Nacionalni institut za javno zdravje LETNO POROČILO NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) ZA LETO 2016 Januar, 2017 Odgovorna oseba: Prim. prof. dr. Ivan Eržen KAZALO UVOD..............................................................................................................................................4 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.................................................................................................5 PREDSTAVITEV ZAVODA..........................................................................................................5 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016......................................................................................................9 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.............................................................................................................11 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....................................................................................12 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.............................12 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.................................13 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV..................................................................................14 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA..............................................................14 4.2.1. Letni program v okviru izvajanja javne službe v letu 2016 - financirano s strani Ministrstva za zdravje................................................................................................................14 4.2.2. Program dela za plačnika ZZZS v letu 2016 ................................................................27 4.2.3. Izvajanje terciarne dejavnosti v letu 2016...................................................................34 4.2.4. Druge storitve javne službe..........................................................................................41 4.2.5. Izvaj anj e storitev na trgu v letu 2016...........................................................................42 4.2.6. Raziskovalni in razvojni projekti.................................................................................44 4.2.7. POROČILO OBMOČNIH ENOT...............................................................................45 4.2.7.1. Področje nalezljivih bolezni.....................................................................................45 4.2.7.2. Področje nenalezljivih bolezni.................................................................................46 4.2.8. DRUGE DEJAVNOSTI..............................................................................................49 4.3. POSLOVNI IZID............................................................................................................54 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA....................................................................................56 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.................................56 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA...........................56 7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA....................................................................56 8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC..............................................57 9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI57 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.................................58 11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH...................58 11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA............58 11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike................................................................58 11.1.2. Ostale oblike dela.....................................................................................................58 11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva..........................................................59 11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.................................................................60 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem..................................................................................60 11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016..............................60 11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016............61 12. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....................................................................................................................................63 12.1. SREDSTVA.................................................................................................................63 12.2. 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV............................................................68 13. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV..............................................................................................72 13.1. ANALIZA PRIHODKOV............................................................................................72 13.2. ANALIZA ODHODKOV............................................................................................73 13.3. POSLOVNI IZID.........................................................................................................76 13.3.1. odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka..................................76 13.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov......77 13.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov...............................77 13.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 77 13.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV.............................................................78 14. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016................................................................................................................................78 14.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718 .. 78 14.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU........78 UVOD Letni delovni načrt za leto 2016 smo uspešno realizirali. Določena odstopanja so posledica novih oziroma nepredvidljivih okoliščin, ki so se pojavile tekom izvajanja nalog. V celoti gledano smo z opravljenim delom zadovoljni, je pa še veliko priložnosti za izboljšanje. Še posebej na področju izvajanja nalog na območni ravni, kjer še nismo dosegli preglednega in poenotenega načina dela. Združitev Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v dva nova nacionalna inštituta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je zaznamovala tudi tretje leto delovanja NIJZ, saj uvajanje novih procesov in načinov dela, predvsem pa poenotenje pristopov terja čas. Ne glede na to, da smo se na NIJZ trudili čimbolj tekoče izpeljati vse dejavnosti, za katere smo bili zadolženi, je prihajalo do nekaterih odmikov od predvidenega načrta dela, saj so se pojavile nove zahteve, ki jih je bilo potrebno prioritetno izpolniti. V letu 2015 se je iztekel strateški načrt, ki ga je za področje javnega zdravja pripravil IVZ in smo ga v NIJZ prevzeli. Že leta 2015 smo pričeli s pripravo strateškega načrta delovanja NIJZ v obdobju do leta 2025. Pričakujemo, da bomo v kratkem prejeli odziv našega ključnega partnerja, to je Ministrstva za zdravje na strategijo razvoja, ki smo jo pripravili. Iz vidika nadaljnjega razvoja je zelo pomembno, da so prizadevanja usklajena. V letu 2016 smo posebno pozornost namenili natančnejši opredelitvi metod in pristopov dela, s posebnim poudarkom na razvoju komunikacije, tako z zunanjo kot tudi z notranjo javnostjo. Zavedamo se, da je to kontinuirana naloga, ki jo bomo razvijali tudi v bodoče ter pri tem izkoriščali izkušnje ter tehnološke rešitve, ki so na voljo. 4 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA Ime: Nacionalni inštitut za javno zdravje ((MUZ) Sedež: Trubarjeva 2, Ljubljana Matična številka: 6462642000 Davčna številka: SI 44724535 Šifra uporabnika: 27758 Številka transakcijskega računa: 011006000043188 Telefon, fax: + 386 1 2441 400, + 386 1 2441 447 Spletna stran: www.nijz.si Ustanovitelj: Republika Slovenija Datum ustanovitve: 25. 7. 2013 PREDSTAVITEV ZAVODA ORGANI ZAVODA: - svet zavoda, - direktor in - strokovni svet. Svet zavoda je najvišji organ upravljanja in ima sedem članov: štiri predstavnike ustanovitelja, dva predstavnika uporabnikov (ki ju imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in enega predstavnika zaposlenih. Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA: NIJZ ima v svoji sestavi naslednje notranje organizacijske enote: Centralna enota in Skupne strokovne službe, Trubarjeva 2, Ljubljana, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper, Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj, Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota, Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, Območna enota Novo mesto, Muzejska 5, Novo mesto, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem. Poleg območnih enot NIJZ iz prejšnjega odstavka so v okviru centralne enote z razčlenjevanjem dejavnosti po namenu, ciljih in delovnih procesih na NIJZ za posamezna strokovna področja oblikovane tudi naslednje notranje organizacijske enote: Center za proučevanje in razvoj zdravja, Center za nalezljive bolezni, Center za zdravstveno ekologijo, Center za zdravstveno varstvo, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Center za informatiko v zdravstvu, Zdravstveno podatkovni center, Center za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost. VODSTVO ZAVODA: NIJZ vodi direktor prim. prof. dr. Ivan Eržen. 5 DEJAVNOSTI: NIJZ kot javno službo opravlja naslednje naloge: - proučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva, - spremljanje in vrednotenje zdravstvenega varstva ter proučevanje dostopnosti z vidika zadovoljevanja potreb prebivalstva ter priprava strokovnih podlag za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti, - vodenje in upravljanje zbirk podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi, - načrtovanje, koordinacija razvoja in spremljanje delovanja informacijskih sistemov, ki podpirajo zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov ter kazalnikov javnega zdravja, - nudenje statističnih in drugih javno dostopnih podatkov s področja zdravstvenega varstva za ponovno uporabo v skladu s predpisi, - spremljanje in proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, in priprava predlogov ukrepov za zgodnje odkrivanje in omilitev njihovega vpliva, - izdelava celovitih ocen tveganj za zdravje, - spremljanje nalezljivih bolezni, vključno z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo ter zgodnje zaznavanje in odzivanje na dogodke, ki pomenijo nevarnost za javno zdravje, - načrtovanje programov, vključno s programom cepljenja in zaščite z zdravili, in ukrepov za obvladovanje nalezljivih In drugih bolezni, povezanih s posebnimi izpostavljenostmi v naravnem okolju, - načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in izvajanje programov za krepitev zdravja In preprečevanje bolezni, - načrtovanje, spremljanje, vrednotenje, upravljanje in izvajanje preventivnih in presejalnih programov v zdravstveni dejavnosti, - zagotavljanje strokovne podpore ministrstvu in inšpektoratu, pristojnemu za zdravje, strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi, - priprava strokovnih podlag za oblikovanje javnih politik in programov na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva, sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za uvajanje novih metod dela v zdravstveni dejavnosti in presoji zdravstvenih tehnologij, - sodelovanje z NLZOH in drugimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami na področju javnega zdravja, - sodelovanje v delovnih telesih uradnih inštitucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni, - seznanjanje strokovne in splošne javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju javnega zdravja, obveščanje in osveščanje splošne javnosti za dvig zdravstvene pismenosti, - pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju javnega zdravja, v skladu s posebnimi predpisi. Poleg nalog iz prejšnjega odstavka IMIJZ opravlja tudi druge naloge na področju javnega zdravja, določene s posebnimi predpisi. Naloge NIJZ se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) glasijo: - 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti - 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali 58.110 Izdajanje knjig 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev - 58.130 Izdajanje časopisov 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 58.190 Drugo založništvo - 58.290 Drugo izdajanje programja - 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij - 62.010 Računalniško programiranje 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 6 - 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov 63.120 Obratovanje spletnih portalov - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje - 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike - 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti - 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje - 85.421 Višješolsko izobraževanje - 85.422 Visokošolsko izobraževanje - 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje - 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje - 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 91.011 Dejavnost knjižnic - 91.012 Dejavnost arhivov. POSLANSTVO, VIZIJA, NAČELA IN VREDNOTE: POSLANSTVO Poslanstvo NlJZje prispevati k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije. Skupaj s partnerji je NIJZ vir podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje in ukrepanje posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene politike. NIJZ prepoznava ključne izzive na področju javnega zdravja, vključno z determinantami, ki vplivajo na zdravje, in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja. NIJZ spremlja sistem zdravstvenega varstva, pripravlja analize delovanja sistema in predlaga ukrepe za večjo dostopnost in učinkovitost ter razvoj prioritet. NIJZ prepoznava morebitne grožnje zdravju, ocenjuje tveganja in pripravlja ukrepe za varovanje in zaščito zdravja. Z raziskovanjem in mednarodnim sodelovanjem NIJZ prispeva k novim spoznanjem ter razširja nova vedenja in dobre prakse. VIZIJA NlJZje ugleden inštitut, ki pomembno vpliva na zdravje prebivalcev in razvoj sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. NlJZje najpomembnejši partner v programih in projektih za krepitev in varovanje zdravja. NIJZ ponuja zaposlitev v spodbudnem in prijetnem delovnem okolju. VREDNOTE Odgovornost: Odgovorno se odzivamo na dejanske potrebe prebivalcev in za doseganje skupnih ciljev uporabljamo z dokazi podprto znanje in najboljše prakse. Za izpolnjevanje našega poslanstva zaposleni ravnamo pošteno, etično in profesionalno. Sprejemamo osebno odgovornost za lastno delo in strokovne odločitve. Vedno in povsod zagovarjamo zdravje prebivalstva. Medsebojno spoštovanje, sodelovanje in razvoj zaposlenih; Zaposleni se med seboj spoštujemo in sodelujemo ter gradimo ustvarjalno delovno okolje. Spodbujamo interno in eksterno izobraževanje, samoizobraževanje, strokovno rast in razvoj talentov ter nudimo podporo in mentorstvo. Pri razvoju upoštevamo potrebe inštituta in potrebe ter sposobnosti posameznika. Cenimo delo in prispevek vsakega posameznika in vsake stroke. Različna stališča nas bogatijo, izmenjujemo si jih v odprtem dialogu. Različne zamisli in izkušnje nam predstavljajo priložnost za učenje. Kot posamezniki in strokovnjaki vedno iščemo priložnosti za uresničevanje lastnih osebnih in strokovnih ciljev na način, ki je skladen s cilji in strateškimi usmeritvami NIJZ ter v dobrobit javnega zdravja. 7 Odprtost in preglednost: Zagotavljamo javnost in preglednost poslovanja, ravnanja in odločanja. Odprti smo za sodelovanje in za doseganje ciljev sklepamo partnerstva s posamezniki, strokovnjaki in z odločevalci ter po najboljših močeh izpolnjujemo njihova pričakovanja. Spodbujamo interdisciplinarnost in multidisciplinarnost ter izmenjavo idej in informacij. Prepoznavamo in posredujemo najboljše prakse ter gradimo na prepoznavnosti in ugledu NIJZ doma in v tujini. Strategija: V letu 2010 je bil v okviru pravnega prednika NIJZ, Inštituta za varovanje zdravja RS, oblikovan Strateški razvojni načrt 2010-2015 (SRN), ki ga je sprejel svet zavoda in v katerem so opredeljena strateška razvojna področja v tem obdobju in oblikovani strateški cilji ter aktivnosti za doseganje postavljenih ciljev. Do sprejema strateškega razvojnega načrta, ki bo veljal le za NIJZ, bo NIJZ sledil strateškim usmeritvam omenjenega načrta. Konec leta 2014 smo že začeli s pripravami na strategijo NIJZ do leta 2025, ki je bila pripravljena sredi leta 2015. Strateški cilji: Strateški cilji so razvidni iz Strateškega razvojnega načrta 2010-2015 (SRN), ki je bil objavljen na www.nijz.si. Realizacija letnih ciljev v povezavi s strateškimi so navedeni v poglavju 4.1. 8 Nacionalni inštitut in javno zdravje POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 Odgovorna oseba: Prim. pcof. dr. Ivan Eržen POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna - Uradni list RS, št. 12/01.10/06, 8/07,102/10: 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; 2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let; 7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih. 10 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 -ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 -ZZSDT), - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF), - Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi, - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,14/13-popr. in 101/13 in 55/15 - ZFisP), - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 -ZJF-C in 114/06 -ZUE), - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,10/06, 8/07,102/10), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,104/10, 104/11), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13, 94/14 in 100/15) - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2015 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14), - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12), - Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13) - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12. 2010) a) Interni akti - Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 01403-27/2013/5 z dne 25. 7. 2013 - Statut NIJZ - Pravilnik notranji organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje - Pravilnik o delovnem času 11 2. DOLGOROČNI CIUI ZAVODA NIJZ je ob ustanovitvi prevzel Strateški razvojni načrt IVZ 2010-2015, ki ga uporablja, do priprave lastnega strateškega razvojnega načrta. V obstoječem razvojnem načrtu so bili opredeljeni naslednji dolgoročni cilji zavoda: 1. Do leta 2015 bo NIJZ vzpostavil sistem sprotnega zagotavljanja informacij o zdravju prebivalcev v Sloveniji, determinantah, ki vplivajo na zdravje in potrebnih ukrepih za izboljšanje zdravja. 2. Do leta 2015 bo NIJZ postal najpomembnejši vir informacij in osrednji partner za različne resorje pri oblikovanju zdravih politik in programov krepitve zdravja. 3. Do leta 2015 bo NIJZ izboljšal in dopolnil sistem sprotnega zagotavljanja podatkov in informacij o delovanju sistema zdravstvenega varstva, vključno z zagotavljanjem ključnih zdravstveno ekonomskih informacij in informacij o kakovosti v zdravstvenem varstvu. 4. Do leta 2015 bo NIJZ postal nosilec mreže za ocenjevanje zdravstvenih tehnologij v Sloveniji (HTA) in zagotavljal celovito evalvacijo zdravstvenih tehnologij. 5. Do leta 2015 bo NIJZ prevzel vodilno vlogo v koordinaciji preventivnega zdravstvenega varstva na vseh področjih. 6. Do leta 2015 bo NIJZ okrepil vlogo osrednje informacijske točke za ocenjevanje tveganj, preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni ter zagotovil strokovno podporo za izdelavo in izvedbo potrebnih ukrepov. 7. Do leta 2015 bo NIJZ vzpostavil sistem spremljanja bolezni povezanih z okoljem in dejavnikov okolja, ki vplivajo na zdravje ter zagotovil ključne informacije o okolju in zdravju. 8. Do leta 2015 bo NIJZ postal osrednja referenčna točka za koordinacijo hitrega odzivanja na grožnje zdravju zaradi pojava nalezljivih bolezni, namernega razširjanja bioloških agensov ali pojava bolezni neznanega izvora. 9. Do leta 2015 bo NIJZ vzpostavil nacionalni center za informatiko v zdravstvu, ki bo vodil nacionalne zbirke podatkov v zdravstvu ter zagotavljal podatke in informacije za potrebe mednarodnega poročanja ter načrtovanja in izvajanja zdravstvenega varstva na enostaven in uporaben način. 10. Do leta 2015 bo NIJZ okrepil vlogo osrednje informacijske točke na področju javnega zdravja in bo s proaktivno, pravočasno in transparentno komunikacijo zagotavljal neodvisne in informacije za posameznike, zdravstvenih strokovnjake in odločevalce. 11. Do leta 2015 bo NIJZ osrednji izvajalec usposabljanja za področje javnega zdravja in pomemben partner pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju strokovnjakov na področju javnega zdravja. 12. Do leta 2015 bo NIJZ povečal svoj prispevek k javnemu zdravju z večjim obsegom in uspešnostjo na področju raziskovalne dejavnosti. 13. Do leta 2015 bo NIJZ vzpostavil strukturirane programe sodelovanja s ključnimi partnerji na področjih kjer tako partnerstvo lahko prinaša dodano vrednost pri vseh sodelujočih partnerjih. 14. Do leta 2015 bo NIJZ okrepil mednarodno sodelovanje, postal prepoznan in cenjen partner v razvojnih in raziskovalnih projektih ter razvil kapacitete za vodenje mednarodnih projektov. 15. Do leta 2015 bo NIJZ izboljšal svoje poslovanje z ustrezno izobraženimi in usposobljenimi zaposlenimi ter razvojem spodbudnega delovnega okolja. 16. Do leta 2015 bo NIJZ povečal učinkovitost poslovnega okolja s posodobitvijo in informatizacijo poslovnih procesov. 17. Do leta 2015 bo NIJZ zagotovil pregledno in stabilno finančno poslovanje. 3. LETNI CIUI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CIUEV V Finančnem načrt za leto 2015 so bili na podlagi zgoraj navedenih ciljev postavljeni tudi naslednji letni cilji: - Zagotoviti informacije o zdravju in dejavnikih tveganja za zdravje; - Zagotavljanje informacij o finančnemu bremenu posameznih kroničnih bolezni; - Pripraviti pregled zdravstveno vzgojnih preventivnih programov in pristopov v Sloveniji; - Ovrednotiti zdravstveno vzgojne preventivne programe; - Predlagati učinkovite ukrepe za obvladovanje ključnih izzivov na področju javnega zdravja; 12 - Okrepiti aktivnosti za področje krepitve duševnega zdravja in preprečevanje odvisnosti; - Omogočiti odločevalcem sprejem odločitev o spremembah v zdravstvenem sistemu na podlagi aktualnih podatkov in informacij; - Uvesti ocenjevanje zdravstvenih tehnologij v sistem odločanja o izbirah; - Omogočiti tekoče in kakovostno izvajanje preventivnih in presejalnih programov; - Izboljšati upravljanje programov na vseh ravneh; - Vzpostaviti upravljanje PZVOM; - Izboljšati spremljanje nalezljivih bolezni in izvedenih ukrepov; - Sprotno ocenjevati situacijo nalezljivih bolezni in izvedenih preventivnih ukrepov; - Izdelati celovite analize posameznih področij; - Izboljšati sodelovanje posameznih deležnikov na področju kemijske varnosti; - Opredeliti pristope za ocenjevanje pojavljanja bolezni v povezavi z okoljem; - Zagotoviti informacije za upravljanje s tveganji zaradi pojava nalezljivih bolezni ali okoljskih tveganj; - Zagotoviti hitro odzivnost v primeru pojava grožnje za zdravje prebivalcev; - Okrepiti obstoječ sistem odzivanja na grožnje zdravju; - Redno zagotavljati podatke v skladu z ZZPPZ in pridobivati nove podatke; - Prenoviti podatkovne zbirke vključno s poenostavitvijo poročanja; - Vzpostaviti center za informatiko v zdravstvu; - Širiti nabor objavljenih podatkov na internetni strani NIJZ, vključno z objavo zdravstvenih kazalnikov na občinski in regionalni ravni; - Zagotoviti pozitivno podobo NIJZ; - Sodelovati v dodiplomskem izobraževanju s področja javnega zdravja na fakultetah, visokih šolah za zdravstvene delavce in sodelavce ter podiplomskem izobraževanju (za sekundarije, specializante); - Povečati razvojno-raziskovalno učinkovitost; - Okrepiti sodelovanje z nekaterimi organizacijami, ki delujejo na področju javnega zdravja v Sloveniji; - Pridobiti nove mednarodne projekte; - Izvesti notranje prestrukturiranje zaposlenih glede na izpostavljene prioritete; - Izboljšati interno komunikacijo; - Vzpostaviti sistem internega izobraževanja; - Olajšati vodenje in spremljanje podpornih procesov; - Zagotoviti uravnoteženo in učinkovito poslovanje. 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CIUEV Postavljene letne cilje smo na NIJZ v veliki meri dosegli. Posameznih nalog na katere so predvsem vplivali zunanji dejavniki pa nismo opravili, večinoma zaradi naloženih drugih nujnih nalog. 13 4.1. REALIZACIJA LETNIH CIUEV Poleg izdelkov in dosežkov, ki so opredeljeni v preglednici ključnih izdelkov NIJZ v letu 2016, je treba izpostaviti tudi letne cilje na področju uvajanja sistema kakovosti, ki so usmerjeni v dosego rezultatov, ki so skladni s politiko kakovosti NIJZ. Z uspešnim strokovnim in organizacijskim razvojem bomo vzpostavili, vzdrževali in nadgrajevali sistem vodenja kakovosti, katerega cilji so: povečati zadovoljstvo odjemalcev in dobaviteljev na način, ki omogoča razvijanje uspešnega partnerskega sodelovanja s spremljanjem njihovega zadovoljstva; doseči večjo učinkovitost in kakovost storitev in izdelkov, ki so rezultat stalnega izboljševanja procesov in procesnih aktivnosti; visoka strokovnost in neodvisnost, ki skladno s strateškimi usmeritvami Inštituta prispeva v dobrobit javnega zdravja; nadgrajevati ustvarjalno delovno okolje, ki vzpodbuja izboljšave in odgovornosti zaposlenih za sprejete naloge. Cilji za leto 2015 Kazalniki Zagotoviti pozitivno podobo NIJZ - Izdelana strategija komuniciranja z vsemi ciljnimi skupinami - Načrt komunikacijskih aktivnosti Izvesti notranje prestrukturiranje zaposlenih glede na izpostavljene prioritete; - Uvedena je procesno usmerjena mikro organizacija Izboljšati interno komunikacijo - Pripravljena je anketa za vse zaposlene, ki bo izvedena v prvi polovici leta 2015 Vzpostaviti sistem internega izobraževanja - Kadrovsko poročilo Olajšati vodenje in spremljanje podpornih procesov - Uvedena informacijska podpora za podporne procese; - Uvedena informacijska podpora vodenju projektov - Certificiran sistem zagotavljanja kakovosti 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 4.2.1. Letni program v okviru izvajanja javne službe v letu 2016 - financirano s strani Ministrstva za zdravje Obrazec la: Poročanje o programu javnega zdravja 2016 1. SPREMLJANJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti je bil NIJZ ustanovljen za izvajanje ključnih nalog, ki izhajajo iz funkcij javnega zdravja, med katerimi na prvem mestu izpostavljamo proučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva, spremljanje in vrednotenje zdravstvenega varstva; vodenje in upravljanje zbirk podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva vključno z informacijskimi sistemi, nudenje statističnih in drugih javno dostopnih podatkov s področja zdravstvenega varstva za ponovno uporabo ter spremljanje in proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje z namenom priprave predlogov ukrepov za zgodnje odkrivanje in omilitev njihovega vpliva. 14 NIJZ je v letu 2016 v skladu s svojimi zakonskimi podlagami vodil nacionalne zbirke podatkov o zdravju in zdravstvenem varstvu ter jih uporabljal za analize in raziskave na področju javnega zdravja, ki so potrebne za delovanje sistema zdravstvenega varstva, določanje prednostnih ukrepov za izboljševanje zdravja prebivalstva, izpolnjevanje mednarodnih obvez države glede izmenjave zdravstvenih podatkov ter druge namene uporabe. IMIJZ je skladno z načrti zagotavljal informacijsko podporo zbiranju podatkov ter upravljal z rešitvami oz. storitvami eZdravja s ciljem njihove čim hitrejše in učinkovitejše nacionalne implementacije. Rešitve eZdravja bodo omogočale hitrejšo in bolj enostavno izmenjavo podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugimi uporabniki podatkov ter s tem zagotavljale tudi številne koristi za paciente. Zbrane podatke je NIJZ pripravljal in javno objavljal na način, da je zagotovljeno varovanje osebnih podatkov. Z analizami podatkov o zdravju in zdravstvenem varstvu je NIJZ oblikoval informacije, ki so nujno potrebne tako za snovalce zdravstvene politike in strokovno javnost za postavljanje prednostnih nalog kot tudi za posameznike, da jim pomagajo sprejemati prave odločitve za izboljšanje zdravja. NIJZ je pri tem uporabljal svoje zbirke podatkov ter podatke iz drugih virov, tako da je zagotovljena osvetlitev problematike z različnih vidikov. Analize zdravja Tudi v letu 2016 smo posebno pozornost namenjali spremljanju zdravja populacije in zagotavljanju kakovostnih podatkov, izdelavi analiz in interpretacij o zdravju in dejavnikih, ki vplivajo na zdravje ter pripravi strokovnih podlag za uveljavljanje sprememb, ki pozitivno vplivajo na zdravje. Sodelovali smo pri izvajanju strategij in akcijskih načrtov in sicer Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV/AIDS za obdobje 2010 - 2015, Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2015, Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem, Nacionalnem programu za obvladovanje sladkorne bolezni, Državnem načrtu za obvladovanje raka in Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog. V nadaljevanju povzemamo potek dela v prvem polletju glede ključnih nalog oz. izdelkov, ki smo jih v programu dela za leto 2016 posebej izpostavili. Poleg navedenih izdelkov so potekale številne druge aktivnosti na različnih področjih, vključno s praktično vsakodnevno komunikacijo z mediji in drugimi javnostmi, pripravljali smo strokovne podlage, analize in poročila o zdravju in dejavnikih, ki vplivajo na zdravje za različne deležnike, predvsem na zahtevo Ministrstva za zdravje, Svetovne zdravstvene organizacije itd. Aktivno smo sodelovali tudi na številnih nacionalnih dogodkih in konferencah in različnih izobraževalnih procesih. V letošnjem letu smo se lotili priprave publikacije o neenakostih v zdravju, ki jo bomo zaključili in objavili v prvi polovici leta 2017. Prvo publikacijo o neenakostih v zdravju smo pripravili leta 2011 in je vključevala podatke od leta 2004 do 2008, kasneje je bila neenakostim posvečena tudi posebna številka revije Zdravstveno varstvo. V novem poročilu o neenakostih v zdravju želimo prikazati stanje na področju neenakosti v zdravju v Sloveniji po skoraj desetih letih. Naloga je potekala skladno s planom, pripravljena je bila zasnova publikacije in pregled relevantnih podatkov, kazalo publikacije in nabor avtorjev, ki so pripravili prve osnutke prispevkov. Ena izmed ključnih nalog v letu 2016 je bil projekt »Zdravje v občini«, ki se je nadaljeval iz leta 2015. Zdravje v občini predstavlja prvi korak k sistematičnemu pristopu, ki služi implementaciji aktivnosti, ki jih predvidevajo različne strategije s področja zdravja. Večina strategij na področju zdravja vključuje tudi aktivnosti na lokalni ravni in profili so odlično orodje za odločevalce na lokalnem nivoju, da prepoznajo pomen lokalnega okolja pri vplivu na zdravje prebivalcev v najširšem pomenu, identificirajo področja za izboljšave zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva in s tem prispevajo k družbenemu razvoju in zmanjšujejo socialne 15 neenakosti v zdravju ter omogočajo dolgoročno in sistematično delo na področju zdravja. V prvi polovici leta smo skupaj s sodelavci na OE izvedeli predstavitve projekta v pilotnih občinah in pripravili komunikacijski načrt. Projekt smo predstavili tudi na MZ, na Združenju občin Slovenije in na zaključnem dogodku projekta SZZ. Oktobra smo profile občin lansirali na okrogli mizi za medije in objavili na spletni strani http://obcine.nijz.si. Odzivi medijev so bili zelo dobri in pozitivni, spletna stran je do 12.12.2016 imela že preko 3.000 obiskov. Decembra smo skupaj z vsemi tremi združenji občin (ZOS, SOS in ZMOS) pripravili še dogodek v Državnem svetu, kije bil namenjen lokalnim odločevalcem. Posamezne aktivnosti so potekale tudi s strani sodelavcev na OE in pripravljen je bil načrt dela za leto 2017. Na področju uresničevanja Nacionalnega programa obvladovanja sladkorne bolezni (NPOSB) smo sodelovali v skupini za obvladovanje sladkorne bolezni, pripravljene so bile dopolnitve akcijskega načrta, oddani predlogi in pripombe za Komunikacijsko strategijo NPOSB. Pripravljen je bil tudi predlog nacionalnega niza kazalnikov OSB s prednostnimi, viri podatkov. Ob obeležitvi svetovnega dneva zdravja, ki je bil letos posvečen sladkorni bolezni, so bile s sodelovanjem sodelavcev na OE izvedene obeležitve v vseh regijah. Aktivnosti so bile usmerjene v informiranje javnosti o razsežnostih sladkorne bolezni in spodbujanju ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja. Tudi v letu 2016 je bila izvedena Nacionalna konferenca o SB z medijskimi aktivnostmi (http://www.niiz.si/sl/publikaciia-izhodisca-za-nacrtovanie-politik-naciQnalnih-proBramov-za-obvladovanje-siadkorne-bolezni). Na podlagi raziskave HBSC, drugih raziskav in dostopnih rutinskih zdravstveno statističnih podatkov smo pričeli s pripravo publikacije Duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki bo v pomoč strokovnjakom, načrtovalcem programov in odločevalcem na področju duševnega zdravja. Naloga je, glede na plan, zamujala čez celo leto in ni bila dokončana v predvidenem roku (do konca leta 2016). Vzrok so bile kompleksnost naloge in obremenjenosti sodelavcev z drugimi nalogami ter težave pri analizi podatkov. Pripravljena je bila zasnova publikacije, kazalo, okvirna struktura, zbrani glavni kazalniki, večina osnutkov poglavij je pripravljenih. Zaradi uredniških pripomb se bo na novo napisal epidemiološki del. Publikacija bo predvidoma zaključena do 30.6.2017. Smo pa v letu 2016 objavili e-publikacijo Mladostniki o duševnem zdravju, ki prinaša izsledke pogovorov z mladimi o duševnem zdravju (http://www.niiz.si/sl/mladostniki-o-dusevnem-zdravju) Tudi publikacija »Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov« nastaja skladno s predvidenim planom. Pripravljen je bil pregled virov informacij in pripravljeno besedilo za varnostno področje, opekline, šport in rekreacijo, padci in zadušitve. Objavljena je bila e-publikacija Urgentne obravnave zaradi poškodb in zastrupitev, katere namen je pregled in ocena podatkov o urgentnih obravnavah zaradi poškodb in zastrupitev, ki smo jih pridobili na vzorcu slovenskih bolnišnic. Gre za prvo tovrstno analizo podatkov o urgentnih obravnavah zaradi poškodb in zastrupitev, ki jih v Sloveniji spremljamo skladno z evropsko metodologijo (http://www.niiz.si/sl/publikaciie/urgentne-obravnave-zaradi-poskodb-in-zastrupitev). Nacionalno poročilo o prepovedanih drogah v letu 2016, prvič v zadnjih osmih letih, ni bila pripravljena v predvidenem roku (konec oktobra 2016). Glede na to, da gre za popolnoma nov koncept poročila, predpisan s strani EMCDDA, in obremenjenosti sodelavcev z drugimi nalogami, smo poročilo pripravili v prvih dneh januarja 2017. Publikacija je dostopna na naslednji povezavi http://www.niiz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. V letu 2015 smo objavili znanstveno monografijo Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe, v kateri smo želeli podrobneje predstaviti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije in izpostaviti skupine s povečanim tveganjem za uporabo omenjenih psihoaktivnih snovi. Zaradi obsežnosti monografije, smo v začetku leta 2016 pripravili povzetek, ki na enostaven in bralcu prijazen način podaja ključne ugotovitve 16 (http://www.nijz.si/sl/povzetki publikacije-uporaba-tobaka-alkohola-ln-prepovedanih-droR-med-prebivalci-slovenije-ter). Poleg objavljenih poglobljenih analiz javnozdravstvenih podatkov smo pripravljali strokovne podlage, analize in poročila o zdravju in dejavnikih, ki vplivajo na zdravje za različne deležnike, predvsem na zahtevo Ministrstva za zdravje, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih deležnikov. Analiziranje zdravstvenega varstva Na področju analiziranja zdravstvenega varstva smo se v letu 2016 zavezali k delu na področju zdravstvenega sistema, in sicer tistih elementov, ki so pomembni za izvajanje Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva. Pri tem posebej izpostavljamo: 1. Načrtovanje kadrov v zdravstvu (doktorjev medicine in medicinskih sester) - izdelali smo metodologijo za projekcije, in sicer za napovedovanje števila kadra v prihodnosti, na podlagi izračunanega primera za zdravnike je metodologija uporabna tudi za druge kadre. Poleg tega so bili izračunani demografski trendi za populacijo zdravnikov za zadnjih 30 let (vsi podatki do vključno leta 2015). 2. Izračunali smo dejansko umrljivost zdravnikov (z uporabo tablic umrljivosti). Izračuni so primerljivi z drugimi slovenskimi subpopulacijami. Zaključena je faza izračunov starosti, v nadaljevanju bo opravljena analiza vzrokov smrti ter objavljen ustrezen članek. 3. Vsebinska, metodološka in analitična podpora spremljanju bolnišničnih obravnav. V letu 2016 smo še posebej delali na obravnavah zaradi debelosti in zaradi amputacij (povezanih in nepovezanih s sladkorno boleznijo) ter na področju prenove metodoloških podlag za poročanje o bolnišničnih obravnavah. V letu 2016 smo po sprejetju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2014-2025 sodelovali z Ministrstvom za zdravje pri aktivnostih za uvajanje Resolucije v praksi in zagotavljali vsebinsko ter podatkovno podporo nekaterim elementom, potrebnim za to uvajanje. V prvem polletju 2016 so potekale še zaključne aktivnosti za pripravo nove publikacije Health in Transition - Slovenia, za katero so velik del vsebine zagotovili sodelavci NIJZ in MZ. Publikacija je dokončno izšla junija 2016 ob zaznamovanju 20.obletnice Ljubljanske listine o zdravstvenih sistemih in reformah. Posebna tema, ki je že vrsto let zelo pereča, je razvoj projekcij kadra, posebno za najbolj pomembne poklice. V prvem polletju so bili pripravljeni trije izdelki, ki obširno obravnavajo in tudi deloma preverjajo metodološke podlage za načrtovanje kadrov v zdravstvu. Gre za diplomsko nalogo podiplomskega študija javnega zdravja, specialistično nalogo ter magistrsko nalogo znanstvenega magistrskega študija pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Omenjeni izdelki predstavljajo osnovo za pripravo bolj celovitih projekcij in ocen potreb po kadru, posebno po doktorjih medicine in diplomiranih medicinskih sestrah ter zdravstvenih tehnikih. Na področju farmakoekonomike smo uspešno zaključili in izdali publikacijo o Ambulantnem predpisovanju zdravil za leto 2015, pripravili strokovno monografijo z naslovom Zdravila, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti (oboje že objavljeno na spletu). Sodelovanje pri pripravi vprašalnika OECD (Questionnaire -OECD Health Data 2016) o porabi zdravil po določenih ATC šifrah, podanih v definiranih dnevnih odmerkih (DDD) na 1000 prebivalcev na dan ter o prodaji v mio EUR. Delovali smo tudi na področju ozaveščanja javnosti z informacijami o specifični porabi zdravil po posameznih večjih skupinah bolezni (glej pri izdelkih). Poleg tega se je naša sodelavka udeleževala delovno-organizacijskih sestankov za pripravo na naslednji projekt EUNetHTA, v katerega smo vključeni kot partner za sodelovanju pri nekaterih vrednotenjih, skladno z razvojem načrta koordinacije mreže za HTA v Sloveniji. 17 V prvem polletju leta 2016 je teklo delo pri pripravi podlag za prenovo obstoječega sistema kazalnikov kakovosti dela v bolnišnicah. V ta namen je bil oblikovan Svet za kakovost in varnost pri Ministrstvu za zdravje, v katerega delo se je vključil tudi NIJZ. V okviru Sveta je bil oblikovana Skupina za prenovo kazalnikov kakovosti z aktivnim sodelovanjem NIJZ. Omenjena Skupina je pripravila in 23.6.2016 tudi oddala osnutek izhodišč za odločanje z naslovom Obnovitev spremljanja sistema kakovosti izvajalcev zdravstvenih storitev s kazalniki. V zaključni fazi je priprava končnega poročila o kazalnikih kakovosti v bolnišnicah za leto 2014. V prvi polovici leta 2016 so bile na področju kadrovske zasedenosti v patronažni zdravstveni dejavnosti pripravljene naslednje analize: 1. Patronažna zdravstvena varstvo Slovenije in predlogi za spremembe, 2. Gibanje zaposlenih v patronažnem varstvu Slovenije od leta 2010 do leta 2015, 3. Zaposleni v patronažnem zdravstvenem varstvu Slovenije leta 2015, 4. Zaposleni v patronažnem zdravstvenem varstvu Slovenije leta 2014, 5. Patronažna dejavnost v obdobju od leta 1999 do 2013, 6. Zaposlovanje v patronažnem varstvu Slovenije v letih od 2010 do 2016, 7. Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2016 V pripravi je posnetek kadrovske mreže na podlagi vrste zdravstvene dejavnosti 510 (patronažno zdravstveno varstvo) na podlagi podatkov iz baze BPI NIJZ 16. Za potrebe UMAR pa je bila izvedena tudi telefonska anketa o tedenski, časovni obremenjenosti patronažne medicinske sestre zaradi izvajanja dolgotrajne zdravstvene nega v okviru patronažne zdravstvene dejavnosti. Oblikovali smo predlog, da naj stroka pripravi tri do največ pet kazalnikov kakovosti, tako da je s kazalniki kakovosti zajeto celotno delovanje patronažnega varstva (preventivna dejavnost, kurativna dejavnost oziroma zdravstvena nega in zdravstveno socialno obravnava posameznika, družine in lokalne skupnosti). V letu 2016 so bili pripravljeni tudi ekonomski izračuni neposrednih in posrednih stroškov bremena alkohola v Sloveniji. Za potrebe 7.konference o alkoholni politiki, ki je bila v novembru 2016, smo prilagodili delo in najprej izračunali stroške alkohola za Slovenijo, za leta 2012, 2013 in 2014. Pripravili smo tabelo bremena alkohola ter iz nje izhajajoče besedilo za publikacijo »Alkoholna politika v Sloveniji«. V izračun so bile dodatno vključene ocene alkoholu pripisljivega raka - poleg diagnoz, ki so bile vključene v poročilo, z naslovom »Ekonomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji«, so bile upoštevanje tudi diagnoze raka dojke, debelega črevesa in danke. Zagotavljanje in diseminacija podatkov ter informacij Sistem zagotavljanja podatkov vključuje zajem, kontrolo, shranjevanje, analiziranje, posredovanje in uporabo podatkov. NIJZ skrbi za zbirke podatkov, ki so določene v Zakonu o zbirkah podatkov na področju zdravstvenega varstva in nekaterih drugih zakonih s tega področja. Pri tem zagotavlja varstvo osebnih podatkov na eni strani in dosegljivost statističnih prikazov na drugi strani. Pomembne javno zdravstvene podatke prikazuje na svoji spletni strani, pripravlja pa tudi poročila različnim uporabnikom, med drugim tudi statističnemu uradu Evropske unije (Eurostat) in mednarodnim organizacijam. NIJZ skrbi za klasifikacije in šifrante ter pripravlja definicije za zdravstveni informacijski sistem. Uvaja tudi nove metodologije za spremljanje zdravja in zagotavljanje ključnih indikatorjev na področju javnega zdravja. Na mednarodni ravni deluje v ekspertnih skupinah za spremljanje indikatorjev na področju javnega zdravja. NIJZ je v letu 2016 pripravil letne podatkovne zbirke za leto 2015 in sprotno obdeloval podatke za leto 2016, izvajal koordinacijo in izobraževanje poročevalcev (obveščanje in uvajanje poročevalcev o spremembah in dopolnitvah obrazcev ter Metodoloških navodil za zajem podatkov v letu 2016), usklajeval podatke med posameznimi zbirkami, urejal pripadajočo dokumentacijo; ter pripravljal različne tipe baz za leto 2015 glede na življenjski cikel: o bolniškem staležu, zdravstveni vzgoji, sterilizacijah in umetnih osemenitvah, 18 zunajbolnišničnih obravnavah, zobozdravstveni dejavnosti, izvajalcih zdravstvene dejavnosti, umrlih osebah, uživalcih prepovedanih drog, sterilizaciji, poročilu o delu komisije I. in II. stopnje za UPN in sterilizacijo, materinskih šolah, ,o poškodbah pri delu, porodih in rojstvih, rehabilitaciji, patronažnem varstvu, fetalnih smrtih, bolnišničnih obravnavah, uporabi materničnih vložkov, rabi kontracepcije, vse skladno z zakonom, ki ureja zbirke podatkov na področju zdravstvenega varstva. Pripravil in na svoji spletni strani je objavil Metodološka navodila za zajem podatkov v letu 2017 (http://www.niiz.si/sl/podatki). Med rednimi poročili, ki smo jih pripravljali, so bila tudi mesečna poročila o čakalnih dobah, kjer smo tekoče analizirali tudi kakovost podatkov o čakalnih dobah iz sistema eNaročanja. Pripravili smo tudi letno poročilo o čakalnih dobah za vse storitve in ambulante vključno s prilogo (celoten nabor storitev in ambulant). V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi za vpeljavo spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO) v letu 2018. Dopolnjena so bila metodološka navodila za osnovni del SZBO ter za preostala vsebinska podpodročja: vzgoja za zdravje (skupina in posameznik), patronažna dejavnost, nalezljive bolezni (prijava nalezljivih bolezni, spolno prenosljive okužbe, HIV), fetalne smrti, sterilizacije, preventiva odraslih (NPPPSŽB, referenčne ambulante). V teku je intenzivno testiranje in optimizacija aplikacije. V sodelovanju z zunanjim ponudnikom informacijskih storitev, ki je razvil aplikacijo, so bili implementirani določeni popravki in dopolnitve. Obsežnejšo izvedbo pilotnih testiranj, ki se je na določenih področjih pričela že konec leta 2016, je bilo potrebno, zaradi obremenjenosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti z implementacijo rešitev eZdravja in pomanjkanja sredstev za prilagoditev informacijskih sistemov pri izvajalcih, preložiti na začetek 2017. Od novembra 2016 že poteka pilotno zbiranje podatkov o patronažnem zdravstvenem varstvu, v prvih mesecih 2017 bodo predvidoma izvedena obsežnejša pilotna testiranja, ki bo zajela vsa ključna področja SZBO. Vsa gradiva v zvezi s SZBO so objavljena na spletni strani http://www.niiz.si/sl/podatki/pilotni-projekt-spremlianie-zunajbolnisnicnih-obravnav-szbo. V letu 2016 je bila izvedena anketa Z zdravjem povezan življenjski slog 2016 (CINDI2016): v prvi polovici leta smo pripravili vprašalnik in metodologijo izvajanja ankete ter že začeli z zbiranjem podatkov prek spletnega in poštnega vprašalnika, ki je trajalo do jeseni. Vsi podatki iz vprašalnikov so na voljo v elektronski verziji. Od oktobra 2016 dalje se izvaja tudi zbiranje podatkov na terenu v okviru Nacionalne raziskave življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti II. Jeseni 2016 je bila izvedena tudi pilotna raziskava v okviru Ankete o pogostosti uživanja živil in prehranskih navadah med otroki in odraslimi (EU-MENU Slovenija). S Statističnim uradom Republike Slovenije pa smo sodelovali pri prenovi vprašanj s področja zdravja in zdravstvenega varstva in pripravi vprašanj o zdravju otrok za Anketo o življenjskih pogojih. NIJZ je v letu 2014 pripravil tudi podatkovni portal za izkazovanje podatkov, v letih 2015 in 2016 pa smo ga posodobili z novejšimi podatki ter dodatnimi vsebinami. Podatkovni portal je na voljo na spletni strani https://podatki.nijz.si. Posredovanje podatkov mednarodnim organizacijam ter uporabnikom, ki želijo po meri pripravljene podatke, je pomemben del celotne diseminacije podatkov in informacij. V letu 2016 je bilo preko poštnega predala edamis@nijz.si prejetih 13 obsežnejših zahtevkov (vprašalnikov), natančneje tri obsežne mednarodne vprašalniki z dodatnimi vprašanji in zahtevki za dodatna pojasnila, ki so zahtevali koordinacijo različnih institucij v Sloveniji (SURS, ONKO, ZZZS, URSVS, MZ, IRSSV, Zdravniška zbornica,...): Health data 2016 (OECD), Joint Questionnaire on Non-Monetary Health Care Statistics 2016 in po dveh letih zatišja še vprašalnik European health for ali database 2016 iz Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako smo se s SZO dogovorili o osvežitvi podatkov o umrlih. V koordinaciji Statističnega urada RS so bili izpolnjeni podatki 19 za vprašalnik s podatki porodov-rojstev in fetalnih smrti ter podatki za vprašalnik Sustainable Development Goals (SDGs) disaggregation project . Na Eurostat so bile v skladu z direktivami Evropske komisije oddani podatki za Causes of Death ter Accidents at work (ESAW), in mikropodatki Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu EHIS, za zahtevana leta. Prav tako smo podprli MZ pri pregledu in interpretaciji podatkov za osnutek publikacije OECD Health Workforce Politices: Right Numbers, Right Skills, Right Places ter nudili pomoč pri posredovanju podatkov za pripravo Proračuna 2017 in 2018. Tri zahtevke je koordiniral Statistični urad RS (Unece Gender Statistics Questionnaire, UN - Human Development Report Office v zvezi z objavo podatkov HDRO, del vprašalnika, ki se nanaša na vitalne dogodke za EUROSTAT). V jeseni smo z OECD sodelovali pri pregledu in pri lansiranju (z izjavo za medije) mednarodno zelo spremljane publikacije Health at a Glance: Europe 2016, ki povzema celoten spekter podatkov, ki se poročajo preko več kanalov mednarodnih poročanj (ne le NIJZ) in sodelovali pri pripravi kompozitnega kazalnika Euro Health Consumer Index 2016, ki ga pripravlja zasebna organizacija Health Consumer Powerhouse, Ltd. S strani uporabnikov, ki so želeli po meri pripravljene podatke (tj. nadgradnja podatkov, ki so že objavljeni na portalu), smo v letu 2016 prejeli 292 povpraševanj, od katerih je tri četrtine zaključenih, ostali so še v izvedbi ali zavrnjeni, ker NIJZ nima na voljo zahtevanih podatkov. V izvedbi so kompleksni zahtevki, ki zahtevajo več časa za pripravo in tudi koordinacijo priprave. Pomembno diseminacijsko orodje so tudi publikacije podatkov, krovna publikacija pa je Zdravstveni statistični letopis, ki prinaša informacije in podatke z različnih področij zdravja in zdravstvenega varstva. Po združitvi IVZ in ZZV-jev je nastala potreba po prenovljenem letopisu, ki bi nudil tudi regionalne podatke. Zato smo na NIJZ oblikovali skupino, ki je začela pripravljati prenovljeno publikacijo. V začetku julija 2016 je bila objavljena publikacija s podatki 2014, do konca leta 2016 pa je bila priprava publikacije s podatki 2015 v zaključni fazi. NIJZ deluje tudi kot pooblaščeni izvajalec v sistemu državne statistike za področje zdravja, zdravstvenega varstva in varstva pri delu. NIJZ tu uspešno izvaja naloge, kot so v soglasju s SURS definirane v vsakokratnem letnem programu statističnih raziskovanj (LPSR), o čemer tudi poroča skupaj z drugimi izvajalci v sistemu državne statistike v Poročilu o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj (glej http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigaciia/o-nas/zakonodaia-in-dokumenti/druEi-dokumenti). V LPSR je bila sicer predvidena izvedba anket o ustnem zdravju, ki pa zaradi pomanjkanja finančnih virov niso bile izvedene oziroma je njihova izvedba prestavljena v leti 2017-2018. Razvoj novih informacijskih sistemov in eZdravje V prvi polovici leta 2016 je bila uspešno izvedena nadgradnja aplikacije za spremljanje bolnišničnih obravnav (SBO) in njen prenos v okolje NIJZ. NIJZ na ta način poskuša združiti v lastnem okolju oba sistema za spremljanje tako bolnišničnih kot zunajbolnišničnih obravnav (SZBO). Predvidena izvedba pilotnega projekta in testiranj aplikacije eSZBO z izbranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti v jesenskih mesecih je bila zaradi intenzivnih aktivnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na uvedbi rešitev eZdravja ter pomanjkanja sredstev za prilagoditev zalednih informacijskih sistemov pri izvajalcih v večji meri preložena na začetek 2017. Nacionalna implementacija informacijske rešitve eSZBO je načrtovana za leto 2018. Uspešna implementacija tako pomembne informacijske rešitve kot je eSZBO, bo velika pridobitev za kakovostnejše oblikovanje zdravstvenih politik in na dokazih temelječe odločanje v zdravstvenem sistemu. V mesecu oktobru 2016 je bila na območnih enotah NIJZ uvedena prenovljena informacijske rešitev - Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ). Delovna skupina za RIZDDZ z NIJZ je v prvem polletju 2016 opravila obsežna testiranja aplikacije. V sodelovanju z zunanjim ponudnikom informacijskih rešitev, ki je tudi razvil aplikacijo RIZDDZ, je bil izvedena optimizacija delovanja same rešitve, odpravljene pa so bile tudi določene vsebinske in funkcionalne pomanjkljivosti. V letu 2017 so načrtovane še 20 določene nadgradnje ter usposabljanje in postopna vključitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti v uporabo RIZDDZ. Nadgradnje na področju informacijskega sistema SVIT so se v letu 2016 izvajale v skladu z načrti in zahtevami / potrebami programskega sveta Svit. V letu 2016 je NIJZ sprejel določene ukrepe in pospešil aktivnosti za dokončno realizacijo in nacionalno uvedbo aplikacije Elektronski register cepljenih oseb (eRCO) ter njegovo povezavo z drugimi rešitvami eZdravja. V skladu z načrti je bil projekt vzpostavitve eRCO uspešno realiziran ob koncu leta 2016. Pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti bo sicer potrebno v naslednjem obdobju izvesti še optimizacijo delovanja informacijske rešitve in odpraviti določene težave, kljub temu pa je mogoče reči, da se je implementacija zelo pomembnega projekta eRCO po dolgih letih uspešno zaključila. NIJZ je v letu 2016 prevzel upravljanje vseh storitev oz. z njimi povezanih aplikativnih rešitev znotraj eZdravja. V letu 2016 je bilo potrebno zagotoviti vzdrževanje in modifikacijo že vpeljanih oz. delno vpeljanih rešitev (zNET, eRecept, Telekap, eTriaža, Teleradiologija) kot tudi izvesti aktivnosti za dokončanje in nacionalno implementacijo še preostalih rešitev znotraj eZdravja (eNaročanje, zVem, Centralni register podatkov o pacientih - CRPP). Čeprav načrti na določenih področjih niso bili v celoti realizirani, pa je mogoče reči, da je bil v letu 2016 napravljen največji korak do sedaj na področju informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema in implementacije rešitev eZdravja. Za učinkovito upravljanje in razvoj storitev eZdravja, vključujoč njihovo uspešno nacionalno implementacijo, so bile v letu 2016 izvedene naslednje aktivnosti: ■ Spremljanje in vrednotenje uspešnosti in kakovosti storitev eZdravja; ■ Upravljanje in koordinacija aktivnosti za razvoj in nadgradnjo storitev eZdravja ter drugih projektov na področju informatizacije zdravstva; ■ Sodelovanje v strokovnih telesih in projektnih skupinah na področju eZdravja; ■ Podpora nacionalnim in mednarodnim projektom vključno z izdelavo aplikativnih informacijskih rešitev. Poleg navedenih aktivnosti na področju razvoja informacijskih sistemov za upravljanje nacionalnih zbirk podatkov in upravljanja rešitev eZdravja, je bilo potrebno v letu 2016 zagotavljati tudi učinkovito IKT podporo notranjemu delovanju NIJZ, vključno z območnimi enotami, pri izvajanju vseh z zakonom predpisanih nalog in aktivnosti, notranji komunikaciji, sodelovanju v mednarodnih projektih, diseminaciji rezultatov raziskav, povezovanju z drugimi inštitucijami ipd. 2. NALEZLJIVE BOLEZNI Vsebinsko naloge na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi vključujejo spremljanje, poglobljeno preučevanje in raziskovanje ter pripravo in načrtovanje na nevarnosti za zdravje, odzivanje in ukrepanje, komuniciranje in diseminacijo znanj in veščin. Aktualne strokovne vsebine in epidemiološke podatke o nalezljivih boleznih za strokovno javnost smo objavljali v mesečnem spletnem biltenu eNBOZ. Deleži posameznih funkcij so razporejeni glede na doktrinami in operativni del. Na centralnem nivoju smo izvajali neprekinjeno epidemiološko in laboratorijsko opazovanje značilnosti povzročiteljev nalezljivih bolezni in ocenjevali razmere ter nevarnosti za zdravje prebivalstva. Poglobljeno smo spremljali bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem (laboratorijsko spremljanje invazivnih bakterijskih okužb, otroške paralize, ošpic, mumpsa, rdečk), akutne okužbe dihal (AOD/gripa, respiratorni sincicijski virus), zoonoze (laboratorijsko spremljanje E.coli, listerioze), spolno prenosljive okužbe in odpornost izbranih mikrobov v okviru mreže EARS. Oblikovali smo smernice in doktrino za učinkovito delovanje deležnikov na vseh funkcijah, koordinirali nacionalni program cepljenja, komunicirali s strokovno in splošno javnostjo ter posredovali gradiva in znanje. 21 Analizirali in ocenili smo prijavljene nalezljive bolezni in izbruhe, ki so dostopni na http://www.nijz.si/e-nboz. Ocenili smo uresničevanje programov eliminacije ošpic in eradikacije otroške paralize in izdelali poročilo o napredku. Koordinirali smo izvajanje programa cepljenja v Sloveniji, izvedli redna izobraževanja cepiteljev in izdelali Predlog letnega programa za leto 2017. Na vseh območjih smo izvajali intervencije (epidemiološko poizvedovanje in ukrepanje) na terenu v primeru ocenjenega tveganja za zdravje ali pojava bolezni. Spremljali in ocenjevali smo razmere v svetu in v Sloveniji ter pripravili priporočila za različne deležnike. Delovali smo interdisciplinarno in medsektorsko in pripravili delavnico za vzpostavitev organizacijskega in vsebinskega interdisciplinarnega sodelovanja deležnikov za implementacijo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika v Sloveniji. Izvedli smo prvi del interdisciplinarne delavnice za preverjanje algoritma delovanja NIJZ, UVHVVR in ZIRS pri obravnavi izbruhov povzročenih z živili. 3. OKOUE IN ZDRAVJE V letu 2016 smo aktivno sodelovali pri izdelavi Uredbe v pitni vodi. Pripravili smo strokovne podporne dokumente, ki jih opredeljuje Uredba (Ukrepi ob neskladnosti, Načrt preprečevanja legioneloz, Načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode, Seznam snovi in postopkov za pripravo vode, Merila za omejitev ali prepoved uporabe pitne vode, Predlog spremembe mejnih vrednosti za skladnost -Priloga 1, Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije, Interna vodovodna napeljava itd.). Pripravili smo bazo podatkov za spletni geografski prikaz o dostopu do varne pitne vode po krajih v Sloveniji z oceno kakovosti pitne vode; v prvi fazi je prikazana ocena mikrobiološke kakovosti pitne vode, motnosti, senzorike in nitratov v pitni vodi, na podlagi večletnega niza podatkov iz monitoringa pitnih vod (1.1. 2013-30.6.2015). S prikazom v GIS se zagotovi povečana dostopnost slehernega uporabnika do informacije o kakovosti pitne vode, ki jo pije in dostopnosti do zdravstveno ustrezne pitne vode. V oktobru 2016 smo v sklopu projekta »Zdravje v občini« objavili podatke o mikrobiološki kakovosti pitne vode na ravni občin v RS. V letu 2016 smo ključna sporočila projekta Voda zmaga vključevali ob izvedbah ostalih izobraževalnih programov. Obdelali smo tudi problematiko kakovosti kopalne vode za kopanje v povezavi z zdravjem: Dokumenti o higieni v zvezi s kopanjem so dostopni na: http://www.niiz.si/sl/podrocja-dela/moie-okolie/kopalna-vod3. Opravljena in predstavljena je bila tudi analiza kakovosti kopalne vode v bazenih za leto 2014. Na področju ocenjevanja vlivov na zdravje v okviru CPVO in PVO smo izdelali 152 različnih mnenj, kar je za okoli 50% več kot v enakem obdobju lani. Večina mnenj je bila pripravljenih za potrebe Ministrstva za zdravje, nanašala so se na različne planske dokumente in z njimi povezana okoljska poročila ali poročila o vplivih na okolje. Predlog splošnih smernic za urejanje prostora z vidika okoljskega zdravja za občinske prostorske načrte je bil izdelan. V pripravi pa je osnutek splošnih smernic za urejanje prostora z vidika okoljskega zdravja za državne prostorske načrte. Na področju okoljskega hrupa smo nadaljevali z izvedbo pilotne študije »Glasba in sluh«. Namen študije je ugotoviti povezavo med slabim sluhom pri otrocih in izpostavljenostjo prekomerni jakosti hrupa (glasbe). Anketa je že zaključena na Ravnah na Koroškem. Testiran je bil nov protokol dela. Zaključili smo anketo med osnovnimi šolami o njihovem zvočnem okolju v šoli in njeni okolici. V jeseni smo izvedli delavnico Hrup in zdravje v osnovnih šolah. Poročilo in vsebine so objavljene na spletni strani. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana smo v mesecu aprilu izvedli več dogodkov v sklopu projekta Ljubljana, zelena prestopnica Evrope. Zbirali smo mnenja občanov o zvočnem okolju v mestu. Izvedli smo tudi spletno in navadno anketo. Poročilo z analizo podatkov je objavljeno na spletni strani. Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu smo posvetili mirnim območjem v urbanem okolju in izpostavili pomen kakovostne zvočne okolice šol in vrtcev. 22 V letu 2016 je bilo posodobljenih 16 že obstoječih kazalnikov okolje zdravje. Objavljen je bil tudi kazalnik »Izpostavljenost ultra-finim (nanodelcem) iz zraka«, ki smo ga v letu 2016 pripravili prvič. Vsebine kazalnikov se objavljajo na spletnih straneh ARSO: http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group id=25 , dostopne pa so tudi preko spletne strani NIJZ. Na področju varnosti živil smo revidirali določena obstoječa in izdelali nova gradiva za potrošnike ter delavce, ki pri delu prihajajo v stik z živili. Izdelana gradiva (razen zadnjega) so objavljena na spletni strani: http://www.niiz.si/sl/podrocia-dela/moie-okolie/varnost-zivil . V zvezi s kemijskimi onesnaževali v živilih smo pripravili dokument Analiza slovenskih sladkovodnih rib in priporočila glede uživanja rib. Izvajali smo aktivnosti v okviru sistema nutrivigilance. Gre za spremljanje neželenih ali škodljivih učinkov povezanih zlasti z uživanjem prehranskih dopolnil, pa tudi drugih - obogatenih živil, živil za športnike ter novih živil. Informacije potrošnikov sprejemamo s poročilom o neželenem dogodku in kratko anketo za potrošnike o navadah uživanja prehranskih dopolnil. Na spletni strani NIJZ imamo v ta namen vzpostavljeno podstran: http://www.niiz.si/sl/nutrivigilanca. Poročilo o izvedenih aktivnostih smo poslali na MZ RS. K sodelovanju v preventivnem programu Varno s soncem, katerega dolgoročni cilj je doprinesti k zaustaviti neugodnega trenda pri pojavljanju kožnega raka v Sloveniji, smo v letu 2016 pritegnili 39.406 predšolskih otrok in 18.423 šolarjev (skupaj 57.829 otrok). Na spletni strani NIJZ smo v ta namen vzpostavili namenski vsebinski sklop Varno s soncem: http://www.niiz.si/sl/varno-s-soncem . ter v maju za strokovni kader vseh sodelujočih vrtcev in šol v Ljubljani in Mariboru izvedli izobraževanji s predstavitvijo problematike UV sevanja. Rezultate iz zaključnega poročila raziskave o odnosu dijakov do obiskovanja solarijev, ki smo jo izvedli v letu 2015, smo dopolnili z rezultati o odnosu dijakov do zagorelosti in izpostavljanja soncu. Na spletnih straneh NIJZ smo objavili pregleden dokument UV sevanje in zdravje ter v sodelovanju Upravo za zaščito pred sevanji še dokumenta Problematika povišanih koncentracij radona v vrtcih in šolah in Stanje na področju meritev radona v Sloveniji v 2015, http://www.niiz.si/sl/podrocia-dela/moie-okolie/neionizirana-sevania-in-radon .. Pripravili smo priporočila in učne vsebine o problematiki UV sevanja. Aktivnosti na področju zraka smo tudi v letu 2016 usmerili v osveščanje javnosti o problematiki onesnaženega zraka in možnostih ter nujnosti ukrepanja. Zaradi izrazite epizode onesnaženja z delci v začetku leta 2016 smo poleg dokumenta, objavljenega na spletnih straneh NIJZ Priporočila za prebivalce ob povišanih koncentracijah delcev PM10 pripravili dodatno obvestilo za šole in vrtce ter jim ga posredovali. Sredi decembra 2016 pa smo v sodelovanju s predstavniki ARSO vzpostavili sistem okoljsko-zdravstvene napovedi in indeksa onesnaženosti zunanjega zraka: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/ in o tem obvestili občine ter z dodatnim pojasnilom za ravnanje tudi vrtce in šole. Objavili smo posodobljena Priporočila za prebivalce ob povišanih koncentracijah troposferskega ozona, aktualna zaradi onesnaženja v poletnem času. Izvedli smo izobraževanji s predstavitvijo problematike ozona za predstavnike vrtcev ter na podlagi kazalnika izpostavljenosti S0M035 pripravili in na spletni strani objavili dokument Onesnaženost zunanjega zraka z ozonom na primorskem območju (SIP) in ocena vplivov na zdravje v obdobju 2007-2015. Poročilo o stanju notranjega zraka v vrtcih smo dopolnili s poglavjem o onesnaženosti s plesnimi ter pripravili in objavili dokumenta Notranji zrak - priporočila za prebivalce in Ocena vpliva onesnaženosti zraka z delci PM2,5 na umrljivost v krajih s prekomerno onesnaženim zrakom za opazovalno obdobje 2013 - 2015. Pripravili smo preko 50 različnih strokovnih mnenj glede zdravstveno ekoloških razmer, ocen bivalnih razmer in vplivov na zdravje ter mnenj, priporočil in predlogov za ukrepanje za različne deležnike (za ZIRS, MZ, šole, vrtce in druge) ter izdelali monografijo »Priporočila za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih v osnovnih šolah« in jo posredovali v pripombe in dopolnitve zunanjim sodelavcem -pediatrom in šolskim zdravnikom. Pripravili smo prenovljena gradiva o varnem in pravilnem ravnanju z odpadki na čistilnih akcijah (Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah). Priporočila smo objavili na spletni strani NIJZ in jih razposlali različnim organizatorjem čistilnih akcij (komunalnim podjetjem, občinam, eko društvom, TIC itd.). Izdelali smo še vsebinski načrt dela 23 in izhodiščne dokumente za prenovljene nacionalne smernice za azbest. Na osnovi podatkov ZIRS in UVHVVR o vsebnostih dioksinov in PCB v živilih v okviru uradnega nadzora v letih 2012-2014 smo izdelali Oceno tveganja izpostavljenosti prebivalcev Slovenije dioksinom in PCB. Dokončali smo obdelavo podatkov o zastrupitvah s kemikalijami in pripravili vzorčno študijo na primeru zdravstvene regije Koper v primerjavi s stanjem v Sloveniji za obdobje 2007-2014. Pripravili smo poročilo z naslovom Hospitalizacije zaradi zastrupitev in poškodb s kemikalijami v Sloveniji: pregled in ocena stanja v obdobju 2007-2014. Prevzeli smo vodenje nalog delovne skupine za pesticide in ostale opuščene kemikalije (Task Force) v okviru Strategije za podonavsko regijo (EUSDR), kjer bomo koordinirali sodelovanje med 14 državami pri oceni stanja okolja glede starih bremen pesticidov (opuščene deponije, skladišča,....). V ta namen smo začeli z aktivnostmi za pripravo vprašalnika, s pomočjo katerega bomo ocenili stanje na področju starih bremen v državah podonavske regije. V letu 2016 smo začeli izvajati poglobljeno oceno tveganja za zdravje otrok zaradi izpostavljenosti arzenu v občini Zagorje ob Savi. Za ugotavljanje virov izpostavljenosti smo pri vseh otrocih pridobili tudi natančne podatke o prehranski in okoljski izpostavljenosti. V vzorcih urina smo določali celokupni arzen, dva metabolita arzena in kreatinin. http://www.niiz.si/sl/poglobliena-ocena-tveRania-za-zdravje-otrok-zaradi-izpostavljenosti-arzenu-v-obcini-zagorje-ob-savi. Pripravili smo tudi sledeče ocene tveganja: Oceno tveganja za zdravje potrošnikov zaradi izpostavljenosti ostankom zdravil za uporabo v veterinarski medicini v medu in satju, Oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ostankom zdravil za uporabo v veterinarski medicini v tinkturah propolisa ter Oceno tveganja za zdravje dijakov v zvezi s poslikavo dijakov pri »krstu« 1. letnikov srednjih šol. Sodelovali smo pri medresorski pripravi nacionalnega dolgoročnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam in predlagali potrebne naloge v resorju zdravstva. Pripravili, prenovili in objavili smo gradiva za prebivalce v zvezi z mrazom in vročino. Poročilo Podnebne spremembe in zdravje smo razširili z obdelanimi podatki o vplivih podnebnih sprememb na umrljivost in obolevnost prebivalcev Slovenije. Izdelali smo oceno povezanosti med umrljivostjo in vročinskimi valovi v Sloveniji. 4. PRIPRAVLJENOST ZA OBVLADOVANJE ZDRAVSTVENIH TVEGANJ IN NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE Za namene zaznavanja dogodkov, ki pomenijo nevarnost za zdravje ljudi in hitrega odzivanja in pravočasnega ukrepanja je vzpostavljena stalna pripravljenost na centralnem in območnem nivoju. Neprekinjeno smo spremljali informacije iz formalnih in neformalnih virov (domačih in mednarodnih) o dogodkih, ki so pomembni za javno zdravje in ocenjevali nevarnosti za zdravje prebivalcev. Tedenska poročila smo posredovali deležnikom po e-pošti. Z interdisciplinarnim pristopom v koordinacijski skupini na NIJZ smo zagotavljali ocenjevanje nevarnosti za zdravje ljudi in koordinirali odzivanje ob tveganjih s področja nalezljivih bolezni in okoljskih dejavnikov. V okviru interdisciplinarnega sodelovanja NIJZ z drugimi deležniki je bil pripravljen načrt za izvedbo simulacijske terenske vaje in pripravljeno gradivo za prebivalce v primeru poplav. Ob ocenjeni nevarnosti za razširjenje zika virusa smo izdelali oceno nevarnosti za zdravje prebivalcev Slovenije in pripravili postopke za delovanje v primeru vnosa. Izdelali smo postopke za epidemiološko poizvedovanje in obravnavo oseb. 5. KREPITEV ZDRAVJA Na področju razvoja programov krepitve zdravja prebivalcev smo pri načrtovanju upoštevali potrebe, ki izhajajo iz dosedanjih ocen zdravja in dejavnikov tveganja, ki najbolj vplivajo na zdravje prebivalcev Slovenije. VOttavski listini je zapisano: "Krepitev zdravja je proces, ki omogoča posameznikom in skupnosti, da povečajo nadzor nad determinantami zdravja in s tem izboljšajo svoje zdravje". Tega in drugih izhodišč, ki so v njej navedena, smo se spomnili ob mednarodnem dogodku, ki smo ga organizirali ob njeni 30-letnici. V nadaljevanju povzemamo glavne aktivnosti oziroma ključne naloge, ki smo jih v programu dela posebej izpostavili. Poleg navedenih aktivnosti so potekale številne druge, tako imenovane »redne naloge«, ki jih posebej ne naštevamo. Veliko je bilo tudi različne komunikacije z mediji in drugimi javnostmi, sodelovanja z drugimi strokami in aktivnega sodelovanja na različnih nacionalnih dogodkih. Zelo aktivni smo bili tudi pri prenosu znanja in v izobraževalnih procesih. Kot smo napovedali v planu dela za leto 2016 smo skozi mrežo zdravih šol nadaljevali s sistematičnimi in usmerjenimi dejavnostmi na področju duševnega zdravja, ki je osnova za dobro samopodobo otroka in mladostnika, vpliva na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje. Pričeli smo tudi z evalvacijo programa »Ko te strese stres« in pripravili osnutek splošnega protokola za izdelavo in evalvacijo preventivnih/promocijskih programov s področja duševnega zdravja. V teku je priprava osnutka protokola in evalvacijsko poročilo. Predvidoma bo naloga zaključena do 31.3.2017. Izvedli smo tudi nov krog širitve mreže zdravih šol. Na razpis je prispelo 61 prijav in vse prijavljene šole so bile vključene v mrežo. Zaključili smo poročilo »Izvajanje promocije zdravja v šolskem okolju«, ki je objavljeno je na spletni strani NIJZ http://www.niiz.si/sl/publikaciie/izvaianie-promociie-zdravia-v-solskem-okoliu. Komunikacija na nacionalni in regijski ravni je potekala sprotno in kontinuirano, prav tako je bilo organiziranih več izobraževanj na nacionalni in regionalni ravni. Na področju alkohola sta bili v letu 2016 glavni nalogi razvoj modulov programa Odgovorna strežba alkohola in priročnik za učitelje srednjih gostinskih šol ter sodelovanje pri organizaciji evropske konference o alkoholni politiki, ki bo novembra v Sloveniji. Naloga Odgovorna strežba alkohola je glede na plan nekoliko zamujala, predvsem zaradi daljšega časa pregledovanja priročnika s strani učiteljev in ni bila zaključena do predvidenega roka (konec leta 2016). Priročnik je v fazi lektoriranja in oblikovanja ter bo predvidoma objavljen na spletni strani NIJZ do 28.2.2017. V letu 2016 je MZ organiziral zelo odmevno 7. Evropsko konferenco o alkoholni politiki. NIJZ je sodeloval v organizacijskem in programskem odboru. Za namene konference smo ažurirali slovensko verzijo Policy briefa, ki smo ga prevedli in izdali tudi v angleškem jeziku in je bil razdeljen tudi udeležencem konference (http://www.nijz.si/sl/publikaciia-alkoholna-politika-v-sloveniji-priloznosti-za-zmanjsevanje-skode-in-stroskov). Izvedene so bile številne aktivnosti povezane s predlogom Strokovne podlage za pripravo sprememb Zakona o omejevanju porabe tobaka (ZOUTI). Podali smo številne izjave, odgovore na novinarska vprašanja in sodelovali v številnih radijskih in TV oddajah. Skladno s planom je potekalo tudi upravljanje in izvajanje reaktivnega in proaktivnega svetovanja na Svetovalnem telefonu za pomoč pri opuščanju kajenja. http://www.niiz.si/sl/podrocia-dela/moi-zivlieniski-slog/kaienie. 26.10.2016 je bila v Portorožu s sodelovanjem OE Koper izvedena konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti »Skupaj zmoremo več«. http://www.niiz.si/sl/nacionalna-konferenca-ob-mesecu-preprecevania-zasvoienosti-2016-skupai-zmoremo-vec. Tudi tokrat je bila konferenca dobro obiskana in ocenjena. V prvi polovici leta je bila zaključena in objavljena e-publikacija Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, ki predstavljajo prvi slovenski okvir o tem, kako izvesti visokokakovostno preventivo na področju drog (http://www.niiz.si/sl/publikaciie/standardi-kakovosti-preventivnih-programov-na-podrocju-drog). Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi na področju vzpodbujanja zdrave prehrane, vključno z nalogami v zvezi z Zakonom o šolski prehrani in Pravilnikom o študentski prehrani ter shemo šolskega sadja in zelenjave ter tradicionalnega slovenskega zajtrka. V letu 2016 smo izvedli vrednotenje izvajanja projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki v Sloveniji poteka od leta 2011, od leta 2012 dalje pa tudi v podporo dnevu slovenske 25 hrane. Vrednotenje je bilo opravljeno kot notranje naknadno vrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov. Z evalvacijo projekta smo želeli ugotoviti, kako učinkovit in uspešen je bil projekt v letu 2015 in, ali je v določenem segmentu dosegel želene učinke. (http://www.nijz.si/5l/pubiik3ciie/trad)cionalni-slovens{31.12.2016 13. člen, opredelitev dejavnosti Število planiranega kadra- ep1dem. dejansko število kadrov-epidem. število planiranega kadra-mikrob. dejansko število kadrov-mikrob. opravljene storitve število storitev število oseb 13.1.1. ugotavljanje nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno prijavljanje*, ki vključuje epidemiološko poizvedovanje zaradi odkrivanja virov okužbe in poti širjenja nalezljivih bolezni ter mikrobiološko laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev; Poizvedovanje o viru okužbe in poteh Širjenja, odvzem vzorcev, svetovanju bolniku in kontaktom, vodenje evidenc 94663 88500 Mikrobiološke preiskave vzorcev oseb, ki jih naroči epidemiolog ob sumu na navedene okužbe pri bolniku 348 298 skupaj 95011 88798 13.1.2. izvajanje usmerjenih ukrepov za preprečevanje širjenja ob pojavu posameznih nalezljivih bolezni, izbruhih in epidemijah; Odvzem vzorcev, svetovanju bolniku in kontaktom, nadzor klicenoscev 38933 7797 Mikrobiološke preiskave vzorcev oseb, kijih naroči epidemiolog ob sumu ali raziskovanju epidemije (izven ali v zdravstveni ustanovi) 7096 4994 Načrtovanje odvzema vzorcev in vrste preiskav 1905 1524 skupaj 47934 14315 13.1.3 zdravstveni nadzor oseb v skladu z epidemiološkimi indikacijami ali odločbo zdravstvene inšpekcije; Epidemiološko poizvedovanje in obravnava oseb v živilski stroki 84 35 Mikrobiološke preiskave vzorcev oseb, kijih naroči epidemiolog ali zdravstveni inšpektor pri osebi, ki je pod zdravstvenim nadzorom. 44 9 skupaj 128 44 13.1.4 varstvo pred steklino in izvajanje določenih cepljenj in zaščite z zdravili skladno z lemim programom; Antirabična obravnava 2504 2504 Cepljenje in imunoglobulini proti steklini 3532 883 Druga cepljenja po programu po epidemioloških indikacijah. 4532 2828 skupaj 10568 6215 13.1,5 zgodnje zaznavanje prisotnosti povzročiteljev nalezljivih bolezni in njihove antibiotične odpornosti. Dodatni antibiogrami in shranjevanje in/ali pošiljanje izolatov za: shranjevanje in pošiljanje EARSS invazivnih izolatov (S. pneumoniae, S. aureus, Enterococcus faecalis in Enterococcus faecium, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa) 1625 1585 Posredovanje invazivnih izolatov naNIJZ (S. pneumoniae, N. rnemngit/dis in H. influenzae) 161 158 Salmonele (poleg antibiograma določene serotipizacije) 353 249 Salmonela-dodatna serotipizacija 226 225 Antibioiogram kampilobakter 913 912 Antibiogram CA-MRSA 160 160 CA- MRSA - določanje MIK (oksacilin, cefoksitin, vankomicin) 160 160 CA - MRSA določitev mecA in mecC gena | 169 169 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Obrazec 2 - Izkaz prihgdkov In odhodkov 2016. I. del Zap. št Konto Besedilo Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2015 Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2016 Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2016 Indeks Real. 2016/ Real. 2015 Indeks Real. 2016 / FN 2016 1 760 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 23.762.276 28.170.582 29.045.967 122,24 103,11 2 Prihodki iz sredstev javnih financ (PROGRAM JAVNEGA ZDRAVJA) 5 878 732 6 355 581 6 355 581 108,11 100,00 3 Prihodki iz sredstev iavnih financ fZZZSi 10 746 691 11 541 600 12 540 464 116.69 108,65 4 Druai prihodki iz sredstev iavnih financ 3.975 551 7.273.401 6 959 937 175,07 95.69 4a Drugi prihodki iz sredstev javnih financ (soecializanti. Dripravniki. oroiekti) 2 841 623 2 825 468 2 642 149 92,98 93,51 4b Drugi prihodki iz sredstev javnih financ iz naslova iavnih storitev 1 133 928 4 447.933 4.317 788 360,78 97,07 5 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trau 3.161 302 3,000 000 3189 985 100,91 106,33 6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 7 762 Finančni prihodki 588 1.500 694 118,03 46,27 3 761, 763, 764 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki 149.735 2.000 393 0,26 19,66 9 76 PRIHODKI (1+ 7 + 8) 23.912.599 28.174.082 29.047.054 121,47 103,10 10 460 Stroški materiala (11*21) 7.649.722 8.072.100 9.108.197 119,07 112.84 11 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 12 do 15) 7.249.565 7.670.100 8.725.340 120,36 113,76 12 Cepiva in zdravila 6 207 574 6.453.000 7.197 102 115,94 111,53 13 Razkužila #DEL/0! #DEL»I 14 Medicinski Dotrošni material 72 443 0 00 #DEL/0l 15 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (Od 16 do 20) 969 548 1.217 100 1.528 238 157,62 125,56 16 Laboratorijski testi in reaqenti 969 548 1 200 000 1 427 754 147.26 110,98 17 Laboratorijski material «DEL/0! »DEL/01 16 Kemikaliie #DEL/0l #DEL/0! 19 Malerial za DO D #DEU0i #DHJ0l 20 Drug zdravstveni material 17 100 100 4B4 #DEU0l 587 63 21 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25) 400.157 402.000 382.857 95,68 95,24 22 Stroški porabljene energije (elektrika, oarevanie. pogonska aoriva) 228 622 221- 000 221 087 96,70 100,04 23 Voda 14 729 14.000 13 143 89 23 93 88 24 Pisarniški material 56 639 60 000 46 095 81,38 76,83 25 Ostali rtezdravstvani material 100 167 107.000 102.532 102.36 95.82 26 461 >3 Stroški storitev (27 + 30) 4 )42.969 6.054,143 6.327.736 162,73 104,62 27 ZDRAVSTVENE STORITVE (28 + 29I 529.300 560.000 560.116 103,93 98,23 28 Laboratorijske storitve 529 300 560.000 550 115 103.93 98.23 29 Ostale zdravstvene storitve #DEL/0l #DEU0! 30 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 31 do 34) 3.613.669 5.494.143 5.777.621 159,88 105,16 31 Storitve vzdrževanja 433 030 2.813.246 2 570 384 593,58 91,37 32 Stroški najemnin 149 977 148 000 161 375 107,60 109,04 33 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 84.505 110 000 96 537 116,60 89,58 34 Ostale nezdravstvene storitve 2.946 157 2.422 897 2 947 325 100.04 121,64 35 462 Amortizacija (36 • 37) 408.094 440.000 992.211 243,13 225,50 36 Obračunana amortizacija 548 081 2 310 900 2 337 622 426.51 101,16 37 Zmanjšanje amortizacije v breme virov 139.987 1 870.900 1.345 411 961.10 71,91 »36 S 464 Stroški dola (od 39 do 41) 11.578.620 13.386.208 13.038.035 112,60 87,40 39 Plače zaposlenih 9,315.902 10,623,500 10.359.155 111,20 97,51 10 Daiatve na Dlače 1.478 046 1 710.383 1 682 661 113.84 98,38 41 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 784.672 1.052 325 996 219 126,96 94,67 42 467 Finančni odhodki 4.830 8.000 13.449 278,45 168,11 43 46fi! m, 469 DrugI stroški, stroški prodanih zalog, drugI odhodki In prevrednotovalni poslovni odhodki 180.364 185.000 207.946 t15,29 115,63 44 16 ODHODKI (10 + 26 + 36 + 38 ♦ 42+ 43) 23,964.599 28.140.451 29.687.574 123,88 105,60 46 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 44) 46 PRESEŽEK ODHODKOV HI9-44) 47 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 «DEL/01 0DEL/OI 48 Proscžok prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 ■ 47) 33.631 49 Presežek odhodkov obračunskega jbdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46+ 47) oz. (4T • 45) 62.000 640.520 Opomba Izpolnil: Jernej Verčkovnik Tel, šl 02 8705 606 Podpis odgovorne osebe: prim prof dr Ivan Eržen NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE_Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, ll.del (v EUR) Neporavnane obveznosti glede na zapadlost konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN Skupaj stanje na dan 31.12.2015 zapadle do 30 dni 610.769 53.309 664.078 zapadle od 30 do 60 dni 103.575 51.254 154.829 zapadle od 60 do 120 dni 454.536 54.708 509.244 zapadle nad 120 dni 289.057 289.057 Skupaj 1.168.880 448.328 1.617.208 Neporavnane obveznosti glede na zapadlost konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN Skupaj stanje na dan 31.12.2016 zapadle do 30 dni 486.330 42.407 528.737 zapadle od 30 do 60 dni 42.841 42.841 zapadle od 60 do 120 dni 19.700 19.700 zapadle nad 120 dni 0 Skupaj 506.030 85.248 591.278 I Opombe: Izpolnila: Marija Ravnikar Tel, št.: 01 2441 409 Podpis odgovorne osebe: prim. prof, dr. Ivan Eržen NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Obrazec 3 - Spremljanjo kadrov 2016,1, del Struktura zaposlenih Št. zaposlenih na dan 31,12 2015 Načtovano št. zaposlenih na dan 31.12.2016 Realizirano 5t. zaposlenih na dan 31.12. 2016 INDEKS SKUPAJ SKUPAJ Polni d/i Skraj. dit Oopoln delo 1 SKUPAJ Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 2 Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja 3 Real. 2016/ Real. 2015 Real. 2016/FN 2016 1 2 3 4 5 8 7 a 9*8/1 10«6I2 ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B 11 117 10 ne t 102,65 99,15 A 61 - Zdravniki In zobozdravniki (1*2+3) 9 101 8 93 94,90 93.00 1 Zdravniki (skupni) 91 ICO 80 4 2 »2 0 O 94.35 92.00 1 1 Soecialist 71 7e 71 4 77 88.72 101,32 1 2 Zdravnik brez specializacije z licenco «DEUOI «OEUOI 1 3 Zdravnik brez specializacije 1 zdravnik po onravlipnom sokundarintu «DEUOI «DEUOI 14 Specializant 1S 24 1S 15 78.95 02.50 1.5 Pripravnik / sekundah) 0 ffDEL/0! «oeuoi 2 Zobozdravniki skupaj 0 0 1 t 0 0 100,00 «DEL/O/ 2 1 Specialisl «OEUOI «DEDO! 2 2- Zobozdravnik 100,00 «DEUOI 2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco iíoeuo; «DEUOI 3 4 Specializant «OEUOI «DEUOI 25 PnDravnik «OEUO! «DEL/01 3 I Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0 »DEUOI toeuoi 3 1 [Višii svetnik - 0 «DEL/01 HCClj'C' 3 2 Svetnik 0 «DEL/OI «DEUOI 3.3.1 Primati) 0 «DEL/OI «DEUOI B ¡E3 - Zdravstvena nuaa IZN) skupaj 15 17 23 0 23 153,33 135.29 _1] _21 Šl Svetovalec v ZN 0 «OEUOI «OEUO! Samostojni strokovni delavec v ZN 0 «DEUOI «DEUOI Koordinator v ZN 0 «DEL/OI «DEUOI ^Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 1 vzqoie 0 «DEL/OI «DEUOI _5| 6 7| Medicinska sestra za področja * 0 «DEL/O! «DEUOI ProiosDr zdravstveno vzqo|o 0 «DEL/OI «DEUOI Diplomirana medicinska sestra 12 14 ta 18 150 00 128,57 [Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 «DEL/OI «DEUOI (.[Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z D) 0 «DEL/OI «DEUOI 1o|Srednia medicinska sestra / babica 3 3 5 5 166.67 168.67 11 Bolničar 0 «DEL/OI «DEUOI 12|Pripravnik zdravstvene neoe 0 «OEUOI «DEUOI II. IE2-Farmacevtski delavci skuoal 4 11 11 0 0 11 o 0 275,00 100,00 llFarrTiacevt specialist konzultant 0 «DEL/OI «DEUOI 2 Farmacevt specialisl 0 «DEL/OI «DEUOI 3|Farmacevt 2 9 9 9 450.00 100.00 4|lnženirfarmacije 0 «OEUOI «DEUOI 5lFarmacevtski tehnik 2 2 2 2 100.00 100.00 6| Pripravniki 0 (/DEL/01 «DEUOI /¡Ostali 0 «DEUOI «DEUOI lit. E4 - Zdravstveni delavci In sodelavci skupaj 203 203 201 2 1 205 0 0 100,99 100,99 1 [Konzultant (različna področja) 0 «DEL/0! «OEUO! 2|AnaEilik {različna področja) 32 33 35 1 1 37 115.63 11212 3 Medicinski biokomik specialisl 0 «DEUOI «OEUO! 4|KIinični psiholog soecialist 0 «DEUOI «DEUOI ^[Specializant (klinična psihologija, llaboraloriiska medicina) 0 «DEUOI «DEUOI _sls ris ociaini delavec 0 «DEUOI «DEUOI anltarni inženir 43 40 37 1 38 88,37 95.00 8|Radiološki inženir 0 «DEUOI «DEUOI 9 [Psiholog - 0 «DEUOI «OEUO! 10 Podagdn / Specialni pQífaqoq 0 «DEL/OI «DEUOI 11 Loqoped 0 «DEL/O! «DEUOI 12|Fizioleraoevl 0 «DEL/OI «DEL/01 13 Delovni terapevt 0 «OEL/OI «DEL/OI 14|Anfllillfc v laboratorijski medicini 0 «DEL/OI «OEUOI 15j Inženir laboratorijske biomedicine 1 0 «DEL/01 0,00 16[Sanilami tehnik 2 2 2 2 100.00 100,00 17IZobotehnik O «DEUOI | «OEUO! 18¡L 19ÍV aboratoniski tehnik B 4 5 5 100.00 [ 125.00 ozn K reševalec O «DEL/O! «DEL/OI 20[Pripravnik 18 26 36 38 200.00 138.46 21 Ostali 103 97 83 1 87 64,47 1 89.69 IV. j Ostali delavci Iz dmglh plačnih skupin9 S 10 10 0 0 10 0 0 125, oo[ 100.00 1 [Ostali 8 10 I0I 10 125.00 100.00 V J - Nczdravstvenl delavci po področjih dola skupaj 1 85 91 98 0 0 98 ol 0 115,29; 107,89 1 Administracija (J2) 21 20 21 21 loo.ool 105,00 2 Področie informatike 10 11 15 15 150.00 136,36 3 Ekonomsko področja 8 0 8 100,00 100.00 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 3 3 3 3 100,00 100.00 5 Področie nabave 3 3 3 3 100.00 100.00 6 Področje tehničnega vzdrževanja 3 3 3 3 IOO.OO 100.00 7 Področje prehrane O «DEUOI «DEL/9! 9 Oskrbovalno službe 0 «DEUOI «OEUO! 9 Ostalo 37 43 45 45 121.62 104.65 VI. Skupni II. »II. «111, »IV. • V.) 413 432 428l 8 5 440 0 0 10BJ4: 101.85 VII. Preostali zaposleni, ki Imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bplnl£ki odsotnosti daljši od 30 dni) 21 4 22 3 1 26 123,81, 850,00 VIII. Zaposleni preko |avnih dol 0 tOEUÜIj «DEUOI IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. * VII. • VIII. 1 434 436 4511 9 6 466 0 0 107,37 108,88 Od skupai zaposlenih preko lavnih del. ima dbo 0 zaposlitvi za krajSl doiovnl tas v twe me JZZ Izpolnila: Urša Križaj________Podpis odgovorne osebe: prim. prof, dr. Ivan Eržen Tel, il : 01 2441 544 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - II. del Vir financiranja zaposlenih Realizirano število zaposlenih na dan 1.1. 2016 Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje MZ Realizirano število zaposlenih na dan 1.1. 2017 Real. 1.1.2017/ Real. 1.1. 2016 Real. 1.1. 2017/ FN 1. 1. 2017 1. Državni proračun 179.28 181.00 195.69 9,15 8,12 2. Proračun občin 2.00 2,00 1,00 -50,00 -50.00 3. ZZZS in ZPIZ 118,29 118,00 129,49 9.47 9,74 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) #DEU0! #DEL/0! 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 16,87 17,00 17,54 3.97 3,18 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donadj #DEL/0! #DEL/0! 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 61,05 61,00 57,49 -5,83 -5,75 8. Sredstva za financiranje javnih del #DEU0! #DEL/0! 9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) 37,00 50,00 51,00 37,84 2,00 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30 januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) #DEL/0! #DEL/0! 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 414,49 429.00 452.21 9,10 5,41 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 299,57 301,00 326,18 8,88 8,37 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8. 9 in 10 114,92 128,00 126,03 9,67 -1,54 Opombe: Izpolnil: Jernej Verčkovnik________Podpis odgovorne osebe: prim. prof, dr. Ivan Eržen Tel. št.: 02 8705 606 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 VRSTE INVESTICIJ 1 Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2015 Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12. 2016 Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016 Indeks Real. 2016/ Real. 2015 Indeks Real. 2016/ FN 2016 1 NEOPREDMETENA SREDSTVA 134.256 205.732 280.827 209.17 136,50 1 Proqramska oprema (licence, rač proqrami) 134.256 205 732 280827 153,24 «SKLICI 2 Ostalo #DEU0! tfDELVOl II NEPREMIČNINE 0 0 46.888 «DEL/01 #DEU0l 1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0l 2 Zgradbe 46 888 #DEU0l #DEL/0I III OPREMA (A+B) 184.548 340.000 188.824 102,32 55.54 A Medicinska oprema 0 40.000 2.522 #DEL/0! 6,31 1 Laboratorijska oprema #DEL/0! #DEL/0! 2 Drugo (vrednost nad 40.000 EUR) #DEL/0! #DEL/0l 3 Drugo (vrednost pod 40.000 EUR) 40.000 2522 #DEL/0! #SKLICI B Nemedicinska oprema 184.548 300.000 186.302 100,95 62,10 1 Informacijska tehnologija 83.974 150 000 109 823 130,78 73,22 2 Drugo 100.574 150 000 76 479 76,04 50 90 IV SKUPAJ (l.+ll.+lll.) 318.804 545.732 516.540 162.02 94,65 VIRI FINANCIRANJA Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2015 Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31. 12.2016 Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016 Indeks Real. 2016/ Real. 2015 Indeks Real. 2016 / FN 2016 I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 134.256 205.732 280.827 209,17 136.50 1 Amortizacija 134.256 100 000 202 463 74,48 #SKLIC! 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #SKLIC! 3. Sredstva ustanovitelja 105.732 78.364 #DEl_/0! #SKLICI 4, Leasnia #DEL/0! #DEL/0l 5 Posojila #DEL/0l #DEL/0l 6. Donaciie #DEL/0! #DEL/0l 7, Drugo #DELV0! #DEL70I II. NEPREMIČNINE 0 0 0 #DEU0! »DEL/0I 1 Amortizacija #DEL/0! #DEL/0l 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0l #DEL/0! 3 Sredstva ustanovitelj #DELV0! #DEL/0l 4. Leasnig #DEL/0! #DEL/0! 5 Posojila #DEL/0! #DEL/0l 6, Donacije #DEL/0! #DEL/0l 7. Drugo_ #DEU0l #DEL/0l III. NABAVA OPREME (A+B) 184.548 340.000 188.824 102,32 55.54 A Medicinska oprema 0 40.000 2.522 #DEL/0! 6,31 1. Amortizacija 40 000 2522 #DEL/0! «SKLICI 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL70! 3. Sredstva ustanovitelja #DEU0l #DEL/0! 4 Leasniq #DEL/0! #DEL/0l 5. Posojila #DEU0l #DEU0l 3 Donaciie #DEL/0! #DEL/0l 7. Drugo #DEL/0! #DEL/0I S Nemedicinska oprema 184.548 300.000 186.302 100,95 62,10 1. Amortizacija 184.548 287.350 173.651 #SKLIC! #SKLIC! 2, Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #SKLICI 3. Sredstva ustanovitelja 12 651 12 651 #DEL/0! «SKLIC! 4 Leasniq #DEL/0! #DEL/0l 5 Posojila #DEL/0! «DEL/0! 6 Donacije #DEL/0! #DEL/0l 7 Drugo #DEU0! #DEL/0l IV. SKUPAJ (l.+ll.+lll.) 318.804 645.732 469.651 147.32 86,06 1. Amortizacija 318 804 427 350 378 637 118.77 88.60 2 Lastni viri (dal presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 3. Sredstva ustanovitelja 0 118 383 91.015 #DEL/0! 76,88 4 Leasnig 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0l 5. Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL70! 6 Donacije 0 0 0 #DEL/0l #DEL/0l 7 irugo 0 0 0 #DEL/0l #DEL/0! AMORTIZACIJA Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2015 Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31. 12. 2016 Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2016 Indeks Real. 2016/ Real. 2015 Indeks Real. 2016/ FN 2016 I. Priznana amortizacija v ceni storitev 2 408 000 440,000 907.877 244,58 226,79 II. Obračunana amortizacija 548.081 2 310.900 2 337 622 426,51 101,16 III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo 140.081 1.870.900 1 339.745 956 41 71,61 IV Porabljena amortizacija 318.804 427.350 378 636 118,77 88,60 Opombe Izpolnil. Jernej Verčkovnik Tel, št : 02 8705 606 Podpis odgovorne osebe: prim, prof, dr Ivan Eržen NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 Namen Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 1 Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1=2 + 3 2 3 SKUPAJ: 2.570.384 2.570.384 0 1 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE LABORATORIJSKE OPREME 3.579 3.579 0 2 STOR.ZA SPROT.VZDRZ.KOMUNIKAC.RAČUNAL.IN UREJANJE 35.528 35.528 0 3 STORITVE ZA SPROTNO VZDRZEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 117.524 117.524 0 4 STORITVE ZA SPROTNE POTREBE VZDRZEVANJA VOZIL 9.652 9.652 0 5 VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV 2.318.703 2.318.703 0 6 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OPREME - OSTALO 85.398 85.398 0 Opombe: Izpolnil: Jernej Verčkovnik Tel. št.: 02 8705 606 Podpis odgovorne osebe: prim. prof, dr. Ivan Eržen NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2016 Program Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2015 Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2016 Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12. 2016 Real. 2016/ Real. 2015 Real. 2016/ FN 2016 1. Učenje 218 300 11.895 5.456,31 3.964,92 2. Usposabljanje za oosebna znanja 6.075 7.000 4.705 77.45 67,21 3. Razvoj in raziskave 281.555 300.000 285.313 101.33 95,10 4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca 223.086 207.000 218.480 97,94 105,55 5. Nacionalna čakalna lista #DEL/0! #DEL/0! Terciar I skupaj 510.934 514.300 520.393 101,85 101,18 6. Subspecialni laboratorij #DEL/0! #DEL/0! 7. Subspecialni tim #DEL/0! #DEU0! 8. Interdisciplinarni konzilij #DEU0! #DEL/0! Terciar II skupaj 0 0 0 #DEL/0! #DEU0! SKUPAJ Terciar 1 In Terciar II 510.934 514.300 520.393 101,85 101,18 Opombe: Izpolnil: Vera Hafner__Podpis odgovorne osebe, prim.prof. dr. Ivan Eržen Tel. Št.: 01 2441 439