REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 01 ¡OBČINSKI SVET \ 117.941 j 117.941| 117.941| o| 100,01 |01 ¡POLITIČNI SISTEM | 82.900 82.900 82.900 0 100,0 0101 Politični sistem 82.900 82.900 82.900 0 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 82.900 82.900 82.900 0 100,0 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 22.730 22.730 22.730 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 22.730 22.730 22.730 0 100,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 6.824 6.824 6.824 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.418 3.418 3.418 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 350 350 350 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.424 2.424 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 432 432 432 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 200 0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 15.596 15.596 15.596 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.397 3.397 3.397 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.055 5.055 5.055 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 226 226 226 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 800 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.268 3.268 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.850 2.850 2.850 0 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 15.860 15.860 15.860 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.860 15.860 15.860 0 100,0 Stran: 1 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4.880 4.880 4.880 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.880 4.880 4.880 0 100.0 010106 Financiranje političnih strank 17.010 17.010 17.010 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.010 17.010 17.010 0 100.0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 29.297 29.297 29.297 0 100,0 0401 Kadrovska uprava 9.550 9.550 9.550 0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 9.550 9.550 9.550 0 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 9.550 9.550 9.550 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100.0 4021 Posebni material in storitve 1.550 1.550 1.550 0 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 6.500 6.500 6.500 0 100.0 0403 Druge skupne administrativne službe 19.747 19.747 19.747 0 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.885 4.885 4.885 0 100,0 010410 Spletna stran občine 1.002 1.002 1.002 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 1.002 0 100.0 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.783 1.783 1.783 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 883 883 883 0 100.0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 700 0 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 200 0 100.0 010412 Zastave 2.100 2.100 2.100 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.100 2.100 2.100 0 100.0 Stran: 2 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.862 14.862 14.862 0 100,0 010420 Prireditve ob praznikih 14.862 14.862 14.862 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.850 2.850 2.850 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 10.150 10.150 10.150 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 217 217 217 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 130 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.515 1.515 1.515 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.744 0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.744 0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.744 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.744 100,0 Stran: 3 od 65 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 02 ¡NADZORNI ODBOR \ 11.218| 11.218| 11.218| 0| 100,01 |02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 11.218 11.218 11.218 0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 11.218 11.218 11.218 0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 11.218 11.218 11.218 100,0 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.050 7.050 7.731 681 109,7 4029 Drugi operativni odhodki 7.050 7.050 7.731 681 109,7 020202 Drugi operativni odhodki 4.168 4.168 3.487 -681 83,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.068 3.068 2.123 -945 69,2 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 864 264 144,0 Stran: 4 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 03 |URAD ŽUPANA \ 444.446 | 444.4461 448.6441 4.198 j 100,9| 01 POLITIČNI SISTEM | 72.267 72.267 72.465 198 100,3 0101 Politični sistem 72.267 72.267 72.465 198 100,3 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 72.267 72.267 72.465 198 100,3 030100 Plača - župan 49.111 49.111 48.899 -212 99,6 4000 Plače m dodatki 41.340 41.340 40.735 -605 98,5 4001 Regres za letni dopust 0 0 644 644 --- 4002 Povračila in nadomestila 770 770 770 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.600 3.600 3.500 -100 97,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.885 2.885 2.780 -105 96,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 24 24 22 -2 91,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40 40 38 -2 95,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 452 410 -42 90,7 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 17.690 17.690 18.100 410 102,3 4029 Drugi operativni odhodki 17.690 17.690 18.100 410 102,3 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.466 5.466 5.466 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.517 3.517 3.517 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 762 762 762 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 95 95 95 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.092 1.092 1.092 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 17.759 17.759 17.759 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 17.759 17.759 17.759 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.759 17.759 17.759 0 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 13.180 13.180 13.180 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.280 12.280 12.180 -100 99,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 900 900 1.000 100 111,1 Stran: 5 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0304H Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4.579 930 2.149 1.500 4.579 930 2.149 1.500 4.579 930 2.149 1.500 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 |07 ||obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih | 317.532 317.532 321.532 4.000 101,3 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 317.532 317.532 321.532 4.000 101,3 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.837 11.837 11.837 0 100,0 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 2.800 2.800 2.800 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.700 1.700 1.700 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.100 1.100 1.100 0 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.202 2.202 2.202 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 450 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 70 70 70 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 520 520 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.162 1.162 1.162 0 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.835 1.835 1.835 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.835 1.835 1.835 0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 5.000 5.000 5.000 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 5.000 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 305.695 305.695 309.695 4.000 101,3 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 36.730 36.730 36.730 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.730 36.730 36.730 0 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 37.700 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 37.700 0 100,0 Stran: 6 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030728 Sofinanciranje vlaganj v gasislki dom Ormož 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 734 Obnova Gasilsko-vaškega doma Velika Nedelja 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.810 1.430 10.380 20.050 20.050 101.295 101.295 6.000 6.000 12.110 12.110 0 0 80.000 80.000 11.810 1.430 10.380 20.050 20.050 101.295 101.295 6.000 6.000 12.110 12.110 0 0 80.000 80.000 11.810 1.430 10.380 20.050 20.050 101.295 101.295 6.000 6.000 12.110 12.110 4.000 4.000 80.000 80.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 4.000 4.000 0 100,0 0 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 36.888 36.888 36.888 0 100,0 1803 Programi v kulturi 36.888 36.888 36.888 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 7.000 7.000 7.000 0 100,0 031807 Založništvo 7.000 7.000 7.000 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000 7.000 7.000 0 100,0 Stran: 7 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 18039002 Umetniški programi 29.888 29.888 29.888 0 100,0 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.888 29.888 29.888 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.239 4.239 4.239 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.480 20.480 20.480 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 338 338 338 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65 65 65 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.766 4.766 4.766 0 100,0 Stran: 8 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE 785.0851 785.2201 770.1581 -15.062 D8U 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 8.705 8.705 8.705 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 8.705 8.705 8.705 0 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.835 4.835 4.835 0 100,0 040401 Oglaševanje in objave 4.835 4.835 4.835 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.835 4.835 4.835 0 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.870 3.870 3.870 0 100,0 040406 Pravno zastopanje 3.870 3.870 3.870 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.870 3.870 3.870 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 755.525 755.660 740.598 -15.062 98,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 88.790 88.790 89.259 469 100,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 88.790 88.790 89.259 469 100,5 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 21.430 21.430 21.430 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 21.430 21.430 21.430 0 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače m dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 67.360 67.360 67.829 469 100,7 45.983 45.983 45.860 -123 99,7 1.938 1.938 2.804 866 144,7 5.100 5.100 5.100 0 100,0 600 600 600 0 100,0 4.660 4.660 4.660 0 100,0 4.070 4.070 4.000 -70 98,3 3.265 3.265 3.240 -25 99,2 28 28 25 -3 89,3 46 46 40 -6 87,0 1.670 1.670 1.500 -170 89,8 Stran: 9 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 666.735 666.870 651.339 -15.531 97,7 06039001 Administracija občinske uprave 533.365 533.365 517.834 -15.531 97,1 040610 Plače - občinska uprava 428.456 428.456 412.925 -15.531 96,4 4000 Plače in dodatki 326.930 316.930 293.117 -23.813 92,5 4001 Regres za letni dopust 8.546 8.546 15.430 6.884 180,6 4002 Povračila in nadomestila 23.220 23.220 22.900 -320 98,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.500 11.500 16.500 5.000 143,5 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 7.000 7.000 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.446 1.446 1.158 -288 80,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 28.896 28.896 27.500 -1.396 95,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 23.163 23.163 22.045 -1.118 95,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 196 196 190 -6 96,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 329 329 310 -19 94,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.230 7.230 6.775 -455 93,7 040612 Materialni stroški - občinska uprava 104.909 104.909 104.909 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.200 23.200 21.800 -1.400 94,0 4021 Posebni material in storitve 7.790 7.790 7.790 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 36.200 36.200 36.200 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 8.942 8.942 8.942 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.355 3.355 3.355 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.442 17.442 16.942 -500 97,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 80 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.900 7.900 9.800 1.900 124,1 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 133.370 133.505 133.505 0 100,0 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 7.000 7.000 7.000 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000 7.000 7.000 0 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 2.300 2.435 2.435 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.300 2.435 2.435 0 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.500 1.500 1.500 0 100,0 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 1.500 0 100,0 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 20.000 20.000 20.000 0 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 5.000 0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.000 15.000 15.000 0 100,0 040625 Izgradnja garaže 54.800 54.800 54.800 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 8.500 8.500 8.500 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.000 42.000 42.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.300 4.300 4.300 0 100,0 040627 Zamenjava kotla v stavbi Občine Ormož (Ptujska cesta 6) 47.770 47.770 47.770 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.770 47.770 47.770 0 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.605 2.605 2.605 0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.605 2.605 2.605 0 100,0 08029001 Prometna varnost 2.605 2.605 2.605 0 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.605 2.605 2.605 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.130 1.130 1.130 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 775 775 775 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 700 0 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 18.250 18.250 18.250 0 100,0 1803 Programi v kulturi 18.250 18.250 18.250 0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.250 18.250 18.250 0 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18.250 18.250 18.250 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.400 13.400 13.400 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 2.950 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.900 1.900 0 100,0 Stran: 11 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE -DRUŽBENE DEJAVNOSTII 5.079.1891 5.089.9831 4.961.3511 -128.632 ÍJJM |03 ||ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 15.523 15.710 15.710 0 100,0 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.523 15.710 15.710 0 100,0 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 15.523 15.710 15.710 0 100,0 050300 Comenius Regio partnerstva 15.523 15.710 15.710 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.628 1.628 1.628 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 380 380 380 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 187 187 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.000 4.040 4.040 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.874 5.834 5.834 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.641 3.641 3.641 0 100,0 117 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO | 205.289 205.289 223.789 18.500 109,0 1702 Primarno zdravstvo 86.824 86.824 86.824 0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 86.824 86.824 86.824 0 100,0 051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož 86.824 86.824 86.824 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 86.824 86.824 86.824 0 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 10.915 10.915 10.915 0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 10.915 10.915 10.915 0 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.665 4.665 4.665 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.665 4.665 4.665 0 100,0 051712 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu 6.250 6.250 6.250 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.250 6.250 6.250 0 100,0 Stran: 12 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 107.550 96.000 96.000 96.000 107.550 96.000 96.000 96.000 126.050 114.500 114.500 114.500 18.500 18.500 18.500 18.500 117.2 119.3 119,3 119,3 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 11.550 11.550 9.550 2.000 11.550 11.550 9.550 2.000 11.550 11.550 9.550 2.000 100,0 100,0 100,0 100,0 18 ||kultura, Sport in nevladne organizacije | 1.346.343 1.356.256 1.171.992 -184.264 86,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 216.875 225.704 253.292 27.588 112,2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 80.078 88.907 114.747 25.840 129,1 0518306 Grad Ormož 10.000 10.000 14.000 4.000 140,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 14.000 4.000 140,0 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 20.148 22.068 22.068 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 300 0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.673 6.673 6.673 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.175 14.375 14.375 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 720 720 0 100,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 25.000 25.000 12.200 -12.800 48,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000 25.000 12.200 -12.800 48,8 0518580 Obnova sanitarij v Kulturnem domu Podgorci 0 0 6.840 6.840 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 6.840 6.840 --- 0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje 0 0 12.800 12.800 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 12.800 12.800 --- Stran: 13 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518630 Sofinanciranje menjave kritine na objektu Ulica dr. Hrovata 8 v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.930 24.450 480 0 0 31.839 31.359 480 0 0 31.839 31.359 480 15.000 15.000 0 0 0 15.000 15.000 100,0 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 136.797 17.080 17.080 85.600 85.600 21.117 21.117 13.000 13.000 136.797 17.080 17.080 85.600 85.600 21.117 21.117 13.000 13.000 138.545 17.080 17.080 85.848 85.848 22.617 22.617 13.000 13.000 1.748 0 0 101,3 100,0 100,0 248 100,3 248 100,3 1.500 107,1 1.500 107,1 0 100,0 0 100,0 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 558.391 437.164 133.987 133.987 23.212 23.212 27.373 27.373 1.020 1.020 558.391 437.164 133.987 133.987 23.212 23.212 27.373 27.373 1.020 1.020 342.194 211.698 136.277 136.277 23.212 23.212 27.373 27.373 1.020 1.020 -216.197 -225.466 2.290 2.290 0 0 0 0 0 0 61.3 48.4 101,7 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 14 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 23.460 23.460 228.112 9.225 213.447 5.440 0 0 23.460 23.460 228.112 9.225 213.447 5.440 356 356 23.460 23.460 0 0 0 0 356 356 0 100,0 0 100,0 -228.112 -9.225 -213.447 -5.440 0,0 0,0 0,0 0,0 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 46.439 4.400 4.400 42.039 40.361 1.678 46.439 4.400 4.400 42.039 40.361 1.678 46.439 4.400 4.400 42.039 40.361 1.678 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 74.788 74.788 74.788 0 0 74.788 74.788 74.788 0 0 84.057 75.547 75.547 8.510 8.510 9.269 759 759 8.510 8.510 112,4 101,0 101,0 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 100,0 100,0 100,0 100,0 0 Stran: 15 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051871 Zunanji športni objekti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051880 Nogometno igrišče Ormož 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 566.852 510.862 46.706 40.706 6.000 6.000 6.000 204.246 171.246 33.000 218.680 0 0 42.400 0 152.000 24.280 26.200 26.200 9.030 9.030 567.936 510.912 46.706 40.706 6.000 6.000 6.000 204.246 171.246 33.000 218.730 2.520 656 42.400 50 146.442 26.662 26.200 26.200 9.030 9.030 572.281 511.464 41.330 35.330 6.000 6.000 6.000 204.246 171.246 33.000 224.288 2.520 656 42.400 50 152.000 26.662 26.200 26.200 9.400 9.400 4.345 552 -5.376 -5.376 0 100,8 100,1 88,5 86,8 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 0 5.558 0 0 0 0 5.558 0 100,0 100,0 100,0 102,5 100,0 100,0 100,0 100,0 103,8 100,0 0 100,0 0 100,0 370 104,1 370 104,1 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 55.990 24.669 24.669 13.526 13.526 57.024 24.669 24.669 13.526 13.526 60.817 25.032 25.032 13.526 13.526 3.793 363 363 106,7 101,5 101,5 0 100,0 0 100,0 Stran: 16 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.370 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.370 0 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.145 9.145 9.145 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.145 9.145 9.145 100,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 0 0 3.430 3.430 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 3.430 3.430 --- 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.280 5.280 5.280 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.280 5.280 5.280 0 100,0 0518990 Ureditev prostora za mlade 0 1.034 1.034 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.034 1.034 0 100,0 |l9 || IZOBRAŽEVANJE | 2.868.179 2.868.873 2.906.005 37.132 101,3 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferí posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.753.916 1.753.916 1.507.214 1.460.000 47.214 1.754.610 1.754.610 1.485.794 1.438.580 47.214 1.790.116 1.790.116 1.507.214 1.460.000 47.214 35.506 102,0 35.506 21.420 21.420 0 102,0 101,4 101,5 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051910 Rekonstrukcija zunanjega ovoja vrtca Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 165.000 165.000 4.174 4.174 14.000 14.000 63.528 62.028 1.500 165.000 165.000 4.174 4.174 14.000 14.000 63.528 62.028 1.500 172.000 172.000 4.174 4.174 14.000 14.000 63.528 62.028 1.500 7.000 104,2 7.000 104,2 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 17 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0519H0 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.114 22.114 29.200 29.200 7.086 132,0 7.086 132,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051929 Rekonstrukcija objekta OŠ Stanka Vraza Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 719.082 657.548 198.609 198.609 192.979 192.979 1.673 1.673 140.000 0 0 140.000 124.287 122.087 2.200 719.082 657.548 198.609 198.609 192.979 192.979 1.673 1.673 140.000 0 0 140.000 124.287 122.087 2.200 720.412 658.708 198.609 198.609 194.139 194.139 1.673 1.673 140.000 38.000 2.000 100.000 124.287 122.087 2.200 1.330 100,2 1.160 0 0 100,2 100,0 1.160 100,6 1.160 100,6 0 100,0 0 100,0 0 38.000 2.000 -40.000 0 0 0 100,0 71,4 100,0 100,0 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 28.995 8.891 8.675 216 20.104 20.104 28.995 8.891 8.675 216 20.104 20.104 28.995 8.891 8.675 216 20.104 20.104 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 32.539 17.134 17.134 32.539 17.134 17.134 32.709 17.134 17.134 170 0 0 100,5 100,0 100,0 100,0 Stran: 18 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferí v javne zavode 15.405 15.405 15.405 15.405 15.575 15.575 170 170 101,1 101,1 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 42.437 42.437 31.488 31.488 10.949 10.949 42.437 42.437 31.488 31.488 10.949 10.949 42.733 42.733 31.784 31.784 10.949 10.949 296 100,7 296 100,7 296 100,9 0 100,0 0 100,0 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 352.744 307.200 307.200 307.200 352.744 307.200 307.200 307.200 352.744 307.200 307.200 307.200 100,0 100,0 100,0 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100,0 100,0 100,0 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 30.044 30.044 25.754 4.290 30.044 30.044 25.754 4.290 30.044 30.044 25.754 4.290 100,0 100,0 100,0 100,0 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 100,0 100,9 0 100,0 Stran: 19 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) |20 llSOCIALNO varstvo | 643.855 643.855 643.855 0 100,0 2002 Varstvo otrok in družine 14.000 14.000 14.000 0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 14.000 14.000 0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 14.000 14.000 0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 14.000 0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 629.855 629.855 629.855 0 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 61.500 61.500 61.500 0 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 61.500 61.500 61.500 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 61.500 61.500 61.500 0 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 471.000 471.000 471.000 0 100,0 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 410.000 410.000 410.000 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 410.000 410.000 410.000 0 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 61.000 61.000 61.000 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 61.000 61.000 61.000 0 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 54.400 54.400 54.400 0 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 2.000 0 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 43.000 43.000 43.000 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 43.000 43.000 43.000 0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 42.955 42.955 42.955 0 100,0 052020 Humanitarne organizacije 9.575 9.575 9.575 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.575 9.575 9.575 0 100,0 Stran: 20 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.656 8.656 8.656 8.656 8.656 8.656 0 100,0 0 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.724 24.724 24.724 24.724 24.724 24.724 0 100,0 0 100,0 Stran: 21 od 65 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 06 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 97.370| 62.578| 211.180| 148.6031 337,51 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.070 7.070 7.070 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.070 7.070 7.070 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.070 7.070 7.070 0 100,0 060201 Plačila bančnih storitev 70 70 70 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 70 70 70 0 100,0 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 7.000 7.000 7.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 7.000 0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 48.500 48.500 37.610 -10.890 77,6 2201 Servisiranje javnega dolga 48.500 48.500 37.610 -10.890 77,6 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 48.500 48.500 37.610 -10.890 77,6 062201 Plačila obresti od kreditov 41.500 41.500 30.610 -10.890 73,8 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 24.000 24.000 18.650 -5.350 77,7 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 17.500 17.500 11.960 -5.540 68,3 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 7.000 7.000 7.000 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.000 6.000 0 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 41.800 7.008 166.500 159.493 — 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.800 5.800 38.500 32.700 663,8 23029001 Rezerva občine 5.800 5.800 38.500 32.700 663,8 062301 Proračunska rezerva občine 5.800 5.800 38.500 32.700 663,8 4091 Proračunska rezerva 5.800 5.800 38.500 32.700 663,8 Stran: 22 od 65 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 2303 Splošna proračunska rezervacija 36.000 1.208 128.000 126.793 — 23039001 Splošna proračunska rezervacija 36.000 1.208 128.000 126.793 062310 Splošna proračunska rezervacija 36.000 1.208 128.000 126.793 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.000 1.208 128.000 126.793 --- Stran: 23 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 07 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 1.188.779 | 1.194.190| 1.414.850| 220.6591 118,5 \ 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 100.612 100.612 161.975 61.364 161,0 0403 Druge skupne administrativne službe 100.612 100.612 161.975 61.364 161,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 100.612 100.612 161.975 61.364 161,0 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 80.446 80.446 80.374 -72 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 505 505 505 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.624 12.624 12.552 -72 99,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.600 24.600 24.600 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4.170 4.170 4.170 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.971 18.971 18.971 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.898 5.898 5.898 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.678 8.678 8.678 0 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 5.000 0 100,0 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 20.166 20.166 21.790 1.624 108,1 4000 Plače in dodatki 14.500 14.500 14.800 300 102,1 4001 Regres za letni dopust 1.526 1.526 1.755 229 115,0 4002 Povračila in nadomestila 1.400 1.400 2.440 1.040 174,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.480 1.480 1.515 35 102,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.030 1.030 1.050 20 101,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 10 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 20 20 20 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 150 150 150 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 070412 Odkup poslovnih prsotrov na parcelni št. 801 k.o. Ormož 0 0 59.811 59.811 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 59.811 59.811 --- Stran: 24 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) |05 ||znanost in tehnološki razvoj | 629 629 629 0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,0 4136 Tekoči transferí v javne agencije 629 629 629 0 100,0 |10 ||trg dela in delovni pogoji | 45.532 45.532 47.794 2.262 105,0 1003 Aktivna politika zaposlovanja 45.532 45.532 47.794 2.262 105,0 10039001 Povečanje zaposljivosti 45.532 45.532 47.794 2.262 105,0 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 22.540 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 22.540 0 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 2.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 2.000 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 18.060 18.060 16.128 -1.932 89,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.660 2.660 6.300 3.640 236,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.100 13.100 7.468 -5.632 57,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.300 2.300 2.360 60 102,6 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 2.932 2.932 2.932 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.932 2.932 2.932 100,0 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 0 0 4.194 4.194 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 4.194 4.194 --- Stran: 25 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1 181.751 182.481 183.938 1.457 100,8 1102 Prosram reforme kmetijstva in živilstva 164.871 165.601 167.058 1.457 100,9 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.000 18.000 18.000 0 100,0 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 18.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 18.000 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 125.365 126.095 127.552 1.457 101,2 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 18.000 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 18.000 0 100,0 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.920 1.920 1.920 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.920 1.920 1.920 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 1.470 2.200 3.200 1.000 145,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 202 202 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.470 1.998 2.998 1.000 150,1 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 14.590 14.590 14.590 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.590 14.590 14.590 0 100,0 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 86.585 86.585 86.585 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.054 85.054 85.054 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.531 1.531 1.531 0 100,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 2.800 2.800 3.257 457 116,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.800 2.800 3.257 457 116,3 11029003 Zemljiške operacije 21.506 21.506 21.506 0 100,0 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 18.506 18.506 18.506 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.506 11.506 11.506 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 7.000 0 100,0 071128 Revitalizacija lagun 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 0 100,0 Stran: 26 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.250 14.250 14.250 0 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.150 7.150 0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.150 7.150 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 7.150 7.150 0 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.100 7.100 7.100 0 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.500 1.500 1.500 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 1.500 0 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.600 5.600 5.600 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.600 5.600 5.600 0 100,0 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 2.630 0 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 2.630 0 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 2.630 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 2.630 0 100,0 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 304.045 304.045 324.545 20.500 106,7 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 304.045 304.045 304.045 6.800 294.973 2.272 304.045 304.045 304.045 6.800 294.973 2.272 324.545 324.545 324.545 6.800 304.473 13.272 20.500 106,7 20.500 106,7 20.500 106,7 0 9.500 11.000 100,0 103,2 584,2 Stran: 27 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) 14 llGOSPODARSTVO | 330.484 335.165 402.018 66.853 120,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 240.501 245.182 315.182 70.000 128,6 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 240.501 245.182 315.182 70.000 128,6 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 7.715 7.715 7.715 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.715 7.715 7.715 0 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 32.300 32.300 32.300 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 32.300 32.300 32.300 0 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 11.319 11.319 11.319 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 11.319 11.319 11.319 0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 2.662 2.662 2.662 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.662 2.662 2.662 0 100,0 0714070 Izdelava območnega razvojnega programa 18.000 18.000 18.000 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 18.000 18.000 18.000 0 100,0 071410 Poslovna cona Ormož 48.602 48.602 48.602 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 250 250 250 0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.352 12.352 12.352 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.000 36.000 36.000 0 100,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 40.756 40.756 40.756 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.756 40.756 40.756 0 100,0 071414 Martinovanje 51.055 51.055 51.055 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.780 7.780 7.780 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 16.075 16.075 16.075 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.700 10.700 10.700 0 100,0 4202 Nakup opreme 16.500 16.500 16.500 0 100,0 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 0 4.681 74.681 70.000 --- 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 4.681 74.681 70.000 Stran: 28 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 4021 Posebni material in storitve 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071418 Študija izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.292 5.292 10.000 10.000 12.800 12.800 5.292 5.292 10.000 10.000 12.800 12.800 5.292 5.292 10.000 10.000 12.800 12.800 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071425 Prireditveni šotor 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071432 ProjektPodravskeptujsko-ormoške regionalne destinacije 4021 Posebni material in storitve 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071436 Projekt "Hiša Antona Puklavca - hiša4ihP" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 89.983 89.983 35.732 322 35.410 12.667 12.667 5.520 5.520 4.164 1.000 2.500 664 20.000 20.000 9.900 9.900 2.000 2.000 89.983 89.983 35.732 322 35.410 12.667 12.667 5.520 5.520 4.164 1.000 2.500 664 20.000 20.000 9.900 9.900 2.000 2.000 86.836 86.836 35.732 322 35.410 12.667 12.667 1.173 1.173 4.164 1.000 2.500 664 20.000 20.000 9.900 9.900 2.000 2.000 -3.147 96,5 -3.147 0 0 0 96,5 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 -4.347 -4.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,3 21,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 29 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 0 0 1.200 1.200 — 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 1.200 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 225.727 225.727 293.951 68.224 130,2 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 225.727 225.727 293.951 68.224 130,2 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 59.500 59.500 59.500 0 100,0 071675 Objekt "Stara šola Hum " 47.000 47.000 47.000 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 47.000 47.000 47.000 0 100,0 071676 Stanovanjski objekt Ptujska cesta 9 Ormož 12.500 12.500 12.500 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 12.500 12.500 12.500 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 166.227 166.227 234.451 68.224 141,0 071670 Vzdrževanje stanovanj 80.841 80.841 149.065 68.224 184,4 4093 Sredstva za posebne namene 80.841 80.841 149.065 68.224 184,4 071671 Stroški upravljanja stanovanj 9.500 9.500 9.500 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 9.500 9.500 9.500 0 100,0 071672 Stroški kotlovnic 48.000 48.000 48.000 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 48.000 48.000 48.000 0 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 27.886 27.886 27.886 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 27.886 27.886 27.886 100,0 0 Stran: 30 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 14.156.715 | 14.848.219| 14.154.639| -693.580| 95,3 \ 12 ¡PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 870 870 870 0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 870 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 2.138.369 2.168.428 2.318.976 150.548 106,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.138.369 2.168.428 2.318.976 150.548 106,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 252.648 286.542 372.393 85.851 130,0 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 54.430 115.390 60.960 212,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 54.430 115.390 60.960 212,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 72.165 167.019 167.019 0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 72.165 167.019 167.019 0 100,0 081303 Zimska služba - mesto 13.608 38.499 38.499 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.608 38.499 38.499 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 19.594 44.485 24.891 227,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 19.594 44.485 24.891 227,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 7.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 7.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.619.068 1.615.233 1.680.759 65.526 104,1 0813037 Modernizacija JP 804613 Drakšl 15.600 15.150 15.100 -50 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.300 14.850 14.850 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 250 -50 83,3 Stran: 31 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0813040 Modernizacija JP 804531 Šardinje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (kanalizacija in vodovod) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813132 Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813161 Modernizacija JP 804962 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813169 Modernizacija JP 803231 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.300 17.000 300 50.750 50.000 750 215.650 150 0 212.000 0 3.500 168.079 1.200 166.339 540 3.000 3.000 81.200 80.000 1.200 32.000 31.500 500 87.200 86.000 1.200 14.812 14.512 300 50.750 50.000 750 218.650 150 1.655 212.000 1.345 3.500 157.090 1.200 155.350 540 3.000 3.000 80.354 79.154 1.200 37.349 36.849 500 93.460 92.260 1.200 14.762 14.512 250 50.750 50.000 750 218.650 150 1.655 212.000 1.345 3.500 168.080 1.200 166.340 540 3.000 3.000 79.854 79.154 700 37.249 36.849 400 93.140 92.260 880 -50 0 -50 0 0 0 99,7 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 10.990 0 10.990 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,0 100,0 107,1 100,0 0 100,0 0 100,0 -500 0 -500 -100 0 -100 -320 0 -320 99,4 100,0 58,3 99,7 100,0 80,0 99,7 100,0 73,3 Stran: 32 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0813175 Modernizacija JP 804401 Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813182 Modernizacija JP 802661 Stanovno 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813183 Modernizacija JP 802944 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813185 Modernizacija JP 802951 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813194 Modernizacija JP 803211 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813197 Modernizacija JP 803412 Lačaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 76.100 75.000 1.100 0 0 189.800 188.000 1.800 55.824 54.999 825 37.450 36.900 550 104.100 102.500 1.600 20.915 1.415 19.500 30.000 30.000 133.020 400 1.000 320 129.000 2.300 91.888 90.788 1.100 7.154 7.154 197.992 196.192 1.800 59.972 59.147 825 34.391 33.841 550 107.501 105.901 1.600 9.723 1.415 8.308 8.334 8.334 133.020 400 1.000 320 129.000 2.300 91.668 90.788 880 7.154 7.154 197.882 196.192 1.690 59.737 59.147 590 34.261 33.841 420 106.881 105.901 980 20.915 1.415 19.500 30.000 30.000 133.020 400 1.000 320 129.000 2.300 -220 0 -220 99,8 100,0 80,0 0 100,0 0 100,0 -110 0 -110 -235 0 -235 -130 0 -130 -620 0 -620 11.192 0 11.192 99,9 100,0 93,9 99,6 100,0 71,5 99,6 100,0 76,4 99,4 100,0 61,3 215,1 100,0 234,7 21.666 360,0 21.666 360,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 33 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0813646 Modernizacija JP 804021 Frankovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813670 Modernizacija LC 302121 Cvetkovci - Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813673 Modernizacija JP 803262 Vuzmetinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814010 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814012 Modernizacija JP 804791 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 99.700 98.400 1.300 89.300 88.000 1.300 32.500 32.000 500 46.080 16.080 29.000 1.000 5.000 5.000 28.500 28.000 500 116.674 115.374 1.300 89.300 88.000 1.300 38.964 38.464 500 21.557 16.080 4.477 1.000 5.000 5.000 23.146 22.646 500 116.364 115.374 990 89.300 88.000 1.300 38.924 38.464 460 46.080 16.080 29.000 1.000 5.000 5.000 22.986 22.646 340 -310 0 -310 0 0 0 -40 0 -40 24.523 0 24.523 0 99,7 100,0 76,2 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 92,0 213,8 100,0 647,8 100,0 0 100,0 0 100,0 -160 0 -160 99,3 100,0 68,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 58.263 9.174 9.174 6.989 6.989 8.000 8.000 6.000 6.000 58.263 9.174 9.174 6.989 6.989 8.000 8.000 6.000 6.000 58.905 9.174 9.174 6.989 6.989 8.000 8.000 6.642 6.642 642 0 0 101,1 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 642 110,7 642 110,7 Stran: 34 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 081406 Parkirišče Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081407 Izgradnja parkirnega prostora pri OŠ Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.700 7.700 20.400 15.000 5.400 7.700 7.700 20.400 15.000 5.400 7.700 7.700 20.400 15.000 5.400 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081533 Izgradnja javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081534 Izgradnja javne razsvetljave na avtobusni postaji Krčevina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081535 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804791 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081536 Izgradnja javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 208.390 93.900 74.000 3.200 1.700 15.000 36.000 36.000 12.000 12.000 25.050 24.600 450 9.500 9.500 12.060 12.060 19.880 19.880 208.390 93.900 74.000 3.200 1.700 15.000 36.000 36.000 12.000 12.000 25.050 24.600 450 9.500 9.500 12.060 12.060 19.880 19.880 206.919 93.900 74.000 3.200 1.700 15.000 34.529 34.529 12.000 12.000 25.050 24.600 450 9.500 9.500 12.060 12.060 19.880 19.880 -1.471 0 0 0 0 0 -1.471 -1.471 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 95,9 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 35 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) 115 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 5.776.696 5.776.849 5.389.912 -386.937 93,3 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.776.696 5.776.849 5.389.912 -386.937 93,3 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.246.267 2.246.267 1.741.717 -504.550 77,5 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 129.500 129.500 114.500 -15.000 88,4 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 1.500 1.500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.000 15.000 0 -15.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.000 110.000 110.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 2.000 2.000 0 100,0 0815040 Podjetje "Hardeška šuma" 4.400 4.400 4.400 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400 2.400 2.400 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 2.000 0 100,0 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 2.112.367 2.112.367 1.569.330 -543.037 74,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 20.000 20.000 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.232.367 1.232.367 1.189.330 -43.037 96,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 857.000 857.000 357.000 -500.000 41,7 081508 Ravnanje z odpadki 0 0 53.487 53.487 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 0 53.487 53.487 --- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.530.429 3.530.582 3.648.195 117.613 103,3 081510 Čiščenje odpadnih voda 10.000 10.108 10.108 0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 108 108 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 10.000 0 100,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 94.819 94.819 108.544 13.725 114,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 52.319 52.319 66.044 13.725 126,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.500 42.500 42.500 0 100,0 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 8.216 8.216 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 8.216 8.216 0 100,0 Stran: 36 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 255.476 0 2.600 0 251.119 0 1.757 91.000 3.000 0 88.000 0 199.100 2.000 2.000 1.800 175.000 18.300 167.636 500 0 110.185 56.951 159.968 0 2.000 2.000 128.000 12.168 15.800 347.910 0 2.600 0 339.228 0 6.082 135.758 3.000 109.049 23.627 82 199.100 2.000 2.000 1.800 175.000 18.300 32.773 500 1.379 185 30.709 159.968 66 1.980 1.954 128.000 12.168 15.800 363.360 5.600 2.600 400 339.228 9.450 6.082 137.633 3.000 109.049 25.502 82 199.100 2.000 2.000 1.800 175.000 18.300 142.773 500 1.379 110.185 30.709 173.818 66 1.980 1.954 128.000 12.168 29.650 15.450 104,4 100,0 5.600 0 400 0 9.450 0 1.875 101,4 0 0 1.875 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 110.000 0 13.850 0 0 0 0 0 13.850 100,0 100,0 107,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 435.6 100,0 100,0 100,0 108.7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 187,7 100,0 100,0 Stran: 37 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 0815213 Kanalizacija v parku Ormož 76.960 76.960 51.873 -25.087 67,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 75.160 75.160 51.313 -23.847 68,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 1.800 560 -1.240 31,1 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 980.560 980.560 980.560 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 965.660 965.660 965.660 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.900 14.900 14.900 0 100,0 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 1.403.309 1.403.309 1.403.309 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.383.020 1.383.020 1.383.020 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.289 20.289 20.289 0 100,0 0815216 Kanalizacija Sodinci 10.300 10.300 0 -10.300 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 -300 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 0 -10.000 0,0 0815218 Izgradnja kanalizacije Podogrci - Velika Nedelja, faza 2 0 0 21.200 21.200 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 1.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 20.000 20.000 --- 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 30.200 30.200 27.900 -2.300 92,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 30.200 30.200 27.900 -2.300 92,4 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 40.600 40.600 19.800 -20.800 48,8 4100 Subvencije javnim podjetjem 40.600 40.600 19.800 -20.800 48,8 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 6.226.281 6.887.572 6.324.441 -563.131 91,8 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 113.280 113.280 149.280 36.000 131,8 16029003 Prostorsko načrtovanje 113.280 113.280 149.280 36.000 131,8 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 65.465 65.465 65.465 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 65.465 65.465 65.465 0 100,0 Stran: 38 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Kataster komunalnih vodov 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081608 Energetski pregled občinskih objektov 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 0 0 7.865 5.865 2.000 30.000 30.000 2.950 1.450 1.500 7.000 7.000 0 0 7.865 5.865 2.000 30.000 30.000 2.950 1.450 1.500 7.000 7.000 20.000 20.000 7.865 5.865 2.000 30.000 30.000 18.950 1.450 17.500 7.000 7.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 642,4 100,0 0 100,0 0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Oskrba s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 6.028.146 5.858.519 0 0 100.700 700 100.000 5.692.026 152.438 5.405.104 134.484 31.000 31.000 6.689.437 6.553.704 0 0 100.700 700 100.000 5.692.026 152.438 5.405.104 134.484 31.000 31.000 6.090.306 5.920.234 4.754 4.754 152.920 700 152.220 5.692.026 152.438 5.405.104 134.484 35.100 35.100 -599.131 -633.470 4.754 4.754 52.220 0 52.220 0 0 0 0 91,0 90,3 151,9 100,0 152,2 100,0 100,0 100,0 100,0 4.100 113,2 4.100 113,2 Stran: 39 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 081629 Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816290 Obnova vodovodnega omrežja v vzhodnem poslovno-stanovanjskem delu mesta Ormož 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 34.793 33.826 967 0 0 0 34.793 33.826 967 695.185 682.885 12.300 35.434 34.516 918 0 0 0 641 690 -49 -695.185 -682.885 -12.300 101,8 102,0 94,9 0,0 0,0 0,0 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081635 Otroška igrišča 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 164.310 119.000 119.000 19.110 19.110 10.000 10.000 8.000 8.000 8.200 8.200 130.416 85.106 85.106 19.110 19.110 10.000 10.000 8.000 8.000 8.200 8.200 164.755 119.000 119.000 15.295 15.295 10.000 10.000 8.000 8.000 12.460 12.460 34.339 33.894 33.894 126,3 139,8 139,8 -3.815 80,0 -3.815 80,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 4.260 152,0 4.260 152,0 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 5.317 5.317 5.117 200 5.317 5.317 5.000 317 5.317 5.317 5.000 317 100,0 100,0 100,0 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 84.855 15.500 15.500 15.500 84.855 15.500 15.500 15.500 84.855 15.500 15.500 15.500 100,0 100,0 100,0 100,0 0 Stran: 40 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 16069002 Nakup zemljišč 69.355 69.355 69.355 0 100,0 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 69.355 69.355 69.355 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 14.000 14.000 14.000 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.400 2.400 2.400 0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 49.955 49.955 49.955 0 100,0 |23 ¡INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 14.500 14.500 120.440 105.940 830,6 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 14.500 14.500 120.440 105.940 830,6 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 14.500 14.500 120.440 105.940 830,6 082301 Geološke raziskave 4.500 10.440 10.440 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.500 10.440 10.440 100,0 082303 Sanacija plazov 10.000 4.060 110.000 105.940 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 4.060 110.000 105.940 --- Stran: 41 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 250.603 | 250.6031 237.8051 -12.798j 94,9 \ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 250.603 250.603 237.805 -12.798 94,9 0603 Dejavnost občinske uprave 250.603 250.603 237.805 -12.798 94,9 06039001 Administracija občinske uprave 238.363 238.363 225.575 -12.788 94,6 090601 Plače - medobčinska uprava 201.903 201.903 189.115 -12.788 93,7 4000 Plače in dodatki 153.454 153.454 138.710 -14.744 90,4 4001 Regres za letni dopust 2.007 2.007 5.910 3.903 294,5 4002 Povračila in nadomestila 10.250 10.250 10.250 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.700 4.700 4.700 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 433 433 0 -433 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.801 13.801 13.000 -801 94,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.101 11.101 10.900 -201 98,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 96 96 90 -6 93,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 161 161 155 -6 96,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900 2.900 2.400 -500 82,8 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 36.460 36.460 36.460 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.930 7.930 7.530 -400 95,0 4021 Posebni material in storitve 2.075 2.075 2.075 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.609 11.609 11.409 -200 98,3 4023 Prevozni stroški in storitve 5.772 5.772 5.572 -200 96,5 4024 Izdatki za službena potovanja 705 705 505 -200 71,6 4025 Tekoče vzdrževanje 7.249 7.249 7.349 100 101,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.120 1.120 2.020 900 180,4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 12.240 12.240 12.230 -10 99,9 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.240 2.240 2.240 0 100,0 4202 Nakup opreme 800 744 744 0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.440 1.496 1.496 0 100,0 090605 Nakup službenega vozila 10.000 10.000 9.990 -10 99,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.000 10.000 9.990 -10 99,9 Stran: 42 od 65 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 43 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 11 |KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 94.457| 94.457| 126.204 j 31.747| 133,61 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 30 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 30 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.729 2.729 3.229 500 118,3 0403 Druge skupne administrativne službe 2.729 2.729 3.229 500 118,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.729 2.729 3.229 500 118,3 110401 Krajevni praznik 924 924 1.424 500 154,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 800 1.300 500 162,5 4029 Drugi operativni odhodki 124 124 124 0 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.805 1.805 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.805 1.805 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 18.036 23.512 24.669 1.157 104,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.036 23.512 24.669 1.157 104,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 18.036 23.512 24.669 1.157 104,9 110601 Materialni stroški 18.036 23.512 24.669 1.157 104,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.295 1.295 1.442 147 111,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.867 5.667 5.867 200 103,5 4025 Tekoče vzdrževanje 840 640 840 200 131,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.662 1.562 2.172 610 139,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.372 14.348 14.348 0 100,0 Stran: 44 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 50.830 50.830 78.272 27.442 154,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 50.830 50.830 78.272 27.442 154,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 50.830 50.830 78.272 27.442 154,0 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 34.085 6.642 34.085 27.443 513,2 4025 Tekoče vzdrževanje 34.085 6.642 34.085 27.443 513,2 111302 Zimska služba na javnih poteh 16.745 44.188 44.187 -1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.745 44.188 44.187 -1 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 11.206 9.193 10.500 1.307 114,2 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 11.206 9.193 10.500 1.307 114,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.206 9.193 10.500 1.307 114,2 111601 Pogrebna dejavnost 200 200 400 200 200,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 400 200 200,0 111602 Pokopališče 9.706 8.193 8.807 614 107,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 610 610 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.266 3.766 3.966 200 105,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.700 1.000 1.301 301 130,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.130 2.817 2.930 113 104,0 111603 Mrliška vežica 1.300 800 1.293 493 161,6 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 400 300 400,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 700 893 193 127,6 Stran: 45 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 11.626 8.163 9.504 1.341 116,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.236 5.236 3.835 -1.401 73,2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.236 5.236 3.835 -1.401 73,2 111801 Kulturne dvorane in domovi 5.236 5.236 3.835 -1.401 73,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600 2.600 1.300 -1.300 50,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.620 1.620 1.519 -101 93,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.016 1.016 1.016 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.390 2.927 5.669 2.742 193,7 18059001 Programi športa 6.390 2.927 5.669 2.742 193,7 111805 Športni objekti 6.390 2.927 5.669 2.742 193,7 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 400 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 990 490 1.232 742 251,4 4202 Nakup opreme 5.000 2.037 4.037 2.000 198,2 Stran: 46 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 12 ¡KRAJEVNA SKUPNOST KOG \ 48.459| 48.459| 65.1881 16.729| 134,51 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 30 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 30 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.842 1.842 2.074 232 112,6 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 1.842 2.074 232 112,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.842 1.842 2.074 232 112,6 120401 Krajevni praznik 924 924 1.161 237 125,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700 563 800 237 142,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 71 133 133 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 153 228 228 0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 918 918 913 -5 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 913 -5 99,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.304 7.304 9.830 2.526 134,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.304 7.304 9.830 2.526 134,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.304 7.304 9.830 2.526 134,6 120601 Materialni stroški 7.304 7.304 9.830 2.526 134,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.699 2.712 3.165 453 116,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.972 3.060 3.532 472 115,4 4025 Tekoče vzdrževanje 2.546 1.245 2.546 1.301 204,5 4029 Drugi operativni odhodki 87 287 587 300 204,5 Stran: 47 od 65 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||promet, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.150 23.150 38.532 15.382 166,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.150 23.150 38.532 15.382 166,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 23.150 23.150 38.532 15.382 166,4 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 16.148 766 16.148 15.382 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 16.148 766 16.148 15.382 --- 121302 Zimska služba na javnih poteh 7.002 22.384 22.384 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.002 22.384 22.384 0 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 9.687 9.687 9.204 -483 95,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 9.687 9.687 9.204 -483 95,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.687 9.687 9.204 -483 95,0 121601 Pokopališče 9.687 9.687 9.204 -483 95,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 533 533 550 17 103,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.154 2.154 2.154 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 6.500 -500 92,9 118 I KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.446 6.446 5.518 -928 85,6 1803 Programi v kulturi 5.973 5.973 5.045 -928 84,5 18039005 Drugi programi v kulturi 5.973 5.973 5.045 -928 84,5 121801 Kulturne dvorane in domovi 5.973 5.973 5.045 -928 84,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92 92 92 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.738 2.738 1.810 -928 66,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.143 1.143 1.143 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 2.000 0 100,0 Stran: 48 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 473 0 100,0 18059001 Programi športa 473 473 473 0 100,0 121802 Športni objekti 473 473 473 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 50 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 423 423 423 0 100,0 Stran: 49 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 13 |KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU \ 54.728 [ 54.728| 82.2731 27.545| 150,3| 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 30 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 30 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.448 3.448 3.448 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.448 3.448 3.448 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.448 3.448 3.448 0 100,0 130401 Krajevni praznik 2.310 2.310 2.310 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.339 1.339 1.339 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 971 971 971 0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.138 1.138 1.138 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.138 1.138 1.138 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.537 6.537 6.837 300 104,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.537 6.537 6.837 300 104,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.537 6.537 6.837 300 104,6 130601 Materialni stroški 6.537 6.537 6.837 300 104,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 908 908 908 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.510 4.296 4.595 299 107,0 4025 Tekoče vzdrževanje 219 219 219 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.114 1.115 1 100,1 Stran: 50 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 30.393 30.393 48.526 18.133 159,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 30.393 30.393 48.526 18.133 159,7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 30.393 30.393 48.526 18.133 159,7 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 20.431 2.297 20.431 18.134 889,5 4025 Tekoče vzdrževanje 20.431 2.297 20.431 18.134 889,5 131302 Zimska služba na javnih poteh 9.962 28.096 28.095 -1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.962 28.096 28.095 -1 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.500 7.802 15.662 7.860 200,7 1603 Komunalna dejavnost 9.500 7.802 15.662 7.860 200,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.500 7.802 15.662 7.860 200,7 131601 Pokopališče 6.730 6.230 9.629 3.399 154,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 429 2.344 2.344 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.005 3.190 4.485 1.295 140,6 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 1.000 1.000 --- 4029 Drugi operativni odhodki 2.296 696 1.800 1.104 258,6 131602 Mrliška vežica 2.770 1.572 6.033 4.461 383,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 225 225 225 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.110 628 710 82 113,1 4025 Tekoče vzdrževanje 485 367 3.898 3.531 --- 4029 Drugi operativni odhodki 950 352 1.200 848 340,9 Stran: 51 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 4.820 6.518 7.770 1.252 119,2 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.402 6.100 6.352 252 104,1 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.402 6.100 6.352 252 104,1 131801 Kulturne dvorane in domovi 3.402 6.100 6.352 252 104,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 68 68 50 -18 73,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.000 5.482 5.482 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 302 420 620 200 147,6 4029 Drugi operativni odhodki 32 130 200 70 153,9 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 418 1.418 1.000 339,2 18059001 Programi športa 1.418 418 1.418 1.000 339,2 131805 Športni objekti 1.418 418 1.418 1.000 339,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 400 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 418 418 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.018 18 600 582 --- Stran: 52 od 65 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 14 ¡KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 154.444 \ 154.4441 198.204| 43.760| 128,3| 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 50 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 50 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.476 3.476 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 3.476 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 3.476 0 100,0 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 3.476 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.100 3.100 3.100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 200 200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 176 176 176 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.031 12.031 13.711 1.680 114,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.031 12.031 13.711 1.680 114,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.031 12.031 13.711 1.680 114,0 140601 Materialni stroški 12.031 12.031 13.711 1.680 114,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.805 1.805 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.250 7.184 8.234 1.050 114,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.832 1.898 1.898 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.144 887 1.517 630 171,0 4202 Nakup opreme 0 257 257 0 100,0 Stran: 53 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||PROMET, prometna infrastruktura in komunikacije 41.625 41.625 67.953 26.328 163,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 41.625 41.625 67.953 26.328 163,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 41.625 41.625 67.953 26.328 163,3 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.147 4.819 31.147 26.328 646,3 4025 Tekoče vzdrževanje 31.147 4.819 31.147 26.328 646,3 141302 Zimska služba na javnih poteh 10.478 36.806 36.806 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.478 36.806 36.806 0 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 36.000 36.000 46.000 10.000 127,8 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 36.000 36.000 46.000 10.000 127,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 36.000 36.000 46.000 10.000 127,8 141601 Pokopališče 24.900 24.900 23.400 -1.500 94,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 1.900 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.000 9.000 7.500 -1.500 83,3 4025 Tekoče vzdrževanje 14.000 14.000 14.000 0 100,0 141602 Mrliška vežica 11.100 11.100 22.600 11.500 203,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300 3.750 4.750 1.000 126,7 4025 Tekoče vzdrževanje 1.800 3.063 3.850 787 125,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.600 887 1.600 713 180,4 4202 Nakup opreme 3.400 3.400 3.400 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 9.000 9.000 --- Stran: 54 od 65 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 61.262 61.262 67.014 5.752 109,4 1803 Programi v kulturi 42.945 42.945 48.697 5.752 113,4 18039005 Drugi programi v kulturi 42.945 42.945 48.697 5.752 113,4 141801 Kulturne dvorane in domovi 12.362 12.362 18.114 5.752 146,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700 700 700 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.118 8.118 13.870 5.752 170,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.544 2.544 2.544 0 100,0 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 30.583 30.583 30.583 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.583 30.583 30.583 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18.317 18.317 18.317 0 100,0 18059001 Programi športa 18.317 18.317 18.317 0 100,0 141802 Športni objekti 18.317 18.317 18.317 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 317 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000 18.000 18.000 0 100,0 Stran: 55 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 15 ¡KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 76.158| 77.754| 103.8881 26.134| 133,61 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 48 48 48 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 48 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 48 0 100,0 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 48 48 48 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 48 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.474 2.474 2.474 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.474 2.474 2.474 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.474 2.474 2.474 0 100,0 150401 Krajevni praznik 1.084 1.084 1.084 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 328 328 328 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42 42 42 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 714 714 714 0 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.390 1.390 1.390 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.250 1.250 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 140 140 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.155 6.155 6.155 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.155 6.155 6.155 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.155 6.155 6.155 0 100,0 150601 Materialni stroški 6.155 6.155 6.155 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.295 1.295 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.740 2.695 2.675 -20 99,3 4025 Tekoče vzdrževanje 401 401 401 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.764 1.764 1.784 20 101,1 Stran: 56 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 20.577 22.173 34.778 12.605 156,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 20.577 22.173 34.778 12.605 156,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.577 22.173 34.778 12.605 156,9 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.030 425 13.030 12.605 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 13.030 425 13.030 12.605 --- 151302 Zimska služba na javnih poteh 7.547 21.748 21.748 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.547 21.748 21.748 0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 42.661 42.661 53.389 10.728 125,2 1603 Komunalna dejavnost 42.661 42.661 53.389 10.728 125,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 42.661 42.661 53.389 10.728 125,2 151602 Pokopališče 7.136 7.136 12.464 5.328 174,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 500 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.552 3.552 3.552 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.934 2.934 3.134 200 106,8 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 278 128 185,3 4202 Nakup opreme 0 0 5.000 5.000 --- 151603 Mrliška vežica 1.841 1.841 2.241 400 121,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 120 120 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 570 570 970 400 170,2 4025 Tekoče vzdrževanje 851 851 851 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 33.684 33.684 38.684 5.000 114,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 33.684 33.684 38.684 5.000 114,8 Stran: 57 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 4.243 4.243 7.044 2.801 166,0 1803 Programi v kulturi 3.770 3.770 6.571 2.801 174,3 18039005 Drugi programi v kulturi 3.770 3.770 6.571 2.801 174,3 151801 Kulturni dom 3.770 3.770 6.571 2.801 174,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.050 109 220 111 201,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.890 3.038 4.728 1.690 155,6 4025 Tekoče vzdrževanje 530 253 1.253 1.000 495,3 4029 Drugi operativni odhodki 300 190 190 0 100,0 4202 Nakup opreme 0 180 180 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 473 0 100,0 18059001 Programi športa 473 473 473 0 100,0 151805 Športni objekti 473 473 473 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 340 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 133 133 133 0 100,0 Stran: 58 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 Rebalns 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 18 |KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 77.926| 87.475| 111.953| 24.478| 128,01 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 50 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 50 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.130 3.130 3.130 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.130 3.130 3.130 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.130 3.130 3.130 0 100,0 180401 Krajevni praznik 1.234 1.234 1.234 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440 490 490 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 80 80 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 714 664 664 0 100,0 180402 Dan starejših krajanov 1.896 1.896 1.896 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.580 1.580 1.580 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 176 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 100,0 Stran: 59 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns 2013 2013 2013 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.311 7.311 7.151 -160 97,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.311 7.311 7.151 -160 97,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.311 7.311 7.151 -160 97,8 180601 Materialni stroški 7.311 7.311 7.151 -160 97,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.450 1.271 881 -390 69,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.540 4.540 4.770 230 105,1 4025 Tekoče vzdrževanje 500 679 679 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 821 713 713 0 100,0 4202 Nakup opreme 0 108 108 0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 30.110 39.659 56.427 16.768 142,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 30.110 39.659 56.427 16.768 142,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 30.110 39.659 56.427 16.768 142,3 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.526 8.169 24.938 16.769 305,3 4025 Tekoče vzdrževanje 19.526 8.169 24.938 16.769 305,3 181302 Zimska služba na javnih poteh 10.584 31.490 31.489 -1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.584 31.490 31.489 -1 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16.050 16.050 20.722 4.672 129,1 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16.050 16.050 20.722 4.672 129,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.050 16.050 20.722 4.672 129,1 181602 Pokopališče 12.217 12.217 16.889 4.672 138,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 1.100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.420 6.420 6.420 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.697 4.697 4.697 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 4.672 4.672 --- Stran: 60 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.833 100 2.700 433 600 3.833 100 2.700 433 600 3.833 100 2.700 433 600 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 21.275 21.275 24.473 3.198 115,0 1803 Programi v kulturi 19.985 19.985 21.109 1.124 105,6 18039005 Drugi programi v kulturi 19.985 19.985 21.109 1.124 105,6 181801 Kulturne dvorane in domovi 19.985 19.985 21.109 1.124 105,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 260 260 260 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.380 3.461 4.504 1.043 130,1 4025 Tekoče vzdrževanje 490 409 490 81 119,8 4202 Nakup opreme 15.855 15.855 15.855 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.290 1.290 3.364 2.074 260,8 18059001 Programi športa 1.290 1.290 3.364 2.074 260,8 181803 Športni objekti 1.290 1.290 3.364 2.074 260,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 590 590 590 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 700 700 400 -300 57,1 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 2.374 2.374 --- Stran: 61 od 65 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRA VA OBČIN V SPODNJEM PODRA VJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 19 | SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU \ 16.885 \ 16.885| 16.8851 0 100,01 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.885 16.885 16.885 0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 16.885 16.885 16.885 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 16.885 16.885 16.885 0 100,0 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 16.885 16.885 16.885 0 100,0 4130 Tekoči transferi občinam 16.885 16.885 16.885 0 100,0 Stran: 62 od 65 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 07 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 16.030 | 16.030| 16.030 J 0| 100,01 11 1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 15.000 15.000 15.000 0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.000 15.000 15.000 0 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 15.000 15.000 15.000 0 100,0 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 15.000 15.000 15.000 0 100,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 15.000 15.000 15.000 0 100,0 16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.030 1.030 1.030 0 100,0 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.030 1.030 1.030 0 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.030 1.030 1.030 0 100,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 1.030 1.030 1.030 0 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 1.030 1.030 1.030 0 100,0 Stran: 63 od 65 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR B. Račun finančnih terjatev in naložb v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 3.825 \ 3.825| 3.8251 0| 100,01 15 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 3.825 3.825 3.825 0 100,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.825 3.825 3.825 0 100,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.825 3.825 3.825 0 100,0 081509 Podjetje "Hardeška šuma" 3.825 3.825 3.825 0 100,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 3.825 3.825 3.825 0 100,0 Stran: 64 od 65 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 375.846 | 375.8461 376.4011 555j 100,21 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 375.846 375.846 376.401 555 100,2 2201 Servisiranje javnega dolga 375.846 375.846 376.401 555 100,2 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 375.846 375.846 376.401 555 100,2 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 375.846 375.846 376.401 555 100,2 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.167 0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 165.679 165.679 166.234 555 100,3 Stran: 65 od 65