava prihodkov v letu 2003 z letom 2002 in planom 2003 1.200.000.000 Realizacija 2002 1.000.000.000 Veljavni proračun 2003 Realizacija 2003 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 davčni prihodki nedavčni prihodki kapitalski prihodki transferni prihodki Graf št. 2: Pregled lastnih prihodkov občine Ormož in prejetih sredstev iz državnega proračuna in EU v letih 2002 in 2003 Pregled lastnih prihihodkov in prejetih sredstev iz državnega proračuna in EU v letih 2002 in 2003 1.800.000 1.600.000 1.400.000 EU - LIFE v 000 SIT 1.200.000 1.000.000 Drugi lastni prihodki Drugi lastni prihodki LP po 21. in 22. čl. ZFO LP po 21. in 22. čl. ZFO Drugi transferi 800.000 Drugi transferi 600.000 400.000 Finančna izravnava Finančna izravnava Drž.pr.2002 Drž.pr. in EU 2003 200.000 0 LP 2002 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana LP 2003 Poročevalec, št. 3/I 41 31.03.2004 Graf št. 3: Struktura realizacije prihodkov občinskega proračuna v letu 2003 Struktura realizacije prihodkov občinskega proračuna v letu 2003 transferni prihodki 40,4% kapitalski prihodki 1,1% 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili v letu 2003 realizirani v višini 1.029,2 mio SIT ali 7,3 odstotke nad planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2003 in sicer 40,1 odstotka (leta 2002 44,1 odstotek). V primerjavi z letom 2002 so se znižali za 66,5 mio SIT ali za 6,1 odstotke. Izpad prihodkov je evidentiran iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, teh prihodkov je v letu 2002 bilo 165,3 mio SIT iz naslova nadomestila oziroma odškodnine za cesto Hajdina – Ormož. 7000 – Dohodnina Za financiranje tekočih nalog občini po ustavi in zakonu pripada 35 % prihodkov od dohodnine. Dohodnina je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov. V letu 2003 so bili prihodki iz tega naslova realizirani v višini 604,1 mio SIT, to je 9,1 mio SIT ali 1,5 odstotka nad planiranimi prihodki. V primerjavi z letom 2002 so ti prihodki višji za 60 mio SIT oziroma 11,0 odstotkov. 703 – Davki na premoženje Davke od premoženja sestavljajo davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davke na dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Skupno so bili davki od premoženja realizirani v davčni prihodki 40,1% nedavčni prihodki 18,3% višini 252,3 mio SIT ali 51,7 mio (25,8 odstotkov) nad planiranimi. Največji del davkov od premoženja predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, le-ti so bili realizirani v višini 234,2 mio SIT in so glede na plan višji za 51,0 mio SIT oziroma za 27,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 so višji za 18,9 mio SIT ali za 8,8 odstotkov. V celotni strukturi davkov od premoženja v letu 2003 predstavljajo 92,8 odstotkov le-teh. Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bili načrtovani v skladu z zakonskimi določili, kar pomeni, da načrtovani prihodki iz tega naslova v letu 2003 niso zajemali več nadomestila od infrastrukturnih objektov na površini zemljišč pod odvodnim in dovodnim kanalom ter za rabo reke Drave kot v preteklih letih. Slednji so bili načrtovani v okviru nedavčnih prihodkov kot prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico. Ostali davki na premoženje v skupni realizaciji prihodkov predstavljajo le 9,8 odstotkov vseh prihodkov v letu 2003. Skupni realizirani prihodki iz naslova davkov na premoženje so v primerjavi z letom 2002 višji za 20,3 mio SIT oziroma za 8,8 odstotkov. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 14,6 mio SIT, kar je za 1,4 mio SIT več kot je bilo planirano. V primerjavi z leto 2002 so višji za 2,2 mio SIT. 704 – Domači davki na blago in storitve V to skupino davkov spadajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili realizirani v višini 172,8 mio SIT ali Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 9,1 mio SIT več oziroma 5,6 odstotkov v primerjavi s planiranimi, v primerjavi z letom 2002 pa so bili nižji za 146,8 mio SIT oziroma 45,9 odstotkov. V letu 2002 so bili v višini 165,3 mio SIT realizirani prihodki iz naslova odškodnine za cesto Hajdina – Ormož. Davki na posebne storitve, med katere spadata davek na dobitke od iger na srečo in posebna taksa na igralne avtomate, so bili realizirani v višini 9,1 mio SIT, kar je 1,0 mio SIT oziroma 12,8 odstotkov več kot je bilo planirano in za 2,3 mio SIT oziroma 33,2 odstotka več kot v letu 2002. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 164,2 mio SIT in so za 8,6 mio SIT oziroma 5,5 odstotka višji glede na plan, v primerjavi z letom 2002 pa so nižji za 148,6 mio SIT oziroma 47,5 odstotkov zaradi že omenjene odškodnine za cesto Hajdina – Ormož. Med pomembnejše prihodke te podskupine spadajo še taksa za obremenjevanje okolja, ki je bila realizirana v višini 77,6 mio SIT, kar je 7,6 mio SIT oziroma 10,9 odstotkov več glede na plan in 12,9 mio SIT oziroma 19,9 odstotkov več glede na zbrano takso v letu 2002. Komunalne takse je bilo zbrane za 50,8 mio SIT, kar je za 4,2 mio SIT oziroma 7,6 odstotkov manj kot je bilo planirano. V primerjavi z letom 2002 so ti prihodki nižji za 2,6 mio SIT oziroma za 4,9 odstotkov. Izpad prihodkov je posledica manjšega prehoda vozil na mejnem prehodu Središče ob Dravi. Požarna taksa je bila planirana v višini 6,0 mio SIT, zbrane je bilo 6,6 mio SIT, kar je za 0,6 mio SIT več od načrtovane. Ekološka taksa za obremenjevanje okolja je bila realizirana v višini 27,5 mio SIT, kar je za 3,9 mio SIT oziroma 16,7 odstotkov več kot je bilo planirano. V primerjavi z letom 2002 je ekološka taksa višja za 4,7 mio SIT oziroma 20,6 odstotkov. V to podskupino prihodkov spadajo še turistična taksa z realizacijo 0,7 mio SIT, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest z realizacijo 0,4 mio SIT in druge komunalne takse z realizacijo 0,05 mio SIT. 71 - NEDAVČNI PRIHODKI Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku, takse za pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 469,8 mio SIT, kar predstavlja 18,3 odstotke vseh prihodkov. Glede na sprejeti proračun so višji za 5,7 mio SIT oziroma 1,2 odstotka, v primerjavi z veljavnim proračunom pa so nižji za 5,2 mio SIT oziroma 1,1 odstotek. V primerjavi z letom 2002 so višji za 53,1 mio SIT oziroma 12,7 odstotkov. 42 31.03.2004 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili realizirani v višini 54,0 mio SIT oziroma 21,1 mio SIT ali 28,1 odstotek manj kot je bilo planirano, glede na veljavni proračun pa je realizacija nižja za 24,6 mio SIT oziroma 31,3 odstotke. V primerjavi z letom 2002 so prihodki višji za 11,2 mio SIT oziroma za 26,1 odstotek. Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij so bili realizirani v višini 9,6 mio SIT, glede na sprejeti proračun so bili višji za 2,6 mio SIT oziroma 37,1 odstotek, v primerjavi z veljavnim proračunom pa so višji za 0,2 mio SIT oziroma za 2,1 odstotek. V primerjavi z letom 2002 so le-ti višji za 6,6 mio SIT oziroma za 217,3 odstotke. Prihodki od obresti, med katere spadajo prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov, drugi prihodki od obresti in prihodki iz naslova zamudnih obresti, so bili realizirani v višini 6,2 mio SIT. Prihodki iz tega naslova so v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2003 višji za 3,8 mio SIT oziroma 159,1 odstotek, glede na veljavni proračun pa so višji za 2,7 mio SIT oziroma za 77,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 so prihodki višji za 3,1 mio SIT oziroma za 98,3 odstotke. Višja realizacija prihodkov iz naslova prihodkov od obresti od vezanih tolarskih depozitov je predvsem posledica pozno sprejetega proračuna za leto 2003 in s tem zamika porabe sredstev v drugi polovici leta, saj so se prosta sredstva v tem času lahko oplemenitila predvsem na račun vezav pri bankah. Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine za poslovne prostore in stanovanja, kupnine in koncesije. Skupaj so bili ti prihodki realizirani v višini 38,2 mio SIT ali 27,5 mio SIT oziroma 41,9 odstotkov manj od planiranih prihodkov. Dokaj nizka realizacija prihodkov od premoženja je posledica nerealiziranih prihodkov iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico, le-ti pa so evidentirani v skupini davčnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z letom 2002 so ti prihodki višji za 1,5 mio SIT oziroma za 4,2 odstotka. Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višini 6,6 mio SIT, kar je za 0,2 mio SIT manj kot je bilo planirano in 1,9 mio SIT oziroma 42,1 odstotek več kot je bila realizacija v letu 2002. Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja so bili planirani v višini 27,6 mio SIT, realizirani pa v znesku 26,5 mio SIT, kar pomeni, da je bila realizacija nižja za 1,1 mio SIT oziroma 3,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 je Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 43 realizacija višja za 3,0 mio SIT oziroma za 12,6 odstotkov. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili realizirani v višini 5,1 mio SIT, v primerjavi z planom so višji za 2,1 mio SIT oziroma 69,4 odstotke, glede na leto 2002 pa so višji za 2,4 mio SIT ali za 90,4 odstotke. 711 – Takse in pristojbine V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 8,3 mio SIT, kar pomeni nižjo realizacijo za 5,6 mio SIT oziroma 40,3 odstotke glede na plan. V primerjavi z letom 2002 so ti prihodki nižji za 5,2 mio SIT oziroma 38,5 odstotkov. 712 - Denarne kazni V to skupino spadajo denarne kazni in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, le-ti pa se v višini 40 % razporejajo v proračun občine. Prihodki so bili planirani v višini 2,0 mio SIT, realizirani so bili v višini 4,0 mio SIT, kar pomeni, da so višji za 2,0 mio SIT, glede na leto 2002 pa so višji za 1,6 mio SIT ali za 65,2 odstotka. 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev V tej podskupini so evidentirani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev ter prihodki iz naslova sponzoriranja projekta »Ormoško poletje«. Ti prihodki so bili realizirani v višini 17,1 mio SIT, glede na sprejeti proračun so višji za 5,2 mio SIT oziroma 93,7 odstotkov. V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija dosegla načrtovani obseg. Če te prihodke primerjamo z letom 2002, ugotovimo, da so nižji za 12,5 mio SIT oziroma za 42,2 odstotka na račun prihodkov iz naslova volitev v letu 2002 v višini 10,6 mio SIT. 714 – Drugi nedavčni prihodki V to podskupino spadajo prihodki iz naslova vodarine, prihodki za čiščenje odpadnih voda, kanalščina, ekološka taksa, kurjava, števnina, prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov, prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni prihodki. V skupnem znesku so bili ti prihodki realizirani v višini 386,5 mio SIT, v primerjavi s sprejetim proračunom so višji za 25,3 mio SIT 31.03.2004 oziroma 7,0 odstotkov, glede na veljavni proračun pa so višji za 23,1 mio SIT ali 6,3 odstotke. V primerjavi z letom 2002 so višji za 58 mio SIT, oziroma za 17,7 odstotkov. Najpomembnejši del prihodkov v podskupini drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova vodarine, ki so bili realizirani v višini 186,2 mio SIT, glede na plan pa je realizacija nižja za 7,1 mio SIT oziroma za 3,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 je realizacija višja za 27,4 mio SIT oziroma za 17,2 odstotka. Več realizirani prihodki glede na plan so posledica večje porabe vode zaradi suše v poletnih mesecih. Realizirani prihodki iz naslova čiščenja odpadnih voda znašajo 23,9 mio SIT, glede na plan so nižji za 2,6 mio SIT oziroma 9,7 odstotkov, v primerjavi z letom 2002 pa so nižji za 0,6 mio SIT ali za 2,4 odstotke. Prihodki iz naslove kurjave so bili realizirani v višin 29,3 mio SIT, kar je za 0,4 mio SIT oziroma 1,5 odstotkov več glede na plan in 3,1 mio SIT oziroma 12,0 odstotkov več glede na realizacijo v letu 2002. Števnina je bila realizirana v višini 12 mio SIT, kar je za 0,2 mio SIT več kot je bilo planirano in za 0,4 mio SIT več kot je bila realizacija v letu 2002. Prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov so bili realizirani v višini 80,7 mio SIT, kar je za 0,3 mio SIT več od načrtovanih prihodkov in 0,8 SIT mio SIT več od realiziranih v letu 2002. Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 49,6 mio SIT, kar je za 29,8 mio SIT oziroma 150,4 odstotke več glede na sprejeti proračun in 27,6 mio SIT oziroma 125,4 odstotke več glede na veljavni proračun. Glede na leto 2002 so prihodki višji za 24,5 mio SIT oziroma 97,6 odstotkov. Višji prihodki izhajajo iz naslova plačila prispevkov za izgradnjo vodovoda na področju krajevnih skupnosti Sveti Tomaž in Ivanjkovci. Izgradnja vodovodnega omrežja je potekala v letih 2002 in 2003. Za plačilo komunalnega prispevka za priključitev občanov na vodovod je bila dana le-tem možnost plačila na obroke, kar pomeni, da so obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za priključitev na vodovod, ki je bil zgrajen v letu 2002 zapadle v plačilo tudi v letu 2003. Drugi izredni prihodki so realizirani v višini 4,2 mio SIT, kar je za 4,1 mio SIT več kot je bilo planirano in 2,3 mio SIT kot je bilo realizirano v letu 2002. Tabela št. 2: Komunalni prispevki leta 2003 v primerjavi z letom 2002 KOMUNALNI PRISPEVEK 1 Ceste Realizacija 2002 2 4.013.724 Realizacija 2003 3 8.572.088 Indeks 4=3/2 213,6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 44 31.03.2004 hidrantno omrežje 347.032 500.859 144,3 javna razsvetljava 77.668 301.006 387,6 3.095.156 4.692.929 151,6 153.076 2.250.782 1.470,4 1.228.685 1.673.656 136,2 15.928.418 31.592.841 198,3 246.513 0 25.090.271 49.584.160 fekalna kanalizacija meteorna kanalizacija trafo postaje vodovodno omrežje zunanja parkirišča SKUPAJ 0,0 197,6 Graf št. 4: Primerjava komunalnih prispevkov leta 2003 v primerjavi z letom 2002 Prihodki od komunalnih prispevkov leta 2003 v primerjavi z letom 2002 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 ceste hidr.omrežje javna razsv. fekal. kanal. 2002 72 – KAPITALSKI PRIHODKI Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, prodaje poslovnih in stanovanjskih objektov ter stanovanj. Prihodki so bili realizirani v višini 28,9 mio SIT, kar predstavlja v vseh prihodkih 1,1 odstotek. Glede na plan so nižji za 6,6 mio SIT oziroma 18,6 odstotkov, v primerjavi z letom 2002 pa so nižji za 35,1 mio SIT ali 54,8 odstotkov. Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 7,2 mio SIT in so nižji za 8,2 mio SIT oziroma za 53,0 odstotkov glede na plan, v primerjavi z letom 2002 pa so nižji za 12,4 mio SIT oziroma za 63,1 odstotek. Prihodki od prodaje poslovnih objektov so bili realizirani v višini 21,2 mio SIT in so za 2,5 mio SIT oziroma za 13,3 odstotke višji od načrtovanih, meteor. kanal. trafo postaje vodov. omrežje zunanja parkirišča 2003 glede na leto 2002 pa so višji za 14,3 mio SIT ali 205,1 odstotek. Prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih objektov so bili realizirani v višini 0,4 mio SIT, glede na plan v višini 1,4 mio SIT je realizacija nižja za 0,8 mio SIT oziroma za 68,1 odstotek, v primerjavi z letom 2002 pa je realizacija nižja za 35,8 mio SIT oziroma za 98,8 odstotkov. 74 – TRANSFERNI PRIHODKI V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih je Občina Ormož prejela iz državnega proračuna in Evropske unije. Realizacija teh sredstev v posameznih letih niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država. Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 40,4 odstotni delež, realizirani pa so bili v višini 1.037,8 mio SIT. Glede na sprejeti proračun Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 45 so višji za 34,3 mio SIT ali 3,4 odstotke, glede na veljavni proračun pa so nižji za 11,2 mio SIT oziroma za 1,2 odstotka. V primerjavi z letom 2002 so višji za 131,6 mio SIT oziroma za 14,5 odstotkov. Vrsta in namen prihodkov iz naslova transferov je razvidna iz tabele št. 3. V letu 2003 je Občina Ormož prejela dodatna sredstva za izgradnjo namakalnega sistema 1. etape 1. faze v višini 20,8 mio SIT. V letu 2003 je Občina Ormož 31.03.2004 prejela tudi sredstva iz Evropske unije (projekt LIFE) v višini 25,1 mio SIT, namenjenih za sanacijo deponije komunalnih odpadkov. Planirana sredstva oziroma prihodke v višini 3,3 mio SIT za projekt Energetska zasnova občine Ormož v letu 2003 niso bila realizirana, v skladu s pogodbo pa bodo nakazana v letu 2004. Tabela št. 3: Transferni prihodki v letu 2003 Transferni prihodek Plan 2003 s prerazpor. 3 Plan 2003 2 1 Prejeta sredstva za tekočo porabo (Fi) Realizacija 4 Razlika 5=4-2 826.545.000 826.545.000 826.761.000 216.000 Izgradnja telovadnice v Podgorcih 54.720.000 54.720.000 54.720.000 0 Adaptacija osnovne šole v Podgorcih 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0 Obnova gradu Ormož 11.260.000 11.260.000 11.845.404 585.404 Izgradnja namakanega sistema 1. etapa 1. faze 35.000.000 55.836.558 55.836.558 20.836.558 Izgradnja ceste Sv. Tomaž – Trnovci 20.257.058 20.257.058 20.257.058 0 Izgradnja vodovoda Rakovski vrh – Mezgovci 23.420.000 23.420.000 23.420.000 0 Vzdrževanje gozdnih cest 544.564 544.564 1.103.509 558.945 Terjatev iz leta 2002 – suša 908.000 908.000 908.000 0 Razvojni program podeželja 1.620.000 1.620.000 1.820.000 200.000 10.000.000 10.000.000 -10.000.000 3.300.000 3.300.000 -3.300.000 Zaprt bazen v gimnaziji Ormož Energetska zasnova občine Ormož EU- LIFE Skupaj 1.003.574.622 Največji del transfernih prihodkov predstavljajo prejeta sredstva za tekočo porabo iz naslova finančne izravnave, ki so bila realizirana v načrtovani višini in znašajo 826,8 mio SIT. Glede na leto 2002 so višja za 75,4 mio SIT oziroma za 10,0 odstotkov. Vlada republike Slovenije je dne 16. februarja 2004 sprejela dokončen izračun pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 1.024.411.180 25.156.495 25.156.495 1.037.828.024 34.253.402 2003, iz katerega je razvidno, da je Občina Ormož v letu 2003 prejela za 6,1 mio SIT več sredstev, kar je posledica več zbranih lastnih prihodkov po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin. Za naveden znesek izkazuje Občina Ormož obveznost za preveč prejeta sredstva finančne izravnave. Tabela št. 4: Dokončni izračun primerne porabe za leto 2003 Namen 1 Lastni prihodki po 21. čl. ZFO Lastni prihodki po 22. čl. ZFO Spremembe po sklepu Vlade RS Sprejeti z dne Odstopanja + proračun 2003 2 3 4 =3-2 632.089.000 637.904.000 5.815.000 29.074.000 29.115.000 41.000 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 131.401.000 131.401.000 0 Skupni lastni prihodki 792.564.000 798.420.000 5.856.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 46 31.03.2004 Obseg primerne porabe 2003 Pripadajoča finančna izravnava 1.617.318.000 824.754.000 Doplačilo finančne izravnave za leto 2002 Nakazana finančna izravnava s poračunom za leto 2002 Celotni odhodki občinskega proračuna (A, B, C) so bili v letu 2003 realizirani v višini 2.602,5 mio SIT, kar je za 16,2 mio SIT ali 0,6 odstotkov manj glede na planirano višino proračunskih izdatkov oziroma 98,2 odstotka glede na veljavni proračun, kar je za 47,9 mio SIT oziroma za 1,8 odstotkov manj. V primerjavi z letom 2002 so realizirani odhodki nižji za 15,7 mio SIT. BILANCA A V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani odhodki realizirani v višini 2.526,5 mio tolarjev. Največji delež porabljenih sredstev v letu 2003 predstavljajo tekoči transferi s 45,5 odstotki, med katerimi je bilo največ sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov socialne varnosti za področje vzgoje in varstva predšolskih otrok, subvencij javnim podjetjem in tekoče transfere v 0 -5.856.000 1.791.000 1.791.000 0 826.545.000 826.761.000 216.000 6.072.000 6.072.000 Preplačilo finančne izravnave B. ODHODKI 1.617.318.000 818.898.000 javne zavode ter druge izvajalce javnih služb. Dosežena realizacija odhodkov občinskega proračuna za leto 2003 je bila manjša od obsega določenega s sprejetim proračunom za 15,4 mio tolarjev oziroma za 49,9 mio tolarjev od veljavnega proračuna. Glede na leto 2002 so odhodki višji za 56,8 mio SIT oziroma za 2,3 odstotke. V strukturi realiziranih proračunskih izdatkov pomeni tekoči del 1.709,2,4 mio tolarjev ali 67,6 odstotkov, investicijski del pa predstavlja 817,3 mio tolarjev ali 32,4 odstotke. Pregled izdatkov po ekonomskem namenu Proračunski izdatki občinskega proračuna za leto 2003 so bili po ekonomskem namenu in skupinah oziroma podskupinah proračuna realizirani v obsegu, razvidnem iz tabele št. 5 Tabela št. 5: Pregled izdatkov po ekonomskem namenu v letih 2002 in 2003 Skupina Podskupina NAZIV Realizacija 2002 Realizacija 2003 Delež Indeks 2003 v % 4 A. BILANCA ODHODKOV 2.461.077.000 2.526.498.964 102,7 40 TEKOČI ODHODKI 624.109.000 559.283.958 89,6 22,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.183.000 132.710.458 105,2 5,3 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.881.000 19.166.335 113,5 0,8 402 Izdatki za blago in storitve 363.842.000 326.435.973 89,7 12,9 403 Plačila domačih obresti 5.348.000 8.056.112 150,6 0,3 409 Sredstva izločena v rezerve 111.855.000 72.915.080 65,2 2,9 41 TEKOČI TRANSFERI 1.062.438.000 1.149.939.077 108,2 45,5 410 Subvencije 225.595.000 253.604.628 112,4 10,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 450.821.000 483.727.016 107,3 19,1 412 Transferi neprofitnim organ. in ustanovam 97.446.000 103.429.537 106,1 4,1 413 Drugi tekoči domači transferi 288.576.000 309.177.896 107,1 12,2 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 630.626.000 587.850.781 93,2 23,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 630.626.000 587.850.781 93,2 23,3 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 143.904.000 229.425.148 159,4 9,1 430 Investicijski transferi 143.904.000 229.425.148 159,4 9,1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 100 Poročevalec, št. 3/I 47 31.03.2004 Graf št. 5: Struktura realiziranih odhodkov leta 2003 v primerjavi s planom in letom 2002 Strukura odhodkov leta 2003 v primerjavi z letom 2002 in planom 2003 1.400.000 realizacija 2002 1.200.000 plan 2003 v tisoč SIT 1.000.000 realizacija 2003 800.000 600.000 400.000 200.000 0 tekoči odhodki tekoči transferi investicijski odhodki (A) investicijski transferi (B) investicije (A+B) Graf št. 6: Struktura realiziranih odhodkov v letu 2003 Strktura odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2003 investicijski transferi 7,0% investicijski odhodki 25,8% tekoči odhodki 21,9% tekoči transferi 45,3% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 48 Pregled izdatkov po funkcionalnem namenu V občinskem proračunu za leto 2003 je bilo: - za področje družbenih dejavnosti porabljeno skupaj 1.078,1 mio SIT ali 42,7 odstotkov skupnih proračunskih izdatkov; - za gospodarske dejavnosti, obrambo in protipožarno varnost, varstvo okolja in stanovanjske dejavnosti ter prostorskega razvoja skupaj 1.073,0 mio SIT ali 42,5 odstotkov skupnih proračunskih izdatkov in - za področje občinskih organov in občinske uprave 375,4 mio SIT ali 14,8 odstotkov skupnih proračunskih izdatkov, od tega za dela občinskih organov 42,3 mio SIT, za delo 31.03.2004 občinske uprave in drugih javnih potreb 333,1 mio SIT. Največji del sredstev je bil v proračunskem letu 2003 namenjen področju gospodarskih dejavnosti, socialni varnosti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok in izobraževanju, sledijo občinska uprava in druge javne potrebe, stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, varstvo okolja ter ostala področja. Pregled porabe proračunskih sredstev v absolutnih številkah in deleži po dejavnostih oziroma področjih je razviden iz tabele št. 6 in št. 7. Tabela št.6: Pregled odhodkov po funkcionalnem namenu leta 2003 v primerjavi z letom 2002 Področje 01- 10 01 Dejavnost Realizacija 2002 Realizacija 2003 Indeks Področja skupaj 2.469.710.008 2.526.498.963 Občinski organi in občinska uprava 400.053.588 375.427.311 Skupaj 011 - 012 400.053.588 375.427.311 Občinski organi 50.693.026 42.310.488 Občinska uprava in druge javne potrebe 349.360.562 333.116.823 Skupaj 02 - 06 1.043.931.917 1.072.956.539 Obramba 5.387.131 2.566.319 Javni red in varnost 27.482.429 28.908.777 Gospodarske dejavnosti 431.963.144 431.794.366 Varstvo okolja 279.188.683 289.036.715 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 299.910.530 320.650.362 Skupaj 07 - 10 1.025.724.503 1.078.115.113 Zdravstvo 42.312.154 45.797.563 011 012 02 03 04 05 06 07 08 Šport, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev Izobraževanje Socialna varnost 09 10 190.877.676 367.103.198 425.431.475 102,3 93,8 93,8 83,5 95,4 102,8 47,6 105,2 100,0 103,5 106,9 105,1 108,2 211.507.308 403.352.168 417.458.074 110,8 109,9 98,1 Tabela št. 7: Pregled odhodkov po področjih po deležih porabe sredstev v letu 2003 Področje 01- 10 01 011 012 Dejavnost Znesek v SIT Deleži v področju Delež v % proračunu Področja skupaj Občinski organi in občinska uprava 2.526.498.963 375.427.311 100,0 100,0 100,0 14,9 375.427.311 42.310.488 333.116.823 100,0 11,3 88,7 14,9 1,7 13,2 Skupaj 011 - 012 Občinski organi Občinska uprava in druge javne potrebe Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 0121 0122 0123 02 03 04 05 06 07 08 09 10 49 31.03.2004 Občinska uprava 222.196.429 Krajevne skupnosti 29.735.967 81.184.427 Druge javne potrebe in naloge Skupaj 02 - 06 1.072.956.539 Obramba 2.566.319 Javni red in varnost 28.908.777 Gospodarske dejavnosti 431.794.366 Varstvo okolja 289.036.715 320.650.362 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj Skupaj 07 - 10 1.078.115.113 Zdravstvo 45.797.563 Šport, kultura in dejavnosti 211.507.308 neprofitnih organizacij in društev Izobraževanje 403.352.168 Socialna varnost 417.458.074 01 OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKI SVET Proračunska sredstva, porabljena v letu 2003 za delo občinskih organov in občinske uprave ter druge javne potrebe v višini 375,4 mio SIT so glede na veljavni proračun nižji za 8,5 mio SIT oziroma 2,2 odstotka. V primerjavi z letom 2002 so nižja za 24,7 mio SIT oziroma za 6,2 odstotke. 011 OBČINSKI ORGANI Odhodki občinskih organov, med katere spadajo izdatki za delo urada župana, občinski svet, nadzorni odbor, svete krajevnih skupnosti in drugi odhodki, so bili realizirani v višini 42,6 mio SIT in so glede na veljavni proračun nižji za 2,7 mio SIT oziroma 6,0 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 so nižji za 8,1 mio SIT oziroma 16,0 odstotkov. 59,2 7,9 21,6 8,8 1,2 3,2 100,0 0,2 2,7 40,2 26,9 29,9 42,5 0,1 1,1 17,1 11,4 12,7 100,0 4,2 19,6 42,7 1,8 8,4 37,4 38,7 16,0 16,5 0111 Urad župana V podskupino odhodkov urada župana spadajo odhodki za stroške dela župana in oba podžupana ter odhodki za potrebe reprezentance in pokroviteljstva župana. Odhodki te podskupine so bili realizirani v višini 11,3 mio SIT, kar je za 0,4 mio SIT oziroma 5,5 odstotkov manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom 2002 so ti odhodki nižji za 0,4 mio SIT, čeprav v letu 2002 ni bilo evidentiranih izdatkov za stroške dela podžupanov. Glede na leto 2002 je bilo v letu 2003 za 1,9 mio SIT manj sredstev namenjenih za reprezentanco in pokroviteljstva župana. Pregled izdatkov za pokroviteljstva župana je razviden iz tabele št. 8. Tabela št. 8: Pokroviteljstva župana v letu 2003 IZVAJALEC Zveza društva upokojencev Ormož Gimnazija Ormož Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci Poklicna in tehnična kmetijska šola Ptuj Krajevna skupnost Središče ob Dravi Krajevna skupnost Podgorci Krajevna skupnost Sveti Tomaž Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu NAMEN Pokroviteljstvo dneva upokojencev občine Ormož ZNESEK 450.000 Pokroviteljstvo maturantskega plesa Sofinanciranje 32. dneva gasilcev občine Ormož 400.000 350.000 Donatorstvo ob 50 obletnici Poklicne in tehnične kmetijske šole Ptuj Pokroviteljstvo krajevnega praznika 200.000 200.000 Pokroviteljstvo krajevnega praznika Pokroviteljstvo krajevnega praznika Pokroviteljstvo krajevnega praznika 200.000 200.000 200.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I Krajevna skupnost Ivanjkovci Rokometni klub Ormož Društvo za pomoč "Čriček" Ormož Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci Zdravstveni dom Ormož Rokometni klub Ormož Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja Prosvetno društvo "Janez Trstenjak" Hum Moto klub C/EST BON Ormož Združenje borcev NOB Ormož Gimnazija Ormož S K U P A J 50 31.03.2004 Pokroviteljstvo krajevnega praznika Izvedba 4. velikonočnega turnirja Sofinanciranje udeležbe na kongresu IFOTES 2003 200.000 150.000 150.000 Sofinanciranje prireditve ob 80. obletnici društva 125.000 Sofinanciranje projekta "Za čiste zobe ob zdravi prehrani 2003" Sofinanciranje izvedbe končnega srečanja 1. B lige za rokometaše med vzhodom in zahodom 116.000 100.000 Pokroviteljstvo gasilskega tekmovanja za pokal Velike Nedelje Sofinanciranje koncerta ob 10 obletnici dekliškega zbora Okarina Sofinanciranje srečanja motoristov Sofinanciranje srečanja borcev V. prekomorske brigade Pokroviteljstvo mednarodnega debatnega turnirja 0112 Občinski svet V letu 2003 je bilo realiziranih 11 rednih sej občinskega sveta, medtem, ko je v proračunu bilo zagotovljenih sredstev za 8 sej, zaradi česar je bilo potrebno med letom s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva. Pri tekočih odhodkih občinskega sveta so v okviru izdatkov za blago in storitve zajeti le stroški porabe papirja, poštnine, kuvert in tekoči stroški razmnoževanja gradiva za seje občinskega sveta, 100.000 80.000 80.000 50.000 50.000 3.401.000 medtem ko so stroški dela in vzdrževanja prostorov za potrebe občinskega sveta zajeti v stroških občinske uprave. Izdatki občinskega sveta so bili realizirani v višini 15,9 mio SIT in so za 1,9 mio SIT nižji od veljavnega proračuna. Največje odstopanje od veljavnega proračuna je pri stroških delovanja svetniških klubov, realizacija je nižja za 1,7 mio SIT. Pregled izdatkov za delovanje svetniških klubov je razviden iz tabele št. 9. Tabela št. 9: Pregled izdatkov za delovanje svetniških klubov v letu 2003 Svetniška skupina 1 Pripadajoča sredstev 2 Porabljena sredstev 3 % porabljenih sredstev Skupaj razlika 4 5=2-3 LDS 1.056.000 637.690 60,4 418.310 N.Si 576.000 388.600 67,5 187.400 ZLSD, ZELENI, NEL 576.000 160.920 27,9 415.080 DESUS 480.000 501.158 104,4 -21.158 SLS 480.000 281.687 58,7 198.313 SDS 480.000 96.088 20,0 383.912 3.648.000 2.066.144 56,6 1.581.856 SKUPAJ Svetniški klub DESUS je v letu 2003 porabil za 21.158,00 SIT več sredstev kot mu je bilo odobreno, zato se mu za ta znesek zmanjšajo pripadajoča sredstva za leto 2004. Svetniška skupina DESUS ni v enakopravnem položaju z ostalimi svetniškimi skupinami, zaradi nerešeni najemniških odnosov na Ptujski 3, saj mora iz odobrenih sredstev v celoti pokrivati tudi stroške najemnine in vzdrževanja poslovnih prostorov. 012 OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE Proračunska sredstva za delo občinske uprave, med katere spadajo občinska uprava, krajevne skupnosti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 51 in druge javne potrebe in naloge, so bila v letu 2003 realizirana v višini 333,1 mio SIT. V primerjavi z veljavnim proračunom so nižja za 5,5 mio SIT oziroma za 1,6 odstotkov. Glede na leto 2002 pa so nižja za 16,3 mio SIT oziroma za 4,7 odstotkov. 0121 Občinska uprava Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so bila porabljena v skladu s sistemizacijo delovnih mest, Zakona o razmerjih plač delavcev v državnih organih, javnih zavodih in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96 in 20/96) Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95 in 23/97), Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v Službah vlade RS in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98) in Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91) . Na dan 31.12.2003 je bilo v občinski upravi zaposlenih 37 delavcev, od tega 2 za določen čas (od tega 1 pripravnik) ter 2 za polovični delovni čas, sistemiziranih pa je 42 delovnih mest. Zap.št. Tarifna skupina Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku Število zasedenih delovnih mest 31.03.2004 Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 69,4 mio SIT in so za 10,7 mio SIT oziroma 18,1 odstotek višji od sprejetega proračuna. V primerjavi z letom 2002 so višji za 4,7 mio SIT oziroma za 7,3 odstotke. Največji del teh odhodkov predstavljajo drugi operativni odhodki v višini 18,3 mio SIT (tabela št. 11 ), sledijo jim izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 13,8 mio SIT, tekoče vzdrževanje13,2 mio SIT, pisarniški material in storitve 9,0 mio SIT, davek na izplačane plače 5,1 mio SIT, prevozni stroški in storitve 3,5 mio SIT, stroški nadzora (revizija proračuna) 2,8 mio SIT, plačila bančnih storitev 1,2 mio SIT in drugi z vrednostmi pod 1,0 mio SIT (izdatki za službena potovanja, nadomestilo za stavbno zemljišče, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stroški zlatih porok, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet). Zap.št. Vrsta izdatka 1 plačila storitev DURS 2 izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih izdatki za reprezentanco 3 4 5 6 1.547.787 1.488.394 1.162.425 7 8 nakup zemljišč (davek) 933.845 9 računalniške, revizorske, svetovalne storitve IUS-INFO naročnina 839.154 I. 2 2 2. II. 0 0 3. III. 0 0 4. IV. 0,5 0,5 5. V. 19,5 19,5 10 6. VI. 1 0 11 7. VII. 19 15 42 37 Plače oziroma izdatki zaposlenim med katere spadajo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in drugi izdatki (jubilejne nagrade) so v letu 2003 znašali 115,9 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom višji za 11,1 mio SIT oziroma za 11,6 odstotkov. Glede na leto 2002 so ti izdatki višji za 7,3 mio SIT oziroma za 6,8 odstotkov. Največji del teh sredstev je bil namenjen za osnovne plače in sicer 94,6 mio SIT, kar je 81,7 odstotkov izdatkov za plače in izdatke zaposlenim. Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 17,2 mio SIT in so za 1,3 mio SIT oziroma za 8,1 odstotek višji od sprejetega proračuna. 3.538.572 sodni stroški (odvetniki, notarji, sodni izvedenci) najem vozil 1. Skupaj plačilo za delo prek študentskega servisa članarine Znesek v SIT 3.920.697 1.137.299 1.045.997 555.608 12 plačilo obvezne prakse (dijaki, študenti) zavarovalne premije 304.528 13 čiščenje kletnih prostorov 211.610 14 naročnina za izdajo novic (STA) 197.340 15 svetovanje (evropske projekte, 118.612 mandati,..) drugi operativni odhodki z vrednostmi 969.074 pod 100.000,00 SIT SKUPAJ 18.287.475 16 316.535 Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 19,7 mio SIT in so glede na sprejeti plan višji za 6,0 mio SIT. Od tega je bilo za investicijska vlaganja v opremo namenjeno 15,8 mio SIT in za vlaganja v objekte 3,9 mio SIT. 0122 Krajevne skupnosti V proračunu občine Ormož so bila za leto 2003 zagotovljena sredstva krajevnim skupnostim za plače in dajatve iz naslova plač za zaposlene tajnike ter sredstva za operativno delovanje le-teh. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 52 Odhodki za to podskupino so bili planirani v višini 30,1 mio SIT in so bili realizirani v načrtovani višini. Realizacija izdatkov za delo v krajevnih skupnostih leta 2003 je na ravni izdatkov leta 2002. 0123 Druge javne potrebe in naloge V to podskupino spadajo plačila obresti in rezerve. Realizacija izdatkov za druge javne potrebe in naloge je bila dosežena v višini 81,2 mio SIT od načrtovanih 94,0 mio SIT s sprejetim proračunom oziroma 86,3 mio SIT z veljavnim proračunom, kar pomeni, da so glede na sprejeti proračun nižji za 12,8 mio SIT oziroma 15,8 odstotkov, v primerjavi z veljavnim pa so nižji za 5,1 mio SIT ali 5,9 odstotkov. Glede na leto 2002 so nižji za 45,9 mio SIT oziroma 36,1 odstotek. Plačila obresti V okviru postavke plačila obresti so zajeta plačila obresti za najeti kredit za sanacijo deponije komunalnih odpadkov na Dobravi, plačilo obresti za dokapitalizacijo Centra starejših občanov Ormož, plačilo obresti za kredit Zdravstvenega doma Ormož, za plačilo obresti za unovčene kupone iz naslova izdanih obveznic in plačilo obresti za stanovanjski kredit. Obresti za najete kredite so znašale 8,3 mio SIT in so v primerjavi z letom 2002 višje za 1,7 mio SIT, obresti za izdane obveznice pa so znašale le 234,00 SIT. Rezerve V skladu s Zakonom o javnih financah se v rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov v višini, ki se določi s proračunom. V okviru rezerv so oblikovana: - proračunska rezerva občine; - splošna proračunska rezervacija in - sredstva proračunskih skladov. V okviru postavke 01.2.3.2.1.1. – Sredstva proračunskih skladov so evidentirani izdatki za dejavnost stanovanjskega sklada, podrobnejši pregled porabe le- teh pa je razviden iz tabele št. 12. Zap.št. Vrsta izdatka 1 Zavarovalne premije 2 Tekoče vzdrževanje stanovanj Investicijsko vzdrževanje 3 Znesek v SIT 560.840 4.999.658 31.03.2004 stanovanj 4 5 Nakup in izboljšave stanovanj Stroški kotlovnic 6 Drugi tekoči odhodki Skupaj 16.791.657 29.249.368 649.648 61.597.964 02 OBRAMBA 025 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBRAMBE Izdatki na področju obrambe oziroma izdatki na področju zaščite in reševanja so bili realizirani v višini 2,6 mio tolarjev oziroma 96,4 odstotno glede na načrtovano višino, zajemajo pa le tekoče odhodke in tekoče transfere. 03 JAVNI RED IN VARNOST 032 PROTIPOŽARNA VARNOST Sredstva za protipožarno varnost so glede na planirano višino realizirana 84,8 odstotno. Izpad izdatkov je posledica nizke realizacije porabe sredstev požarne takse, zaradi česar so ostala neporabljena sredstva v višini 5,4 mio tolarjev. Glede na to, da so sredstva požarne takse namenska, se ostanek sredstev z rebalansom prenaša v proračunsko leto 2004. Za zagotavljanje požarne varnosti v občini Ormož je z 21 prostovoljnimi gasilskimi društvi s področja občine Ormož bila podpisana pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2003, sopodpisnica te pogodbe pa je tudi Gasilska zveza Ormož. Prostovoljnim gasilskim društvom so se glede na veljavno kategorizacijo in sprejeta merila zagotavljala sredstva za redno dejavnost in zavarovanje operativnih gasilcev in premoženja. Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za nabavo opreme je bil izveden javni razpis, na katerega so imela možnost prijave vsa prostovoljna gasilska društva. Del sredstev v višini 2,8 mio tolarjev je bil namenjen za delovanje Gasilske zveze Ormož. Pregled porabe sredstev za področje protipožarne varnosti je razviden iz tabele št.13. 9.346.793 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 53 31.03.2004 Tabela št. 13: Pregled dotacij prostovoljnim gasilskim društvom in Gasilski zvezi Ormož za redno dejavnost, zavarovanje in nabavo opreme Zap.št. Prejemnik Dotacije za redno dejavnost Dotacija za zavarovanje Nabava gas. opreme in vozil Skupaj 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 PGD Bresnica 344.860 81.533 111.726 538.119 2 PGD Cvetkovci 344.860 94.282 127.501 566.643 3 PGD Hardek 523.440 182.799 4 PGD Hermanci 369.860 80.883 240.000 690.743 5 PGD Ivanjkovci 563.530 167.803 127.572 858.905 6 PGD Ključarovci 344.860 94.282 439.142 7 PGD Koračice 523.440 195.133 718.573 8 PGD Loperšice 344.860 103.807 150.469 599.136 9 PGD Miklavž pri Ormožu 523.440 105.404 279.768 908.612 10 PGD Obrež 384.950 98.031 219.492 702.473 11 PGD Ormož 1.225.460 374.248 1.599.708 12 PGD Podgorci 384.950 81.533 466.483 13 PGD Prešetinci 304.770 81.533 14 PGD Savci 344.860 105.610 450.470 15 PGD Senešci 344.860 98.031 442.891 16 PGD Središče ob Dravi 523.440 184.340 17 PGD Trgovišče 304.770 93.632 18 PGD Trnovci 304.770 154.062 19 PGD Velika Nedelja 523.440 178.316 701.756 20 PGD Vitan - Kog 523.440 92.654 616.094 21 PGD Žerovinci 344.860 81.533 426.393 22 Gasilska zveza Ormož Skupaj 706.239 308.616 6.399.240 Iz zgornje table je razvidno, da je bilo za dejavnost protipožarne varnosti v letu 2003 porabljenih 23,1 mio SIT, ob upoštevanju porabe sredstev požarne takse pa skupaj 28,9 mio SIT. 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev Po pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7.107.020 398.402 197.317 2.813.173 12.210.893 694.919 656.149 2.813.173 2.729.449 8.161.699 23.102.041 15/99, 13/00 in 7/02) Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva v obliki: - nepovratne finančne pomoči (subvencije) za pospeševanje zaposlovanja in - nepovratna sredstva za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis za pospeševanje poklicnega izobraževanja za leto 2003 je prispelo pet vlog: - za 5 subvencij vajeniškega razmerja za 1. letnik vajeniškega razmerja - za 5 subvencij vajeniškega razmerja za 2. letnik vajeniškega razmerja. Vseh pet vlog je bilo pozitivno rešenih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I Na drugi javni razpis za pospeševanje zaposlovanja pa je prispelo 10 vlog. Sedem vlog je bilo pozitivno rešenih, tri pa so bile zavrnjene. V lanskem letu je bilo sofinancirano: - 3 samozaposlitve v skupni vrednosti 900.000,00 tolarjev, - 3 zaposlitve brezposelnih oseb za nedoločen čas v skupni vrednosti 600.000,00 tolarjev, - 1 zaposlitev osebe, ki je imela status presežnega delavca v vrednosti 200.000,00 tolarjev. 041122 Skladi Garancijski sklad V okviru Garancijske sheme Podravja se je v letu 2003 izvajal 2. javni razpis za odobritev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte malega gospodarstva, ki je bil razpisan konec leta 2002. Od razpisanih 334,0 mio SIT sredstev za dolgoročne kredite je bilo v Podravju razdeljenih 156,5 mio SIT, nerazdeljenih je ostalo 117,4 mio SIT. Podjetnikom iz občine Ormož so bili odobreni 3 dolgoročni krediti v skupni višini 30,0 mio SIT. Od razpisanih 92,9 mio SIT sredstev za občino Ormož je ostalo nerazdeljenih 62,9 mio SIT. Od garancijskega potenciala za občino Ormož za 2. javni razpis v višini 26,5 mio SIT je ostalo konec lanskega leta neporabljeno slabih 18,0 mio SIT sredstev. Sredstva se bodo prenesla v 3. javni razpis. Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti za leto 2003 za delovanje Sklada za razvoj človeških virov in ne presega načrtovane višine. Sredstva občine Ormož namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov so bila multiplicirana z multiplikatorjem 2,6 kajti za razvojne projekte je skladu uspelo pridobiti sofinanciranje z nacionalne ravni in iz sredstev EU programov. V okviru Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov so se v letu 2003 izvajale aktivnosti v okviru naslednjih sklopov: 1. Povečanje zaposljivosti prebivalstva in vseživljensko učenje: 1.1. študenti in podjetja z roko v roki 1.2. informiranje, osveščanje, promocija: - teden vseživljenskega učenja, - izvedba prireditev TVU, - Prizma, - spletna stran ŠRUČV, 54 31.03.2004 - interaktivni kažipot. 1.3. Gem CITE – Gendermainstreaming Concept for IT Education 1.4. Krožno zaposlovanje 2. Razvoj lokalnega trga dela 2.1. Lokalno znanje v globalnem omrežju – študija izvedljivosti in priprava predlog za vzpostavitev centra v Podravju 2.2. Krepitev partnerstva in aktiviranje lokalnih zaposlitvenih iniciativ s pomočjo Centra za razvoj in podporo dopolnilnim dejavnostim ter drugim fleksibilnim oblikam dela in zaposlovanja 2.3. 3T »Terre-Tourisme-Typique« 3. Povečanje konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenih 3.1. Izvajanje programa usposabljanja za področja managementa in razvoja človeških virov 3.2. Povečanje zaposljivosti z usposabljanjem in aktivnostmi za razvoj človeških virov 3.3. Usposabljanje in prenos znanja / prakse za nosilce razvoja človeških virov 3.4. ABC Upravljanja s človeškimi viri 3.5. Podpora razvoja človeških virov v podjetjih / organizacijah 3.6. Standard »Vlagatelji v ljudi« 3.7. Dia Action 3.8. E- marketing za osvajanje evropskega trga (Emarketing as a Tool for Conguring the European Market) 3.9. Inter – regional Virtual Incubator Network – »IRVIN« 3.10.Slovenian – Austrian Cooperative E – learing Space (SACELS) 4. Krepitev podpornega okolja za udejanjenje strategije razvoja človeških virov v Podravju 4.1. Raziskave 4.2. Usposabljanje izvajalcev izobraževanja odraslih, pilotna izvedba v Podravju in Pomurju 4.3. Projekt » Soočanje z izzivi Evropske unije« 4.4. Inovativni pristop k razvoju podpornega okolja za razvoj podjetniške kulture ter malih in srednje velikih podjetij (INNOVA SME SUPPORT) 4.5. Sodelovanje SRUČV v procesu priprave in izvajanja Regionalnega razvoja programa Podravja. 4.6. Povezavanje razvojne infrastrukture za podporo razvoju človeških virov v Podravju. Za občini Ormož so bile financirane naslednje aktivnosti po sklopih katere so razvidne iz tabele št. 14. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 55 31.03.2004 Tabela št. 14: Pregled financiranja aktivnosti za občino Ormož po sklopih Št. udeležencev I. POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI PREBIVALSTVA IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE 1.1. Študenti in podjetja z roko v roki - razvoj - izvajanje projektov in prireditev 1.2. Informiranje, osveščanje, promocija - TVU - PRIZMA - WWW - Kažipot 1.3. GemCITE 1.4. Krožno zaposlovanje SKUPAJ II.RAZVOJ LOKALNEGA TRGA DELA 2.1. Študija izvedljivosti – e center 2.2. Center za razvoj in podporo dopolnilnim dejavnostim in druge fleksibilne oblike dela 2.3. 3T »Terre-Toursme-Typique« SKUPAJ III.POVEČANJE KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN ZAPOSLENIH 3.1. Usposabljanje za management in RČV 3.2. Povečanje zaposljivosti z usposabljanjem in aktivnostmi RČV 3.3. Usposabljanje in prenos znanja za nosilce RČV 3.4. ABC upravljanje z človeškimi viri 3.5. Podpora RČV v podjetjih 3.6. Standard »Vlagatelji v ljudi« 3.7. Dia Activ - razvoj - izvedba 3.8. E – marekting 3.9. in 3.10. priprava SKUPAJ IV. KREPITEV PODPORNEGA OKOLJA ZA UDEJANJENJE STRATEGIJE RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V PODRAVJU 4.1. Usposabljanje izvajalcev izobraževanja odraslih 4.2. Soočenje z izzivi EU - okrogle mize, informativna srečanja - e – DIP 4.3. Innova SMG Support - razvoj - Bilten projekta 4.4. RRP 4.5. Decentralizacija SKUPAJ V. DRUGE AKTIVNOSTI SKUPAJ od I. do IV. VI. Sredstva za delovanje VSEGA (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) Sredstva občine Ormož Multiplikator Vrednost v SIT 1 1 126.124 284.467 10 63 110.502 46.551 51.277 15.744 51.437 67.516 759.619 13 49.956 559.978 26.492 636.425 29.368 2 1.199.615 76.017 37.402 71.056 116.110 82.998 351.707 101.275 2.065.548 36.786 8 6 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 446.817 104.015 583.507 67.462 524.317 101.054 1.863.958 406.433 5.731.983 1.925.708 7.657.691 2.940.371 2,60 Poročevalec, št. 3/I 56 042 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO Proračunska sredstva namenjena za področje kmetijstva in gozdarstva so bila realizirana v višini 83,3 mio SIT, kar je za 13,4 mio SIT oziroma za 19,2 odstotka več glede na sprejeti proračun, v primerjavi z veljavnim proračunom pa je realizacija nižja za 1,6 mio SIT ali za 1,9 odstotka. Glede na leto 2002 je realizacija nižja za 11,9 mio SIT oziroma za 12,7 odstotkov. 0421 Kmetijstvo Na področju kmetijstva je bilo leta 2003 porabljeno 82,0 mio SIT, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1,1 mio SIT oziroma za 1,4 odstotke manj, glede na sprejeti proračun pa so odhodki višji za 13,9 mio SIT ali za 20,4 odstotke. V primerjavi z letom 2002 so odhodki nižji za 11,9 mio SIT oziroma za 12,6 odstotkov. Za tekoče odhodke to je za vinske razstav, prezentacije, razvojni program podeželja – preveritvena faza, vzdrževanje melioracijskih sistemov in testiranje škropilnic in sejalnic je bilo namenjeno 6,5 mio SIT. Glede na sprejeti proračun so ostali nerealizirani projekti za obe vinsko turistični cesti (VTC -14 in VTC – 15I) ter razvojni program podeželja – uvajalna faza v skupni višini 3,0 mio SIT. 31.03.2004 Tekoči transferi so bili realizirani v višini 16,1 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom višje za 1,1 mio SIT. Največji del transfernih sredstev v višini 13,2 mio SIT je bil namenjen za nepovratna sredstva v obliki podpor in regresov, ostali del pa je bil namenjen za izobraževanje v višini 2,3 mio SIT in programe društev v višini 0,6 mio SIT. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 59,5 mio SIT, od tega znaša izgradnja 1. etape 1. faze namakalnega sistema Ormož – Osluševci 55,0 mio SIT. Izgradnja namakalnega sistema je bila s sprejetim proračunom načrtovana v višini 35,0 mio SIT vendar so bila med letom zagotovljena dodatna sredstva v višini 20,1 mio SIT. Ostali del investicijskih sredstev je bil namenjen za izdelav dokumentacije za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistema v višini 1,0 mio SIT, ter nakup kmetijskega zemljišča v višini 3,5 mio SIT, to je v obsegu načrtovanih sredstev s sprejetim proračunom. Na podlagi razpisa za finančne intervencije za razvoj kmetijstva za leto 2003 je Oddelek za gospodarstvo občine Ormož obravnaval skupaj 256 vlog, od tega je bilo pozitivno rešenih 252 vlog. Glede na vrsto ukrepa, popolnost vloge in razpoložljivost sredstev za posamezni ukrep je bilo namenjenih skupno 17,9 mio SIT. Tabela št. 15: Pregled finančnih intervencij za razvoj kmetijstva v letu 2003 ŠTEVILO PRISPELIH VLOG 83 ŠTEVILO ODOBRENIH VLOG 83 8 8 67 67 2 2 1 1 6. podpora programu zatravljanja strnišč na okoljsko občutljivem območju 7. podpora čebelarstvu 10 9 1 1 8. podpora konjereji 2 2 9. podpora ohranjanju živali malih divjadi 10. podpora izobraževanju kmetov, gospodinj na predavanjih , tečajih in strokovnih ekskurzijah 4 4 12 12 VRSTA UKREPA 1. sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in molznih strojev 2. podpora urejanja kmetijskih zemljišč 3. podpora analizi zemlje, krme in vina 4. podpora izvajanju programu izvajanja prahe 5. podpora kmetovanju na vodovarstvenem območju KRITERIJ DODELJENE PODPORE 50% sofinanciranje testiranja ZNESEK PODPORE SKUPAJ V SIT 441.600,00 50% sofinanciranje melioracijskih del 30% sofinanciranje analiz 2.524.366,00 Letno nadomestilo za zemljišče v prahi znaša 73.250 SIT/ha Do 100 % pokrivanje stroška strokovnih nasvetov in projektnih nalog 50% stroškov nakupa semena 400.000,00 Do 50 % pokrivanje nakupa zdravil, pripomočkov in čebeljih matic Do 30 % stroškov reje plemenskih živali Do 50 % stroškov nakupa živali malih divjadi, hrane in opreme 100 % za predavanje in tečajev se pokrivajo stroški predavateljev in prostorov, za strokovne ekskurzije se pokrivajo stroški prevozov, pokrivanje materialnih stroškov 500.000,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 710.030,00 741.055,00 200.000,00 200.000,00 710.505,00 2.327.981,00 Poročevalec, št. 3/I 11. podpora izvedbi demonstracijskih poskusov 12. podpora trženju predstavitvi kakovosti kmetijskih proizvodov in živali 13. podpora napravi nasadov v vinogradništvu 14. podpora napravi nasadov v sadjarstvu 15. podpora nakupu specialne vrtnarske mehanizacije , steklenjakov ,plastenjakov 16. regresiranje nakupa zemlje 57 - - 7 7 3 3 2 2 4 4 27 24 17. podpora prireji prašičjega mesa 1 1 18. podpora osemenjevanju živali v prašičereji 19. podpora razvoju prireje mleka 20. podpora izgradnji skladiščnih prostorov za hrano za živali 21. investicije za varstvo in izboljšanje okolja, higienskih pogojev na kmetijskih gospodarstvih 22. podpora gospodarske stabilnosti kmetij 15 15 3 3 2 2 2 - 31.03.2004 izdajanja Kmetijskih novic 100 % pokrivanje stroškov reprodukcijskega materiala Pokrivanje 50 % stroškov sejemskega prostora za vinske razstave in prezentacije 1.262.434,00 Sofinanciranje podpore v višini 300.000,00 SIT/ha Sofinanciranje podpore v višini 200.000,00 SIT/ha 20 % regresiranje nakupa opreme steklenjakov in plastenjakov ter specialne vrtnarske mehanizacije 10 % pokrivanje stroškov kupnine kmetijskih zemljišč 355.000,00 126.000,00 2.000.000,00 3.789.803,00 Do 100 % stroškov najema prostora začetnih zagonskih stroškov, opreme ter administrativnih stroškov prašičerejskim društvom Do 50 % cene storitve 700.000,00 Do 20 % cene gradbenega materiala za izgradnjo, oz. adaptacijo zbiralnic Do 20 % cene gradbenega materiala skladišča 314.700,00 2 2000 SIT/m3 skladišča za gnojevko, 1000 SIT/m2 skladiščnega prostora za hlevski gnoj 228.000,00 - Pokrivanje škode nastale na gospodarskih objektih poškodovanih ob naravnih nesrečah - 0422 Gozdarstvo Izdatki za gozdarstvo so bili realizirani v višini 1,3 mio SIT in so bili namenjeni za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest. Porabljena sredstva so na ravni realiziranih odhodkov v letu 2002. 0451 Cestno gospodarstvo Porabljena sredstva v letu 2003 za področje cestnega gospodarstva so dosegla načrtovano višino in so realizirana 99,4 odstotno glede na veljavni 199.495,00 217.400,00 proračun. V okviru tekočih odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje mejnih prehodov, tekoče vzdrževanje in zimsko službo lokalnih cest. V okviru tekočih transferov so bila krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti in stroške zimske službe. Pregled porabe sredstev za leto 2003 za vzdrževanje javnih poti je razviden iz tabele št. 16, porabljena sredstva za zimsko službo na javnih poteh pa so razvidna iz tabele št. 17. Tabela št. 16: Pregled porabe sredstev in prevzetih obveznosti za vzdrževanje javnih poti v letu 2003 KRAJEVNA SKUPNOST 1 Plan 2003 2 Realizacija 2003 3 Skupaj 5=3+4 Razlika 6=2-5 Ormož 5.773.658 5.773.658 5.773.658 0 Miklavž pri Ormožu 5.279.300 5.279.300 5.279.300 0 Kog 2.790.460 2.783.166 2.783.166 7.294 Središče ob Dravi 1.922.703 1.922.703 1.922.703 0 Velika Nedelja 4.138.237 4.138.237 4.138.237 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 58 31.03.2004 Podgorci 2.234.502 2.234.502 2.234.502 0 Sveti Tomaž 8.519.054 5.887.388 5.887.388 2.631.666 Ivanjkovci 5.954.973 5.954.973 5.954.973 0 0 2.015.545 2.015.545 -2.015.545 36.612.887 35.989.472 35.989.472 623.415 Druge naloge * SKUPAJ * oplesk talnih označb, geotehnično poročilo, projektna dokumentacija Tabela št. 17: Pregled porabe sredstev namenjenih za zimsko službo na javnih poteh v letu 2003 KRAJEVNA SKUPNOST Plan 2003 Realizacija 2003 Razlika 2 3 4=2-3 1 Ormož 2.745.296 3.229.224 -483.928 Miklavž pri Ormožu 1.135.496 1.612.620 -477.124 Kog 1.709.386 1.667.728 41.658 Središče ob Dravi 1.044.490 1.091.646 -47.156 Velika Nedelja 2.001.609 1.964.120 37.489 Podgorci 1.659.437 1.660.970 -1.533 Sveti Tomaž 2.066.478 2.048.138 18.340 Ivanjkovci 2.585.444 2.661.287 -75.843 SKUPAJ 14.947.636 15.935.734 -988.098 Investicijski odhodki za področje cestnega gospodarstva so realizirani 99,2 odstotno glede na zagotovljena sredstva z veljavnim proračunom in so nižji le za slab odstotek od načrtovanih. V primerjavi s sprejetim proračunom je bilo zaradi nujnih investicijskih del zlasti pri obnovitvenih delih na lokalnih cestah, sanaciji vozišč, izgradnji hodnika za pešce v Miklavžu potrebno med letom potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva za realizacijo le-teh. Vse načrtovane investicije na področju cestne infrastrukture so bile realizirane v predvidenem obsegu . Pregled posameznih investicijskih del na cestni infrastrukturi je razviden iz posebnega dela proračuna v bilanci A strani 11. Pregled izdatkov za obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh je razviden iz tabele št. 18. Tabela št. 18: Pregled izdatkov za obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh Zap.št. Vrsta izdatka Znesek 1 modernizacija ceste Savci - Senčak 2 ureditev križišča Podgorci 3 modernizacija ceste Sv.Tomaž - Trnovci 35.527.995 4 modernizacija ceste Mihalovci - Trstenik 10.934.794 5 investicijski nadzor SKUPAJ Zaradi nujnih vzdrževalnih del pri sanaciji vozišč je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračunskih postavk za investicijske odhodke Opomba 11.701.152obveznost iz leta 2002 5.670.526 2.252.649 66.087.116 dodatno zagotoviti sredstva v višini 3,1 mio SIT (parkirni prostor za blagovno hišo Mercator). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 59 31.03.2004 realizacija nižja za 1,2 mio SIT oziroma 14,8 odstotkov. V okviru tekočih odhodkov za področje turizma so bili za promocijske naloge financirani oziroma sofinancirani projekti, ki so razvidni iz tabele št. 19. 0473 – Turizem Za področje turizma je bilo v letu 2003 porabljenih skupaj 6,8 mio SIT, realizacija pa je dosegla načrtovano višino. V primerjavi z letom 2002 je Tabela št. 19: Pregled izdatkov za promocijske naloge Izvajalec Namen Razni izvajalci Znesek v SIT Izvedba viteških iger 2.561.360 Slovenska turistična Sofinanciranje projekta "Sončeva pot" organizacija Ljubljana Inštitut za vodovarstvo Spodbujanje razvoja turistične destinacije Ljubljana Turistično društvo Kog Sofinanciranje "Dnevov turizma na Kogu" Turistično društvo Podgorci Turistično društvo Središče Turistično društvo Ormož Razni izvajalci 59.800 338.468 210.000 Sofinanciranje izdaje zloženke "Podgorci z vinsko cesto" 200.000 Sofinciranje pustnega karnevala v Središču 200.000 Sofinanciranje izvedbe pustnega karnevala v Ormožu 500.000 Izvedba novoletne prireditve 1.116.965 SKUPAJ 5.186.593 V okviru tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 1,6 mio SIT za redno delovanje turističnih društev po krajevnih skupnostih. pri avtobusni postaji v Ormožu za sanacijo opornega zidu v višini 4,5 mio SIT. 0480 – Druge gospodarske dejavnosti V to skupino odhodkov spadajo zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo. Izdatki za varstvo okolja so bili realizirani v višini 289,0 mio SIT. V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija nižja za 19,8 mio SIT oziroma za 6,4 odstotke. Glede na leto 2002 je realizacija višja za 9,8 mio SIT oziroma za 3,5 odstotkov. Za tekoče odhodke na področju drugih gospodarskih dejavnosti je bilo v letu 2003 porabljenih 44,6 mio SIT, realizacija pa je dosegla načrtovano višino veljavnega proračuna, kar pomeni, da je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev med letom zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,5 mio SIT. Glede na leto 2002 je bila realizacija višja za 2,2 mio SIT oziroma za 5,3 odstotke predvsem zaradi večjega obsega investicijskih odhodkov. Največji del sredstev tega podpodročja je bil namenjen za urejanje parka in zelenih površin. Ti izdatki so bili realizirani v višini 22,7 mio SIT in predstavljajo 51,0 odstotkov sredstev namenjenih za druge gospodarske dejavnosti. V okvir tega podpodročja spadajo še zimska služba v mestu, krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru in drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti. Zaradi nepredvidenih in nujnih sanacijskih del in s tem zagotovitve varnosti občanov je bilo s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije potrebno odpreti novo proračunsko postavko in zagotoviti sredstva za izvajalska dela 05 VARSTVO OKOLJA 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Proračunski izdatki za to področje so bili načrtovani v višini 141,5 mio SIT. Izdatki so bili realizirani 98,4 odstotno in so za 2,2 mio SIT nižji glede na sredstva zagotovljena z veljavnim proračunom. V primerjavi z letom 2002 pa so izdatki nižji za 20,8 mio SIT oziroma za 12,8 odstotkov. Za čiščenje mesta je bilo v proračunu za leto 2003 namenjenih 10,0 mio SIT in so realizirani v skladu z načrtovanimi odhodki. Subvencije javnim podjetjem v skladu s koncesijskimi obveznostmi so v letu 2003 znašale 63,2 mio SIT in so v okviru načrtovanih. V primerjavi z letom 2002 so ti izdatki višji za 1,7 mio SIT oziroma 2,7 odstotkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I Investicijski del za področje zbiranja in ravnanja z odpadki zajema odhodke namenjene za sanacijo odlagališča deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Odhodki so bili realizirani v okviru načrtovanih in znašajo 64,5 mio SIT in so v primerjavi z letom 2002 nižji za 20,8 mio SIT oziroma 23,2 odstotka. V okviru investicijskih odhodkov je bilo potrebno odpreti novo proračunsko postavko 05.1.0.3.1.1.1.5. Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava – LIFE, na kateri se evidentirani izdatki povezani s projektom LIFE. 052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Izdatki za ravnanje z odpadno vodo so v letu 2003 znašali 147,5 mio SIT in so glede na veljavni oziroma sprejeti proračun nižji za 17,5 mio SIT ali 10,6 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 je realizacija višja za 30,6 mio SIT oziroma za 26,2 odstotka. Tekoči transferi za subvencije javnim podjetjem so znašali 34,3 mio SIT in so za 0,7 mio SIT nižji od veljavnega proračuna. Izdatki so bili namenjeni za nadomestilo za čiščenje odpadnih voda v višini 16,7 mio SIT, nadomestilo za odvajanje odpadnih voda – kanalščino v višini 8,3 mio SIT in nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena v višini 9,3 mio SIT. Investicijski odhodki, pri katerih gre za namensko porabo takse za obremenjevanje vode, so bili realizirani v višini 44,9 mio SIT, glede na zagotovljena sredstva pa je realizacija nižja 16,8 mio SIT oziroma za 27,3 odstotke. V primerjavi z letom 2002 so odhodki višji za 10,1 mio SIT oziroma za 29,3 odstotke. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo kanalizacije Obrež – Grabe, izgradnjo kanalizacije v Podgorcih ter zadrževalni bazen RČN v Veliki Nedelji. Del obveznosti za izgradnjo kanalizacije Grabe – Obrež zapade v plačilo v letu 2004, zaradi tega je realizacija v letu 2003 nižja od predvidene in se ostanek sredstev prenese namensko v leto 2004. Investicijska dela na zadrževalnem bazenu RČN v Veliki Nedelji so bila izvedena, obveznost pa bo zaradi nezapadlosti v letu 2003 poravnana v letu 2004. Sredstva se po zaključnem računu namensko prenašajo v leto 2003. Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah so bila realizirana v okviru načrtovanih, to je 9,0 mio SIT in so v primerjavi z letom 2002 nižja za 4,0 mio SIT oziroma za 27,4 odstotke. Investicijski transferi, namenjeni za izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu, so bili realizirani v višini 68,3 mio SIT. Od planiranih odhodkov so višji za 3,2 mio SIT, zaradi česar je bilo s prerazporeditvijo med letom potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Glede na leto 60 31.03.2004 2002 so investicijski transferi višji za 8,9 mio SIT oziroma za 15,1 odstotek. 06 STANOVANJSKA PROSTORSKI RAZVOJ DEJAVNOST IN V okvir tega področja spadajo odhodki za poslovne prostore, dejavnost na področju prostorskega načrtovanja, oskrbo z vodo in cestna razsvetljava. Izdatki za stanovanjsko dejavnost so bili realizirani v višini 320,6 mio SIT in so glede na sprejeti proračun nižji za 14,9 mio SIT oziroma za 4,4 odstotke. V primerjavi z veljavnim proračunom so izdatki nižji za 5,0 mio SIT oziroma za 1,5 odstotek. Glede na leto 2002 je realizacija višja za 20,7 mio SIT oziroma za 6,9 odstotkov. 061 POSLOVNI PROSTORI Poraba sredstev za poslovne prostore je realizirana v višini 11,5 mio SIT, kar je glede na sprejeti proračun višja za 1,1 mio SIT, v primerjavi z letom 2002 je realizacija višja za 4,2 mio SIT oziroma za 57,9 odstotkov. Od realiziranih 11,5 mio SIT je bilo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov porabljeno 3,6 mio SIT, za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov pa 7,8 mio SIT. 062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA Izdatki za urejanja prostora so bili v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 6,9 mio SIT in so za 11,3 mio SIT nižji od sprejetega proračuna. V primerjavi z letom 2002 je realizacija nižja za 0,6 mio SIT oziroma za 7,5 odstotkov. Za porabo sredstev, namenjenih za plansko in urbanistično dokumentacijo (študije, načrti), gre v večini primerov za projekte večjega obsega, ker pa niso bili vsi končani v letu 2003 ali pa obveznosti za že dokončane zapadejo v plačilo v letu 2004, bodo le-ti bremenili proračun leta 2004. Pregled porabe sredstev iz naslova planske in urbanistične dokumentacije je razviden iz table št. 20. Tabela št. 20: Pregled sredstev porabljenih za izdelavo planske in urbanistične dokumentacije v letu 2003 Vrsta izdatka Priprava podatkov zemljišč Izdelava energetske zasnove občine Ormož Digitalna karta TOPO-5 Izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek v SIT 160.650 1.465.100 1.192.102 1.632.261 Poročevalec, št. 3/I Izdelava sprememb zazidalnega oz. lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož Izdelava lokacijskega načrta za ureditev krajevnega središča Podgorci - del Izdelava lokacijskega načrta za ureditev krajevnega središča Ivanjkovci - del Izdelava lokacijskega načrta za ureditev krajevnega središča Kog – del SKUPAJ 61 1.483.040 296.608 279.298 239.200 6.748.259 063 OSKRBA Z VODO Poraba sredstev za oskrbo s pitno vodo je realizirana v višini 248,5 mio SIT in je glede na sprejeti proračun višja za 5,5 mio SIT oziroma za 2,3 odstotke. V primerjavi z letom 2002 je realizacija višja za 71,5 mio SIT oziroma za 40,4 odstotke. Tekoči transferi, med katere spadajo subvencije javnim podjetjem za nadomestilo za oskrbo s pitno vodo, zamenjave vodomerjev in pokrivanje izgube na letnem kopališču, so v letu 2003 znašali 134,7 mio SIT in so za 5,4 mio SIT višji od sprejetega proračuna. Do manjše prekoračitve prihaja pri nadomestilu za oskrbo s pitno vodo in pri zamenjavi vodomerjev, saj je izvajalec javne gospodarske službe v skladu z odločbo pristojnega inšpektorja moral zamenjati več števcev, kot je bilo načrtovano po programu zamenjave vodomerjev. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 91,4 mio SIT in so glede na sprejeti proračun nižji za 3,2 mio SIT. V primerjavi z letom 2002 je realizacija višja za 54,0 mio SIT oziroma za 138,1 odstotek. Pretežni del investicijskih odhodkov je bil namenjen za izgradnjo vodovodnega omrežja na področju krajevne skupnosti Sveti Tomaž, manjši del pa na področju krajevne skupnosti Ivanjkovci. V zadnjih sušnih obdobjih je presahnilo mnogo vodnjakov, zaradi česar se je pokazala potreba po izgradnji vodovodnega omrežja na področju občine Ormož, kjer le-ta še ni izgrajena.V večini primerov gre za hribovite predele, kjer je redka poseljenost in so v takih primerih investicije ekonomsko neopravičene, je pa potrebno vsem občanom zagotoviti tekočo pitno vodo. S proračunom 2003 so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo vodovodnega sistema na območju krajevne skupnosti Sveti Tomaž (vodovod Rakovski vrh – Mezgovci) v višini 40,0 mio SIT, razliko do celotne vrednosti po projektu v višini 17,7 mio SIT pa je bilo opravljeno kot predobremenitev leta 2004. Ker je bilo potrebno sofinanciranje Javne agencije RS za regionalni razvoj kot pogoj nakazila sredstev z njihove strani posredovati dokazilo o poravnavi celotnih obveznosti še v letu 2003 smo v mesecu oktobru z izvajalcem izgradnje Komunalnim podjetjem 31.03.2004 Ormož sklenili aneks k pogodbi in sicer, da bomo celotno obveznost poravnali v letu 2003. Sredstva za izgradnjo vodovoda Rakovski vrh – Mezgovci pa smo prerazporedili iz postavke investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih. Investicijski transferi so bili realizirani v višini 22,4 mio SIT, namenjeni pa so bili za dela na vodovodnem zajetju v Mihovcih. 064 CESTNA RAZSVETLJAVA Izdatki za cestno razsvetljavo so bili glede na sprejeti proračun realizirani 75,0 odstotno oziroma v višini 31,7 mio SIT. Tekoči odhodki namenjeni za stroške električne energije za javno razsvetljavo so bili realizirani v višini 11,4 mio SIT, kar je za 1,3 mio SIT več od načrtovanih. Tekoči transferi po koncesijski pogodbi za vzdrževanje javne razsvetljave so bili realizirani v višini 6,0 mio SIT, kar je v okviru načrtovanih odhodkov. Investicijski odhodki so bili planirani za izgradnjo javnih razsvetljav v Podgorcih, Ivanjkovcih in Miklavžu. Ti odhodki so bili realizirani v višini 14,3 mio SIT, kar je za 11,7 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Manjši izdatki so bili pri izgradnji javne razsvetljave v Miklavžu v višini 4,0 mio SIT in nedokončanj del v Podgorcih, kjer se bo investicija delno zamaknila v leto 2004. 066 DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA V to področje spadajo odhodki namenjeni za potrebe geodezije in vzdrževanja notranjih in zunanjih športnih objektov. Odhodki so bili realizirani v višini 22,0 mio SIT in so v okviru sprejetega proračuna. V primerjavi z letom 2002 so nižji za 45,9 mio SIT oziroma za 67,6 odstotkov. Geodezija V okviru te podskupine so bili odhodki realizirani v višini 7,1 mio SIT, kar je za 1,5 mio SIT manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Razlog je v tem, ker obveznosti v višini 1,4 mio SIT do izvajalca del niso zapadla v plačilo v proračunskem letu 2003 in se bodo sredstva namensko prenesla v leto 2004 za poravnavo teh obveznosti. Poraba sredstev za potrebe geodezije je razvidna iz tabele št. 21. Tabela št. 21: Pregled porabe sredstev za potrebe geodezije v letu 2003 Znesek v Vrsta izdatka SIT ureditev meja in parcelacija Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4.105.291 Poročevalec, št. 3/I 62 identifikacije parcel 196.385 sprememba vrste rabe geodetski posnetki (deponija, fontana, čistilna naprava,..) 248.480 569.804 odmere cest 1.411.720 geodetski posnetki pločnikov 567.254 Skupaj 7.098.933 Vzdrževanje notranjih in zunanjih športnih objektov Za investicijsko vzdrževanje zunanjih in notranji športnih objektov je bilo v letu 2003 porabljeno 14,9 mio SIT, kar je za 1,7 mio SIT več kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Za investicijsko vzdežvevanje zunanjih športnih objektov je bilo namenjeno 11,0 mio SIT, od tega: - 6,0 mio SIT za ureditev rokometnega igrišča v Središču ob Dravi; - 2,8 mio SIT za ureditev igrišča v Miklavžu pri Ormožu; - 0,8 mio SIT za potrebe vzdrževanja v Mestni grabi v Ormožu in - 1,4 mio SIT pa za manjša investicijska vzdrževanja športnih objektov v ostalih krajevnih skupnostih. Odhodki za investicijsko vzdrževanje notranjih športnih objektov so bili namenjeni za potrebe notranjega bazena v Ormožu. 07 ZDRAVSTVO Za področje zdravstva je bilo v letu 2003 porabljeno 45,8 mio tolarjev ali 1,8 odstotkov skupnih proračunskih izdatkov. Največji del teh sredstev je bil namenjen za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, to je 33,7 mio tolarjev oziroma 73,6 odstotkov sredstev namenjenih za področje zdravstva. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 9,5 mio tolarjev. Pretežni del teh sredstev je bil 31.03.2004 porabljen za sofinanciranje stroškov delovanja Območnega združenja Rdečega križa Ormož in sofinanciranje stroškov dela strokovnega delavca za izvedbo projekta »Zdravo življenje« in projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje odvisnosti mladih v naši občini. Sredstva za štipendije so bila porabljena v skladu s pogodbo o štipendiranju 1 štipendista in so bila namenjena Zdravstvenemu domu Ormož. Sredstva za sofinanciranje posodobitve objektov Frankopan v Punatu za potrebe letovanja otrok niso bila porabljena, ker s strani Rdečega križa Maribor ni bilo zahtevka vključno s planom porabe sredstev, bo pa potrebno ta sredstva zagotoviti v letu 2004. Tabela št. 22: Poraba sredstev za potrebe zdravstva Vrsta odhodka Mrliško pregledna služba Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Skupaj Znesek v Struktura SIT v% 2.571.521 5,6 9.543.176 20,8 33.682.865 73,5 45.797.562 100 Za sofinanciranje stroškov zdravstvenega zavarovanja nezaposlenih oseb je bilo zagotovljenih 4.470,00 tolarjev mesečno na osebo. V letu 2003 so se iz proračunskih sredstev pokrivali stroški zdravstvenega zavarovanja po mesecih po dinamiki, ki je prikazana v tabeli št. 23 trend rasti zavarovanja brezposelnih oseb pa je prikazan v grafu št. 7. Tabela št. 23: Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb v letih 2002 in 2003 Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja Mesec Leto 2002 Leto 2003 Indeks Nominalna razlika December 02 708 674 95,2 -34 Januar 03 694 653 94,1 -41 Februar 673 695 103,3 22 Marec 665 667 100,3 2 April 613 719 117,3 106 Maj 641 679 105,9 38 Junij 611 656 107,4 45 Julij 597 702 117,6 105 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 63 31.03.2004 Avgust 616 708 114,9 92 September 596 713 119,6 117 Oktober 613 708 115,5 95 November 586 692 118,1 106 7.613 8.266 108,6 653 692 751 108,6 59 Skupaj povpr. mesečno Graf št.7: Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb po mesecih v letih 2002 in 2003 Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja v letu 2003 800 število zavarovancev 700 600 500 400 300 200 100 0 dec- jan-03 feb-03 mar- apr-03 maj- jun-03 jul-03 avg02 03 03 03 sept- okt-03 nov03 03 Graf št. 8: Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja leta 2003 v primerjavi z letom 2002 Število zavarovancev zdrav. zavarov. leta 2003 v primerjavi z letom 2002 730 710 690 670 650 630 610 2002 590 2003 Linearno (2002) 570 ok to be r no ve m be r be r se pt em av gu st lij ju ju ni j m aj ril ap m ar ec r ua br fe ua ja n de ce m .p re t.l et o r Linearno (2003) 550 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I Iz tabele št. 23 lahko vidimo, da se je v letu 2003 število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb v leto 2003 v povprečju povečalo za 59 zavarovancev. Iz grafa št. 8 pa je razvidno da, je bil v letu 2002 trend zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb v upadanju, medtem ko je v letu 2003 le-ta bil v porastu. 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRŽENJ IN DRUŠTEV V to skupino odhodkov spadajo izdatki za dejavnosti s področja športa in rekreacije, sofinanciranje delovanja javnih zavodov (Knjižnica Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj, Javni zavod za informiranje, Ljudska univerza Ormož) ter izdatki za dejavnosti neprofitnih organizacij in društev s področja kulture. Odhodki za rekreacijo, kulturne dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in društev so bili realizirani v višini 211,5 mio SIT, kar pomeni da je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 18,0 mio SIT oziroma za 7,8 odstotkov. V primerjavi z letom 2002 so ti izdatki višji za 20,7 mio SIT ali za 8,4 odstotke. 0810 Dejavnost na področju športa in rekreacije Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje športne dejavnosti so bila realizirana v višini 47,5 mio SIT in so glede na sprejeti proračun višja za 4,5 mio SIT oziroma za 10,3 odstotke. V primerjavi z letom 2002 so izdatki višji za 3,7 mio SIT ali za 8,4 odstotke. Za realizacijo dogovorjenega programa je bilo potrebno s prerazporeditvijo med letom zagotoviti pri proračunski postavki 08.1.02.1.1.1. - Športna društva in klubi dodatna sredstva v višini 3,6 mio SIT. Poglavitni razlog je bil v uvrstitvi Rokometnega kluba Ormož v 1. rokometno ligo, s tem pa mu je bilo po sprejetih merilih za vrednotenje programov za področje športa potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V tekočem delu so bila porabljena sredstva za programe športnih društev v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje programov za področje športa, obsegom dejavnosti in natečajem za sofinanciranje programov v letu 2003. Sredstva so se nakazovala izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športne dejavnosti za leto 2003. Sofinanciranje programov v letu 2003 je razvidno iz tabele št. 24 64 31.03.2004 Tabela št. 24: Pregled sofinanciranih športnih programov v letu 2003 a) Tekmovalni šport otrok in mladine (ml. dečki, st. kadeti, kadeti, mladinci) Panoga Rokomet Nogomet Mali nogomet Strelci Borilne veščine Število skupin 10 6 2 5 3 b) Tekmovalni šport odrasli - člani Panoga Rokomet Mali nogomet Strelci Borilne veščine Število skupin 2 1 3 1 Iz naslova tekočih transferov za športne dejavnosti je bilo zagotovljeno sofinanciranje tekmovalnih športov in rekreativnih športnih programov v skladu s sprejetimi merili za leto 2003 v 28 športnih društvih oziroma klubih in dveh drugih izvajalcih v višini 42,6 mio SIT ter Občinski strelski zvezi Ormož v znesku 1,0 mio SIT. Programi šolskih športnih društev so bili v letu 2003 financirani na podlagi zahtevkov v višini 1,8 mio SIT. Pregled porabljenih proračunskih sredstev po izvajalcih športnih programov je razviden iz tabele št. 25. Tabela št. 25: Pregled porabljenih sredstev po izvajalcih športnih programov v letu 2003 Zap.št. Društvo, klub 1 Atletski klub Ormož 2 CSD Ormož za VDC 3 Društvo invalidov Ormož Društvo za telesno vzgojo "Partizan" Središče Klub borilnih veščin Ormož Klub malega nogometa Sv. Tomaž Nogometni klub Ormož 4 5 6 7 8 Znesek v SIT 569.600 35.600 201.734 640.800 914.040 1.703.030 4.077.070 10 Nogometni klub Središče Planinsko društvo "M.Meško" Ormož Rokometni klub Ormož 11 SD "Jože Kerenčič" Miklavž 284.800 12 SD "Katja" Sveti Tomaž 308.533 13 SD "TRAP" Ormož 9 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4.464.070 569.600 9.142.800 1.325.980 Poročevalec, št. 3/I 14 15 16 17 SD TSO Ormož Strelsko društvo Kovinar Ormož Strelsko društvo Podgorci 65 1.497.880 1.104.992 71.200 320.400 21 Strelsko društvo Središče Šahovsko društvo "Jeruzalem" Ormož ŠD "Mladost" Miklavž ŠD Judo klub "Kobra" Velika Nedelja Športno društvo Cvetkovci 22 Športno društvo Ivanjkovci 284.800 23 Športno društvo Kog 284.800 24 Športno društvo Litmerk 284.800 25 Športno društvo Pušenci Športno društvo Velika Nedelja Športno mladinsko društvo Obrež Tenis klub Ormož 391.600 18 19 20 26 27 28 29 30 Teniški klub Ivanjkovci Zveza društev upokojencev Ormož SKUPAJ 344.133 31.03.2004 V okviru zagotovljenega obsega sredstev za kulturo v letu 2003 so bila proračunska sredstva porabljena kot je razvidno iz tabele št. 26. Tabela št. 26: Pregled zagotovljenih sredstev za kulturo v letu 2003 284.800 284.800 35.600 12.120.100 142.400 284.800 Znesek v SIT Tekoči odhodki za proslave in prireditve in drugi operativni odhodki Tekoči transferi za organizacijo prireditev in proslav ter materialni stroški kulturnih dvoran v občini Deleži porabe sredstev 12.937.396 10,8 6.300.727 5,3 Investicijski odhodki 28.749.140 24,0 Investicijski transferi 8.595.200 7,2 Knjižnica Ormož 47.033.634 39,3 Pokrajinski muzej Ptuj - PE Ormož 15.936.454 13,3 119.552.551 100,0 106.800 Skupaj 669.600 Proračunska sredstva za investicijske odhodke na področju kulture v letu 2003 so realizirana v višini 28,7 mio SIT in so dosegla v globalu načrtovano višino po veljavnem proračunu, poraba po posamezni vrstah investicij pa je razvidna iz posebnega dela proračuna na strani 18. V investicijskem delu zaradi nepridobitve ustrezne dokumentacije ni bila realizirana investicija obnova fasade Zadružnega doma Velika Nedelja. Proračunska sredstva za investicijske transfere so bila porabljena za investicijska vlaganja v nabavo orgel za cerkev Kog in obnovo fresk v župnijski cerkvi Velika Nedelja v skupni višini 8,6 mio SIT, medtem ko Župnijski urad Miklavž zahtevka za obnovo cerkve ni predložil. 42.751.162 0820 Kulturne dejavnosti Za financiranje nalog na področju kulture je bilo v letu 2003 porabljenih 119,5 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 14,8 mio SIT oziroma 10,0 odstotkov manj kot je bilo načrtovano. Po obsegu je bilo za področje kulture največ sredstev namenjenih za sofinanciranje: - nalog matične splošno-izobraževalne knjižnične dejavnosti; - izdatki za obnovo ormoškega gradu; - izdatki za sofinanciranje stroškov dela in obratovalni stroški Pokrajinskega muzeja Ptuj – Organizacijske enote Ormož; - tekoči odhodki na področju kulture, med katere spadajo izdatki za izvedbo projekta »Ormoško poletje« in izvedbo ostalih prireditev in proslav; - investicijski transferi so bili namenjeni za nabavo orgel na Kogu in obnovo fresk v župnijski cerkvi Velika Nedelja in - tekoči transferi s področja kulture, ki so bili namenjeni za organizacijo prireditev v izvedbi drugih izvajalcev ter sredstva prenesena krajevnim skupnostim za pokrivanje materialnih stroškov kulturnih dvoran v občini Ormož v višini 0,5 mio SIT po krajevni skupnosti, razen Krajevne skupnosti Ormož, ki ji je bil namenjen dvakratni znesek za Kulturni dom Ormož. 0820 Knjižnica Na področju knjižnične dejavnosti za uresničevanje javnega interesa so bila proračunska sredstva v letu 2003 namenjena izvajanju programov javnega zavoda Knjižnica F.K. Meška Ormož. Sredstva za izvajanje programov knjižnice so obsegala sredstva za stroške dela, materialne stroške za dejavnost in v manjšem obsegu sredstva za investicijska vlaganja v opremo, skupaj v višini 47,0 mio SIT, kar predstavlja 39,3 odstotke odhodkov namenjenih kulturi oziroma 1,9 odstotkov vseh proračunskih izdatkov. V primerjavi z letom 2002 je poraba višja za 11,5 mio SIT zaradi povečanega obsega zaposlenih delavcev v knjižnici. Porabljena sredstva za knjižnico so v globalu dosegla 99,0 odstotkov načrtovanih sredstev za leto 2003 glede na veljavni proračun. V tekočem delu proračuna za dejavnost knjižnice so bila v preteklem letu porabljena proračunska Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I sredstva za sofinanciranje stroškov dela za 7,35 delavcev v knjižnici, za kar so bila sredstva realizirana v načrtovani višini po veljavnem proračunu. V investicijskem delu proračuna za področje knjižnične dejavnosti je bilo porabljenih 3,1 mio SIT za investicijska vlaganja v opremo, realizacija pa je dosegla 92,7 odstotkov načrtovanih sredstev. 0820 Pokrajinski muzej Ptuj S proračunom in spremembami proračuna je bilo za tekoče naloge Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj, organizacijsko enoto Ormož zagotovljenih 15,9 mio SIT ali 13,3 odstotke skupnih porabljenih sredstev za kulturo, realizacija pa je dosegla načrtovano višino. V primerjavi z letom 2002 je realizacija nižja za 35,1 odstotek zaradi manjšega obsega stroškov dela zaposlene delavke na račun porodniškega dopusta ter izplačanih 11 plač v letu 2003 v primerjavi z letom 2002, ko je bilo izplačanih 12 plač. Proračunska sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov dela dveh zaposlenih v organizacijski enoti Ormož in materialnih stroškov za realizacijo dogovorjenega programa za delo zavoda. 0830 Dejavnost radia in založništva Javni zavod za informiranje Za tekoče naloge in investicijska vlaganja zavoda je bilo v letu 2003 skupaj porabljenih proračunskih sredstev v višini 20,7 mio SIT, kar pomeni, da je realizacija presegla 0,2 % načrtovanih sredstev. Porabljena proračunska sredstva za sofinanciranje zavoda so obsegala stroške dela dveh delavcev zavoda za obdobje januar – maj 2003 in pogodbene obveznosti do zavoda v skladu s pogodbo o pripravi, izvedbi, promociji in trženju programa od meseca junija do novembra 2003. Slednje so obsegale zagonski kapital za najnujnejšo prenovo in posodobitev po projektni specifikaciji v višini 1,8 mio SIT ter materialne stroške v višini razlike med stroški poslovanja zavoda in neto komercialnimi prihodki, ki jih je radio ustvaril iz naslova oglasnega trženja in drugih virov. Poleg navedenega so bila v letu 2003 zagotovljena tudi sredstva v višini 3.704.188,00 SIT za pokrivanje izgube zavoda za leto 2002 v skladu s sklepom občinskega sveta. Založništvo Za potrebe založništva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2003 zagotovljeno 2,2 mio SIT, realizacija znaša 1,3 mio SIT in je v primerjavi s planom nižja za 41,1 odstotek. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izdaje publikacije. 66 31.03.2004 084 DEJAVNOSTI NEPORFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij in društev so bila realizirana v višini 22,5 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom nižje za 7,0 mio SIT. Sredstva so bila porabljena v okviru tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Največ sredstev je bilo v letu 2003 porabljenih za ljubiteljsko kulturo, sledijo izdatki za financiranje političnih strank, obdarovanje otrok v mesecu decembru, izdatki za delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, v manjšem obsegu pa za dejavnost Občinskega združenja slovenskih častnikov, Študentskega kluba Ormož in Zveze prijateljev mladine Ormož. Načrtovana sredstva za ureditev mladinskega centra v letu 2003 niso bila porabljena zaradi še nesprejetega Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Ormož. Tabela št. 27: Pregled porabe proračunskih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2003 Zap.št. Kulturno društvo, organizacija Znesek v SIT 1 Prosvetno društvo Središče ob Dravi 1.668.631 2 Glasbena šola Ormož 1.199.142 3 Kulturno Duštvo Dobrava 762.280 4 Prosvetno društvo "J.Trstenjak" Hum 699.720 5 Kulturno društvo "J.Kerenčič" Kog 622.940 6 Kulturno društvo Ormož 437.421 7 Kulturno društvo "S.Gregorčič" Velika Nedelja 437.420 8 Gledališko literarno društvo Ormož 437.420 9 Kulturno društvo "A. Žuran" Podgorci 355.510 10 Kulturno društvo Ormoški oktet Ormož 349.860 11 Pevsko društvo Cabaletta Ormož 349.860 12 Pevsko društvo Ivanjkovci 349.860 13 Pevsko društvo Miklavž 349.860 14 Harmonikarsko društvo Ormož 320.880 15 Kulturno društvo Tamburaška skupina Ormož 290.580 16 Kulturno društvo Ivanjkovci 290.580 17 Društvo upokojencev Središče ob Dravi 279.860 18 Društvo upokojencev Ivanjkovci 279.860 19 Knjižnica F.K. Meška Ormož 231.525 20 Gimnazija Ormož 217.580 21 Društvo upokojencev Sveti Tomaž 213.310 SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 10.144.098 Poročevalec, št. 3/I 67 31.03.2004 Obdaritev otrok je bila izvedena v okviru dejavnosti Vzgojno varstvenega zavoda Ormož, izvajalec kulturnega programa pa je bil izbran z javnim razpisom. Sredstva so bila zagotovljena v višini 2.500,00 SIT na otroka. Iz proračunske postavke obdarovanje otrok v mesecu decembru so bila namenjena sredstva za sofinanciranje praznične obdaritve otrok v starosti od 2 let do vključno 1. razreda osemletne osnovne šole in kulturnih prireditev po krajevnih skupnostih. Tabela št. 28: Pregled števila obdarovanih otrok in porabljenih sredstev v mesecu decembru Število obdarovanih otrok VVZ/OŠ VVZ OŠ Skupaj Ormož 268 92 360 900.000 Miklavž pri Ormožu 51 51 102 255.000 Kog 25 25 62.500 Središče ob Dravi 51 39 90 225.000 Velika Nedelja 72 83 155 387.500 Podgorci 55 55 137.500 134 134 335.000 28 94 235.000 6 6 15.000 433 1.021 Sveti Tomaž Ivanjkovci 66 Stanko Vraz Ormož SKUPAJ 588 Realizirana proračunska sredstva za dotacije humanitarnim organizacijam za sofinanciranje humanitarnih programov v višini 1,3 mio SIT so bila na podlagi javnega razpisa in zbranih programov s sklepom župana dodeljena štirim društvom oziroma organizacijam kot je razvidno iz tabele št. 29. Tabela št. 29: Pregled porabe sredstev za humanitarne namene v letu 2003 Izvajalec Sožitje Ormož Društvo za pomoč duševno prizadetim v občini Ormož Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Krajevna organizacija redečega križa Rakovci Društvo diabetikov Ptuj Skupaj Znesek 940.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 1.340.000,00 09 IZOBRAŽEVANJE Za področje izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, Znesek 2.552.500 srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih je bilo v letu 2003 porabljenih 403,1 mio SIT, kar predstavlja 16,9 odstotkov vseh proračunskih izdatkov. 0911 Predšolska vzgoja Za program predšolske vzgoje na področju 09izobraževanje je bilo porabljenih 9,3 mio SIT, od tega 3,5 mio SIT za transfere (izobraževanje delavcev, interesne dejavnosti in nadomestilo za stavbna zemljišča) in 5,7 mio SIT za investicije (popravilo centralne kurjave v vrtcih v Ormožu in Središču ob Dravi). 0912 Osnovnošolsko izobraževanje Realizirani odhodki za osnovnošolsko izobraževanje v letu 2003 znašajo 291,6 mio SIT ali 11,5 odstotka skupnih proračunskih izdatkov. Pretežni del sredstev je bil porabljen za investicijske odhodke, sledijo tekoči transferi, ki so dosegli realizacijo v načrtovani višini in investicijski transferi, realizirani prav tako v načrtovani višini. V okviru tekočih nalog za potrebe osnovnošolskega izobraževanja je bilo porabljenih 65,6 mio SIT za regresiranje prevozov v šolo in iz šole iz programa 096 – Podporne storitve pri izobraževanju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 68 31.03.2004 Tabela št. 30: Pregled učencev vozačev v letu 2003 Osnovna šola Število učencev Število učencev - Povpr. Povpr. Delež Delež vozačev število število vozačev v vozačev učencev učencev- skupnem posamezne vozačev številu OŠ v vseh učencev vozačih v po OŠ letu 2003 2002/03 2003/04 2002/03 2003/04 2003 2003 2003 8 4 8 4 12 12 mesecev mesece mesecev mesece mesecev mesecev 2003 12 mesecev 12 mesecev Ivanjkovci 195 176 126 123 189 125 66,3 15,2 Miklavž pri Ormožu 211 231 127 129 218 128 58,7 15,5 Ormož 428 455 195 195 437 195 44,6 23,7 Središče ob Dravi 173 192 95 103 179 98 54,5 11,9 Sveti Tomaž 222 217 108 104 220 107 48,4 13,0 Velika Nedelja Stanko Vraz Ormož 371 396 172 168 379 171 45,0 20,7 22 32 14 17 25 15 59,2 1,8 1.622 1.699 837 839 1.648 823 49,9 100,0 131 150 Skupaj Gimnazija Ormož Iz tabele št. 30 je razvidno, da je bilo v letu 2003 povprečno 823 ali kar 49,9 odstotka vseh učencev vozačev. Največji delež (66,3 %) učencev vozačev je na Osnovni šoli Ivanjkovci, medtem ko je najmanjši odstotek učencev vozačev na Osnovni šoli Ormož (44,6 %). Če pa gledamo na celotno strukturo učencev vozačev, pa lahko vidimo, da se 137 največ otrok vozi v šolo v Ormož, le-teh je bilo v letu 2003 povprečno 195 ali 23,7 odstotka vseh učencev vozačev v občini Ormož. Opazen je tudi povprečen porast učencev vozačev v šolskem letu 2003/04 glede na šolsko leto 2002/03 predvsem zaradi uvedbe devetletke. Tabela št. 31: Pregled števila oddelkov in števila učencev po osnovnih šolah v letu 2003 Osnovna šola Število oddelkov Število učencev Povprečno število oddelkov Povprečno število učencev 2003 2003 2002/03 2003/04 2002/03 2003/04 8 mesecev 4 mesece 8 mesecev 4 mesece Ivanjkovci 9 9 195 176 9 189 Miklavž pri Ormožu 12 14 211 231 13 218 Ormož 21 22 428 455 21 437 Središče ob Dravi 10 11 173 192 10 179 Sveti Tomaž 12 12 222 217 12 220 Velika Nedelja 20 21 371 396 20 379 Stanko Vraz Ormož 5 6 22 32 5 25 Skupaj 89 95 1.622 1.699 91 1648 Glasbena šola Ormož 12 12 217 210 12 215 12 mesecev 12 mesecev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 69 V okviru tekočih transferov na področju osnovnošolskega izobraževanja se je s proračunskimi sredstvi za leto 2003 zagotavljalo 4.230 ur ali povprečno mesečno 423 ur varstva vozačev in stalni oziroma fiksni materialni stroški v skladu s sprejetimi merili za leto 2003 povprečno za 91 oddelkov osnovne šole. Proračunska sredstva so se zagotavljala tudi za razširjen obseg interesnih dejavnosti v povprečju za 1.648 učencev, fiksne materialne stroške za 12 oddelkov glasbene šole, materialne stroške povprečno za 14,8 oddelkov podaljšanega bivanja in stroške dela pedagoških delavcev za dogovorjen občinski program v naslednjem obsegu: - učitelj diatonične harmonike; - 2,2 čistilki in 1,75 hišnika za potrebe športne dvorane pri Osnovni šoli Velika Nedelja, športne dvorane pri Osnovni šoli Ormož in Osnovni šoli Miklavž; 31.03.2004 - 200 ur stroškov dela za pomočnika ravnatelja pri Osnovni šoli Ormož ; - 200 ur računovodskega delavca za potrebe športne dvorane pri Osnovni šoli Ormož; - organizator računalništva za potrebe občine; - pedagoški kader za tretjo uro športne vzgoje, delitev angleškega jezika in dve uri na teden računalništva; - 1 delavec za potrebe E- šole pri Veliki Nedelji in - 0,5 delavec za podaljšano bivanje v prvem razredu devetletke. V okviru tekočih transferov za materialne stroške so bila porabljena proračunska sredstva za financiranje stroškov študija v povprečju za 8 štipendistov za potrebe osnovnih šol v občini. Tabele št. 32: Pregled števila oddelkov podaljšanega bivanja in učencev v podaljšanem bivanju v letu 2003 Osnovna šola Število oddelkov PB Število učencev v PB Povprečno število oddelkov Povprečno število učencev 2003 2003 2002/03 2003/04 2002/03 2003/04 8 mesecev 4 mesece 8 mesecev 4 mesece Ivanjkovci 2 2 36 40 2 37 Miklavž pri Ormožu 1 1 22 36 1 27 Ormož 3 5 75 125 7 92 Središče ob Dravi 1 2 21 50 1 31 Sveti Tomaž 2 2,5 39 54 2 44 Velika Nedelja 3 5 69 100 4 79 Stanko Vraz Ormož 1 1 10 12 1 11 Skupaj 13 18,5 272 417 15 320 Za investicijska vlaganja so bila v letu 2003 porabljena proračunska sredstva v višini 200,8 mio SIT ali 69,0 odstotkov sredstev namenjenih področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. V okviru investicijskih izdatkov je bil večji del sredstev v višini 161,1 mio SIT oziroma 80,2 odstotka namenjen za izgradnjo telovadnice in 12 mesecev 12 mesecev adaptacijo osnovne šole v Podgorcih. Slabih 40 mio SIT je bilo namenjenih za investicijske transfere za adaptacijo učilnic v Miklavžu pri Ormožu in Središču ob Dravi za potrebe devetletke ter za nabavo opreme in učnih pripomočkov, prav tako za potrebe uvedbe devetletke. Poraba teh sredstev je razvidna iz tabele št. 33. Tabela št. 33: Investicijska vlaganja v opremo in objekte v osnovnošolskem izobraževanju OSNOVNA ŠOLA NAMEN Ormož oprema in učni pripomočki 6.590.000,00 Miklavž pri Ormožu obnova sanitarij 1.326.960,00 adaptacija vrtca za potrebe OŠ oprema in učni pripomočki REALIZACIJA STRUKTURA 13.022.103,60 5.108.856,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 16,6 Poročevalec, št. 3/I 70 31.03.2004 Skupaj Miklavž pri Ormožu Središče ob Dravi 19.457.919,60 obnova učilnice za devetletko 1.613.648,00 oprema in učni pripomočki 2.634.472,55 Skupaj Središče ob Dravi Velika Nedelja 4.248.120,55 oprema in učni pripomočki 2.249 .088,10 oprema in učni pripomočki 701.923,00 Skupaj Velika Nedelja Sveti Tomaž 49,0 10,7 2.951.011,10 sofinanciranje računalniškega omrežja oprema in učni pripomočki Skupaj Sveti Tomaž 7,4 672.834,29 1.727.165,71 2.400.000,00 6,0 Ivanjkovci oprema in učni pripomočki 1.838.000,00 4,6 Stanko Vraz Ormož oprema in učni pripomočki 2.259.222,04 5,7 39.744.273,29 100,0 VSE SKUPAJ Porabljena sredstva za investicijske odhodke so dosegla 100 odstotno realizacijo glede na veljavni proračun, medtem, ko je bilo za investicijske transfere potrebno s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotoviti dodatna sredstva za nujna investicijska vlaganja v opremo osnovnih šol in objekt za potrebe devetletke v Osnovni šoli Miklavž. 0923 Srednje šolstvo S proračunom za leto 2003 so bila za področje srednjega šolstva porabljena sredstva v višini 9,2 mio SIT za plačilo obveznosti iz leta 2002 za sofinanciranje izgradnje gimnazije. 0950 Izobraževanje odraslih Iz sredstev občinskega proračuna so bila v letu 2003 zagotovljena in porabljena sredstva za izobraževanje odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Ljudska univerza Ormož. Realizirana sredstva v višini 6,5 mio SIT so bila porabljena za stroške dela 0,5 delavca, za projekt središča za samostojno učenje ter splošno izobraževanje odraslih za dvig njihove izobrazbene in kulturne ravni, realizacija pa je dosegla 97,5 odstotkov načrtovanih sredstev. 0970 Raziskave na področju izobraževanja V okviru tekočih nalog na področju izobraževanja so bila v proračunu za leto 2003 zagotovljena sredstva za štipendije 23 štipendistov, podeljenih na podlagi javnega razpisa v višini 16,9 mio SIT. Pregled štipendistov po smereh študija je razviden iz tabele št. 34. Tabela št. 34: Pregled podeljenih štipendij po fakultetah in smereh Število štipendistov Fakulteta Smer Biotehniška fakulteta mikrobiologija 1 Teološka fakulteta teologija 1 Pedagoška fakulteta defektologija 1 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo kemijska tehnologija 2 Fakulteta za gradbeništvo gradbeništvo 2 Fakulteta za gradbeništvo geodezija 1 Fakulteta za strojništvo strojništvo 2 Fakulteta za socialno delo socialno delo 1 Ekonomska poslovna fakulteta finance in bančništvo 1 Ekonomska poslovna fakulteta visoka poslovna šola 1 Akademija lepih umetnosti design 1 Ekonomska poslovna fakulteta splošna ekonomija 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 71 31.03.2004 Fakulteta za kmetijstvo agronomija, poljedelstva - vrtnarstvo 1 Fakulteta za elektrotehniko elektrotehnika 1 Medicinska fakulteta medicina 1 Pravna fakulteta pravo 1 Fakulteta za družbene vede politologija - javna uprava 1 Fakulteta za družbene vede novinarstvo 1 Filozofska fakulteta arheologija 1 Univerza za glasbo trobenta 1 Skupaj 23 10 SOCIALNA VARNOST Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so bila realizirana v višini 417,5 mio SIT, kar pomeni v strukturi 16,5 odstotkov skupnih proračunskih izdatkov, kar pa je za dobre 4 mio SIT manj od prvotno načrtovanih proračunskih izdatkov. Največje odstopanje v višini slabih 15 mio SIT je bilo pri regresiranju oskrbe v vrtcih, zaradi česar je bilo potrebno proti koncu leta s prerazporeditvami sredstev na račun prihrankov neto proračunskih sredstev zagotoviti dodatna sredstva. Več potrebna sredstva za področje socialne varnosti je posledica povečanega deleža občinskega proračuna pri pokrivanju stroškov vzgoje in varstva predšolskih otrok kot posledica višine ekonomske cene na nivoju meseca januarja 2002, delno pa tudi zaradi med letom spreminjanja socialnega statusa družin. Proračunska sredstva so se zagotavljala izvajalcem v višini razlike med priznanimi stroški na podlagi sprejete ekonomske cene in prispevka staršev k oskrbi v vrtcih, ki pa ni bila usklajena z valorizacijo materialnih stroškov in plač s prispevki in davkom na plače, pa tudi med letnim napredovanjem zaposlenih v vrtcih. Tabela št. 35: Pregled števila otrok in oddelkov v letu 2003 po potrjenih sistemizacijah Program Število oddelkov Šol. leto 2002/3 Šol. leto 2003/4 Povprečno Povprečno število število otrok oddelkov Število otrok Šol. leto 2002/3 Šol. leto 2003/4 2003 2003 8 mesecev 4 mesece 8 mesecev 4 mesece 12 mesecev 12 mesecev 10- urni program od 1- 3 let 7 9 90 111 7,7 97 10-urni program od 3-P/OŠ 19 18 325 323 18,7 324 9-urni program P/OŠ 8 0 154 0 5,3 103 Kombinirani oddelki od 2-6 let 0 3 0 62 1,0 21 Razvojni oddelek 1 1 6 6 1,0 6 Skupaj 35 31 575 502 33,7 551 Iz tabele št. 35 je razvidno, da je bilo v letu 2003 v vrtcih sistemiziranih povprečno 551 otrok v 33,7 oddelkih. Znižanje števila otrok je posledica uvedbe devetletke. Tabela št. 36: Pregled števila otrok iz občine Ormož vrtcih občine Ormož in izven občine Ormož v letu 2003 OBČINA MARIBOR HOČE-SLIVNICA VERŽEJ OBČINA 1.484.688 STARŠI 87.553 št. otrok / povpr. št.otrok /XI 03 delež občina delež starši 1.572.241 2 2 94,4 5,6 SKUPAJ 738.938 56.025 794.963 1 1 93 7 1.007.874 133.169 1.141.043 1 1 88,3 11,7 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana OPOMBA Poročevalec, št. 3/I LJUTOMER 2.074.915 LJUBLJANA 72 31.03.2004 1.098.670 3.173.585 5 5 65,4 34,6 752.478 381.077 1.133.555 2 2 66,4 33,6 PTUJ 1.932.824 1.089.620 3.022.444 4 4 63,9 36,1 STROČJA VAS 1.234.900 682.285 1.917.185 3 3 64,4 35,6 CEZANJEVCI 963.014 0 963.014 2 0 100 0 do avgusta 03 ČRENŠEVCI 382.392 42.486 424.878 1 0 90 10 do maja 03 CIRKULANE 201.960 22.440 224.400 1 0 90 10 MALA NEDELJA 659.092 78.847 737.939 2 2 89,3 10,7 GORIŠNICA 128.552 85.701 214.253 1 1 60 40 ZUNANJI SKUPAJ 11.561.627 3.757.873 15.319.500 25 21 75,5 24,5 SVETI TOMAŽ 27.978.226 3.205.108 31.183.334 37 42 89,7 10,3 275.154.214 57.338.491 332.492.705 462 403 82,8 17,2 ORMOŽ DOMAČI SKUPAJ 303.132.440 60.543.599 363.676.039 499 445 83,4 16,6 VSI SKUPAJ 314.694.066 64.301.472 378.995.539 524 466 83 17,0 Iz tabele št. 36 je razvidno, da je bilo v letu 2003 v vrtcih povprečno 524 otrok, od tega v vrtcih v občini Ormož 499 otrok in 25 otrok, ki so vključeni v vrtce izven območja občine Ormož. Delež staršev za plačilo ekonomske cene je znašal 17,0 odstotkov, razliko 83,0 odstotkov je morala zagotoviti občina Ormož, medtem ko je delež sofinanciranja občine Ormož v letu 2002 predstavljal 79,8 odstotkov, kar kaže na trend manjšega deleža plačevanja staršev in večjo obremenitev za občino (porast za 3,2 odstotke). Regresiranje oskrbe v vrtcih je znašalo v letu 2003 348,3 mio tolarjev, od tega 314,7 mio tolarjev za pokrivanje razlike do ekonomske cene, ostalih 33,6 mio tolarjev pa predstavljajo odhodki, ki niso zajeti v ekonomski ceni in jih mora zagotoviti občina ustanoviteljica, med te pa spadajo: - nadomestilo za stavbna zemljišča; - zavarovalne premije; - razliko regresa za letni dopust med cenikom in dejanskim izplačilo v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije; - plačilo obveznosti za sindikalnega zaupnika; - do februarja 03 od aprila 03 od septembra 03 stroške dela na podlagi obračuna in zahtevka za razliko med izhodiščno plačo vkalkulirano v ceno storitev in izhodiščno plačo po sklepu Vlade Republike Slovenije. V okviru tekočih transferov na področju socialnega varstva so bila sredstva namenjena za: - pomoč družini na domu – oskrba v tuji družini za 3 občane; - povprečno 20 upravičencev, deležnih subvencioniranja stanarin; - povprečno 6 občanov – prejemnikov denarnih pomoči, ki imajo po Zakonu o socialnem varstvu pravico do oskrbe in - za kritje pogrebnih stroškov 1 občana. Za financiranje oziroma sofinanciranje oskrbe v domovih in zavodih, predvsem za starejše občane, so bila proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov oskrbe v povprečju za 53 oskrbovancev, za kar je bilo porabljenih 42,1 mio tolarjev ali 10,1 odstotek vseh sredstev za področje socialne varnosti. Tabela št. 37: Pregled števila oskrbovancev v domovih in zavodih, ter pregled deležev plačila oskrbovancev in občine Ormož v letu 2003 Zavod Povp.št. varovancev Skupna oskrbnina Delež Delež v oskrbovanca % Delež občine Delež v % Dom upokojencev Ptuj 5 7.769.472 4.062.693 52,3 3.706.779 47,7 Dom Lukavci 12 17.284.857 7.698.310 44,5 9.586.547 55,5 Zavod Hrastovec- Trate 3 5.123.810 1.828.630 35,7 3.295.180 64,3 Zavod dr. M. Boštnarja Dornava 7 12.355.411 5.292.211 42,8 7.063.200 57,2 Prizma Ponikve 1 1.775.510 471.459 26,6 1.304.051 73,4 Center starejših občanov Ormož 25 36.635.603 19.458.795 53,1 17.176.808 46,9 SKUPAJ 53 80.944.663 38.812.098 47,9 42.132.565 52,1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 73 31.03.2004 Tabela št. 38: Povprečno število oskrbovancev v domovih in zavodih v letih 2002 in 2003 Povprečno število varovancev Zavod Leta 2002 Leta 2003 Indeks Dom upokojencev Ptuj 8 5 62,5 Dom Lukavci 12 12 100,0 Zavod Hrastovec- Trate 4 3 75,0 Zavod dr. M. Boštnarja Dornava 7 7 100,0 Prizma Ponikve 1 1 100,0 Center starejših občanov Ormož 13 25 188,5 SKUPAJ 45 53 116,7 Iz tabele št. 38 je razvidno, da se je število oskrbovancev v domovih leta 2003 v povprečju glede na povprečje leta 2002 povečalo za 16,7 odstotkov oziroma za 8 oskrbovancev. To je predvsem posledica polnitve Centra starejših občanov v Ormožu, posledično pa to pomeni večjo obremenitev za občinski proračun in večjo socialno varnost starejših občanov. Središče ob Dravi 260 390.000 Sveti Tomaž 229 274.800 Ivanjkovci 219 328.500 Skupaj 1.801.800 Miklavž pri Ormožu * 135 202.500 V proračunu za leto 2003 so bila zagotovljena tudi namenska proračunska sredstva za sofinanciranje stroškov srečanja starejših občanov po krajevnih središčih starih nad 70 let v znesku 1.500,00 tolarjev na občana. Velika Nedelja * 237 355.500 Podgorci * 162 243.000 Tabela št. 39: Pregled števila starejših občanov starih nad 70 let in zagotovljenih sredstev za srečanje starejših občanov * Sredstva nakazana v letu 2004 Krajevna skupnost Število občanov nad 70 let Znesek v SIT Ormož 408 612.000 Kog 131 196.500 Skupaj 801.000 SKUPAJ 1.781 1.801.800 Sredstva v višini 801.000,00 SIT so bila nakazana v začetku leta 2004. Iz tabele št. 40 je razvidno, da se je v letu 2003 število starejših občanov nad 70 let povečalo v primerjavi z letom 2002 za 1,7 odstotkov oziroma za 30 občanov. Tabela št. 40: Pregled števila starejših občanov starih nad 70 let v letih 2002 in 2003 Krajevna skupnost Število starejših občanov nad 70 let Leta 2002 Leta 2003 Indeks Razlika Ormož 394 408 103,6 14 Kog 127 131 103,1 4 Središče ob Dravi Sveti Tomaž 249 231 260 229 104,4 99,1 11 -2 Ivanjkovci 233 219 94,0 -14 Miklavž pri Ormožu 137 135 98,5 -2 Velika Nedelja 224 237 105,8 13 Podgorci 156 162 103,8 6 SKUPAJ 1.751 1.781 101,7 30 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 74 Načrtovana proračunska sredstva za dotacije izvajalcem na področju socialnega varstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov dela Centra za socialno delo Ormož v višini 15 – ih odstotkov stroškov dela po Merilih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, odhodki za ta namen so znašali 8,1 mio tolarjev. Nega na domu Program pomoči starejšim občanom v domačem okolju se izvaja preko Centra za starejše občane Ormož. V letu 2003 je bilo za ta namen porabljeno 9,5 mio tolarjev, gre za pokrivanje razlike storitev med stroški storitev, ki jo plačajo uporabniki storitev in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. B. RAČUN NALOŽB FINANČNIH TERJATEV IN Iz proračuna za leto 2003 so bila za malo gospodarstvo vezana sredstva v višini 15 mio tolarjev, ter za kmetijstvo v višini 7 mio tolarjev. DANA POSOJILA Drobno gospodarstvo Sredstva namenjena za kreditiranje malega gospodarstva so bila po pogodbi št. 1/2003 z Novo LB d.d. Podružnica Podravje vezana v višini 15 mio tolarjev. Nova LB d.d., Podružnica Podravje je sklenila pogodbo z 8 kreditojemalci v višini 110 mio tolarjev, skupna predračunska vrednost kreditov je bila 266,7 mio SIT. Tabela št. 41: Pregled višine odobrenih kreditov za potrebe malega gospodarstva po prosilcih v letu 2003 Število Znesek odobrenega Odobrena vrednost prosilcev kredita v SIT kreditov 1 2.250.000 2.250.000 2 4.000.000 8.000.000 1 10.500.000 10.500.000 1 16.750.000 16.750.000 2 20.000.000 40.000.000 32.500.000 32.500.000 1 Skupaj 8 kreditov 110.000.000 Najnižja vrednost odobrenega kredita je znašala 2,2 mio SIT, najvišja pa 32,5 mio tolarjev. Kmetijstvo 31.03.2004 V letu 2003 je bilo v skladu s pogodbo med Občino Ormož in Novo KBM glede na potrebe kreditojemalcev odobreno 17 kreditov za vzpodbujanje razvoja kmetijstva v skupni vrednosti 63,4 mio SIT, skupna predračunska vrednost kreditov je bila 140,4 mio SIT. Tabela št. 42: Pregled višine odobrenih kreditov po prosilcih za potrebe kmetijstva v letu 2003 Odobrene Višina kredita vloge 0 do 1.000.000 3 od 1.000.001 do 2.000.000 3 od 2.000.001 do 3.000.000 4 od 3.000.001 do 4.000.000 7 od 4.000.001 do 5.000.000 Najnižja vrednost odobrenega kredita je znašala 1,4 mio SIT, najvišja pa 5,0 mio SIT. C. RAČUN FINANCIRANJA V letu 2003 je občina najela dolgoročni kredit v višini 68,0 mio SIT od načrtovanih 100,0 mio SIT za potrebe izvedbe investicij, ki so bile načrtovane in sprejete na področju družbenih dejavnosti in cestne infrastrukture. Odplačilo dolga v računu financiranja zajema odplačilo kreditov v višini 50,5 mio SIT najetih za; - sanacijo deponije komunalnih odpadkov na Dobravi; - dokapitalizacijo Centra starejših občanov Ormož; - za obnovo poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Ormož in - za nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski cesti 8 v Ormož. V odplačilih je zajeto tudi odplačilo glavnice vrednostnih papirjev v višini 4.538,00 SIT. ZAKLJUČEK Izkaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna za leto 2003 kaže, da znaša; - proračunski presežek bilance prihodkov in odhodkov 39,3 mio SIT; - da znaša primanjkljaj v računu finančnih terjatev in naložb 16,9 mio SIT in - da znaša neto zadolževanje v računu financiranja 17,5 mio SIT. Povečanje sredstev na računu je tako na dan 31.12.2003 znašalo 39,9 mio SIT. Ormož, 31.3.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/I 75 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.03.2004