ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKI SVET 154.280 154.280 141.788 91,9 91,9 01 POLITIČNI SISTEM 100.731 98.476 92.627 92,0 94,1 0101 Politični sistem 100.731 98.476 92.627 92,0 94,1 88.845 86.590 80.741 90,9 93,3 28.352 25.457 24.647 86,9 96,8 28.352 25.457 24.647 86,9 96,8 18.963 17.838 17.297 91,2 97,0 2.927 1.852 1.835 62,7 99,1 650 600 284 43,8 47,4 2.524 2.524 2.507 99,3 99,3 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 132 132 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 414 87,4 87,4 12.257 12.257 12.257 100,0 100,0 14.400 14.400 9.912 68,8 68,8 4.153 4.153 2.902 69,9 69,9 200 278 278 138,8 99,9 4.026 4.026 3.530 87,7 87,7 4202 Nakup opreme 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 5 122 122 --- 100,0 581 581 0 0,0 0,0 2 2 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.133 2.938 1.086 34,7 37,0 4202 Nakup opreme 2.300 2.300 1.994 86,7 86,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Stran: 1 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 9.000 10.125 10.125 112,5 100,0 9.000 10.125 10.125 112,5 100,0 6.000 6.640 6.631 110,5 99,9 6.000 6.640 6.631 110,5 99,9 12.129 12.129 12.129 100,0 100,0 12.129 12.129 12.129 100,0 100,0 11.886 11.886 11.886 100,0 100,0 11.886 11.886 11.886 100,0 100,0 398 398 398 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.305 6.305 6.305 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.980 1.980 1.980 100,0 100,0 549 549 549 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010115 Lokalne volitve 2018 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 510 510 510 100,0 100,0 2.143 2.143 2.143 100,0 100,0 47.805 50.060 43.582 91,2 87,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 7.600 7.600 1.397 18,4 18,4 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.600 7.600 1.397 18,4 18,4 7.600 7.600 1.397 18,4 18,4 700 700 550 78,6 78,6 4021 Posebni material in storitve 2.400 2.400 847 35,3 35,3 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 0 0,0 0,0 40.205 42.460 42.186 104,9 99,4 6.895 6.895 6.643 96,3 96,3 3.555 3.555 3.555 100,0 100,0 3.555 3.555 3.555 100,0 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 2 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.340 1.099 847 63,2 77,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440 440 266 60,4 60,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 590 581 116,2 98,5 4025 Tekoče vzdrževanje 400 69 0 0,0 0,0 2.000 2.241 2.241 112,1 100,0 2.000 2.241 2.241 112,1 100,0 33.310 35.565 35.543 106,7 99,9 33.310 35.565 35.543 106,7 99,9 8.890 10.640 10.638 119,7 100,0 19.500 22.550 22.540 115,6 100,0 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 190 0 0 0,0 --- 3.010 770 764 25,4 99,2 130 0 0 0,0 --- 1.590 1.605 1.602 100,7 99,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 64 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.030 7.030 2.978 42,4 42,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.030 7.030 2.978 42,4 42,4 0203 Fiskalni nadzor 7.030 7.030 2.978 42,4 42,4 7.030 7.030 2.978 42,4 42,4 6.100 6.100 2.978 48,8 48,8 6.100 6.100 2.978 48,8 48,8 930 930 0 0,0 0,0 100 100 0 0,0 0,0 30 30 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300 300 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 100 100 0 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 4 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 421.295 421.295 61.847 61.932 61.847 61.932 61.847 100,0 99,9 61.847 61.932 61.847 100,0 99,9 48.038 48.038 47.980 99,9 99,9 39.000 39.000 39.001 100,0 100,0 887 887 887 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.476 1.476 1.432 97,0 97,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.470 3.470 3.464 99,8 99,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.780 2.780 2.775 99,8 99,8 25 25 24 94,0 94,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 413.599 98,2 98,2 61.847 100,0 99,9 40 40 39 97,8 97,8 360 360 358 99,3 99,3 7.386 7.386 7.386 100,0 100,0 7.386 7.386 7.386 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.424 6.509 6.481 100,9 99,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.200 1.410 1.401 63,7 99,4 4021 Posebni material in storitve 1.470 1.695 1.684 114,6 99,3 4023 Prevozni stroški in storitve 5 0 0 0,0 --- 2.749 3.404 3.396 123,6 99,8 13.550 13.465 10.449 77,1 77,6 13.550 13.465 10.449 77,1 77,6 13.550 13.465 10.449 77,1 77,6 10.500 10.500 9.695 92,3 92,3 10.500 10.500 9.695 92,3 92,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 4029 Drugi operativni odhodki 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 5 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 3.050 2.965 754 24,7 750 665 135 18,0 20,3 1.800 1.800 251 13,9 13,9 500 500 368 73,6 73,6 341.088 341.088 339.193 99,4 99,4 341.088 341.088 339.193 99,4 99,4 9.410 9.410 7.595 80,7 80,7 1.570 1.570 1.219 77,6 77,6 1.400 1.400 1.219 87,1 87,1 170 170 0 0,0 0,0 2.552 2.552 1.097 43,0 43,0 1.262 1.238 74 5,9 6,0 90 114 113 126,0 99,5 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 25,4 200 200 67 33,6 33,6 1.000 1.000 843 84,3 84,3 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 3.488 3.488 3.479 99,8 99,8 3.488 3.488 3.479 99,8 99,8 331.678 331.678 331.598 100,0 100,0 55.100 54.114 54.111 98,2 100,0 1.700 714 711 41,8 99,7 53.400 53.400 53.400 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 100,0 100,0 Stran: 6 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 16.000 16.000 16.000 100,0 100,0 16.000 16.000 16.000 100,0 100,0 120.000 120.000 119.923 99,9 99,9 120.000 120.000 119.923 99,9 99,9 12.110 12.110 12.110 100,0 100,0 12.110 12.110 12.110 100,0 100,0 85.768 86.754 86.754 101,2 100,0 85.768 86.754 86.754 101,2 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.810 4.810 2.109 43,9 43,9 1803 Programi v kulturi 4.810 4.810 2.109 43,9 43,9 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.810 4.810 2.109 43,9 43,9 4.810 4.810 2.109 43,9 43,9 4.810 4.810 2.109 43,9 43,9 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 907.870 907.870 860.480 94,8 94,8 17.200 17.200 9.193 53,5 53,5 17.200 17.200 9.193 53,5 53,5 5.200 5.200 4.891 94,1 94,1 5.200 5.200 4.891 94,1 94,1 5.200 5.200 4.891 94,1 94,1 12.000 12.000 4.302 35,9 35,9 12.000 12.000 4.302 35,9 35,9 12.000 12.000 4.302 35,9 35,9 873.417 873.417 835.410 95,7 95,7 115.262 115.262 92.228 80,0 80,0 115.262 115.262 92.228 80,0 80,0 22.475 22.475 22.469 100,0 100,0 22.475 22.475 22.469 100,0 100,0 92.787 92.787 69.759 75,2 75,2 69.410 69.410 52.271 75,3 75,3 4001 Regres za letni dopust 3.547 3.547 2.660 75,0 75,0 4002 Povračila in nadomestila 5.400 5.400 4.252 78,8 78,8 400 400 0 0,0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.100 1.100 623 56,6 56,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.145 6.145 4.685 76,2 76,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.930 4.930 3.753 76,1 76,1 45 45 32 70,6 70,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 70 70 53 75,6 75,6 1.740 1.740 1.431 82,2 82,2 Stran: 8 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 758.156 758.156 743.182 98,0 98,0 06039001 Administracija občinske uprave 721.064 721.064 708.767 98,3 98,3 040610 Plače - občinska uprava 631.030 631.030 628.473 99,6 99,6 469.940 469.582 467.753 99,5 99,6 4001 Regres za letni dopust 21.975 21.975 21.975 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 33.800 34.158 33.823 100,1 99,0 2.000 3.002 3.002 150,1 100,0 94,3 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000 1.998 1.883 62,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 13.345 12.963 12.763 95,6 98,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 42.770 43.045 43.045 100,6 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 34.410 34.517 34.484 100,2 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 300 300 293 97,5 97,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 500 500 487 97,4 97,4 8.990 8.990 8.966 99,7 99,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 90.034 90.034 80.294 89,2 89,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.449 17.949 17.136 83,8 95,5 4021 Posebni material in storitve 14.060 14.760 14.604 103,9 98,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.470 27.270 24.420 95,9 89,6 4.060 4.060 1.907 47,0 47,0 78,2 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 2.910 2.910 2.276 78,2 12.660 15.160 15.054 118,9 99,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.930 2.430 2.333 47,3 96,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.495 5.495 2.563 46,7 46,7 37.091 37.091 34.415 92,8 92,8 9.581 9.581 9.523 99,4 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme 0 2.552 2.552 --- 100,0 9.581 7.029 6.971 72,8 99,2 1.700 1.700 339 19,9 19,9 1.700 1.700 339 19,9 19,9 Stran: 9 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 25.810 25.810 24.554 95,1 95,1 0 16.162 16.162 --- 100,0 4.584 4.584 3.328 72,6 72,6 21.226 5.064 5.064 23,9 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 3.228 93,2 93,2 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 3.228 93,2 93,2 3.463 3.463 3.228 93,2 93,2 3.463 3.463 3.228 93,2 93,2 392 292 95 24,2 32,5 4021 Posebni material in storitve 1.511 1.811 1.811 119,9 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 860 860 860 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 500 462 66,0 92,4 13.790 13.790 12.649 91,7 91,7 13.790 13.790 12.649 91,7 91,7 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 13.790 13.790 12.649 91,7 91,7 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 13.790 13.790 12.649 91,7 91,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.380 8.512 8.447 100,8 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.100 2.100 1.094 52,1 52,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 3.178 3.108 93,9 97,8 Stran: 10 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0517070 Nabava nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B 4201 Nakup prevoznih sredstev 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 6.707.426 6.708.909 6.077.977 90,6 90,6 350.348 350.348 291.204 83,1 83,1 161.142 161.142 161.142 100,0 100,0 161.142 161.142 161.142 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 110.985 110.985 110.985 100,0 100,0 110.985 110.985 110.985 100,0 100,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 4.684 4.684 4.084 87,2 87,2 4.684 4.684 4.084 87,2 87,2 4.684 4.684 4.084 87,2 87,2 4.684 4.684 4.084 87,2 87,2 140.800 140.800 125.978 89,5 89,5 125.000 125.000 114.281 91,4 91,4 125.000 125.000 114.281 91,4 91,4 125.000 125.000 114.281 91,4 91,4 Stran: 11 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 15.800 15.800 11.697 74,0 74,0 15.800 15.800 11.697 74,0 74,0 12.200 12.200 9.065 74,3 74,3 3.600 3.600 2.632 73,1 73,1 2.084.303 2.084.039 1.712.988 82,2 82,2 290.402 291.893 197.575 68,0 67,7 165.600 167.091 74.160 44,8 44,4 60.000 61.491 61.491 102,5 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 5.826 5.826 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 15.665 15.665 78,3 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 105.600 105.600 12.669 12,0 12,0 3.896 3.896 305 7,8 7,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 90.000 87.597 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.704 14.107 12.364 105,6 87,6 124.802 124.802 123.415 98,9 98,9 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 70.698 70.698 69.367 98,1 98,1 70.698 70.698 69.367 98,1 98,1 26.169 25.904 25.904 99,0 100,0 26.169 25.904 25.904 99,0 100,0 10.000 10.265 10.265 102,7 100,0 10.000 10.265 10.265 102,7 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 12 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 855 855 799 93,5 93,5 855 855 799 93,5 93,5 Programi v kulturi 400.051 400.051 397.324 99,3 99,3 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 254.836 254.836 253.682 99,6 99,6 178.147 178.147 178.147 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 178.147 178.147 178.147 100,0 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 25.228 25.228 25.228 100,0 100,0 25.228 25.228 25.228 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 2.080 2.080 2.080 100,0 100,0 2.080 2.080 2.080 100,0 100,0 21.556 21.556 20.403 94,7 94,7 21.556 21.556 20.403 94,7 94,7 50.000 50.000 48.507 97,0 97,0 8.800 8.800 8.800 100,0 100,0 8.800 8.800 8.800 100,0 100,0 41.200 41.200 39.707 96,4 96,4 35.593 35.293 33.851 95,1 95,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 5.907 5.856 104,4 99,1 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 95.215 95.215 95.135 99,9 99,9 78.573 78.573 78.493 99,9 99,9 78.573 78.573 78.493 99,9 99,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 13 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518691 Sofinanciranje produkcije dokumentarnega filma o pisatelju Francu Ksaverju Mešku v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 11.642 11.642 11.642 100,0 100,0 11.642 11.642 11.642 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 Podpora posebnim skupinam 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 1.389.709 1.387.954 1.113.949 80,2 80,3 1.332.377 1.330.622 1.057.281 79,4 79,5 65.248 48.681 48.677 74,6 100,0 600 695 691 115,2 99,5 1.000 0 0 0,0 --- 523 23 23 4,3 98,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 52.877 47.963 47.963 90,7 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.248 0 0 0,0 --- 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 26.434 26.434 15.447 58,4 58,4 4021 Posebni material in storitve 600 600 0 0,0 0,0 25.414 25.414 15.057 59,3 59,3 420 420 390 92,9 92,9 914.840 913.093 663.744 72,6 72,7 0 5.497 5.367 --- 97,6 11.215 11.474 10.849 96,7 94,6 889.106 879.479 632.586 71,2 71,9 14.519 16.642 14.941 102,9 89,8 1804 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož (do 30.9.2019) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 14 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019) 0 16.567 12.255 --- 74,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.914 1.833 --- 95,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 4.405 255 --- 5,8 4202 Nakup opreme 0 410 410 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 9.838 9.758 --- 99,2 6.086 6.086 6.081 99,9 99,9 6.086 6.086 6.081 99,9 99,9 200.160 200.160 193.680 96,8 96,8 167.820 167.820 163.820 97,6 97,6 32.340 32.340 29.859 92,3 92,3 051880 Nogometno igrišče Ormož 110.424 110.416 109.744 99,4 99,4 4021 Posebni material in storitve 4.000 3.428 2.756 68,9 80,4 304 304 304 100,0 100,0 105.939 106.502 106.502 100,5 100,0 182 182 182 100,0 100,0 9.185 9.185 7.654 83,3 83,3 9.185 9.185 7.654 83,3 83,3 57.332 57.332 56.668 98,8 98,8 30.582 30.582 30.582 100,0 100,0 30.582 30.582 30.582 100,0 100,0 9.245 9.245 8.599 93,0 93,0 9.245 9.245 8.599 93,0 93,0 3.370 3.370 3.370 100,0 100,0 3.370 3.370 3.370 100,0 100,0 8.960 8.960 8.953 99,9 99,9 8.960 8.960 8.953 99,9 99,9 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 15 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 5.175 5.175 5.164 99,8 99,8 5.175 5.175 5.164 99,8 99,8 3.473.649 3.475.397 3.337.703 96,1 96,0 2.316.912 2.316.912 2.219.153 95,8 95,8 2.316.912 2.316.912 2.219.153 95,8 95,8 1.664.412 1.663.436 1.597.366 96,0 96,0 1.570.804 1.569.828 1.517.941 96,6 96,7 93.608 93.608 79.425 84,9 84,9 128.000 128.000 126.852 99,1 99,1 128.000 128.000 126.852 99,1 99,1 7.694 7.694 7.205 93,6 93,6 7.694 7.694 7.205 93,6 93,6 13.064 14.040 14.040 107,5 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 10.064 11.040 11.040 109,7 100,0 404.842 410.360 406.523 100,4 99,1 3.200 3.200 2.359 73,7 73,7 396.372 401.890 398.893 100,6 99,3 5.270 5.270 5.270 100,0 100,0 27.500 21.982 12.905 46,9 58,7 27.500 21.982 12.905 46,9 58,7 71.400 71.400 54.261 76,0 76,0 71.400 71.400 54.261 76,0 76,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 16 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 698.926 700.674 672.914 96,3 96,0 524.905 526.653 499.995 95,3 94,9 183.474 181.287 178.700 97,4 98,6 183.474 181.287 178.700 97,4 98,6 241.539 240.299 221.081 91,5 92,0 241.539 240.299 221.081 91,5 92,0 1.690 1.690 1.690 100,0 100,0 1.690 1.690 1.690 100,0 100,0 98.202 103.376 98.523 100,3 95,3 4202 Nakup opreme 12.000 14.332 14.332 119,4 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000 18.625 14.611 73,1 78,5 6.202 5.617 5.002 80,7 89,1 60.000 64.802 64.578 107,6 99,7 32.111 32.111 31.323 97,5 97,5 7.617 7.617 6.829 89,7 89,7 6.780 6.780 6.780 100,0 100,0 837 837 49 5,8 5,8 21.730 21.730 21.730 100,0 100,0 21.730 21.730 21.730 100,0 100,0 2.764 2.764 2.764 100,0 100,0 2.764 2.764 2.764 100,0 100,0 141.910 141.910 141.597 99,8 99,8 114.634 114.634 114.634 100,0 100,0 114.634 114.634 114.634 100,0 100,0 22.075 22.075 21.762 98,6 98,6 22.075 22.075 21.762 98,6 98,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 17 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051957 Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin (LAS Danes za jutri) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 5.201 5.201 5.201 100,0 100,0 5.201 5.201 5.201 100,0 100,0 42.241 42.241 42.241 100,0 100,0 42.241 42.241 42.241 100,0 100,0 17.697 17.697 17.697 100,0 100,0 17.697 17.697 17.697 100,0 100,0 15.039 15.039 15.039 100,0 100,0 15.039 15.039 15.039 100,0 100,0 7.379 7.379 7.379 100,0 100,0 7.379 7.379 7.379 100,0 100,0 2.126 2.126 2.126 100,0 100,0 2.126 2.126 2.126 100,0 100,0 415.570 415.570 403.395 97,1 97,1 348.000 348.000 347.708 99,9 99,9 348.000 348.000 347.708 99,9 99,9 348.000 348.000 347.708 99,9 99,9 12.000 12.000 8.700 72,5 72,5 12.000 12.000 8.700 72,5 72,5 12.000 12.000 8.700 72,5 72,5 54.070 54.070 45.488 84,1 84,1 54.070 54.070 45.488 84,1 84,1 49.400 49.400 41.681 84,4 84,4 4.670 4.670 3.807 81,5 81,5 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 18 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 799.126 799.126 736.082 92,1 92,1 18.700 17.050 91,2 91,2 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 17.050 91,2 91,2 18.700 18.700 17.050 91,2 91,2 18.700 18.700 17.050 91,2 91,2 780.426 780.426 719.032 92,1 92,1 122.700 117.200 78.996 64,4 67,4 122.700 117.200 78.996 64,4 67,4 122.700 117.200 78.996 64,4 67,4 525.200 525.200 509.293 97,0 97,0 450.100 456.100 456.077 101,3 100,0 450.100 456.100 456.077 101,3 100,0 75.100 69.100 53.216 70,9 77,0 75.100 69.100 53.216 70,9 77,0 83.400 88.900 81.743 98,0 92,0 14.000 14.000 10.108 72,2 72,2 14.000 14.000 10.108 72,2 72,2 5.400 5.400 2.273 42,1 42,1 5.400 5.400 2.273 42,1 42,1 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom Stran: 19 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 64.000 69.500 69.363 108,4 99,8 64.000 69.500 69.363 108,4 99,8 49.126 49.126 49.000 99,7 99,7 9.380 9.380 9.302 99,2 99,2 9.380 9.380 9.302 99,2 99,2 12.079 12.079 12.063 99,9 99,9 12.079 12.079 12.063 99,9 99,9 27.667 27.667 27.635 99,9 99,9 27.667 27.667 27.635 99,9 99,9 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 20 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 210.550 190.392 Indeks 158.447 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 75,3 83,2 10.975 126,6 99,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.670 10.990 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.670 10.990 10.975 126,6 8.670 10.990 10.975 126,6 99,9 7.670 9.870 9.868 128,7 100,0 7.670 9.870 9.868 128,7 100,0 1.000 1.120 1.107 110,7 98,8 1.000 1.120 1.107 110,7 98,8 33.880 31.560 25.472 75,2 80,7 33.880 31.560 25.472 75,2 80,7 33.880 31.560 25.472 75,2 80,7 32.480 30.160 24.602 75,7 81,6 28.208 25.888 22.689 80,4 87,6 4.272 4.272 1.913 44,8 44,8 1.400 1.400 870 62,2 62,2 1.400 1.400 870 62,2 62,2 168.000 147.842 122.000 72,6 82,5 122.000 122.000 122.000 100,0 100,0 122.000 122.000 122.000 100,0 100,0 122.000 122.000 122.000 100,0 100,0 122.000 122.000 122.000 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 99,9 Stran: 21 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 46.000 25.842 0 0,0 0,0 46.000 25.842 0 0,0 0,0 46.000 25.842 0 0,0 0,0 46.000 25.842 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 22 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.445.676 3.464.351 1.885.273 54,7 54,4 537.944 554.839 286.572 53,3 51,7 537.944 554.839 286.572 53,3 51,7 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 537.944 554.839 286.572 53,3 51,7 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 118.312 121.312 109.450 92,5 90,2 5.000 3.504 2.585 51,7 73,8 4021 Posebni material in storitve 22.199 18.793 18.133 81,7 96,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.520 30.320 26.577 93,2 87,7 4025 Tekoče vzdrževanje 30.649 20.342 19.746 64,4 97,1 0 1.954 1.951 --- 99,8 8.700 8.700 7.940 91,3 91,3 0 830 830 --- 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 3.000 3.000 --- 931 8.619 3.452 370,8 40,1 21.520 24.456 24.447 113,6 100,0 793 793 790 99,7 99,7 61.530 60.059 57.469 93,4 95,7 400 592 474 118,4 80,1 4202 Nakup opreme 23.130 18.180 15.708 67,9 86,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.000 41.288 41.287 108,7 100,0 16.800 18.271 17.726 105,5 97,0 700 545 0 0,0 0,0 3.000 4.471 4.471 149,0 100,0 13.100 13.255 13.255 101,2 100,0 56.499 56.499 9.221 16,3 16,3 1.500 1.500 0 0,0 0,0 53.207 53.207 8.921 16,8 16,8 1.792 1.792 300 16,7 16,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4021 Posebni material in storitve 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 23 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 16.500 32.175 0 0,0 15.000 30.675 0 0,0 0,0 1.500 1.500 0 0,0 0,0 17.280 17.280 17.080 98,8 98,8 200 200 0 0,0 0,0 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 6.950 6.950 6.274 90,3 90,3 6.950 6.950 6.274 90,3 90,3 123.632 123.632 10.702 8,7 8,7 200 200 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 36.359 36.359 10.702 29,4 29,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 87.073 87.073 0 0,0 0,0 43.298 43.298 10.651 24,6 24,6 43.298 43.298 10.651 24,6 24,6 69.828 68.049 48.000 68,7 70,5 300 300 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 18.725 18.725 16.070 85,8 85,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.803 49.024 31.930 62,9 65,1 070431 Poslovni prostori Kerenčičev trg 12, Ormož 7.315 7.315 0 0,0 0,0 7.315 7.315 0 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070428 Odkup nepremičnine Kolodvorska cesta 3 ("Kolaričeva hiša"), parc.št. 621,622,623 in 624 k.o. Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070430 Nakup nepremičnine Ptujska cesta 12/c, Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0,0 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 99,9 99,9 629 629 629 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 99,9 99,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost Stran: 24 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.134 6.134 390 6,4 6,4 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 6.134 6.134 390 6,4 6,4 6.134 6.134 390 6,4 6,4 6.134 6.134 390 6,4 6,4 6.134 6.134 390 6,4 6,4 64.130 64.130 58.323 91,0 91,0 64.130 64.130 58.323 91,0 91,0 64.130 64.130 58.323 91,0 91,0 22.540 23.030 23.030 102,2 100,0 22.540 23.030 23.030 102,2 100,0 2.000 1.510 0 0,0 0,0 2.000 1.510 0 0,0 0,0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 39.590 39.590 35.293 89,2 89,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.400 4.400 4.175 94,9 94,9 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.220 5.220 4.992 95,6 95,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 29.970 29.970 26.126 87,2 87,2 1.289.702 1.289.702 426.320 33,1 33,1 1.265.922 1.264.407 401.689 31,7 31,8 68.600 70.181 49.814 72,6 71,0 26.600 28.181 26.760 100,6 95,0 26.600 28.181 26.760 100,6 95,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran: 25 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 29.500 29.500 23.054 78,2 78,2 9.500 9.463 3.247 34,2 34,3 19.700 19.700 19.470 98,8 98,8 300 337 337 112,3 99,9 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 12.500 12.500 0 0,0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 0 0,0 0,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 29.405 28.905 26.818 91,2 92,8 8.700 8.700 7.457 85,7 85,7 8.700 8.700 7.457 85,7 85,7 1.800 751 0 0,0 0,0 1.800 751 0 0,0 0,0 16.505 16.815 16.722 101,3 99,5 15.791 15.791 15.699 99,4 99,4 714 1.024 1.023 143,3 100,0 2.400 2.639 2.639 110,0 100,0 2.400 2.639 2.639 110,0 100,0 1.167.917 1.165.320 325.056 27,8 27,9 28.000 25.404 23.622 84,4 93,0 20.000 20.000 18.219 91,1 91,1 8.000 5.404 5.404 67,6 100,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 831.242 831.242 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.019 1.019 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 5.401 5.401 0 0,0 0,0 812.405 812.405 0 0,0 0,0 12.418 12.418 0 0,0 0,0 55.815 55.815 55.815 100,0 100,0 55.815 55.815 55.815 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711290 Komasacija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve Stran: 26 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711291 Agromelioracija - Seneško polje v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 140.667 140.667 133.427 94,9 138.979 138.979 132.587 95,4 95,4 1.687 1.687 840 49,8 49,8 112.192 112.192 112.192 100,0 100,0 112.192 112.192 112.192 100,0 100,0 17.180 18.695 18.029 104,9 96,4 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 10.110 11.625 11.625 115,0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 6.000 7.015 7.015 116,9 100,0 6.000 7.015 7.015 116,9 100,0 4.110 4.610 4.610 112,2 100,0 4.110 4.610 4.610 112,2 100,0 7.070 7.070 6.404 90,6 90,6 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 5.600 5.600 4.934 88,1 88,1 5.600 5.600 4.934 88,1 88,1 6.600 6.600 6.602 100,0 100,0 6.600 6.600 6.602 100,0 100,0 6.600 6.600 6.602 100,0 100,0 6.600 6.600 6.602 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 94,9 Stran: 27 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071304 Zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS 4021 Posebni material in storitve 071305 Vzpostavitev WIFi dostopne točke v mestu Ormož 4202 Nakup opreme 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož 4021 Posebni material in storitve 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 14.128 14.128 0 0,0 0,0 14.128 14.128 0 0,0 0,0 14.128 14.128 0 0,0 0,0 12.128 12.128 0 0,0 0,0 12.128 12.128 0 0,0 0,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 1.287.851 1.289.630 926.107 71,9 71,8 691.979 691.979 432.429 62,5 62,5 691.979 691.979 432.429 62,5 62,5 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 52.749 52.749 45.461 86,2 86,2 52.749 52.749 45.461 86,2 86,2 10.400 10.400 8.682 83,5 83,5 10.400 10.400 8.682 83,5 83,5 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 255.100 255.100 45.435 17,8 17,8 12.363 12.363 12.363 100,0 100,0 195.157 175.820 0 0,0 0,0 47.580 66.917 33.072 69,5 49,4 44.570 44.570 44.570 100,0 100,0 44.570 44.570 44.570 100,0 100,0 Stran: 28 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0714193 Mrežni podjetniški inkubator 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 35.000 35.000 940 2,7 2,7 35.000 35.000 940 2,7 2,7 10.000 10.000 3.754 37,5 37,5 10.000 10.000 3.754 37,5 37,5 376 376 0 0,0 0,0 376 376 0 0,0 0,0 273.154 273.154 272.957 99,9 99,9 200 200 0 0,0 0,0 189.955 189.955 189.957 100,0 100,0 83.000 83.000 83.000 100,0 100,0 595.871 597.651 493.678 82,9 82,6 595.871 597.651 493.678 82,9 82,6 12.415 12.415 12.415 100,0 100,0 12.415 12.415 12.415 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 49.800 49.800 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 4.600 4.600 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.400 5.400 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 10.000 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.600 28.600 0 0,0 0,0 2.488 2.488 2.488 100,0 100,0 488 488 488 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 1.500 1.500 1.451 96,7 96,7 1.500 1.500 1.451 96,7 96,7 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve Stran: 29 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 5.736 5.736 5.036 87,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.296 3.296 2.596 78,8 78,8 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.440 2.440 2.440 100,0 100,0 8.000 8.000 6.467 80,8 80,8 2.750 2.750 2.695 98,0 98,0 900 900 714 79,3 79,3 4.150 2.936 1.644 39,6 56,0 200 1.414 1.414 707,0 100,0 7.182 7.182 3.011 41,9 41,9 7.182 7.182 3.011 41,9 41,9 41.686 41.686 41.478 99,5 99,5 17.760 17.760 17.590 99,0 99,0 213 213 175 82,0 82,0 23.713 23.713 23.713 100,0 100,0 95.000 82.000 81.768 86,1 99,7 95.000 82.000 81.768 86,1 99,7 33.500 49.545 49.545 147,9 100,0 33.500 49.545 49.545 147,9 100,0 12.000 15.000 14.810 123,4 98,7 12.000 15.000 14.810 123,4 98,7 104.000 129.455 129.455 124,5 100,0 104.000 129.455 129.455 124,5 100,0 51.000 19.500 19.500 38,2 100,0 51.000 19.500 19.500 38,2 100,0 98,6 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 20172025 (LAS NOST) 4021 Posebni material in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 87,8 5.700 6.279 6.194 108,7 4021 Posebni material in storitve 2.500 1.119 1.034 41,4 92,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.200 5.160 5.160 161,3 100,0 Stran: 30 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071458 Promocijske aktivnosti TIC Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071461 Projekt IRON curtainCycling 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071462 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LAS-PPPT) 4021 Posebni material in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071464 Destinacija Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4202 Nakup opreme 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g 4021 Posebni material in storitve v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 1.861 3.061 3.061 164,5 100,0 1.861 3.061 3.061 164,5 100,0 2.282 2.282 2.282 100,0 100,0 2.282 2.282 2.282 100,0 100,0 18.301 18.301 17.280 94,4 94,4 14.224 14.224 13.962 98,2 98,2 759 759 0 0,0 0,0 3.318 3.318 3.318 100,0 100,0 49.981 49.981 30.161 60,4 60,4 49.981 49.981 30.161 60,4 60,4 85.440 85.440 64.278 75,2 75,2 85.440 85.440 64.278 75,2 75,2 5.000 5.000 0 0,0 0,0 5.000 5.000 0 0,0 0,0 245.160 245.160 186.933 76,3 76,3 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 245.160 245.160 186.933 76,3 76,3 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 28.000 28.000 14.635 52,3 52,3 28.000 28.000 14.635 52,3 52,3 28.000 28.000 14.635 52,3 52,3 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 29.000 29.000 28.560 98,5 98,5 071682 Odkup objekta Lačaves 20, Kog 29.000 29.000 28.560 98,5 98,5 29.000 29.000 28.560 98,5 98,5 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 4093 Sredstva za posebne namene Stran: 31 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 188.160 188.160 143.738 76,4 76,4 135.000 134.500 90.084 66,7 67,0 135.000 134.500 90.084 66,7 67,0 12.000 12.500 12.495 104,1 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 12.000 12.500 12.495 104,1 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 41.160 41.160 41.160 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 41.160 41.160 41.160 100,0 100,0 Stran: 32 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 6.536.404 6.536.404 Indeks 3.608.042 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 55,2 55,2 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 100,0 100,0 2.155.367 2.145.687 1.877.435 87,1 87,5 2.155.367 2.145.687 1.877.435 87,1 87,5 204.868 204.868 191.102 93,3 93,3 114.500 114.500 102.595 89,6 89,6 114.500 114.500 102.595 89,6 89,6 48.418 48.418 48.418 100,0 100,0 48.418 48.418 48.418 100,0 100,0 3.984 3.984 3.984 100,0 100,0 3.984 3.984 3.984 100,0 100,0 21.861 21.861 20.039 91,7 91,7 21.861 21.861 20.039 91,7 91,7 16.105 16.105 16.066 99,8 99,8 16.105 16.105 16.066 99,8 99,8 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130300 Zimska služba - mesto, hodniki za pešce, avtobusna postajališča 4025 Tekoče vzdrževanje 08130400 Čiščenje mesta, hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč 4025 Tekoče vzdrževanje 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 33 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.804.297 1.794.617 1.554.226 86,1 86,6 8.064 8.064 56 0,7 0,7 500 500 56 11,2 11,2 7.564 7.564 0 0,0 0,0 72.125 72.125 16.390 22,7 22,7 125 125 0 0,0 0,0 70.000 70.000 16.390 23,4 23,4 2.000 2.000 0 0,0 0,0 9.333 9.333 9.333 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.746 4.746 4.746 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.587 4.587 4.587 100,0 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 13.690 13.690 3.713 27,1 27,1 4021 Posebni material in storitve 460 460 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0,0 0,0 12.930 12.930 3.713 28,7 28,7 21.200 14.200 11.547 54,5 81,3 9.200 5.210 2.561 27,8 49,2 12.000 8.990 8.986 74,9 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081393 Sanacije javnih poti 101.000 108.000 30.056 29,8 27,8 4025 Tekoče vzdrževanje 40.000 26.579 23.972 59,9 90,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 60.000 80.421 6.084 10,1 7,6 1.000 1.000 0 0,0 0,0 562.612 552.932 548.973 97,6 99,3 3.000 3.000 1.303 43,4 43,4 555.447 545.767 543.593 97,9 99,6 4.166 4.166 4.077 97,9 97,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 34 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815794 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815795 Izgradnja kolesarskih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 081414 Izgradnja avtobusnega postjališča na Runču 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 39.300 39.300 0 0,0 38.300 38.300 0 0,0 0,0 1.000 1.000 0 0,0 0,0 956.972 956.972 925.320 96,7 96,7 945.322 945.322 913.670 96,7 96,7 11.650 11.650 11.650 100,0 100,0 20.000 20.000 8.838 44,2 44,2 20.000 20.000 8.838 44,2 44,2 23.330 23.330 17.610 75,5 75,5 11.430 11.430 10.652 93,2 93,2 11.430 11.430 10.652 93,2 93,2 3.700 3.700 0 0,0 0,0 3.700 3.700 0 0,0 0,0 8.200 8.200 6.958 84,9 84,9 8.200 8.200 6.958 84,9 84,9 122.873 122.873 114.497 93,2 93,2 88.550 87.467 79.090 89,3 90,4 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 52.000 50.917 45.494 87,5 89,4 7.355 7.355 6.453 87,7 87,7 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0,0 1.695 1.695 1.683 99,3 99,3 25.000 25.000 22.959 91,8 91,8 26.323 26.323 26.323 100,0 100,0 26.323 26.323 26.323 100,0 100,0 8.000 9.083 9.083 113,5 100,0 8.000 9.083 9.083 113,5 100,0 Stran: 35 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041k Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.979.971 2.989.651 1.035.494 34,8 34,6 6.616 6.616 1.048 15,8 15,8 6.616 6.616 1.048 15,8 15,8 6.616 6.616 1.048 15,8 15,8 6.616 6.616 1.048 15,8 15,8 2.842.153 2.851.833 1.011.846 35,6 35,5 415.000 415.000 15.234 3,7 3,7 415.000 406.826 11.452 2,8 2,8 1.900 1.900 290 15,3 15,3 394.700 386.526 0 0,0 0,0 18.400 18.400 11.162 60,7 60,7 0 8.174 3.782 --- 46,3 0 8.174 3.782 --- 46,3 2.427.153 2.436.833 996.611 41,1 40,9 14.500 15.688 15.683 108,2 100,0 14.500 15.688 15.683 108,2 100,0 123.952 122.764 105.876 85,4 86,2 122.452 121.264 105.876 86,5 87,3 1.500 1.500 0 0,0 0,0 11.400 11.400 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 100 100 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 900 900 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 36 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.373.737 1.373.737 4.098 0,3 20.367 20.367 0 0,0 0,0 1.316.351 1.316.351 0 0,0 0,0 37.020 37.020 4.098 11,1 11,1 681.075 690.755 689.215 101,2 99,8 5.700 5.700 4.236 74,3 74,3 670.347 679.947 679.880 101,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.028 5.108 5.099 101,4 99,8 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 45.000 45.000 24.000 53,3 53,3 45.000 45.000 24.000 53,3 53,3 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 0,3 2.221 2.221 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 500 500 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 0 0,0 0,0 1.521 1.521 0 0,0 0,0 55.805 55.805 39.837 71,4 71,4 2.800 2.800 0 0,0 0,0 52.205 52.205 39.837 76,3 76,3 800 800 0 0,0 0,0 97,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever 47.963 47.963 46.542 97,0 4021 Posebni material in storitve 700 700 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 46 46,0 46,0 46.183 46.183 45.536 98,6 98,6 980 980 960 98,0 98,0 58.500 58.500 58.384 99,8 99,8 58.500 58.500 58.384 99,8 99,8 13.000 13.000 12.976 99,8 99,8 13.000 13.000 12.976 99,8 99,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem Stran: 37 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 131.202 131.202 22.601 17,2 17,2 131.202 131.202 22.601 17,2 17,2 82.828 82.828 22.601 27,3 27,3 1.000 1.000 0 0,0 0,0 200 200 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000 50.000 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.628 31.628 22.601 71,5 71,5 36.374 36.374 0 0,0 0,0 35.644 35.644 0 0,0 0,0 730 730 0 0,0 0,0 12.000 12.000 0 0,0 0,0 12.000 12.000 0 0,0 0,0 802.436 802.436 541.103 67,4 67,4 126.480 122.270 53.578 42,4 43,8 126.480 122.270 53.578 42,4 43,8 14.250 14.250 1.113 7,8 7,8 2.250 2.250 1.113 49,5 49,5 12.000 12.000 0 0,0 0,0 41.944 41.944 19.429 46,3 46,3 41.944 41.944 19.429 46,3 46,3 20.000 20.000 0 0,0 0,0 20.000 20.000 0 0,0 0,0 14.030 14.030 4.612 32,9 32,9 14.030 14.030 4.612 32,9 32,9 0815043 Sanacija propusta ob regionalni cesti Ptuj-Ormož s sanacijo hudourniškega odvodnega jarka v Mihovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816023 Sprememba OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 38 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 28.285 24.075 20.453 72,3 22.320 18.110 14.491 64,9 80,0 5.965 5.965 5.962 100,0 100,0 7.971 7.971 7.971 100,0 100,0 7.971 7.971 7.971 100,0 100,0 607.459 611.669 437.247 72,0 71,5 427.063 431.273 323.674 75,8 75,1 192.615 196.160 195.318 101,4 99,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 753 88 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 347 347 99 28,5 28,5 190.015 195.725 195.219 102,7 99,7 1.500 0 0 0,0 --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 v EUR Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 85,0 123.958 124.623 59.757 48,2 48,0 4021 Posebni material in storitve 198 723 704 356,0 97,5 4029 Drugi operativni odhodki 527 264 131 24,9 49,7 123.233 123.636 58.922 47,8 47,7 66.500 66.500 66.374 99,8 99,8 66.500 66.500 66.374 99,8 99,8 43.990 43.990 2.224 5,1 5,1 37.430 37.430 0 0,0 0,0 6.560 6.560 2.224 33,9 33,9 180.396 180.396 113.573 63,0 63,0 35.924 35.484 34.341 95,6 96,8 35.924 35.484 34.341 95,6 96,8 38.426 38.426 38.426 100,0 100,0 38.426 38.426 38.426 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 39 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 90.597 90.597 27.221 30,1 30,1 4021 Posebni material in storitve 1.300 1.300 162 12,4 12,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 53.754 51.797 11.500 21,4 22,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.343 12.300 12.300 118,9 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.000 24.000 3.260 13,6 13,6 15.450 15.890 13.584 87,9 85,5 15.450 15.450 13.144 85,1 85,1 0 440 440 --- 100,0 68.497 68.497 50.279 73,4 73,4 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 4.790 4.790 3.005 62,7 62,7 081680 Geodetske storitve 4.790 4.790 3.005 62,7 62,7 4.790 4.790 3.005 62,7 62,7 63.707 63.707 47.274 74,2 74,2 63.707 63.707 47.274 74,2 74,2 20.569 20.569 18.276 88,9 88,9 3.600 3.600 1.033 28,7 28,7 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.500 3.500 2.512 71,8 71,8 36.037 36.037 25.453 70,6 70,6 597.760 597.760 153.139 25,6 25,6 597.760 597.760 153.139 25,6 25,6 597.760 597.760 153.139 25,6 25,6 10.000 10.000 1.403 14,0 14,0 10.000 10.000 1.403 14,0 14,0 Stran: 40 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 082304 Sanacija plazu - rudnik Vičanci v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 587.760 587.760 151.736 25,8 25,8 4021 Posebni material in storitve 2.500 2.500 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.800 4.800 325 6,8 6,8 548.981 548.981 127.252 23,2 23,2 31.479 31.479 24.159 76,8 76,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 41 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 234.793 234.793 226.084 96,3 96,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 234.793 234.793 226.084 96,3 96,3 0603 Dejavnost občinske uprave 234.793 234.793 226.084 96,3 96,3 230.083 230.083 224.821 97,7 97,7 193.763 193.890 193.888 100,1 100,0 145.300 145.963 145.963 100,5 100,0 5.320 5.320 5.320 100,0 100,0 10.560 9.964 9.964 94,4 100,0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.200 1.705 1.705 142,1 4004 Sredstva za nadurno delo 4.412 3.864 3.864 87,6 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 433 433 433 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.370 13.411 13.411 100,3 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.680 10.745 10.744 100,6 100,0 90 91 91 101,1 100,0 150 152 152 101,1 99,8 2.248 2.242 2.242 99,7 100,0 36.320 36.193 30.934 85,2 85,5 10.380 10.253 8.612 83,0 84,0 4021 Posebni material in storitve 2.310 2.310 2.028 87,8 87,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.029 9.029 7.991 88,5 88,5 4023 Prevozni stroški in storitve 4.625 4.625 4.165 90,1 90,1 751 751 508 67,6 67,6 7.780 7.630 6.598 84,8 86,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 595 745 739 124,2 99,2 4029 Drugi operativni odhodki 850 850 293 34,5 34,5 4.710 4.710 1.263 26,8 26,8 26,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4.710 4.710 1.263 26,8 4202 Nakup opreme 3.200 3.200 227 7,1 7,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.510 1.510 1.036 68,6 68,6 Stran: 42 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 90.667 90.667 82.732 91,3 91,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 11 92,3 92,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 11 92,3 92,3 12 12 11 92,3 92,3 12 12 11 92,3 92,3 12 12 11 92,3 92,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.437 3.671 3.670 106,8 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.437 3.671 3.670 106,8 100,0 3.437 3.671 3.670 106,8 100,0 1.654 2.042 2.041 123,4 100,0 1.154 1.057 1.057 91,6 100,0 500 985 985 196,9 100,0 1.783 1.629 1.628 91,3 100,0 1.600 1.125 1.125 70,3 100,0 183 220 220 120,2 100,0 0 284 284 --- 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 43 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 19.445 19.618 18.079 93,0 92,2 19.445 19.618 18.079 93,0 92,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 19.445 19.618 18.079 93,0 92,2 110601 Materialni stroški 19.445 19.618 18.079 93,0 92,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.360 1.107 1.103 81,1 99,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.840 5.598 5.589 115,5 99,8 205 206 203 99,1 98,6 1.040 1.289 1.289 124,0 100,0 12.000 11.418 9.894 82,5 86,7 47.680 47.679 44.474 93,3 93,3 47.680 47.679 44.474 93,3 93,3 47.680 47.679 44.474 93,3 93,3 36.557 36.557 33.351 91,2 91,2 36.557 36.557 33.351 91,2 91,2 11.123 11.123 11.123 100,0 100,0 11.123 11.123 11.123 100,0 100,0 11.667 11.667 11.293 96,8 96,8 11.667 11.667 11.293 96,8 96,8 11.667 11.667 11.293 96,8 96,8 9.365 10.658 10.658 113,8 100,0 4.546 5.924 5.923 130,3 100,0 815 258 258 31,7 100,1 4.004 4.476 4.476 111,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111602 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 44 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 111603 Mrliška vežica 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 2.302 1.009 635 27,6 62,9 1.152 172 173 15,0 100,4 150 0 0 0,0 --- 1.000 837 462 46,2 55,2 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.426 8.020 5.205 61,8 64,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.290 5.884 3.097 49,2 52,6 6.290 5.884 3.097 49,2 52,6 6.290 5.884 3.097 49,2 52,6 1.900 1.758 1.759 92,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 150 25 25 16,4 98,4 4029 Drugi operativni odhodki 952 854 855 89,8 100,1 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4202 Nakup opreme 500 459 459 91,8 100,0 2.788 2.788 0 0,0 0,0 2.136 2.136 2.108 98,7 98,7 2.136 2.136 2.108 98,7 98,7 2.136 2.136 2.108 98,7 98,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 305 280 46,6 91,7 4023 Prevozni stroški in storitve 360 275 274 76,1 99,6 1.176 1.556 1.554 132,2 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 45 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 47.563 47.563 37.772 79,4 79,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 97,3 97,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 97,3 97,3 10 10 10 97,3 97,3 10 10 10 97,3 97,3 10 10 10 97,3 97,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.733 1.733 1.732 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.733 1.733 1.732 100,0 100,0 1.733 1.733 1.732 100,0 100,0 99,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 924 924 923 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 616 615 155,7 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 58 58 23,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 250 250 89,1 99,8 809 809 809 100,0 100,0 809 809 809 100,0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.129 7.697 7.691 107,9 99,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.129 7.697 7.691 107,9 99,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.129 7.697 7.691 107,9 99,9 120601 Materialni stroški 99,9 7.129 7.697 7.691 107,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.804 1.917 1.911 106,0 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.269 3.153 3.153 96,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.074 1.088 1.087 101,3 100,0 982 1.539 1.539 156,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 46 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 19.568 19.568 15.531 79,4 79,4 19.568 19.568 15.531 79,4 79,4 19.568 19.568 15.531 79,4 79,4 15.610 15.610 11.573 74,1 74,1 4025 Tekoče vzdrževanje 15.610 15.610 11.573 74,1 74,1 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.958 3.958 3.958 100,0 100,0 3.958 3.958 3.958 100,0 100,0 13.530 13.047 7.463 55,2 57,2 13.530 13.047 7.463 55,2 57,2 13.530 13.047 7.463 55,2 57,2 9.921 9.438 5.347 53,9 56,7 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 386 386 378 97,9 97,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.199 2.273 2.204 100,2 96,9 4025 Tekoče vzdrževanje 5.336 4.779 2.765 51,8 57,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 2.000 0 0,0 0,0 121602 Mrliška vežica 3.609 3.609 2.116 58,6 58,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 27 27,1 27,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 584 584 510 87,3 87,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.725 1.654 308 17,9 18,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.200 1.271 1.271 105,9 100,0 Stran: 47 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.593 5.508 5.346 95,6 97,1 1803 Programi v kulturi 5.119 5.034 4.873 95,2 96,8 5.119 5.034 4.873 95,2 96,8 5.119 5.034 4.873 95,2 96,8 54 0 0 0,0 --- 1.331 1.449 1.448 108,8 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 753 604 603 80,1 99,9 2.981 2.981 2.822 94,7 94,7 474 474 473 99,7 99,7 474 474 473 99,7 99,7 474 474 473 99,7 99,7 22 91 91 411,7 99,5 452 383 382 84,5 99,7 Stran: 48 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 69.730 69.730 66.443 95,3 95,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 6 59,9 59,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 6 59,9 59,9 10 10 6 59,9 59,9 10 10 6 59,9 59,9 10 10 6 59,9 59,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.036 2.138 1.957 96,1 91,5 0403 Druge skupne administrativne službe 2.036 2.138 1.957 96,1 91,5 2.036 2.138 1.957 96,1 91,5 91,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 924 1.026 936 101,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 824 519 429 52,1 82,6 4029 Drugi operativni odhodki 100 507 507 506,9 100,0 1.112 1.112 1.021 91,8 91,8 1.056 1.056 991 93,8 93,8 56 56 30 53,7 53,7 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.167 6.812 6.618 92,4 97,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.167 6.812 6.618 92,4 97,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.167 6.812 6.618 92,4 97,2 130601 Materialni stroški 7.167 6.812 6.618 92,4 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.247 1.309 1.278 102,5 97,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.207 5.149 5.072 97,4 98,5 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 263 100,2 100,2 4029 Drugi operativni odhodki 450 91 5 1,0 5,0 Stran: 49 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 32.655 32.908 32.908 100,8 100,0 32.655 32.908 32.908 100,8 100,0 32.655 32.908 32.908 100,8 100,0 26.142 26.395 26.395 101,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 26.142 26.395 26.395 101,0 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 6.513 6.513 6.513 100,0 100,0 6.513 6.513 6.513 100,0 100,0 17.438 17.438 15.730 90,2 90,2 17.438 17.438 15.730 90,2 90,2 17.438 17.438 15.730 90,2 90,2 8.351 8.351 7.875 94,3 94,3 4.040 4.771 4.771 118,1 100,0 800 800 484 60,5 60,5 3.511 2.780 2.620 74,6 94,3 9.087 9.087 7.855 86,4 86,4 500 500 0 0,0 0,0 1.100 1.100 882 80,2 80,2 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 340 340 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 547 547 376 68,7 68,7 100,0 4202 Nakup opreme 0 6.197 6.195 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.476 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.124 403 403 7,9 99,9 Stran: 50 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.424 10.424 9.225 88,5 88,5 7.077 7.077 6.083 86,0 86,0 7.077 7.077 6.083 86,0 86,0 7.077 7.077 6.083 86,0 86,0 133 133 133 99,9 99,9 6.134 6.088 5.394 87,9 88,6 4025 Tekoče vzdrževanje 510 556 556 109,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0,0 0,0 3.347 3.347 3.142 93,9 93,9 3.347 3.347 3.142 93,9 93,9 3.347 3.347 3.142 93,9 93,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 820 820 665 81,1 81,1 4025 Tekoče vzdrževanje 436 242 192 44,0 79,3 4029 Drugi operativni odhodki 162 356 356 219,9 100,1 1.929 1.929 1.929 100,0 100,0 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 51 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 163.064 163.064 117.772 72,2 72,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 10 51,8 51,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 10 51,8 51,8 20 20 10 51,8 51,8 20 20 10 51,8 51,8 20 20 10 51,8 51,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.709 7.709 6.669 86,5 86,5 0403 Druge skupne administrativne službe 7.709 7.709 6.669 86,5 86,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.709 7.709 6.669 86,5 86,5 140401 Dan starejših krajanov 4.209 4.209 4.119 97,9 97,9 3.400 3.775 3.775 111,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 309 309 245 79,3 79,3 4029 Drugi operativni odhodki 500 125 100 20,0 79,8 3.500 3.500 2.550 72,9 72,9 1.600 1.600 976 61,0 61,0 100 248 248 248,0 100,0 1.800 1.652 1.326 73,7 80,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 52 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 11.254 11.254 10.056 89,4 89,4 11.254 11.254 10.056 89,4 89,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.254 11.254 10.056 89,4 89,4 140601 Materialni stroški 11.254 11.254 10.056 89,4 89,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.683 1.683 945 56,2 56,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.580 6.635 6.449 98,0 97,2 826 826 826 100,0 100,0 1.815 1.760 1.576 86,8 89,5 350 350 260 74,3 74,3 48.817 48.817 37.414 76,6 76,6 48.817 48.817 37.414 76,6 76,6 48.817 48.817 37.414 76,6 76,6 42.480 42.480 31.077 73,2 73,2 4025 Tekoče vzdrževanje 42.480 42.480 31.077 73,2 73,2 141302 Zimska služba na javnih poteh 6.337 6.337 6.337 100,0 100,0 6.337 6.337 6.337 100,0 100,0 48.791 48.791 33.177 68,0 68,0 48.791 48.791 33.177 68,0 68,0 48.791 48.791 33.177 68,0 68,0 38.791 38.791 24.080 62,1 62,1 1.900 1.900 1.900 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.600 10.982 10.782 101,7 98,2 4025 Tekoče vzdrževanje 14.000 13.618 11.397 81,4 83,7 4202 Nakup opreme 7.136 7.136 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.155 5.155 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 53 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141602 Mrliški vežici v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.000 10.000 9.097 91,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.353 4.323 3.859 88,7 89,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4.447 4.477 4.478 100,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 91,0 200 200 0 0,0 0,0 1.000 1.000 760 76,0 76,0 46.473 46.473 30.446 65,5 65,5 46.473 46.473 30.446 65,5 65,5 46.473 46.473 30.446 65,5 65,5 46.473 46.473 30.446 65,5 65,5 3.300 2.719 2.448 74,2 90,0 10.355 10.936 7.784 75,2 71,2 483 483 483 100,0 100,0 97,5 2.217 2.217 2.162 97,5 15.453 15.453 8.125 52,6 52,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.665 6.665 1.444 15,0 21,7 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000 8.000 8.000 160,0 100,0 4202 Nakup opreme Stran: 54 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 74.650 74.650 54.982 73,7 73,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 7 21,7 21,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 7 21,7 21,7 30 30 7 21,7 21,7 30 30 7 21,7 21,7 30 30 7 21,7 21,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.352 3.644 3.643 154,9 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.352 3.644 3.643 154,9 100,0 2.352 3.644 3.643 154,9 100,0 924 2.216 2.215 239,8 100,0 493 251 251 50,9 100,0 75 119 119 158,3 99,8 356 1.846 1.846 518,5 100,0 1.428 1.428 1.428 100,0 100,0 1.378 1.402 1.402 101,7 100,0 50 26 26 51,2 98,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 55 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.925 4.792 4.724 95,9 98,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.925 4.792 4.724 95,9 98,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.925 4.792 4.724 95,9 98,6 150601 Materialni stroški 4.925 4.792 4.724 95,9 98,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.740 1.223 1.232 70,8 100,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.625 2.198 2.165 82,5 98,5 60 42 42 70,4 100,6 4029 Drugi operativni odhodki 344 1.173 1.129 328,1 96,2 4202 Nakup opreme 156 156 156 99,7 99,7 20.192 20.192 17.459 86,5 86,5 20.192 20.192 17.459 86,5 86,5 20.192 20.192 17.459 86,5 86,5 15.192 15.192 12.459 82,0 82,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.192 15.192 12.459 82,0 82,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 33.141 33.141 16.737 50,5 50,5 33.141 33.141 16.737 50,5 50,5 33.141 33.141 16.737 50,5 50,5 19.546 19.546 14.601 74,7 74,7 624 624 444 71,2 71,2 5.658 5.404 5.203 92,0 96,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.690 1.944 1.944 115,1 10.598 9.500 4.935 46,6 52,0 976 2.074 2.074 212,5 100,0 Stran: 56 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 13.595 13.595 2.136 15,7 70 70 0 0,0 0,0 1.306 1.694 1.505 115,2 88,8 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 15,7 4025 Tekoče vzdrževanje 742 354 354 47,7 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 277 92,4 92,4 11.177 11.177 0 0,0 0,0 14.010 12.851 12.413 88,6 96,6 13.520 12.535 12.101 89,5 96,5 13.520 12.535 12.101 89,5 96,5 7.520 6.535 6.101 81,1 93,4 110 10 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.455 4.570 4.146 76,0 90,7 4025 Tekoče vzdrževanje 1.955 1.955 1.955 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 490 316 312 63,6 98,7 490 316 312 63,6 98,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151802 Sofinanciranje obnove cerkve Sv. Lenarta Podgorci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti 490 316 312 63,6 98,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 312 98,7 98,7 4025 Tekoče vzdrževanje 174 0 0 0,0 --- Stran: 57 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 108.920 108.920 70.262 64,5 64,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 8 39,5 39,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 8 39,5 39,5 20 20 8 39,5 39,5 20 20 8 39,5 39,5 20 20 8 39,5 39,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.200 3.302 3.302 103,2 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.200 3.302 3.302 103,2 100,0 3.200 3.302 3.302 103,2 100,0 1.165 1.267 1.267 108,8 100,0 260 362 362 139,3 100,0 30 30 30 100,8 100,8 875 875 875 100,0 100,0 2.035 2.035 2.035 100,0 100,0 1.659 1.966 1.966 118,5 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 29 29 16,6 100,5 4029 Drugi operativni odhodki 200 40 40 20,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 58 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.402 8.573 8.571 102,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.402 8.573 8.571 102,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.402 8.573 8.571 102,0 100,0 180601 Materialni stroški 8.402 8.573 8.571 102,0 100,0 591 383 383 64,8 100,0 5.894 6.273 6.273 106,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 616 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 815 815 814 99,9 99,9 4202 Nakup opreme 486 486 486 99,9 99,9 30.563 30.563 29.977 98,1 98,1 30.563 30.563 29.977 98,1 98,1 30.563 30.563 29.977 98,1 98,1 22.948 22.948 22.362 97,5 97,5 4025 Tekoče vzdrževanje 22.948 22.948 22.362 97,5 97,5 181302 Zimska služba na javnih poteh 7.615 7.615 7.615 100,0 100,0 7.615 7.615 7.615 100,0 100,0 61.279 61.163 23.104 37,7 37,8 61.279 61.163 23.104 37,7 37,8 61.279 61.163 23.104 37,7 37,8 16.687 17.452 17.452 104,6 100,0 150 0 0 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.800 8.315 8.315 106,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.737 9.137 9.137 104,6 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 59 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 44.592 43.711 5.653 12,7 160 0 0 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.100 1.930 1.406 67,0 72,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.190 577 572 48,1 99,2 900 962 962 106,8 100,0 39.542 39.542 2.713 6,9 6,9 700 700 0 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 12,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.456 5.299 5.298 97,1 100,0 1803 Programi v kulturi 4.106 4.009 4.009 97,6 100,0 4.106 4.009 4.009 97,6 100,0 4.106 4.009 4.009 97,6 100,0 62 39 39 62,7 99,6 4.044 3.970 3.970 98,2 100,0 1.350 1.290 1.289 95,5 100,0 1.350 1.290 1.289 95,5 100,0 1.350 1.290 1.289 95,5 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 308 308 76,9 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 600 885 885 147,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 350 97 97 27,7 99,9 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Stran: 60 od 64 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 23.918 23.918 20.958 87,6 87,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 23.918 23.918 20.958 87,6 87,6 0603 Dejavnost občinske uprave 23.918 23.918 20.958 87,6 87,6 23.918 23.918 20.958 87,6 87,6 23.276 23.276 20.682 88,9 88,9 23.276 23.276 20.682 88,9 88,9 642 642 277 43,1 43,1 642 642 277 43,1 43,1 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja SOU SP Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 61 od 64 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 109.911 109.911 99.055 90,1 90,1 99.311 97.815 87.317 87,9 89,3 99.311 97.815 87.317 87,9 89,3 99.311 97.815 87.317 87,9 89,3 41.000 40.385 34.777 84,8 86,1 100 85 56 55,8 65,6 17.700 20.963 20.169 114,0 96,2 89,2 2.300 2.300 2.051 89,2 16.700 14.200 9.964 59,7 70,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.537 2.536 101,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.700 300 0 0,0 0,0 23.800 23.800 23.085 97,0 97,0 23.800 23.800 23.085 97,0 97,0 4023 Prevozni stroški in storitve 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 4202 Nakup opreme 200402 Tržnica in sejmi 7.686 6.664 3.054 39,7 45,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300 2.300 332 14,5 14,5 4021 Posebni material in storitve 2.726 1.704 1.510 55,4 88,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.660 2.660 1.212 45,6 45,6 200403 Prireditveni šotor 5.600 5.741 5.723 102,2 99,7 4021 Posebni material in storitve 1.310 1.415 1.413 107,8 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 130 130 118 91,0 91,0 1.560 1.691 1.691 108,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4201 Nakup prevoznih sredstev 100 5 0 0,0 0,0 2.500 2.500 2.501 100,0 100,0 Stran: 62 od 64 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 21.225 21.225 20.678 97,4 13.600 13.596 13.508 99,3 99,4 4001 Regres za letni dopust 1.330 1.330 1.330 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 2.380 2.380 2.150 90,3 90,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.090 2.090 2.033 97,3 97,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.420 1.421 1.421 100,1 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 11 10 100,9 91,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 17 17 113,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 180 180 147 81,9 81,9 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 61 30,5 30,5 10.600 12.096 11.738 110,7 97,1 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 97,4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 10.600 12.096 11.738 110,7 97,1 16039003 Objekti za rekreacijo 5.000 6.022 5.666 113,3 94,1 5.000 6.022 5.666 113,3 94,1 500 0 0 0,0 --- 4.500 6.022 5.666 125,9 94,1 5.600 6.074 6.072 108,4 100,0 5.600 6.074 6.072 108,4 100,0 5.600 6.074 6.072 108,4 100,0 200406 Otroška igrišča 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 63 od 64 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 269.333 269.333 269.333 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 252.594 252.594 252.594 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 64 od 64