PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2021 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKI SVET 143.124 152.721 01 POLITIČNI SISTEM 108.404 100.731 76.210 70,3 75,7 0101 Politični sistem 108.404 100.731 76.210 70,3 75,7 58.866 88.845 76.210 129,5 85,8 18.177 28.352 28.352 156,0 100,0 18.177 28.352 28.352 156,0 100,0 5.602 18.963 6.329 113,0 33,4 2.911 2.927 2.650 91,1 90,5 59 650 650 --- 100,0 2.520 2.524 2.424 96,2 96,0 0 132 132 --- 100,0 113 473 473 419,4 100,0 0 12.257 0 --- 0,0 11.036 14.400 14.400 130,5 100,0 3.750 4.153 4.153 110,8 100,0 27 200 200 731,8 100,0 3.287 4.026 4.026 122,5 100,0 0 5 5 --- 100,0 270 581 581 215,5 100,0 0 2 2 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.604 3.133 3.133 120,3 100,0 4202 Nakup opreme 1.098 2.300 2.300 209,5 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 147.609 103,1 96,7 Stran: 1 od 74 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010115 Lokalne volitve 2018 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 7.875 9.000 9.000 114,3 100,0 7.875 9.000 9.000 114,3 100,0 4.347 6.000 6.000 138,0 100,0 4.347 6.000 6.000 138,0 100,0 11.830 12.129 12.129 102,5 100,0 11.830 12.129 12.129 102,5 100,0 49.537 11.886 0 0,0 0,0 49.537 11.886 0 0,0 0,0 6.940 398 0 0,0 0,0 0 6.305 0 --- 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.236 1.980 0 0,0 41.361 549 0 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 510 0 --- 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.143 0 --- 0,0 29.142 46.246 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 4.329 6.200 6.200 143,2 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.329 6.200 6.200 143,2 100,0 4.329 6.200 6.200 143,2 100,0 455 700 700 154,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.374 1.000 1.000 42,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 4.500 4.500 300,0 100,0 24.814 40.046 59.455 239,6 148,5 3.802 6.736 5.795 152,4 86,0 2.311 3.555 3.555 153,8 100,0 2.311 3.555 3.555 153,8 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 65.655 225,3 142,0 Stran: 2 od 74 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.491 940 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 207 440 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 410 500 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 875 0 0 0,0 --- 0 2.241 2.240 --- 100,0 0 2.241 2.240 --- 100,0 21.011 33.310 53.660 255,4 161,1 21.011 33.310 38.660 184,0 116,1 4.320 8.890 9.240 213,9 103,9 15.991 19.500 24.500 153,2 125,6 100,0 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 186 190 190 101,9 0 3.010 3.010 --- 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 130 130 130,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 414 1.590 1.590 384,5 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 010421 Občinski praznik 0 0 15.000 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 6.800 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 7.000 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 --- --- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.579 5.744 5.744 103,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.579 5.744 5.744 103,0 100,0 5.579 5.744 5.744 103,0 100,0 5.579 5.744 5.744 103,0 100,0 5.579 5.744 5.744 103,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 74 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 6.355 7.030 7.030 110,6 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.355 7.030 7.030 110,6 100,0 0203 Fiskalni nadzor 6.355 7.030 7.030 110,6 100,0 6.355 7.030 7.030 110,6 100,0 6.196 6.100 6.100 98,4 100,0 6.196 6.100 6.100 98,4 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 158 930 930 587,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 89 100 100 112,2 100,0 4021 Posebni material in storitve 31 30 130 418,0 433,3 0 300 300 --- 100,0 38 100 100 263,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 300 --- 100,0 4202 Nakup opreme 0 100 0 --- 0,0 Stran: 4 od 74 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 352.274 392.865 72.406 62.047 64.535 72.406 62.047 64.535 89,1 104,0 72.406 62.047 64.535 89,1 104,0 50.103 48.238 48.622 97,0 100,8 41.366 39.200 39.460 95,4 100,7 4001 Regres za letni dopust 843 887 887 105,2 100,0 4002 Povračila in nadomestila 771 1.476 1.547 200,7 104,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.661 3.470 3.495 95,5 100,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.933 2.780 2.802 95,5 100,8 25 25 30 120,9 120,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 417.245 118,4 106,2 89,1 104,0 41 40 41 99,1 102,5 463 360 360 77,8 100,0 18.248 7.386 9.489 52,0 128,5 18.248 7.386 9.489 52,0 128,5 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4.055 6.424 6.424 158,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.620 1.900 1.900 72,5 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.281 1.770 1.770 138,2 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 4029 Drugi operativni odhodki 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4021 Posebni material in storitve 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 5 5 --- 100,0 154 2.749 2.749 --- 100,0 21.165 13.550 13.550 21.165 13.550 13.550 64,0 100,0 21.165 13.550 13.550 64,0 100,0 17.594 10.500 10.500 59,7 100,0 488 0 0 0,0 --- 14.856 10.500 10.500 70,7 100,0 2.250 0 0 0,0 --- 64,0 100,0 Stran: 5 od 74 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 3.571 3.050 3.050 85,4 100,0 794 750 750 94,4 100,0 1.960 1.800 1.800 91,9 100,0 817 500 500 61,2 100,0 254.956 313.518 254.956 313.518 335.410 131,6 107,0 7.241 9.408 9.420 130,1 100,1 1.228 1.570 1.570 127,8 100,0 1.228 1.400 1.400 114,0 100,0 0 170 170 --- 100,0 1.085 2.550 2.550 235,0 100,0 699 1.260 1.260 180,4 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 61 90 90 147,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 90 200 200 223,3 100,0 236 1.000 1.000 423,3 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 3.128 3.488 3.500 111,9 100,4 2.500 3.488 3.500 140,0 100,4 628 0 0 0,0 --- 247.714 304.110 325.990 131,6 107,2 51.515 55.100 56.180 109,1 102,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 335.410 131,6 107,0 1.615 1.700 1.700 105,3 100,0 49.900 53.400 54.480 109,2 102,0 37.700 42.700 42.700 113,3 100,0 37.700 42.700 42.700 113,3 100,0 Stran: 6 od 74 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 15.838 16.000 15.000 94,7 93,8 15.838 16.000 15.000 94,7 93,8 120.000 120.000 115.000 95,8 95,8 120.000 120.000 115.000 95,8 95,8 12.109 12.110 12.110 100,0 100,0 12.109 12.110 12.110 100,0 100,0 10.552 58.200 85.000 805,5 146,1 10.552 58.200 85.000 805,5 146,1 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.747 3.750 3.750 100,1 100,0 1803 Programi v kulturi 3.747 3.750 3.750 100,1 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 3.747 3.750 3.750 100,1 100,0 3.747 3.750 3.750 100,1 100,0 3.747 3.750 3.750 100,1 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 74 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 796.639 886.188 920.377 115,5 103,9 34.800 17.200 13.400 38,5 77,9 34.800 17.200 13.400 38,5 77,9 4.974 5.200 5.200 104,5 100,0 4.974 5.200 5.200 104,5 100,0 4.974 5.200 5.200 104,5 100,0 29.826 12.000 8.200 27,5 68,3 29.826 12.000 8.200 27,5 68,3 29.826 12.000 8.200 27,5 68,3 745.064 851.735 98.620 93.544 96.242 98.620 93.544 19.101 22.475 19.101 889.724 119,4 104,5 97,6 102,9 96.242 97,6 102,9 22.475 117,7 100,0 22.475 22.475 117,7 100,0 79.519 71.069 73.767 92,8 103,8 59.415 52.800 47.840 80,5 90,6 4001 Regres za letni dopust 3.020 2.660 3.300 109,3 124,1 4002 Povračila in nadomestila 5.019 4.152 4.467 89,0 107,6 0 400 500 --- 125,0 4004 Sredstva za nadurno delo 774 1.100 1.000 129,2 90,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 6.760 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.334 4.685 4.730 88,7 101,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.273 3.755 3.810 89,2 101,5 36 32 40 110,6 125,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 60 55 60 99,5 109,1 1.587 1.430 1.260 79,4 88,1 Stran: 8 od 74 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 646.443 758.191 793.482 122,8 104,7 06039001 Administracija občinske uprave 612.433 721.385 781.772 127,7 108,4 040610 Plače - občinska uprava 542.379 631.120 688.917 127,0 109,2 407.617 469.610 532.380 130,6 113,4 4001 Regres za letni dopust 20.798 21.975 22.757 109,4 103,6 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 32.869 33.800 33.180 100,9 98,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.736 2.000 2.000 42,2 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.022 3.000 3.000 293,7 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 602 13.345 870 144,6 6,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 36.645 43.070 46.850 127,9 108,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 29.358 34.530 37.530 127,8 108,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 260 300 320 123,2 106,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 414 500 530 128,0 106,0 8.058 8.990 9.500 117,9 105,7 68.951 90.265 92.855 134,7 102,9 22.602 18.180 20.500 90,7 112,8 2.068 14.060 10.330 499,4 73,5 23.318 27.970 27.970 120,0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 2.048 4.060 4.060 198,3 4024 Izdatki za službena potovanja 2.168 2.910 2.910 134,2 100,0 11.935 12.660 12.660 106,1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 040615 Javna dela - občinska uprava 117 4.930 8.930 --- 181,1 4.695 5.495 5.495 117,0 100,0 1.103 0 0 0,0 --- 4000 Plače in dodatki 805 0 0 0,0 --- 4002 Povračila in nadomestila 149 0 0 0,0 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 84 0 0 0,0 --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 64 0 0 0,0 --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 1 0 0 0,0 --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1 0 0 0,0 --- Stran: 9 od 74 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 34.010 36.805 11.710 34,4 31,8 18.787 9.295 0 0,0 0,0 0 2.552 0 --- 0,0 18.787 6.743 0 0,0 0,0 1.259 1.700 0 0,0 0,0 1.259 1.700 0 0,0 0,0 13.964 25.810 11.710 83,9 45,4 0 16.162 0 --- 0,0 4202 Nakup opreme 8.904 4.584 7.500 84,2 163,6 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.060 5.064 4.210 83,2 83,1 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 4021 Posebni material in storitve Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.047 3.463 3.463 113,7 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.047 3.463 3.463 113,7 100,0 3.047 3.463 3.463 113,7 100,0 3.047 3.463 3.463 113,7 100,0 192 392 392 204,6 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.079 1.511 1.511 140,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 653 860 860 131,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 585 700 700 119,6 100,0 4202 Nakup opreme 537 0 0 0,0 --- 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 10 od 74 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 13.728 13.790 13.728 13.790 13.790 100,5 100,0 13.728 13.790 13.790 100,5 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 13.728 13.790 13.790 100,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.351 8.380 8.380 100,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.362 2.100 2.100 88,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.015 3.310 3.310 109,8 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 13.790 100,5 100,0 Stran: 11 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0517070 Nabava nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B 4201 Nakup prevoznih sredstev 051714 Nakup opreme v novem integriranem centru za krepitev zdravja Ormož 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051715 Nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika ZD Ormož 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 6.852.419 6.396.368 5.705.241 83,3 89,2 321.713 297.626 186.641 58,0 62,7 172.593 161.142 50.157 29,1 31,1 172.593 161.142 50.157 29,1 31,1 92.019 50.157 50.157 54,5 100,0 92.019 50.157 50.157 54,5 100,0 0 110.985 0 --- 0,0 0 110.985 0 --- 0,0 46.668 0 0 0,0 --- 45.655 0 0 0,0 --- 1.013 0 0 0,0 --- 33.906 0 0 0,0 --- 24.390 0 0 0,0 --- 9.516 0 0 0,0 --- 4.572 4.684 4.684 102,5 100,0 4.572 4.684 4.684 102,5 100,0 4.572 4.684 4.684 102,5 100,0 4.572 4.684 4.684 102,5 100,0 144.549 131.800 131.800 91,2 100,0 128.901 116.000 116.000 90,0 100,0 128.901 116.000 116.000 90,0 100,0 128.901 116.000 116.000 90,0 100,0 Stran: 12 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 15.647 15.800 15.800 101,0 100,0 15.647 15.800 15.800 101,0 100,0 12.366 12.200 12.200 98,7 100,0 3.281 3.600 3.600 109,7 100,0 2.579.814 1.877.495 1.003.336 38,9 53,4 562.184 193.606 165.721 29,5 85,6 439.861 68.804 30.000 6,8 43,6 40.590 56.091 30.000 73,9 53,5 0 5.818 0 --- 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.590 10.273 15.000 72,9 146,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 40.000 15.000 75,0 37,5 0518606 Obnova doma kulture Kog 377.371 0 0 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 1.096 0 0 0,0 --- 368.884 0 0 0,0 --- 7.391 0 0 0,0 --- 12.988 12.712 0 0,0 0,0 0 305 0 --- 0,0 580 0 0 0,0 --- 12.407 12.407 0 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518632 Kino muzej Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 8.913 0 0 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 7.274 0 0 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 1.540 0 0 0,0 --- 99 0 0 0,0 --- 122.323 124.802 135.721 111,0 108,8 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Stran: 13 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 66.068 70.698 81.243 123,0 114,9 66.068 70.698 81.243 123,0 114,9 26.166 26.169 26.169 100,0 100,0 26.166 26.169 26.169 100,0 100,0 9.000 10.000 9.000 100,0 90,0 9.000 10.000 9.000 100,0 90,0 4.010 855 2.229 55,6 260,7 4.010 855 2.229 55,6 260,7 Programi v kulturi 376.630 400.051 420.016 111,5 105,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 240.661 254.836 282.376 117,3 110,8 166.836 178.147 198.817 119,2 111,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 166.836 178.147 198.817 119,2 111,6 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 22.256 25.228 28.423 127,7 112,7 22.256 25.228 28.423 127,7 112,7 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1.858 2.080 3.150 169,6 151,4 1.858 2.080 3.150 169,6 151,4 19.525 21.556 24.161 123,8 112,1 19.525 21.556 24.161 123,8 112,1 2.362 0 0 0,0 --- 2.362 0 0 0,0 --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 14 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 45.010 50.000 50.000 111,1 100,0 4.310 8.800 8.800 204,2 100,0 4.310 8.800 8.800 204,2 100,0 40.700 41.200 41.200 101,2 100,0 35.282 35.593 35.593 100,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.418 5.607 5.607 103,5 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 90.958 95.215 87.640 96,4 92,0 75.827 78.573 79.540 104,9 101,2 75.827 78.573 79.540 104,9 101,2 5.131 11.642 8.100 157,9 69,6 5.131 11.642 8.100 157,9 69,6 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518691 Sofinanciranje produkcije dokumentarnega filma o pisatelju Francu Ksaverju Mešku 1804 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.000 5.000 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 10.000 5.000 0 0,0 0,0 Podpora posebnim skupinam 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 1.636.860 1.279.698 413.458 25,3 32,3 1.581.977 1.222.366 355.711 22,5 29,1 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Indeks Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož (do 30.9.2019) 58.393 48.681 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 695 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 23 0 --- 0,0 51.389 47.963 0 0,0 0,0 7.005 0 0 0,0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 15 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 0 16.047 0 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 600 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.057 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 390 0 --- 0,0 678.831 815.215 0 0,0 0,0 2.690 11.474 0 0,0 0,0 662.436 787.099 0 0,0 0,0 13.705 16.642 0 0,0 0,0 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 0 0 65.580 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.600 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 62.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 980 --- --- 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019) 0 16.567 74.700 --- 450,9 4021 Posebni material in storitve 0 1.914 42.700 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 4.405 20.500 --- 465,4 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 1.000 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 500 --- --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 10.248 10.000 --- 97,6 15.625 6.086 6.086 39,0 100,0 0 6.086 6.086 --- 100,0 15.625 0 0 0,0 --- 190.554 200.160 200.160 105,0 100,0 163.314 167.820 167.820 102,8 100,0 27.240 32.340 32.340 118,7 100,0 051880 Nogometno igrišče Ormož 629.388 110.424 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 921 3.436 0 0,0 0,0 20.732 304 0 0,0 0,0 603.433 106.502 0 0,0 0,0 4.301 182 0 0,0 0,0 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 16 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 9.185 9.185 9.185 100,0 100,0 9.185 9.185 9.185 100,0 100,0 54.883 57.332 57.747 105,2 100,7 28.883 30.582 30.997 107,3 101,4 28.883 30.582 30.997 107,3 101,4 8.985 9.245 9.245 102,9 100,0 8.985 9.245 9.245 102,9 100,0 3.370 3.370 3.370 100,0 100,0 3.370 3.370 3.370 100,0 100,0 8.958 8.960 8.960 100,0 100,0 8.958 8.960 8.960 100,0 100,0 4.687 5.175 5.175 110,4 100,0 4.687 5.175 5.175 110,4 100,0 3.205.716 3.471.421 1.710.704 2.316.237 2.589.203 151,4 111,8 1.710.704 2.316.237 2.589.203 151,4 111,8 1.478.038 1.664.412 1.709.940 115,7 102,7 1.413.693 1.570.804 1.609.255 113,8 102,5 64.346 93.608 100.685 156,5 107,6 105.356 128.000 128.000 121,5 100,0 105.356 128.000 128.000 121,5 100,0 7.568 7.694 7.744 102,3 100,7 7.568 7.694 7.744 102,3 100,7 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.761.537 117,3 108,4 Stran: 17 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 1903 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 13.063 13.064 6.860 52,5 0 3.000 0 --- 0,0 13.063 10.064 6.860 52,5 68,2 45.711 410.360 0 0,0 0,0 792 3.200 0 0,0 0,0 43.601 401.890 0 0,0 0,0 1.318 5.270 0 0,0 0,0 450 21.307 0 0,0 0,0 450 21.307 0 0,0 0,0 60.518 71.400 71.400 118,0 100,0 60.518 71.400 71.400 118,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 52,5 0 0 665.259 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 7.800 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 647.659 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 9.800 --- --- 1.077.238 700.674 699.531 64,9 99,8 910.641 526.653 521.381 57,3 99,0 188.026 181.287 188.061 100,0 103,7 188.026 181.287 188.061 100,0 103,7 191.615 240.299 249.630 130,3 103,9 191.615 240.299 249.630 130,3 103,9 1.690 1.690 1.690 100,0 100,0 1.690 1.690 1.690 100,0 100,0 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 18 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519203 Obnova kuhinje v osnovni šoli Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 60.500 103.376 82.000 135,5 1.830 0 0 0,0 79,3 --- 0 14.332 0 --- 0,0 26.361 20.000 0 0,0 0,0 200 5.617 0 0,0 0,0 32.109 63.427 82.000 255,4 129,3 468.810 0 0 0,0 --- 1.836 0 0 0,0 --- 462.162 0 0 0,0 --- 4.812 0 0 0,0 --- 27.063 32.111 37.286 137,8 116,1 7.563 7.617 9.117 120,6 119,7 6.757 6.780 8.280 122,5 122,1 806 837 837 103,9 100,0 19.500 21.730 22.225 114,0 102,3 19.500 21.730 22.225 114,0 102,3 0 2.764 5.944 --- 215,1 0 2.764 5.944 --- 215,1 139.534 141.910 140.864 101,0 99,3 116.934 114.634 113.134 96,8 98,7 116.934 114.634 113.134 96,8 98,7 16.600 22.075 21.850 131,6 99,0 16.600 22.075 21.850 131,6 99,0 6.000 5.201 5.880 98,0 113,1 6.000 5.201 5.880 98,0 113,1 Stran: 19 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051957 Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin (LAS Danes za jutri) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 38.409 42.241 32.833 85,5 77,7 38.409 42.241 32.833 85,5 77,7 17.437 17.697 17.794 102,1 100,6 17.437 17.697 17.794 102,1 100,6 15.039 15.039 15.039 100,0 100,0 15.039 15.039 15.039 100,0 100,0 5.933 7.379 0 0,0 0,0 5.933 7.379 0 0,0 0,0 0 2.126 0 --- 0,0 0 2.126 0 --- 0,0 379.365 412.270 439.970 116,0 106,7 336.435 348.000 375.000 111,5 107,8 336.435 348.000 375.000 111,5 107,8 336.435 348.000 375.000 111,5 107,8 9.100 8.700 9.400 103,3 108,1 9.100 8.700 9.400 103,3 108,1 9.100 8.700 9.400 103,3 108,1 32.330 54.070 54.070 167,2 100,0 32.330 54.070 54.070 167,2 100,0 32.330 49.400 49.400 152,8 100,0 0 4.670 4.670 --- 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 20 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 745.176 749.826 Varstvo otrok in družine 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 729.576 731.126 735.027 100,8 100,5 117.552 84.500 62.000 52,7 73,4 117.552 84.500 62.000 52,7 73,4 117.552 84.500 62.000 52,7 73,4 485.279 516.000 537.500 110,8 104,2 420.746 460.000 480.000 114,1 104,4 420.746 460.000 480.000 114,1 104,4 64.534 56.000 57.500 89,1 102,7 64.534 56.000 57.500 89,1 102,7 79.487 81.500 81.500 102,5 100,0 20.343 14.000 14.000 68,8 100,0 20.343 14.000 14.000 68,8 100,0 2.482 3.500 3.500 141,0 100,0 2.482 3.500 3.500 141,0 100,0 56.662 64.000 64.000 113,0 100,0 56.662 64.000 64.000 113,0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 753.727 101,2 100,5 Stran: 21 od 74 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 47.257 49.126 54.027 114,3 110,0 9.368 9.380 9.380 100,1 100,0 9.368 9.380 9.380 100,1 100,0 11.422 12.079 15.188 133,0 125,7 11.422 12.079 15.188 133,0 125,7 26.467 27.667 29.459 111,3 106,5 26.467 27.667 29.459 111,3 106,5 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 22 od 74 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 83.121 166.300 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 139.305 167,6 83,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.361 10.420 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.361 10.420 10.420 238,9 100,0 4.361 10.420 10.420 238,9 100,0 3.409 9.420 9.420 276,3 100,0 3.409 9.420 9.420 276,3 100,0 952 1.000 1.000 105,1 100,0 952 1.000 1.000 105,1 100,0 12.760 33.880 12.760 33.880 52.885 414,5 156,1 12.760 33.880 52.885 414,5 156,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 10.420 238,9 100,0 52.885 414,5 156,1 11.619 32.480 50.485 434,5 155,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.328 28.208 49.200 527,4 174,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.291 4.272 1.285 56,1 30,1 1.141 1.400 2.400 210,3 171,4 1.141 1.400 2.400 210,3 171,4 66.000 122.000 76.000 115,2 62,3 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva Stran: 23 od 74 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 0 52.000 --- --- 0 0 52.000 --- --- 0 0 52.000 --- --- 0 0 52.000 --- --- Stran: 24 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3.654.199 2.510.858 2.899.086 79,3 115,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.536.116 501.611 973.015 38,4 194,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.536.116 501.611 973.015 38,4 194,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.536.116 501.611 973.015 38,4 194,0 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 132.081 123.312 123.195 93,3 99,9 8.045 5.000 5.000 62,2 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.251 21.793 23.000 187,7 105,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22.737 28.520 31.520 138,6 110,5 4025 Tekoče vzdrževanje 32.282 30.021 30.021 93,0 100,0 387 1.954 1.954 504,8 100,0 7.932 8.700 8.700 109,7 100,0 0 830 2.000 --- 241,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 0 6.787 2.000 --- 29,5 48.447 18.914 19.000 39,2 100,5 0 793 0 --- 0,0 443.004 60.059 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 11.537 500 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 42.218 18.352 0 0,0 0,0 379.979 41.207 0 0,0 0,0 9.271 0 0 0,0 --- 168.337 18.271 0 0,0 0,0 2.307 545 0 0,0 0,0 0 4.471 0 --- 0,0 162.770 13.255 0 0,0 0,0 3.260 0 0 0,0 --- 15.777 54.267 11.832 75,0 21,8 0 0 800 --- --- 15.777 53.207 10.000 63,4 18,8 0 1.060 1.032 --- 97,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 25 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070416 Vinoteka v gradu Ormož v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 31.575 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 30.675 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 900 0 --- 0,0 1.628.953 0 0 0,0 --- 1.647 0 0 0,0 --- 1.614.752 0 0 0,0 --- 12.554 0 0 0,0 --- 39.521 17.280 0 0,0 0,0 0 200 0 --- 0,0 5.380 0 0 0,0 --- 28.391 0 0 0,0 --- 5.750 17.080 0 0,0 0,0 7.450 6.950 0 0,0 0,0 0 6.950 0 --- 0,0 7.450 0 0 0,0 --- 55.114 0 0 0,0 --- 50 0 0 0,0 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 31.733 0 0 0,0 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23.330 0 0 0,0 --- 45.879 0 0 0,0 --- 4.765 0 0 0,0 --- 41.113 0 0 0,0 --- 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070424 Odkup parkirišča in zemljišča Kerenčičev trg 12 v Ormožu 4029 Drugi operativni odhodki 070425 Odkup nepremičnine Varaždinska cesta v Ormožu, parc.št.1004/1, 1002/1 in 1003/4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 070428 Odkup nepremičnine Kolodvorska cesta 3 ("Kolaričeva hiša"), parc.št. 621,622,623 in 624 k.o. Ormož 0 123.632 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 200 0 --- 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 36.359 0 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 87.073 0 --- 0,0 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 0 10.651 837.988 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 11.102 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 811.300 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 10.651 15.586 --- 146,3 Stran: 26 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070430 Nakup nepremičnine Ptujska cesta 12/c, Ormož v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 48.300 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 0 --- 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 16.070 0 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 31.930 0 --- 0,0 070431 Poslovni prostori Kerenčičev trg 12, Ormož 0 7.315 0 --- 0,0 0 7.315 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 100,1 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 100,1 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 100,1 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 100,1 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 100,1 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.835 4.210 717 39,1 17,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.835 4.210 717 39,1 17,0 1.835 4.210 717 39,1 17,0 1.835 4.210 717 39,1 17,0 1.835 4.210 717 39,1 17,0 42.435 64.130 42.435 64.130 64.130 151,1 100,0 42.435 64.130 64.130 151,1 100,0 18.620 22.540 22.540 121,1 100,0 18.620 22.540 22.540 121,1 100,0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 64.130 151,1 100,0 Stran: 27 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 0 2.000 2.000 --- 100,0 0 2.000 2.000 --- 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 23.815 39.590 39.590 166,2 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.832 4.400 4.400 114,8 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.861 5.220 5.220 107,4 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.122 29.970 29.970 198,2 100,0 156.427 457.398 138.805 88,7 30,4 136.099 432.103 113.510 83,4 26,3 49.938 70.181 70.200 140,6 100,0 26.569 28.181 28.200 106,1 100,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 26.569 28.181 28.200 106,1 100,1 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 23.369 29.500 29.500 126,2 100,0 2.693 9.500 9.500 352,7 100,0 20.676 19.700 19.700 95,3 100,0 0 300 300 --- 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo 0 12.500 12.500 --- 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 12.500 12.500 --- 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 19.360 27.844 27.905 144,1 100,2 071110 Nepovratna sredstva 8.644 8.700 8.700 100,6 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.644 8.700 8.700 100,6 100,0 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 800 0 0 0,0 --- 800 0 0 0,0 --- 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 1.591 16.505 16.505 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 713 15.791 15.000 --- 95,0 4029 Drugi operativni odhodki 878 714 1.505 171,4 210,8 Stran: 28 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij (LAS-TIM) v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 2.316 2.639 2.700 116,6 102,3 2.316 2.639 2.700 116,6 102,3 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 6.009 0 0 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 4.675 0 0 0,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.333 0 0 0,0 --- 66.801 334.078 15.405 23,1 4,6 8.363 25.404 15.405 184,2 60,6 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 702 20.000 10.000 --- 50,0 7.662 5.404 5.405 70,6 100,0 7.989 0 0 0,0 --- 923 0 0 0,0 --- 1.397 0 0 0,0 --- 69 0 0 0,0 --- 5.600 0 0 0,0 --- 49.534 55.815 0 0,0 0,0 49.534 55.815 0 0,0 0,0 305 140.667 0 0,0 0,0 305 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 138.979 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.687 0 --- 0,0 305 112.192 0 0,0 0,0 305 112.192 0 0,0 0,0 305 0 0 0,0 --- 305 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711290 Komasacija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711291 Agromelioracija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve Stran: 29 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 13.728 18.695 18.695 136,2 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 10.002 11.625 11.625 116,2 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 5.892 7.015 7.015 119,1 100,0 5.892 7.015 7.015 119,1 100,0 4.110 4.610 4.610 112,2 100,0 4.110 4.610 4.610 112,2 100,0 3.726 7.070 7.070 189,7 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 2.256 5.600 5.600 248,2 100,0 2.256 5.600 5.600 248,2 100,0 6.599 6.600 6.600 100,0 100,0 6.599 6.600 6.600 100,0 100,0 6.599 6.600 6.600 100,0 100,0 6.599 6.600 6.600 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 12.128 0 --- 0,0 1306 Telekomunikacije in pošta 0 12.128 0 --- 0,0 0 12.128 0 --- 0,0 0 12.128 0 --- 0,0 0 12.128 0 --- 0,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071304 Zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS 4021 Posebni material in storitve Stran: 30 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 477.509 1.225.592 1.420.215 297,4 115,9 161.393 657.922 995.312 616,7 151,3 161.393 657.922 995.312 616,7 151,3 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 0 7.560 7.560 --- 100,0 7.560 0 0 0,0 --- 40.199 52.749 49.511 123,2 93,9 40.199 52.749 49.511 123,2 93,9 7.380 10.400 10.500 142,3 101,0 7.380 10.400 10.500 142,3 101,0 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 321,6 41.580 255.100 820.476 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 1.389 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 12.363 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0 0 806.983 --- --- 41.580 175.820 0 0,0 0,0 0 66.917 12.105 --- 18,1 42.010 44.570 44.016 104,8 98,8 0 44.570 44.016 --- 98,8 42.010 0 0 0,0 --- 13.573 940 35.000 257,9 --- 13.573 940 35.000 257,9 --- 5.644 10.000 5.000 88,6 50,0 5.644 10.000 5.000 88,6 50,0 376 376 0 0,0 0,0 376 376 0 0,0 0,0 Stran: 31 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0714193 Mrežni podjetniški inkubator Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 273.157 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 200 0 --- 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 189.957 0 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 83.000 0 --- 0,0 0 0 179 --- --- 0 0 179 --- --- 0 0 20.000 --- --- 0 0 20.000 --- --- 316.116 567.670 424.903 134,4 74,9 316.116 567.670 424.903 134,4 74,9 12.415 12.415 12.415 100,0 100,0 12.415 12.415 12.415 100,0 100,0 0714195 Podporno partnerstvo za investitorje (LAS PARK-IN) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investcij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1403 v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 5.490 39.800 3.900 71,0 9,8 4021 Posebni material in storitve 0 4.600 3.900 --- 84,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 5.400 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.200 0 --- 0,0 5.490 28.600 0 0,0 0,0 1.333 2.488 2.488 186,6 100,0 0 488 488 --- 100,0 1.333 2.000 2.000 150,0 100,0 1.483 1.500 1.500 101,2 100,0 1.483 1.500 1.500 101,2 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 5.297 5.736 6.044 114,1 105,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.857 3.296 3.604 126,2 109,3 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.440 2.440 2.440 100,0 100,0 Stran: 32 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 8.908 8.000 8.000 89,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.319 2.750 2.750 82,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.630 900 900 55,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.901 4.150 4.150 106,4 100,0 58 200 200 344,8 100,0 5.148 7.182 0 0,0 0,0 5.148 7.182 0 0,0 0,0 57.721 41.686 0 0,0 0,0 18.218 17.760 0 0,0 0,0 0 213 0 --- 0,0 39.504 23.713 0 0,0 0,0 7.142 0 0 0,0 --- 7.142 0 0 0,0 --- 586 0 0 0,0 --- 586 0 0 0,0 --- 55.816 95.000 90.000 161,2 94,7 55.816 95.000 90.000 161,2 94,7 24.493 43.500 40.000 163,3 92,0 24.493 43.500 40.000 163,3 92,0 12.212 15.000 10.000 81,9 66,7 12.212 15.000 10.000 81,9 66,7 71.060 114.000 135.737 191,0 119,1 71.060 114.000 135.737 191,0 119,1 0 28.000 35.500 --- 126,8 0 28.000 35.500 --- 126,8 4029 Drugi operativni odhodki 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 20172025 (LAS NOST) 4021 Posebni material in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071444 Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071446 Promocija vinskih cest 4021 Posebni material in storitve 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 33 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071455 Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij (LAS-ENETUR) v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.574 0 0 0,0 --- 2.092 0 0 0,0 --- 4002 Povračila in nadomestila 146 0 0 0,0 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 185 0 0 0,0 --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 148 0 0 0,0 --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 1 0 0 0,0 --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2 0 0 0,0 --- 3.426 0 0 0,0 --- 3.426 0 0 0,0 --- 4000 Plače in dodatki 071456 Turistična obvestilna signalizacija za označitev VTC 14 in VTC 15 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071457 Mestni vinograd 17.677 7.479 2.500 14,1 33,4 4021 Posebni material in storitve 208 2.500 2.500 --- 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 6.215 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.794 4.979 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 8.460 0 0 0,0 --- 3.000 3.000 0 0,0 0,0 3.000 3.000 0 0,0 0,0 2.189 1.861 0 0,0 0,0 2.189 1.861 0 0,0 0,0 4.993 2.282 0 0,0 0,0 4.993 2.282 0 0,0 0,0 13.153 18.301 0 0,0 0,0 10.241 14.224 0 0,0 0,0 2.912 759 0 0,0 0,0 0 3.318 0 --- 0,0 071458 Promocijske aktivnosti TIC Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071461 Projekt IRON curtainCycling 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071462 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LAS-PPPT) 4021 Posebni material in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071464 Destinacija Jeruzalem 0 35.000 25.000 --- 71,4 4021 Posebni material in storitve 0 35.000 25.000 --- 71,4 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 0 85.440 8.500 --- 10,0 4202 Nakup opreme 0 85.440 6.300 --- 7,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 2.200 --- --- Stran: 34 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g 4021 Posebni material in storitve 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve 071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 0 5.000 --- --- 0 0 5.000 --- --- 0 0 14.200 --- --- 0 0 14.200 --- --- 0 0 24.119 --- --- 0 0 24.119 --- --- 439.249 245.160 301.575 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 0 0 23.180 --- --- 16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 0 23.180 --- --- 0 0 23.180 --- --- 0 0 23.180 --- --- Spodbujanje stanovanjske gradnje 439.249 245.160 278.395 63,4 113,6 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 30.326 28.000 58.000 191,3 207,1 30.326 28.000 28.000 92,3 100,0 30.326 28.000 28.000 92,3 100,0 0 0 30.000 --- --- 0 0 30.000 --- --- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 277.071 28.560 0 0,0 0,0 071675 Objekt "Stara šola Hum" 189.049 0 0 0,0 --- 189.049 0 0 0,0 --- 88.022 0 0 0,0 --- 88.022 0 0 0,0 --- 071601 Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1605 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 4093 Sredstva za posebne namene 071680 Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 v Ormožu 4093 Sredstva za posebne namene 68,7 123,0 Stran: 35 od 74 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071682 Odkup objekta Lačaves 20, Kog 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 28.560 0 --- 0,0 0 28.560 0 --- 0,0 131.853 188.600 220.395 167,2 116,9 79.284 134.540 163.100 205,7 121,2 79.284 134.540 163.100 205,7 121,2 11.666 12.900 12.900 110,6 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 11.666 12.900 12.900 110,6 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 40.902 41.160 44.395 108,5 107,9 4093 Sredstva za posebne namene 40.902 41.160 44.395 108,5 107,9 Stran: 36 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.085.552 4.538.263 6.748.970 218,7 148,7 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 100,0 100,0 2.033.502 2.048.431 1.657.398 81,5 80,9 2.033.502 2.048.431 1.657.398 81,5 80,9 346.419 204.868 268.360 77,5 131,0 114.359 114.500 0 0,0 0,0 114.359 114.500 0 0,0 0,0 150.443 48.418 0 0,0 0,0 150.443 48.418 0 0,0 0,0 45.474 3.984 0 0,0 0,0 45.474 3.984 0 0,0 0,0 0 0 136.360 --- --- 0 0 136.360 --- --- 0 0 112.000 --- --- 0 0 112.000 --- --- 20.039 21.861 0 0,0 0,0 20.039 21.861 0 0,0 0,0 16.105 16.105 20.000 124,2 124,2 16.105 16.105 20.000 124,2 124,2 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130300 Zimska služba - mesto, hodniki za pešce, avtobusna postajališča 4025 Tekoče vzdrževanje 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na loklanih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130400 Čiščenje mesta, hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč 4025 Tekoče vzdrževanje 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 37 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.554.749 1.701.219 1.242.519 79,9 73,0 0 8.064 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 500 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 7.564 0 --- 0,0 21.094 0 0 0,0 --- 20.794 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 292.736 18.906 43.125 14,7 228,1 0 125 125 --- 100,0 263.135 18.781 42.000 16,0 223,6 28.001 0 0 0,0 --- 1.600 0 1.000 62,5 --- 16.349 0 0 0,0 --- 16.149 0 0 0,0 --- 200 0 0 0,0 --- 30.983 0 0 0,0 --- 30.663 0 0 0,0 --- 320 0 0 0,0 --- 20.444 0 0 0,0 --- 20.194 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 21.204 0 0 0,0 --- 20.904 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 9.582 0 0 0,0 --- 9.382 0 0 0,0 --- 200 0 0 0,0 --- 0813066 Modernizacija JP 804211 Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131004 Modernizacija JP 804471 Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131005 Modernizacija JP 804523 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131009 Modernizacija JP 804252 Litmerk-Strezetina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131011 Modernizacija JP 804272 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131021 Modernizacija JP 803407 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 38 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08131022 Modernizacija JP 803382 Gomila v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 22.220 0 0 0,0 --- 21.970 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 08131063 Modernizacija JP 803194 Vuzmetinci 17.563 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.313 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 63.085 0 0 0,0 --- 62.435 0 0 0,0 --- 650 0 0 0,0 --- 30.421 0 0 0,0 --- 30.121 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 15.366 0 0 0,0 --- 15.116 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 08131095 Modernizacija JP 802921 Ivanjkovci 16.495 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.245 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 31.505 0 0 0,0 --- 31.105 0 0 0,0 --- 400 0 0 0,0 --- 0813158 Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh 36.137 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.737 0 0 0,0 --- 400 0 0 0,0 --- 32.849 0 0 0,0 --- 32.499 0 0 0,0 --- 350 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131075 Modernizacija JP 803921 Mihalovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131093 Modernizacija JP 802891 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131094 Modernizacija JP 802671 Strezetina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813156 Modernizacija JP 804314 Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813164 Modernizacija JP 802882 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 39 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813186 Modernizacija JP 803035 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813205 Modernizacija JP 802984 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813209 Modernizacija JP 803392 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 21.971 0 0 0,0 --- 21.671 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 53.545 0 0 0,0 --- 53.045 0 0 0,0 --- 500 0 0 0,0 --- 31.556 0 0 0,0 --- 31.256 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 0 9.333 0 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 4.746 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.587 0 --- 0,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4.538 3.131 4.760 104,9 152,0 4021 Posebni material in storitve 0 460 460 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 300 --- 100,0 4.538 2.371 4.000 88,1 168,7 21.932 0 0 0,0 --- 21.632 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 27.189 0 0 0,0 --- 26.869 0 0 0,0 --- 320 0 0 0,0 --- 36.021 0 0 0,0 --- 35.671 0 0 0,0 --- 350 0 0 0,0 --- 31.172 0 0 0,0 --- 30.822 0 0 0,0 --- 350 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813312 Modernizacija JP 803562 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813315 Modernizacija JP 804114 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813316 Modernizacija JP 804135 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813317 Modernizacija JP 804094 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 40 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813318 Modernizacija JP 804233 Litmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813319 Modernizacija JP 804402 Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813321 Modernizacija JP 803235 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813322 Modernizacija JP 803406 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813323 Modernizacija JP 803408 Lačaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813324 Modernizacija JP 802972 Mihalovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813325 Modernizacija JP 802892 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813339 Modernizacija JP 803304 Zasavci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 16.696 0 0 0,0 --- 16.496 0 0 0,0 --- 200 0 0 0,0 --- 119.480 0 0 0,0 --- 118.480 0 0 0,0 --- 1.000 0 0 0,0 --- 18.703 0 0 0,0 --- 18.453 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 8.587 0 0 0,0 --- 8.387 0 0 0,0 --- 200 0 0 0,0 --- 9.305 0 0 0,0 --- 9.105 0 0 0,0 --- 200 0 0 0,0 --- 23.148 0 0 0,0 --- 22.848 0 0 0,0 --- 300 0 0 0,0 --- 19.111 0 0 0,0 --- 18.861 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 23.031 0 0 0,0 --- 22.781 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 44.135 14.200 29.200 66,2 205,6 4025 Tekoče vzdrževanje 2.039 9.200 14.200 696,4 154,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.157 5.000 0 0,0 0,0 37.939 0 15.000 39,5 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 41 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813379 Modernizacija JP 803922 Mihalovci v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 11.147 0 0 0,0 --- 10.897 0 0 0,0 --- 250 0 0 0,0 --- 44.378 0 0 0,0 --- 43.978 0 0 0,0 --- 400 0 0 0,0 --- 0813681 Modernizacija LC 302341 Frankovci 58.102 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 57.602 0 0 0,0 --- 500 0 0 0,0 --- 84.646 0 0 0,0 --- 83.646 0 0 0,0 --- 1.000 0 0 0,0 --- 96.149 0 0 0,0 --- 95.149 0 0 0,0 --- 1.000 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813680 Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813792 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 57.485 108.000 76.100 132,4 70,5 4025 Tekoče vzdrževanje 39.253 26.579 29.600 75,4 111,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.582 80.421 45.000 256,0 56,0 650 1.000 1.500 230,8 150,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 14.689 562.612 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 3.000 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 555.447 0 --- 0,0 14.689 4.166 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815794 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 0 956.972 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 945.322 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 11.650 0 --- 0,0 0 20.000 0 --- 0,0 0 20.000 0 --- 0,0 0815795 Izgradnja kolesarskih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 42 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 0 586.909 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 800 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.260 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 840 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 579.129 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4.880 --- --- 0815798 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2021 0 0 502.425 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 495.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 7.425 --- --- 31.822 18.387 23.830 74,9 129,6 11.058 11.430 11.430 103,4 100,0 11.058 11.430 11.430 103,4 100,0 20.764 0 0 0,0 --- 20.764 0 0 0,0 --- 0 6.958 0 --- 0,0 0 6.958 0 --- 0,0 0 0 12.400 --- --- 0 0 12.400 --- --- 100.511 123.957 122.690 122,1 99,0 68.489 88.550 86.050 125,6 97,2 0 2.500 0 --- 0,0 43.219 52.000 52.000 120,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.920 7.355 7.355 149,5 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.694 1.695 1.695 100,1 100,0 18.657 25.000 25.000 134,0 100,0 24.156 26.323 27.640 114,4 105,0 24.156 26.323 27.640 114,4 105,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081410 Izdelava celostne prometne strategije občine Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081414 Izgradnja avtobusnega postjališča na Runču 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081416 Ureditev sredice krožišča Ormož G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran: 43 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 7.866 9.083 9.000 114,4 99,1 7.866 9.083 9.000 114,4 99,1 529.706 1.124.802 10.687 6.616 0 0,0 0,0 10.687 6.616 0 0,0 0,0 10.687 6.616 0 0,0 0,0 10.687 6.616 0 0,0 0,0 519.019 1.054.206 2.100.828 404,8 199,3 4.171 35.052 220.616 --- 629,4 4.171 26.878 220.616 --- 820,8 4021 Posebni material in storitve 0 290 3.000 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.388 214.396 --- --- 4.171 11.200 3.220 77,2 28,8 0 8.174 0 --- 0,0 0 8.174 0 --- 0,0 514.848 1.019.154 1.880.212 365,2 184,5 23.924 14.500 0 0,0 0,0 23.924 14.500 0 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1502 v EUR Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041k Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.100.828 396,6 186,8 0 0 106.500 --- --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 105.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.500 --- --- 14.774 123.952 0 0,0 0,0 14.774 122.452 0 0,0 0,0 0 1.500 0 --- 0,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 44 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.459 4.098 1.640.712 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 10.513 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 58.719 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.531.636 --- --- 2.459 4.098 39.844 --- 972,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 9.427 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.427 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 0 0 0,0 --- 2.024 0 0 0,0 --- 2.024 0 0 0,0 --- 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 8.170 681.075 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 5.700 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 670.347 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.170 5.028 0 0,0 0,0 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 28.000 30.000 35.000 125,0 116,7 28.000 30.000 35.000 125,0 116,7 2.285 2.221 0 0,0 0,0 0 500 0 --- 0,0 415 200 0 0,0 0,0 1.870 1.521 0 0,0 0,0 192.932 0 0 0,0 --- 691 0 0 0,0 --- 188.741 0 0 0,0 --- 3.500 0 0 0,0 --- 156.355 0 0 0,0 --- 153.355 0 0 0,0 --- 3.000 0 0 0,0 --- 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 45 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 1.350 43.445 0 0,0 1.350 2.800 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 39.845 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 800 0 --- 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 4021 Posebni material in storitve 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0,0 0 47.963 0 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 700 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 100 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 46.183 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 980 0 --- 0,0 53.834 58.900 81.000 150,5 137,5 53.834 58.900 81.000 150,5 137,5 19.314 13.000 17.000 88,0 130,8 19.314 13.000 17.000 88,0 130,8 0 63.980 0 --- 0,0 0 63.980 0 --- 0,0 0 32.828 0 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.000 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 200 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 31.628 0 --- 0,0 0 19.152 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 18.422 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 730 0 --- 0,0 0 12.000 0 --- 0,0 0 12.000 0 --- 0,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 1504 v EUR Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 0815043 Sanacija propusta ob regionalni cesti Ptuj-Ormož s sanacijo hudourniškega odvodnega jarka v Mihovcih 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 46 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 521.474 766.401 64.648 91.588 63.506 98,2 69,3 64.648 91.588 63.506 98,2 69,3 8.979 14.250 27.250 303,5 191,2 0 2.250 2.250 --- 100,0 8.979 12.000 25.000 278,4 208,3 19.544 16.470 0 0,0 0,0 19.544 16.470 0 0,0 0,0 0 20.000 0 --- 0,0 0 20.000 0 --- 0,0 0 4.612 0 --- 0,0 0 4.612 0 --- 0,0 25.353 28.285 28.285 111,6 100,0 19.391 22.320 22.320 115,1 100,0 5.962 5.965 5.965 100,1 100,0 10.772 7.971 7.971 74,0 100,0 10.772 7.971 7.971 74,0 100,0 360.524 606.317 2.352.738 652,6 388,0 275.389 427.063 2.150.538 780,9 503,6 85.556 191.950 106.500 124,5 55,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 753 88 100 13,3 113,3 4029 Drugi operativni odhodki 336 347 400 119,1 115,3 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 12.623 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 71.344 190.015 105.000 147,2 55,3 500 1.500 1.000 200,0 66,7 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816023 Sprememba OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 v EUR Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.983.874 572,2 389,3 Stran: 47 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 12.275 124.623 2.044.038 --- --- 0 0 4.444 --- --- 40 723 9.355 --- --- 5.660 0 0 0,0 --- 254 264 0 0,0 0,0 0 0 1.990.430 --- --- 6.322 123.636 39.809 629,7 32,2 82.647 66.500 0 0,0 0,0 82.647 66.500 0 0,0 0,0 0 43.990 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 37.430 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 6.560 0 --- 0,0 94.911 0 0 0,0 --- 480 0 0 0,0 --- 93.431 0 0 0,0 --- 1.000 0 0 0,0 --- 85.135 179.254 202.200 237,5 112,8 28.341 34.341 0 0,0 0,0 28.341 34.341 0 0,0 0,0 32.050 38.426 38.000 118,6 98,9 32.050 38.426 38.000 118,6 98,9 344 90.597 164.200 --- 181,2 344 1.300 3.200 930,9 246,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.200 0 --- 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 53.754 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 158.600 --- --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 10.343 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 24.000 2.400 --- 10,0 0816292 Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4021 Posebni material in storitve Stran: 48 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 15.890 0 --- 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 15.450 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 440 0 --- 0,0 24.400 0 0 0,0 --- 24.400 0 0 0,0 --- 96.301 68.497 567.630 589,4 828,7 081641 Obnova ribnika v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1606 v EUR Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 8.673 4.790 0 0,0 0,0 081680 Geodetske storitve 8.673 4.790 0 0,0 0,0 8.673 4.790 0 0,0 0,0 87.627 63.707 567.630 647,8 891,0 87.627 63.707 567.630 647,8 891,0 15.539 20.569 25.330 163,0 123,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.135 3.600 3.600 317,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.171 3.500 3.500 110,4 100,0 67.782 36.037 535.200 789,6 --- 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 597.760 6.000 --- 1,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0 597.760 6.000 --- 1,0 0 597.760 6.000 --- 1,0 0 10.000 6.000 --- 60,0 0 10.000 6.000 --- 60,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sanacija plazu - rudnik Vičanci 0 587.760 0 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 2.500 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.800 0 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 548.981 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 31.479 0 --- 0,0 Stran: 49 od 74 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 50 od 74 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 216.538 235.058 243.795 112,6 103,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 216.538 235.058 243.795 112,6 103,7 0603 Dejavnost občinske uprave 216.538 235.058 243.795 112,6 103,7 212.816 230.348 240.428 113,0 104,4 181.133 194.028 204.108 112,7 105,2 136.581 146.365 155.580 113,9 106,3 4001 Regres za letni dopust 5.057 5.320 5.320 105,2 100,0 4002 Povračila in nadomestila 9.453 9.675 10.470 110,8 108,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.826 2.700 2.500 65,4 92,6 4004 Sredstva za nadurno delo 1.346 2.912 3.000 222,9 103,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 433 0 --- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.545 13.370 13.730 109,4 102,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.050 10.765 11.005 109,5 102,2 85 90 95 111,8 105,6 142 150 160 112,9 106,7 2.049 2.248 2.248 109,7 100,0 31.682 36.320 36.320 114,6 100,0 11.208 10.380 10.880 97,1 104,8 841 2.310 2.710 322,3 117,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.892 9.029 8.829 111,9 97,8 4023 Prevozni stroški in storitve 5.171 4.625 4.625 89,5 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 246 751 751 305,6 100,0 5.908 7.780 7.780 131,7 100,0 0 595 0 --- 0,0 417 850 745 178,7 87,7 3.722 4.710 3.367 90,5 71,5 71,5 3.722 4.710 3.367 90,5 4202 Nakup opreme 2.469 3.200 1.000 40,5 31,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.253 1.510 2.367 188,9 156,8 Stran: 51 od 74 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 140.815 90.467 100.690 71,5 111,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 12 97,9 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 12 97,9 100,0 12 12 12 97,9 100,0 12 12 12 97,9 100,0 12 12 12 97,9 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.599 3.671 2.902 80,6 79,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.599 3.671 2.902 80,6 79,1 3.599 3.671 2.902 80,6 79,1 1.951 2.042 924 47,4 45,3 1.064 1.057 624 58,6 59,0 887 985 300 33,8 30,5 1.648 1.629 1.978 120,0 121,4 1.357 1.125 1.690 124,5 150,2 203 220 200 98,6 90,9 88 284 88 100,2 31,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 52 od 74 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.509 20.192 9.316 98,0 46,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.509 20.192 9.316 98,0 46,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.509 20.192 9.316 98,0 46,1 110601 Materialni stroški 9.509 20.192 9.316 98,0 46,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.267 1.110 1.542 121,7 138,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.782 5.644 5.478 80,8 97,1 254 204 286 112,5 140,2 1.206 1.234 1.110 92,0 90,0 0 12.000 900 --- 7,5 83.633 47.680 58.823 83.633 47.680 58.823 70,3 123,4 83.633 47.680 58.823 70,3 123,4 37.994 36.557 36.306 95,6 99,3 37.994 36.557 36.306 95,6 99,3 45.639 11.123 22.517 49,3 202,4 45.639 11.123 22.517 49,3 202,4 33.595 10.748 13.545 33.595 10.748 13.545 40,3 126,0 33.595 10.748 13.545 40,3 126,0 9.749 8.946 0 0,0 0,0 482 0 0 0,0 --- 6.204 5.544 0 0,0 0,0 67 260 0 0,0 0,0 2.996 3.142 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 70,3 123,4 40,3 126,0 Stran: 53 od 74 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 111603 Mrliška vežica 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 23.846 1.802 0 0,0 0,0 253 652 0 0,0 0,0 0 150 0 --- 0,0 23.593 1.000 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 0 13.545 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 450 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 4.760 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 2.057 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 3.049 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 3.229 --- --- 10.467 8.164 1.489 6.028 11.902 799,6 197,5 1.489 6.028 11.902 799,6 197,5 1.489 6.028 11.902 799,6 197,5 321 1.804 2.200 684,4 122,0 42 25 150 359,3 600,0 1.125 952 952 84,6 100,0 4202 Nakup opreme 0 459 8.000 --- --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 2.788 600 --- 21,5 8.978 2.136 4.190 46,7 196,2 8.978 2.136 4.190 46,7 196,2 8.978 2.136 4.190 46,7 196,2 0 505 600 --- 118,8 362 347 360 99,3 103,8 1.073 1.284 630 58,7 49,1 0 0 300 --- --- 7.543 0 2.300 30,5 --- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.092 153,8 197,1 Stran: 54 od 74 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 51.610 47.914 48.390 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 93,8 101,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9 10 10 117,7 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9 10 10 117,7 100,0 9 10 10 117,7 100,0 9 10 10 117,7 100,0 9 10 10 117,7 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.643 1.733 1.720 104,7 99,3 0403 Druge skupne administrativne službe 1.643 1.733 1.720 104,7 99,3 1.643 1.733 1.720 104,7 99,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 874 924 924 105,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 594 395 395 66,5 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 163 249 249 152,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 116 280 280 240,7 100,0 768 809 796 103,6 98,4 768 809 796 103,6 98,4 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.905 7.284 6.077 76,9 83,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.905 7.284 6.077 76,9 83,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.905 7.284 6.077 76,9 83,4 120601 Materialni stroški 7.905 7.284 6.077 76,9 83,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.709 1.797 1.558 57,5 86,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.529 3.264 2.776 109,8 85,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.711 1.087 761 44,5 70,0 956 1.136 982 102,7 86,4 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 55 od 74 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 26.290 19.568 21.957 83,5 112,2 26.290 19.568 21.957 83,5 112,2 26.290 19.568 21.957 83,5 112,2 14.592 15.610 15.471 106,0 99,1 14.592 15.610 15.471 106,0 99,1 11.698 3.958 6.486 55,5 163,9 11.698 3.958 6.486 55,5 163,9 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.277 13.530 1603 Komunalna dejavnost 7.277 13.530 14.359 197,3 106,1 7.277 13.530 14.359 197,3 106,1 6.149 9.921 0 0,0 0,0 364 386 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.271 2.199 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.514 5.336 0 0,0 0,0 0 2.000 0 --- 0,0 1.128 3.609 0 0,0 0,0 15 100 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 635 584 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 478 1.725 0 0,0 0,0 0 1.200 0 --- 0,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 121602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 14.359 197,3 106,1 0 0 14.359 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 486 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 2.783 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 5.000 --- --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 6.090 --- --- Stran: 56 od 74 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.486 5.789 4.267 50,3 73,7 1803 Programi v kulturi 8.078 5.315 3.793 47,0 71,4 8.078 5.315 3.793 47,0 71,4 8.078 5.315 3.793 47,0 71,4 0 0 100 --- --- 1.383 1.991 2.184 157,9 109,7 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 722 343 1.509 209,1 439,9 5.619 2.981 0 0,0 0,0 354 0 0 0,0 --- 408 474 474 116,2 100,0 408 474 474 116,2 100,0 408 474 474 116,2 100,0 0 91 91 --- 100,0 408 383 383 93,9 100,0 Stran: 57 od 74 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 94.083 68.988 72.316 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 76,9 104,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7 10 10 134,8 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7 10 10 134,8 100,0 7 10 10 134,8 100,0 7 10 10 134,8 100,0 7 10 10 134,8 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.559 2.138 2.036 44,7 95,2 0403 Druge skupne administrativne službe 4.559 2.138 2.036 44,7 95,2 4.559 2.138 2.036 44,7 95,2 3.323 1.026 924 27,8 90,1 2.140 519 520 24,3 100,2 0 0 100 --- --- 1.183 507 304 25,7 60,0 1.236 1.112 1.112 90,0 100,0 1.177 1.056 1.056 89,7 100,0 59 56 56 95,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.686 7.965 8.690 152,8 109,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.686 7.965 8.690 152,8 109,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.686 7.965 8.690 152,8 109,1 130601 Materialni stroški 5.686 7.965 8.690 152,8 109,1 924 1.309 798 86,4 61,0 4.129 6.073 6.930 167,8 114,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 263 99,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 370 320 699 189,0 218,4 Stran: 58 od 74 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 56.723 32.655 37.428 66,0 114,6 56.723 32.655 37.428 66,0 114,6 56.723 32.655 37.428 66,0 114,6 26.462 26.142 22.739 85,9 87,0 26.462 26.142 22.739 85,9 87,0 30.262 6.513 14.689 48,5 225,5 30.262 6.513 14.689 48,5 225,5 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.593 15.726 1603 Komunalna dejavnost 9.593 15.726 17.044 177,7 108,4 9.593 15.726 17.044 177,7 108,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 17.044 177,7 108,4 8.202 6.986 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.613 4.040 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.029 140 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.007 2.806 0 0,0 0,0 553 0 0 0,0 --- 1.391 8.740 0 0,0 0,0 18 200 0 0,0 0,0 736 1.100 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 29 340 0 0,0 0,0 608 500 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 0 6.197 0 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 403 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 59 od 74 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 0 17.044 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 300 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 4.500 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 500 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 3.400 --- --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 8.344 --- --- 17.514 10.494 7.108 40,6 67,7 4.317 7.147 5.690 131,8 79,6 4.317 7.147 5.690 131,8 79,6 4.317 7.147 5.690 131,8 79,6 114 133 50 43,9 37,6 3.506 6.477 5.470 156,0 84,5 697 537 170 24,4 31,7 13.197 3.347 1.418 10,7 42,4 13.197 3.347 1.418 10,7 42,4 13.197 3.347 1.418 10,7 42,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 673 1.000 990 147,1 99,0 4025 Tekoče vzdrževanje 886 191 286 32,3 149,7 0 227 142 --- 62,6 11.638 1.929 0 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 60 od 74 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 158.926 141.764 155.491 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 97,8 109,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 14 20 192,3 142,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 14 20 192,3 142,9 10 14 20 192,3 142,9 10 14 20 192,3 142,9 10 14 20 192,3 142,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.481 7.709 5.209 69,6 67,6 0403 Druge skupne administrativne službe 7.481 7.709 5.209 69,6 67,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.481 7.709 5.209 69,6 67,6 140401 Dan starejših krajanov 3.748 4.209 4.285 114,3 101,8 3.560 3.400 3.476 97,6 102,2 58 309 300 518,2 97,1 130 500 509 391,5 101,8 3.733 3.500 924 24,8 26,4 1.465 1.600 300 20,5 18,8 107 293 24 22,4 8,2 2.161 1.607 600 27,8 37,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 61 od 74 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.019 11.738 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.019 11.738 12.467 138,2 106,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.019 11.738 12.467 138,2 106,2 140601 Materialni stroški 9.019 11.738 12.467 138,2 106,2 938 1.408 1.833 195,4 130,2 6.067 7.609 7.380 121,6 97,0 686 826 826 120,5 100,0 1.328 1.635 1.980 149,2 121,1 0 260 448 --- 172,3 69.957 48.817 60.117 69.957 48.817 60.117 85,9 123,2 69.957 48.817 60.117 85,9 123,2 37.410 42.480 35.458 94,8 83,5 37.410 42.480 35.458 94,8 83,5 32.547 6.337 24.659 75,8 389,1 32.547 6.337 24.659 75,8 389,1 35.621 40.157 39.224 110,1 97,7 35.621 40.157 39.224 110,1 97,7 35.621 40.157 39.224 110,1 97,7 26.700 30.300 0 0,0 0,0 1.883 1.900 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.888 10.400 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.929 13.000 0 0,0 0,0 0 5.000 0 --- 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.467 138,2 106,2 85,9 123,2 Stran: 62 od 74 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141602 Mrliški vežici v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 8.921 9.857 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.096 4.550 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.432 4.447 0 0,0 0,0 393 100 0 0,0 0,0 0 760 0 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 0 0 27.500 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 1.900 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 10.950 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 10.350 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 300 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4.000 --- --- 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 0 0 11.724 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 700 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 6.100 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 4.924 --- --- 36.838 33.329 36.838 33.329 38.454 104,4 115,4 36.838 33.329 38.454 104,4 115,4 36.838 33.329 38.454 104,4 115,4 91 2.523 484 532,6 19,2 9.055 10.905 8.050 88,9 73,8 811 483 300 37,0 62,1 2.229 1.595 1.900 85,2 119,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 38.454 104,4 115,4 2.663 7.050 5.000 187,7 70,9 16.988 5.773 22.720 133,7 393,6 5.000 5.000 0 0,0 0,0 Stran: 63 od 74 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 95.027 73.617 58.194 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 61,2 79,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7 7 10 147,9 142,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7 7 10 147,9 142,9 7 7 10 147,9 142,9 7 7 10 147,9 142,9 7 7 10 147,9 142,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.456 3.564 2.428 70,3 68,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.456 3.564 2.428 70,3 68,1 3.456 3.564 2.428 70,3 68,1 2.337 2.216 924 39,5 41,7 493 251 750 152,0 298,8 75 119 75 100,2 63,0 1.769 1.846 99 5,6 5,4 1.119 1.348 1.504 134,4 111,6 1.119 1.298 1.354 121,0 104,3 0 50 150 --- 300,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 64 od 74 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.688 3.920 7.286 197,6 185,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.688 3.920 7.286 197,6 185,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.688 3.920 7.286 197,6 185,9 150601 Materialni stroški 3.688 3.920 7.286 197,6 185,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.224 1.184 2.548 208,2 215,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.241 2.505 3.178 141,8 126,9 50 42 60 120,7 142,9 173 33 1.500 868,6 --- 0 156 0 --- 0,0 26.735 20.192 23.631 26.735 20.192 23.631 88,4 117,0 26.735 20.192 23.631 88,4 117,0 14.530 15.192 14.420 99,2 94,9 14.530 15.192 14.420 99,2 94,9 12.205 5.000 9.211 75,5 184,2 12.205 5.000 9.211 75,5 184,2 55.897 33.271 20.019 35,8 60,2 55.897 33.271 20.019 35,8 60,2 55.897 33.271 20.019 35,8 60,2 30.359 19.574 0 0,0 0,0 435 500 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.887 6.000 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.680 1.500 0 0,0 0,0 21.357 9.500 0 0,0 0,0 0 2.074 0 --- 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 88,4 117,0 Stran: 65 od 74 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 151603 Mrliška vežica v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.333 13.697 0 0,0 0 70 0 --- 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 981 1.469 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0 352 681 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 0 --- 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 11.177 0 --- 0,0 24.206 0 0 0,0 --- 13.149 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.159 0 0 0,0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.897 0 0 0,0 --- 151606 Izgradnja parkirišča in opornega zidu pri cerkvi v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 0 0 20.019 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 544 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 6.774 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 1.432 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 300 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 10.969 --- --- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.244 12.663 4.820 91,9 38,1 1803 Programi v kulturi 4.919 12.351 4.330 88,0 35,1 4.919 12.351 4.330 88,0 35,1 4.919 7.424 4.330 88,0 58,3 86 10 90 104,4 900,0 4.330 5.459 4.240 97,9 77,7 503 1.955 0 0,0 0,0 0 4.927 0 --- 0,0 0 4.927 0 --- 0,0 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 151802 Sofinanciranje obnove cerkve Sv. Lenarta Podgorci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 66 od 74 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 325 312 490 150,8 157,1 325 312 490 150,8 157,1 325 312 490 150,8 157,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151 312 316 208,7 101,3 4025 Tekoče vzdrževanje 174 0 174 100,3 --- Stran: 67 od 74 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 96.189 72.236 88.532 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 92,0 122,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7 9 20 272,5 222,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7 9 20 272,5 222,2 7 9 20 272,5 222,2 7 9 20 272,5 222,2 7 9 20 272,5 222,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.013 3.302 3.085 102,4 93,4 0403 Druge skupne administrativne službe 3.013 3.302 3.085 102,4 93,4 3.013 3.302 3.085 102,4 93,4 1.199 1.267 924 77,0 72,9 389 362 260 66,8 71,8 34 30 30 88,5 100,0 776 875 634 81,7 72,5 1.814 2.035 2.161 119,2 106,2 1.732 1.659 1.659 95,8 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41 176 176 424,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 40 200 326 815,0 163,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 68 od 74 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.477 8.229 7.442 87,8 90,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.477 8.229 7.442 87,8 90,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.477 8.229 7.442 87,8 90,4 180601 Materialni stroški 8.477 8.229 7.442 87,8 90,4 686 387 340 49,6 87,9 6.219 6.221 5.894 94,8 94,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 616 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 956 519 592 61,9 114,1 0 486 0 --- 0,0 53.939 30.563 36.589 53.939 30.563 36.589 53.939 30.563 22.488 22.948 22.488 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 67,8 119,7 67,8 119,7 36.589 67,8 119,7 22.899 101,8 99,8 22.948 22.899 101,8 99,8 31.451 7.615 13.690 43,5 179,8 31.451 7.615 13.690 43,5 179,8 25.370 24.668 21.000 82,8 85,1 25.370 24.668 21.000 82,8 85,1 25.370 24.668 21.000 82,8 85,1 19.682 17.207 0 0,0 0,0 994 0 0 0,0 --- 7.769 8.470 0 0,0 0,0 10.919 8.737 0 0,0 0,0 Stran: 69 od 74 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) 5.687 7.461 0 0,0 0,0 93 100 0 0,0 0,0 1.676 2.023 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 786 573 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 937 725 0 0,0 0,0 0 4.040 0 --- 0,0 2.196 0 0 0,0 --- 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 0 0 21.000 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 350 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 10.100 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 9.650 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 900 --- --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.383 5.465 1803 Programi v kulturi 4.411 4.083 3.604 81,7 88,3 4.411 4.083 3.604 81,7 88,3 4.411 4.083 3.604 81,7 88,3 62 39 62 100,1 159,0 4.349 4.044 3.542 81,5 87,6 972 1.382 16.792 --- --- 972 1.382 16.792 --- --- 972 1.382 16.792 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 229 400 400 174,4 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 451 885 600 132,9 67,8 4025 Tekoče vzdrževanje 291 97 350 120,1 360,8 0 0 15.442 --- --- 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.396 378,9 373,2 Stran: 70 od 74 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 17.374 23.918 29.448 169,5 123,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.374 23.918 29.448 169,5 123,1 0603 Dejavnost občinske uprave 17.374 23.918 29.448 169,5 123,1 17.374 23.918 29.448 169,5 123,1 17.374 23.276 28.855 166,1 124,0 17.374 23.276 28.855 166,1 124,0 0 642 592 --- 92,2 0 642 592 --- 92,2 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja SOU SP Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 71 od 74 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 96.531 109.740 134.653 139,5 122,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 89.342 98.118 129.053 144,5 131,5 0403 Druge skupne administrativne službe 89.342 98.118 129.053 144,5 131,5 89.342 98.118 129.053 144,5 131,5 34.481 40.895 50.959 147,8 124,6 14 85 85 606,3 100,0 16.860 21.495 24.536 145,5 114,2 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 1.844 2.300 2.300 124,8 100,0 11.647 14.200 20.700 177,7 145,8 3.417 2.515 3.038 88,9 120,8 700 300 300 42,9 100,0 54,6 51.784 23.800 13.000 25,1 4201 Nakup prevoznih sredstev 27.458 0 0 0,0 --- 4202 Nakup opreme 24.326 23.800 13.000 53,4 54,6 1.767 6.664 8.664 490,4 130,0 29 2.300 2.300 --- 100,0 1.399 1.704 1.704 121,8 100,0 338 2.660 4.660 --- 175,2 200402 Tržnica in sejmi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200403 Prireditveni šotor 1.310 5.705 23.205 --- 406,8 4021 Posebni material in storitve 581 1.415 1.415 243,6 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 52 130 130 248,5 100,0 677 1.560 1.560 230,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0 100 100 --- 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 2.500 0 --- 0,0 4202 Nakup opreme 0 0 20.000 --- --- Stran: 72 od 74 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 21.054 33.225 --- 157,8 4000 Plače in dodatki 0 13.600 22.800 --- 167,7 4001 Regres za letni dopust 0 1.330 2.000 --- 150,4 4002 Povračila in nadomestila 0 2.380 3.900 --- 163,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 2.090 2.500 --- 119,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 1.420 1.625 --- 114,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 10 20 --- 200,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 15 30 --- 200,0 4021 Posebni material in storitve 0 148 250 --- 168,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 61 100 --- 163,9 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.190 11.622 5.600 77,9 48,2 1603 Komunalna dejavnost 7.190 11.622 5.600 77,9 48,2 16039003 Objekti za rekreacijo 4.950 6.022 0 0,0 0,0 4.950 6.022 0 0,0 0,0 4.950 6.022 0 0,0 0,0 2.240 5.600 5.600 250,0 100,0 2.240 5.600 5.600 250,0 100,0 2.240 5.600 5.600 250,0 100,0 200406 Otroška igrišča 4202 Nakup opreme 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 73 od 74 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2021 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 346.636 521.927 777.196 224,2 148,9 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 346.636 521.927 777.196 224,2 148,9 2201 Servisiranje javnega dolga 346.636 521.927 777.196 224,2 148,9 346.636 521.927 777.196 224,2 148,9 346.636 521.927 777.196 224,2 148,9 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 136.000 269.333 437.041 321,4 162,3 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 210.636 252.594 340.155 161,5 134,7 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 74 od 74