PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 II. POSEBNI DEL PRORAČUNA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Leto 2008 01 - OBČINSKI SVET v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles (2) 130.033 90.198 (4)= (3) (3)/(2) 126.860 97,6 91.453 101,4 90.198 91.453 101,4 86.627 91.453 105,6 37.200 38.500 103,5 37.200 38.500 103,5 8.112 8.112 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.222 3.222 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.980 1.500 2.980 1.500 100,0 100,0 410 410 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 13.920 14.391 103,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.237 3.346 103,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4.360 500 4.508 517 103,4 103,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 200 5.623 206 5.814 103,0 103,4 2.800 2.800 100,0 2.800 2.800 100,0 9.275 8.500 91,6 9.275 8.500 91,6 15.320 19.150 125,0 15.320 19.150 125,0 3.571 0 0,0 3.571 0 0,0 167 0 0,0 865 2.539 0 0 0,0 0,0 39.408 33.757 85,7 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010111 Lokalne volitve 2006 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 6.785 6.785 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.785 6.785 100,0 010401 Občinske nagrade 6.785 6.785 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.545 1.545 100,0 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 250 4.990 250 4.990 100,0 100,0 Stran 1 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 01 - OBČINSKI SVET v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) (2) (4)= (3) (3)/(2) 32.623 26.972 82,7 11.623 5.972 51,4 6.523 1.172 18,0 6.410 1.002 15,6 113 170 150,4 4.300 4.300 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.300 500 1.300 500 100,0 100,0 800 500 62,5 800 500 62,5 21.000 21.000 100,0 21.000 21.000 100,0 3.700 3.700 100,0 12.000 140 12.000 140 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 125 2.135 125 2.135 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.200 700 2.200 700 100,0 100,0 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 427 1.650 386,4 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 427 1.650 386,4 427 1.650 386,4 427 0 0,0 427 0 0,0 0 1.650 --- 0 1.650 --- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010601 Članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran 2 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 7.500 7.751 103,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.500 7.751 103,4 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.500 7.751 103,4 7.500 7.751 103,4 6.800 7.028 103,4 4029 Drugi operativni odhodki 6.800 7.028 103,4 020202 Drugi operativni odhodki 700 723 103,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 150 200 154 207 102,7 103,5 4029 Drugi operativni odhodki 350 362 103,4 Stran 3 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 03 - URAD ŽUPANA v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan (2) 284.614 37.690 (4)= (3) (3)/(2) 292.790 102,9 39.340 104,4 37.690 39.340 104,4 37.690 39.340 104,4 20.010 20.435 102,1 20.010 20.435 102,1 112,1 10.120 11.345 4029 Drugi operativni odhodki 10.120 11.345 112,1 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.380 7.380 100,0 180 180 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 17.960 17.960 100,0 17.960 17.960 100,0 17.960 17.960 100,0 13.800 13.800 100,0 11.800 2.000 11.800 2.000 100,0 100,0 4.160 4.160 100,0 3.500 660 3.500 660 100,0 100,0 189.927 196.453 103,4 189.927 196.453 103,4 5.300 6.421 121,2 3.480 3.601 103,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.080 1.117 103,4 4025 Tekoče vzdrževanje 2.400 2.484 103,5 --- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 0 1.000 4024 Izdatki za službena potovanja 0 500 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 500 --- 1.820 1.820 100,0 1.820 1.820 100,0 184.627 190.032 102,9 11.825 11.825 100,0 11.825 11.825 100,0 32.713 34.595 105,8 32.713 34.595 105,8 10.662 8.780 82,4 10.662 8.780 82,4 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 4 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 03 - URAD ŽUPANA v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja innabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030718 Sofinanciranje izgradnje garaže - PGD Miklavž 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki (2) (4)= (3) (3)/(2) 8.307 8.532 8.307 8.532 102,7 102,7 90.900 92.300 101,5 90.900 92.300 101,5 26.220 28.000 106,8 26.220 28.000 106,8 2.000 0 0,0 2.000 0 0,0 2.000 0 0,0 2.000 0 0,0 0 2.000 --- 0 2.000 --- 0 2.000 --- 0 2.000 --- 0 2.000 --- 0 2.000 --- 39.037 39.037 39.037 100,0 39.037 100,0 39.037 39.037 100,0 29.757 29.757 100,0 6.046 20.611 6.046 20.611 100,0 100,0 430 300 430 300 100,0 100,0 2.370 2.370 100,0 9.280 9.280 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 1.300 100,0 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.000 520 4.000 520 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.330 800 1.330 800 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.330 1.330 100,0 031802 Kulturne prireditve Stran 5 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem (2) 1.034.211 1.000 (4)= (3) (3)/(2) 846.222 81,8 1.000 100,0 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 100,0 1.000 0 0,0 1.000 0 0,0 0 1.000 --- 0 1.000 --- 14.565 0 0,0 14.565 0 0,0 14.565 0 0,0 14.565 0 0,0 3.022 267 0 0 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 214 2 0 0 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4023 Prevozni stroški in storitve 3 210 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4028 Davek na izplačane plače 4.605 97 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.145 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040101 Predsedniške volitve 2007 4029 Drugi operativni odhodki 040102 Volitve v državni zbor 2008 4029 Drugi operativni odhodki 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije 4000 Plače in dodatki 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 13.000 13.000 100,0 13.000 13.000 100,0 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 100,0 4.000 4.000 100,0 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 100,0 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 100,0 1.002.946 829.522 82,7 216.722 93.006 42,9 216.722 93.006 42,9 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 100,0 Stran 6 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti (2) (4)= (3) (3)/(2) 59.423 61.823 104,0 39.500 40.100 101,5 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 2.261 3.900 2.340 5.760 103,5 147,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 834 1.800 800 2.000 95,9 111,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 820 3.900 820 3.794 100,0 97,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.920 25 4.045 26 138,5 104,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 43 2.600 43 1.650 100,0 63,5 820 445 54,3 0 1.183 --- 0 1.183 --- 123.513 0 0,0 123.513 0 0,0 3.786 0 0,0 55 3.731 0 0 0,0 0,0 786.224 736.516 93,7 06039001 Administracija občinske uprave 717.942 670.516 93,4 040610 Plače -občinska uprava 517.543 470.134 90,8 4000 Plače in dodatki 4028 Davek na izplačane plače 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4009 Drugi izdatki zaposlenim 040606 Nakup poslovnih prostorov v Podgorcih 4200 Nakup zgradb in prostorov 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 0603 Dejavnost občinske uprave 368.700 325.800 88,4 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 16.079 30.600 20.900 35.380 130,0 115,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 6.848 11.000 6.300 10.000 92,0 90,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.106 33.900 3.248 30.208 154,2 89,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 27.270 240 24.201 205 88,8 85,4 400 8.600 341 8.351 85,3 97,1 11.800 5.200 44,1 0 20.837 --- 0 20.837 --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 4009 Drugi izdatki zaposlenim 040612 Materialni stroški 199.906 179.545 89,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 49.261 3.487 44.513 3.225 90,4 92,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 54.528 17.550 50.801 16.365 93,2 93,3 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 9.000 34.800 8.438 22.388 93,8 64,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 180 31.100 165 33.650 91,7 108,2 Stran 7 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let 4000 Plače in dodatki 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4028 Davek na izplačane plače 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme (2) (4)= (3) (3)/(2) 493 0 310 0 0,0 0,0 88 70 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 0,0 0,0 23 0 0,0 68.282 66.000 96,7 20.000 10.000 50,0 20.000 10.000 50,0 7.842 18.000 229,5 4202 Nakup opreme 7.842 18.000 229,5 040622 Nakup drobnega inventarja 900 4.000 444,4 4202 Nakup opreme 900 4.000 444,4 39.540 34.000 86,0 14.000 25.540 15.000 19.000 107,1 74,4 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 100,0 2.000 2.000 100,0 700 700 100,0 Stran 8 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4021 Posebni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518301 Obnova strehe šole na Humu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Milavžu pri Ormožu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.739.693 4.173.943 111,6 211.766 215.631 101,8 53.830 52.333 97,2 53.830 52.333 97,2 53.830 52.333 97,2 53.830 52.333 97,2 145.936 150.878 103,4 145.936 150.878 103,4 4.748 4.748 100,0 4.748 4.748 100,0 141.188 146.130 103,5 141.188 146.130 103,5 12.000 12.420 103,5 12.000 12.420 103,5 12.000 12.420 103,5 12.000 12.420 103,5 881.442 924.673 104,9 352.372 405.939 115,2 198.913 254.171 127,8 2.313 10.000 432,3 1.973 10.000 506,8 340 0 0,0 0 25.000 --- 0 25.000 --- 2.500 2.500 100,0 2.500 2.500 100,0 21.000 55.000 261,9 21.000 55.000 261,9 10.000 12.000 120,0 10.000 12.000 120,0 105.000 65.592 62,5 105.000 65.592 62,5 8.400 0 0,0 8.400 0 0,0 8.400 0 0,0 8.400 0 0,0 Stran 9 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4)= (3) (3)/(2) 6.300 0 6.300 0 0,0 0,0 35.000 7.279 20,8 35.000 7.279 20,8 051848 Sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu 0 8.400 --- 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 8.400 --- 0 8.400 --- 0 8.400 --- 0 25.000 --- 0 25.000 --- 0 30.000 --- 0 30.000 --- 0 5.000 --- 0 5.000 --- 153.459 151.768 98,9 14.713 14.713 100,0 14.713 14.713 100,0 107.520 102.714 95,5 107.520 102.714 95,5 0 3.194 --- 0 3.194 --- 051849 Sofinanciranje obnove cerkve v Svetinjah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051859 Idejni projekti za obnovo kulturnega doma v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 1803 (2) 15.603 16.147 103,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.603 16.147 103,5 051844 Muzejska dejavnost - razstave 15.000 15.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme (2006) 623 0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 623 0 0,0 286.216 270.557 94,5 180.480 183.608 101,7 139.945 132.582 94,7 139.945 132.582 94,7 0 4.136 --- 0 4.136 --- 19.141 19.811 103,5 19.141 19.811 103,5 20.394 26.079 127,9 20.394 26.079 127,9 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 100,0 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 10 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051862 Drugi operativni odhodki 45.733 46.014 100,6 8.024 8.305 103,5 8.024 8.305 103,5 36.320 36.320 100,0 36.320 36.320 100,0 1.389 1.389 100,0 450 450 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 939 939 100,0 60.003 40.935 68,2 60.003 40.409 67,3 59.003 40.409 68,5 1.000 0 0,0 0 526 --- 0 526 --- 3.776 3.766 99,7 3.776 3.766 99,7 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 610 600 98,4 610 600 98,4 239.078 244.411 102,2 189.104 196.604 104,0 27.908 27.908 100,0 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve 1805 (4)= (3) (3)/(2) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1804 (2) Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 27.908 27.908 100,0 6.003 6.003 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.950 1.950 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.680 2.373 1.680 2.373 100,0 100,0 147.968 147.968 100,0 147.968 147.968 100,0 640 640 100,0 640 640 100,0 5.085 5.085 100,0 1.240 3.845 1.240 3.845 100,0 100,0 1.500 1.500 100,0 405 1.095 405 1.095 100,0 100,0 0 7.500 --- 0 7.500 --- 051871 Zunanji športni objekti 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 051877 Šolska športna društva 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme Stran 11 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru (4)= (3) (3)/(2) 49.974 47.807 95,7 12.034 12.354 102,7 12.034 12.354 102,7 0 329 --- 0 329 --- 15.592 13.879 89,0 15.592 13.879 89,0 3.200 3.200 100,0 3.200 3.200 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 3.788 3.788 100,0 3.788 3.788 100,0 100,8 12.574 12.674 4021 Posebni material in storitve 4.681 4.681 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 193 7.700 193 7.800 100,0 101,3 1.203 0 0,0 1.203 0 0,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 (2) Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.343.147 2.727.141 116,4 1.473.757 1.566.887 106,3 1.473.757 1.566.887 106,3 1.380.250 1.430.310 103,6 1.298.000 82.250 1.344.000 86.310 103,5 104,9 75.000 77.625 103,5 75.000 77.625 103,5 0 42.552 --- 0 42.552 --- 7.200 7.900 109,7 7.200 7.900 109,7 6.500 8.500 130,8 6.500 8.500 130,8 4.807 0 0,0 4.807 0 0,0 494.389 774.704 156,7 452.094 723.607 160,1 130.940 162.205 123,9 130.940 162.205 123,9 Stran 12 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov (4)= (3) (3)/(2) 16.356 21.850 4.780 4.950 103,6 11.576 16.900 146,0 139.813 147.580 105,6 139.813 147.580 105,6 0 4.867 --- 0 4.867 --- 1.551 1.605 103,5 1.551 1.605 103,5 60.000 80.000 133,3 60.000 80.000 133,3 051917 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 69.709 0 0,0 686 67.020 0 0 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 (2) Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 133,6 2.003 0 0,0 32.225 304.000 943,4 0 300.000 --- 32.225 4.000 12,4 23.934 24.943 104,2 5.983 6.093 101,8 5.983 6.093 101,8 17.951 18.690 104,1 17.951 18.690 104,1 0 160 --- 0 160 --- 18.361 26.154 142,4 6.390 17.000 266,0 6.390 17.000 266,0 9.195 9.154 99,6 9.195 9.154 99,6 2.776 0 0,0 2.776 0 0,0 31.251 31.475 100,7 31.251 31.475 100,7 18.015 18.078 100,4 18.015 18.078 100,4 0 550 --- 0 550 --- 11.691 12.007 102,7 11.691 12.007 102,7 Stran 13 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje (2006) (4)= (3) (3)/(2) 1.545 840 54,4 1.545 840 54,4 343.750 354.075 103,0 295.000 305.325 103,5 051960 Regresiranje prevozov v šolo 295.000 305.325 103,5 4119 Drugi transferi posameznikom 295.000 305.325 103,5 1.250 1.250 100,0 051961 Študijske pomoči in donacije 1.250 1.250 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.250 1.250 100,0 37.000 37.000 100,0 37.000 37.000 100,0 37.000 37.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 (2) Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 10.500 10.500 100,0 051963 Študijske pomoči in donacije 1.000 1.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.000 100,0 8.000 8.000 100,0 8.000 8.000 100,0 1.500 1.500 100,0 1.500 1.500 100,0 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 303.338 303.338 306.498 101,0 306.498 101,0 110 115 104,6 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 110 115 104,6 4023 Prevozni stroški in storitve 110 115 104,6 53.260 48.645 91,3 47.000 48.645 103,5 47.000 48.645 103,5 6.260 0 0,0 6.260 0 0,0 185.000 191.475 103,5 175.000 181.125 103,5 175.000 181.125 103,5 10.000 10.350 103,5 10.000 10.350 103,5 31.800 32.913 103,5 5.000 5.175 103,5 5.000 5.175 103,5 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov - Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4110 Transferi nezaposlenim Stran 14 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.800 2.898 2.800 2.898 103,5 103,5 24.000 24.840 103,5 24.000 24.840 103,5 33.168 33.350 100,6 9.362 9.362 100,0 9.362 9.362 100,0 6.722 6.903 102,7 6.722 6.903 102,7 17.084 17.085 100,0 17.084 17.085 100,0 Stran 15 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 060205 Poravnava z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 4130 Tekoči transferi občinam 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov (4)= (3) (3)/(2) 354.992 264.151 74,4 91.276 35.185 38,6 91.276 35.185 38,6 91.276 35.185 38,6 110 114 103,6 110 114 103,6 4.900 5.071 103,5 4.900 5.071 103,5 86.266 0 0,0 86.266 0 0,0 0 30.000 --- 0 30.000 --- 95.915 142.670 148,8 95.915 142.670 148,8 95.915 142.670 148,8 92.915 137.670 148,2 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 79.790 130.200 163,2 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 13.125 7.470 56,9 3.000 5.000 166,7 3.000 5.000 166,7 167.801 86.296 51,4 154.290 37.184 24,1 154.290 37.184 24,1 154.290 37.184 24,1 154.290 37.184 24,1 13.511 49.112 363,5 13.511 49.112 363,5 13.511 49.112 363,5 13.511 49.112 363,5 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 (2) Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija Stran 16 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO (2) (4)= (3) (3)/(2) 723.310 517.932 71,6 42.267 40.629 96,1 42.267 40.629 96,1 42.267 40.629 96,1 35.267 30.629 86,9 3.410 10.207 299,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 10.000 7.350 10.436 7.606 104,4 103,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 13.877 630 1.728 652 12,5 103,5 7.000 10.000 142,9 7.000 10.000 142,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki 15.800 16.353 103,5 15.800 16.353 103,5 15.800 16.353 103,5 15.800 16.353 103,5 15.800 16.353 103,5 36.011 36.725 102,0 36.011 36.725 102,0 36.011 36.725 102,0 12.350 12.782 103,5 12.350 12.782 103,5 3.100 3.208 103,5 3.100 3.208 103,5 4.983 5.157 103,5 3.980 1.003 4.119 1.038 103,5 103,5 3.255 3.255 100,0 3.255 3.255 100,0 10.571 10.571 100,0 10.571 10.571 100,0 1.752 1.752 100,0 1.752 1.752 100,0 Stran 17 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (4)= (3) (3)/(2) 89.130 72.470 81,3 77.247 60.556 78,4 14.000 14.490 103,5 10.000 10.350 103,5 10.000 10.350 103,5 4.000 4.140 103,5 4.000 4.140 103,5 21.247 34.066 160,3 10.000 10.350 103,5 10.000 10.350 103,5 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 2.647 2.700 102,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.647 2.700 102,0 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 100,0 0 9.316 --- 0 9.316 --- 1.600 4.700 293,8 1.600 4.700 293,8 42.000 12.000 28,6 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 30.000 0 0,0 30.000 0 0,0 10.000 10.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.000 10.000 100,0 Splošne storitve v kmetijstvu 9.700 9.731 100,3 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 2.700 2.731 101,2 1.800 1.800 100,0 1.800 1.800 100,0 900 931 103,4 900 931 103,4 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 1103 (2) 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki Stran 18 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo (4)= (3) (3)/(2) 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 100,0 235.360 145.650 61,9 91.683 72.995 79,6 91.683 72.995 79,6 6.221 4.886 78,5 4023 Prevozni stroški in storitve 1.500 0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.721 4.886 103,5 57.213 40.900 71,5 57.213 40.900 71,5 0 1.831 --- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 0 1.831 --- 13.312 13.312 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.010 3.010 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.302 100,0 7.066 7.066 100,0 7.066 7.066 100,0 5.494 0 0,0 5.494 0 0,0 2.377 0 0,0 2.377 0 0,0 0 5.000 --- 0 5.000 --- 143.677 72.655 50,6 143.677 72.655 50,6 36.393 42.310 116,3 300 35.023 310 42.000 103,3 119,9 1.070 0 0,0 12.600 12.600 100,0 12.600 12.600 100,0 49.633 0 0,0 120 7.783 0 0 0,0 0,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4130 Tekoči transferi občinam 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme (2006) 4202 Nakup opreme 071410 Projekt "Oreh" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1403 (2) Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 Javna razvojna agencija - TIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071422 Turistične cone Prlekije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.730 0 0,0 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 4.500 2.500 55,6 4025 Tekoče vzdrževanje 4.500 2.500 55,6 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 19 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071425 Prireditveni šotor 4025 Tekoče vzdrževanje 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene (2) (4)= (3) (3)/(2) 36.411 11.105 30,5 411 425 103,4 36.000 10.680 29,7 283.579 184.200 65,0 283.579 184.200 65,0 20.000 0 0,0 20.000 0 0,0 20.000 0 0,0 263.579 184.200 69,9 197.779 118.200 59,8 197.779 118.200 59,8 5.800 6.000 103,5 5.800 6.000 103,5 60.000 60.000 100,0 60.000 60.000 100,0 21.163 21.905 103,5 21.163 21.905 103,5 21.163 21.905 103,5 21.163 21.905 103,5 21.163 21.905 103,5 Stran 20 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.466.584 5.628.166 126,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 797 825 103,5 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 797 825 103,5 797 825 103,5 797 825 103,5 797 825 103,5 2.324.384 1.839.827 79,2 2.324.384 1.839.827 79,2 233.241 310.684 133,2 151.250 156.544 103,5 151.250 156.544 103,5 23.065 80.000 346,9 23.065 80.000 346,9 3.631 25.000 688,5 3.631 25.000 688,5 40.715 42.140 103,5 40.715 42.140 103,5 14.580 7.000 48,0 14.580 7.000 48,0 1.927.706 1.418.751 73,6 --- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813003 Modernizacija JP št. 804-931 Ritmerk - Bresnica (200 m) 0 17.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 17.000 --- 0813099 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih 0 16.692 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 16.692 --- 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 33.050 70.000 211,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 33.050 70.000 211,8 0813101 Modernizacija JP št. 803-301 Zasavci 0 138.550 --- 0 0 136.500 2.050 ----- 0 20.863 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza - 1. etapa (2006) 4027 Kazni in odškodnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož (2006) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 20.863 --- 31.106 0 0,0 31.106 0 0,0 6.314 0 0,0 4.231 2.083 0 0 0,0 0,0 71.467 0 0,0 68.000 3.467 0 0 0,0 0,0 Stran 21 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. Faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza (2006) (2) (4)= (3) (3)/(2) 33.184 35.000 105,5 33.184 35.000 105,5 46.920 0 0,0 45.418 1.502 0 0 0,0 0,0 10.500 10.500 100,0 10.500 10.500 100,0 3.530 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.528 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.002 0 0,0 38.642 0 0,0 37.140 0 0,0 1.502 0 0,0 20.000 88.000 440,0 20.000 88.000 440,0 41.625 0 0,0 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133602 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133603 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - pripava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - asfaltiranja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.625 0 0,0 37.660 0 0,0 37.660 0 0,0 21.219 0 0,0 21.219 0 0,0 23.800 0 0,0 23.800 0 0,0 31.379 0 0,0 30.761 618 0 0 0,0 0,0 36.947 0 0,0 36.947 0 0,0 13.284 0 0,0 13.284 0 0,0 14.112 0 0,0 14.112 0 0,0 21.472 0 0,0 21.472 0 0,0 24.686 0 0,0 24.686 0 0,0 19.094 0 0,0 19.094 0 0,0 17.960 0 0,0 17.960 0 0,0 33.771 0 0,0 33.771 0 0,0 38.918 0 0,0 38.918 0 0,0 Stran 22 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž- priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Humu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.967 0 12.967 0 0,0 0,0 16.229 0 0,0 16.229 0 0,0 32.380 0 0,0 32.380 0 0,0 49.374 0 0,0 49.374 0 0,0 28.561 0 0,0 28.341 0 0,0 220 0 0,0 25.521 0 0,0 25.521 0 0,0 30.230 0 0,0 30.230 0 0,0 27.360 0 0,0 27.360 0 0,0 33.300 0 0,0 33.300 0 0,0 30.130 0 0,0 30.130 0 0,0 13.241 0 0,0 13.241 0 0,0 19.557 0 0,0 19.557 0 0,0 6.677 0 0,0 6.677 0 0,0 6.633 0 0,0 6.633 0 0,0 3.232 0 0,0 3.232 0 0,0 3.720 0 0,0 3.720 0 0,0 43.820 0 0,0 43.820 0 0,0 39.640 0 0,0 39.640 0 0,0 9.911 0 0,0 9.911 0 0,0 12.265 0 0,0 12.265 0 0,0 14.142 0 0,0 14.142 0 0,0 Stran 23 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133640 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133641 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133644 Modernizacija JP št. 803-991 Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 4027 Kazni in odškodnine 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Oermožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. faza, 2. etapa 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081343 Modernizaca JP št. 804-500 Lešnica - Strezetina 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu - III.faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081363 Modernizacija JP št.804-732 in 804-733 Sodinci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813645 Modernizacija JP št. 804-541 Ključarovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (2) (4)= (3) (3)/(2) 16.754 0 16.754 0 0,0 0,0 23.756 0 0,0 23.756 0 0,0 24.186 0 0,0 24.186 0 0,0 22.790 0 0,0 22.790 0 0,0 20.620 0 0,0 20.620 0 0,0 21.852 0 0,0 21.852 0 0,0 24.776 0 0,0 24.776 0 0,0 12.244 0 0,0 12.244 0 0,0 1.133 0 0,0 1.133 0 0,0 9.086 0 0,0 9.086 0 0,0 130.603 0 0,0 840 126.017 0 0 0,0 0,0 3.746 0 0,0 85.656 0 0,0 84.286 0 0,0 1.370 0 0,0 175.373 0 0,0 840 0 0,0 169.557 4.976 0 0 0,0 0,0 31.972 0 0,0 31.372 600 0 0 0,0 0,0 10.088 202.500 --- 0 0 178.568 19.800 ----- 10.088 4.132 41,0 98.991 0 0,0 840 0 0,0 95.199 2.952 0 0 0,0 0,0 30.761 0 0,0 30.761 0 0,0 Stran 24 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813646 Modernizacija JP št. 804-021 Frankovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813647 Modernizacija JP št. 804-121 Pušenci - Hum (2) (4)= (3) (3)/(2) 30.955 0 30.955 0 0,0 0,0 19.548 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.548 0 0,0 0813648 Modernizacija JP št. 804-131 Hum (pokopališče) 7.032 0 0,0 7.032 0 0,0 0 3.000 --- 0 3.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813652 Modernizacija JP št. 804-600 Drakšl - Senik 0 96.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 94.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.500 --- 0 129.090 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 127.340 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.750 --- 0813655 Modernizacija JP št. 804-895 Podgorci (Petek-Megla) 081374 Modernizacija LC 302-090 Ormož-Ivanjkovci 0 430.696 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 374.205 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 56.491 --- 0 12.000 --- 0 12.000 --- 081377 Izgradnja pločnika ob LC št. 302-030 Velika Nedelja - Savci (ob farovških gredah) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081378 Modernizacija JP št. 803-531 Jastrebci - Kog 0 148.860 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 146.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.360 --- 163.437 110.392 67,5 102.200 88.657 86,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 69.000 71.415 103,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.200 32.000 1.242 16.000 103,5 50,0 21.000 21.735 103,5 21.000 21.735 103,5 13.828 0 0,0 12.956 0 0,0 872 0 0,0 17.909 0 0,0 17.107 0 0,0 802 0 0,0 8.500 0 0,0 8.500 0 0,0 1.054.538 552.585 52,4 1.054.538 552.585 52,4 489.605 165.000 33,7 166.021 0 0,0 166.021 0 0,0 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081501 Nadomestilo koncesionarju za zbiranju komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran 25 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov (2) (4)= (3) (3)/(2) 135.116 0 135.116 0 0,0 188.468 165.000 87,6 188.468 165.000 87,6 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 564.933 387.585 68,6 081510 Čiščenje odpadnih voda 72.300 8.200 11,3 64.100 0 0,0 8.200 8.200 100,0 77,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 0,0 73.100 56.500 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 43.600 27.000 61,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.500 29.500 100,0 1.503 0 0,0 1.503 0 0,0 72.524 70.000 96,5 72.524 70.000 96,5 55.667 50.000 89,8 1.000 0 0,0 54.667 50.000 91,5 2.504 0 0,0 2.504 0 0,0 0 20.000 --- 0 20.000 --- 21.000 0 0,0 21.000 0 0,0 2.504 0 0,0 2.504 0 0,0 751 0 0,0 751 0 0,0 140.440 0 0,0 840 137.100 0 0 0,0 0,0 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.500 0 0,0 107.640 182.885 169,9 840 840 100,0 102.000 4.800 177.245 4.800 173,8 100,0 15.000 0 0,0 15.000 0 0,0 Stran 26 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesijonarju za oskrbo s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081612 Vodna povračila 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje 4320 Investicijski transferi občinam 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve (2) 1.074.165 (4)= (3) (3)/(2) 3.227.229 300,4 90.000 210.000 233,3 90.000 210.000 233,3 65.000 30.000 46,2 65.000 30.000 46,2 20.000 160.000 800,0 20.000 160.000 800,0 5.000 20.000 400,0 5.000 20.000 400,0 873.495 2.935.229 336,0 683.585 2.773.122 405,7 330.564 0 0,0 330.564 0 0,0 73.025 25.000 34,2 73.025 25.000 34,2 17.770 14.800 83,3 17.770 14.800 83,3 120.000 80.000 66,7 120.000 80.000 66,7 68.230 71.100 104,2 68.230 71.100 104,2 72.060 50.000 69,4 72.060 50.000 69,4 1.936 2.532.222 --- 1.936 0 0 2.479.355 0,0 --- 0 52.867 --- 152.659 145.092 95,0 106.087 109.800 103,5 106.087 109.800 103,5 21.409 23.256 108,6 21.409 23.256 108,6 12.000 0 0,0 12.000 0 0,0 13.163 12.036 91,4 13.163 12.036 91,4 15.015 15.015 100,0 15.015 15.015 100,0 15.015 15.015 100,0 Stran 27 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti (4)= (3) (3)/(2) 22.236 2.000 9,0 20.800 500 2,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.200 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 9.300 3.300 0 500 0,0 15,2 1.436 1.500 104,5 1.436 1.500 104,5 110.670 82.000 74,1 53.670 25.000 46,6 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 100,0 28.670 0 0,0 1.002 27.668 0 0 0,0 0,0 57.000 57.000 100,0 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 50.000 50.000 100,0 50.000 50.000 100,0 12.700 7.700 60,6 12.700 7.700 60,6 12.700 7.700 60,6 7.700 7.700 100,0 7.700 7.700 100,0 5.000 0 0,0 5.000 0 0,0 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 (2) Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16069002 Nakup zemljišč 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 28 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 09 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 (4)= (3) (3)/(2) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) 09 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 0 243.439 --- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 243.439 --- 0603 Dejavnost občinske uprave 0 243.439 --- 0 243.439 ----- 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - skupna občinska uprava 0 185.756 4000 Plače in dodatki 0 138.425 --- 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 13.370 3.170 ----- 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 5.200 12.995 ----- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 10.420 90 ----- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0 0 146 1.940 ----- 090603 Materialni stroški - skupna občinska uprava 0 57.683 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 0 0 14.838 1.075 ----- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 16.934 5.455 ----- 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 2.813 7.463 ----- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 55 9.050 ----- Stran 29 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (2) 71.688 (4)= (3) (3)/(2) 71.625 99,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33 33 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33 33 100,0 33 33 100,0 33 33 100,0 33 33 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 2.401 9.882 411,6 2.401 9.882 411,6 2.401 2.719 113,2 982 1.009 102,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 432 444 102,8 4029 Drugi operativni odhodki 550 565 102,7 1.419 1.710 120,5 1.419 1.710 120,5 0 7.163 --- 0 7.163 --- 0 7.163 --- 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 110403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 9.449 9.704 102,7 9.449 9.704 102,7 9.449 9.704 102,7 9.449 9.704 102,7 1.148 5.999 1.179 6.160 102,7 102,7 200 182 206 187 103,0 102,8 1.920 1.972 102,7 37.300 32.560 87,3 37.300 32.560 87,3 36.736 32.560 88,6 34.853 28.635 82,2 4025 Tekoče vzdrževanje 34.853 28.635 82,2 111302 Zimska služba na javnih poteh 1.883 3.925 208,4 1.883 3.925 208,4 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 30 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029004 Cestna razsvetljava 111310 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče (2) (4)= (3) (3)/(2) 564 0 0,0 564 0 0,0 564 0 0,0 15.917 14.059 88,3 15.917 14.059 88,3 15.917 14.059 88,3 1.375 1.412 102,7 1.375 1.412 102,7 14.192 12.288 86,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.370 530 3.461 --102,7 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 39 3.200 40 1.000 102,6 31,3 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.495 5.088 2.562 4.695 102,7 92,3 350 359 102,6 50 300 51 308 102,0 102,7 6.588 5.387 81,8 3.106 3.189 102,7 3.106 3.189 102,7 3.106 3.189 102,7 50 51 102,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 681 1.100 699 1.130 102,6 102,7 4202 Nakup opreme 1.275 1.309 102,7 3.482 2.198 63,1 18059001 Programi športa 3.482 2.198 63,1 111805 Športni objekti 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.482 2.198 63,1 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 317 1.100 326 1.130 102,8 102,7 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 40 2.025 41 701 102,5 34,6 Stran 31 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG (2) 44.926 (4)= (3) (3)/(2) 41.445 92,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 24 25 104,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 24 25 104,2 24 25 104,2 24 25 104,2 24 25 104,2 1.786 1.745 97,7 1.786 1.745 97,7 1.786 1.745 97,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 980 875 89,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 102 102,0 4029 Drugi operativni odhodki 880 773 87,8 120402 Dan starejših krajanov 806 870 107,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 703 722 102,7 4029 Drugi operativni odhodki 103 148 143,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.416 7.614 102,7 7.416 7.614 102,7 7.416 7.614 102,7 7.416 7.614 102,7 2.314 1.930 2.375 1.982 102,6 102,7 71 675 73 693 102,8 102,7 2.000 426 2.053 438 102,7 102,8 20.190 17.229 85,3 20.190 17.229 85,3 20.190 17.229 85,3 17.071 14.026 82,2 4025 Tekoče vzdrževanje 17.071 14.026 82,2 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.119 3.203 102,7 3.119 3.203 102,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 32 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče (2) 8.948 (4)= (3) (3)/(2) 9.190 102,7 8.948 9.190 102,7 8.948 9.190 102,7 8.948 9.190 102,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 1.522 569 1.563 406,4 102,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.408 152 4.527 156 102,7 102,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.726 2.375 87,1 6.562 5.642 86,0 6.126 5.194 84,8 4.042 0 0,0 4.042 0 0,0 4.042 0 0,0 2.084 5.194 249,2 2.084 5.194 249,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 174 179 102,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 580 230 596 3.289 102,8 --- 1.100 1.130 102,7 436 448 102,8 18059001 Programi športa 436 448 102,8 121802 Športni objekti 436 448 102,8 36 37 102,8 400 411 102,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 121803 Zbornik (KS Kog) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 33 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (2) 69.399 (4)= (3) (3)/(2) 59.111 85,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 100,0 30 30 100,0 30 30 100,0 30 30 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 4.690 6.000 127,9 4.690 6.000 127,9 3.070 2.800 91,2 81,2 1.970 1.600 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 950 900 94,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 100 920 100 600 100,0 65,2 1.100 1.200 109,1 1.100 1.200 109,1 1.620 3.200 197,5 1.620 3.200 197,5 94 100 106,4 500 1.026 500 800 100,0 78,0 0 1.800 --- 9.230 8.856 96,0 9.230 8.856 96,0 9.230 8.856 96,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 9.230 8.856 96,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300 3.650 2.326 3.650 101,1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 320 2.700 340 2.540 106,3 94,1 260 0 0,0 33.730 24.320 72,1 33.730 24.320 72,1 33.730 24.320 72,1 32.105 19.520 60,8 32.105 19.520 60,8 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 34 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.625 4.800 295,4 1.625 4.800 295,4 14.521 13.735 94,6 14.521 13.735 94,6 14.521 13.735 94,6 11.120 7.875 70,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.030 475 3.100 --102,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 6.190 1.900 1.000 1.300 16,2 68,4 0 2.000 --- 3.401 5.860 172,3 400 400 100,0 700 1.501 650 4.010 92,9 267,2 800 800 100,0 7.198 6.170 85,7 2.170 4.670 215,2 2.170 4.670 215,2 2.170 4.670 215,2 700 1.000 2.200 1.000 314,3 100,0 470 0 470 1.000 100,0 --- 5.028 1.500 29,8 18059001 Programi športa 5.028 1.500 29,8 131805 Športni objekti 5.028 1.500 29,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 300 900 300 900 100,0 100,0 3.528 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 35 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (2) 167.460 (4)= (3) (3)/(2) 109.609 65,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 50 51 102,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 51 102,0 50 51 102,0 50 51 102,0 50 51 102,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 2.708 2.781 102,7 2.708 2.781 102,7 2.413 2.478 102,7 2.413 2.478 102,7 2.413 2.478 102,7 295 303 102,7 295 303 102,7 55 240 57 246 103,6 102,5 16.466 11.707 71,1 16.466 11.707 71,1 16.466 11.707 71,1 16.466 11.707 71,1 1.600 1.642 102,6 12.495 353 6.832 363 54,7 102,8 748 1.270 768 2.102 102,7 165,5 35.806 33.986 94,9 35.806 33.986 94,9 35.806 33.986 94,9 34.348 28.221 82,2 4025 Tekoče vzdrževanje 34.348 28.221 82,2 141302 Zimska služba na javnih poteh 1.458 5.765 395,4 1.458 5.765 395,4 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 36 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 141602 Mrliška vežica (2) (4)= (3) (3)/(2) 103.086 30.644 29,7 103.086 30.644 29,7 103.086 30.644 29,7 27.086 25.817 95,3 0 9.220 2.000 9.469 --102,7 17.866 14.348 80,3 6,4 76.000 4.827 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 3.500 1.200 3.595 1.232 102,7 102,7 4.600 61.600 0 0 0,0 0,0 4.000 0 0,0 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 9.344 5.308 30.440 325,8 30.140 567,8 5.308 30.140 567,8 5.308 30.140 567,8 608 0 726 5.800 119,4 --- 2.300 2.000 214 2.055 9,3 102,8 400 0 0 21.345 0,0 --- 4.036 300 7,4 18059001 Programi športa 4.036 300 7,4 141802 Športni objekti 4.036 300 7,4 292 2.880 300 0 102,7 0,0 864 0 0,0 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 37 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (2) (4)= (3) (3)/(2) 39.247 45.625 116,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 31 103,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 31 103,3 30 31 103,3 30 31 103,3 30 31 103,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.053 3.135 102,7 3.053 3.135 102,7 3.053 3.135 102,7 2.007 2.061 102,7 614 631 102,8 50 1.343 51 1.379 102,0 102,7 1.046 1.074 102,7 956 90 982 92 102,7 102,2 6.482 6.657 102,7 6.482 6.657 102,7 6.482 6.657 102,7 6.482 6.657 102,7 940 965 102,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 3.460 100 3.555 103 102,8 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 130 1.852 134 1.900 103,1 102,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 14.763 14.844 100,6 14.763 14.844 100,6 13.746 11.294 82,2 4025 Tekoče vzdrževanje 13.746 11.294 82,2 151302 Zimska služba na javnih poteh 1.017 3.550 349,1 1.017 3.550 349,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 14.763 14.844 100,6 Stran 38 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče (2) 12.149 (4)= (3) (3)/(2) 18.113 149,1 12.149 18.113 149,1 11.565 17.575 152,0 6.891 7.767 112,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 4.000 600 4.198 --105,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.891 2.969 102,7 4.674 9.808 209,8 50 150 300,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 832 1.585 855 290 102,8 18,3 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 480 1.727 493 0 102,7 0,0 0 8.020 --- 584 538 92,1 584 538 92,1 60 0 0,0 524 538 102,7 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 2.770 2.845 102,7 2.334 2.397 102,7 2.334 2.397 102,7 2.334 2.397 102,7 2.334 2.397 102,7 436 448 102,8 18059001 Programi športa 436 448 102,8 151805 Športni objekti 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 436 448 102,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 206 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 236 242 102,5 Stran 39 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (2) (4)= (3) (3)/(2) 65.909 68.330 103,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40 41 102,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 41 102,5 40 41 102,5 40 41 102,5 40 41 102,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 3.338 3.423 102,6 3.338 3.423 102,6 3.103 3.182 102,6 1.585 1.628 102,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 705 724 102,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 38 842 39 865 102,6 102,7 1.518 1.554 102,4 1.091 125 1.121 128 102,8 102,4 302 305 101,0 235 241 102,6 235 241 102,6 235 241 102,6 9.865 8.106 82,2 9.865 8.106 82,2 9.865 8.106 82,2 9.865 8.106 82,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.050 1.078 102,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 5.151 30 5.290 0 102,7 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 356 3.278 366 1.372 102,8 41,9 26.847 25.051 93,3 26.847 25.051 93,3 26.847 25.051 93,3 25.050 20.581 82,2 25.050 20.581 82,2 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 40 od 43 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.797 4.470 248,8 1.797 4.470 248,8 22.413 28.210 125,9 22.413 28.210 125,9 22.413 28.210 125,9 18.588 24.282 130,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 6.260 1.000 6.429 --102,7 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 15 3.800 0 3.903 0,0 102,7 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 80 8.433 82 12.868 102,5 152,6 181603 Mrliška vežica 3.825 3.928 102,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 2.140 82 2.198 102,5 102,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 520 1.085 534 1.114 102,7 102,7 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 3.406 3.499 102,7 2.534 2.603 102,7 2.534 2.603 102,7 2.534 2.603 102,7 250 257 102,8 1.060 1.224 1.089 1.257 102,7 102,7 872 896 102,8 18059001 Programi športa 872 896 102,8 181803 Športni objekti 872 896 102,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 380 391 102,9 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 412 80 423 82 102,7 102,5 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Stran 41 od 43 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2008 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 73.770 76.820 104,1 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 30.000 31.050 103,5 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 30.000 31.050 103,5 30.000 31.050 103,5 30.000 31.050 103,5 30.000 31.050 103,5 38.000 40.000 105,3 38.000 40.000 105,3 38.000 40.000 105,3 38.000 40.000 105,3 38.000 40.000 105,3 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 100,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 5.770 5.770 100,0 Stran 42 od 43 C. Račun financiranja Leto 2008 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 2007 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 234.891 233.410 99,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 234.891 233.410 99,4 2201 Servisiranje javnega dolga 234.891 233.410 99,4 234.891 233.410 99,4 234.891 233.410 99,4 164.523 70.368 164.600 68.810 100,1 97,8 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Stran 43 od 43