REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2021 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET ORMOŽ 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 176.294 161.294 149.246 -12.048 92,5 83.195 83.195 83.771 83.195 83.195 83.771 576 100,7 83.195 83.195 83.771 576 100,7 28.352 28.352 28.352 0 100,0 28.352 28.352 28.352 0 100,0 576 100,7 13.313 13.313 14.033 720 105,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.650 2.650 2.650 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.560 3.840 3.840 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.424 2.424 0 100,0 132 132 132 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 473 0 100,0 4202 Nakup opreme 1.942 2.662 3.382 720 127,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.132 1.132 1.132 0 100,0 14.400 14.400 14.256 -144 99,0 4.153 4.153 4.009 -144 96,5 200 200 200 0 100,0 4.026 4.026 4.026 0 100,0 5 5 5 0 100,0 581 581 581 0 100,0 2 2 2 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.133 3.133 3.133 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.300 2.300 2.300 0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Stran: 1 od 67 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 9.000 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 12.129 12.129 12.129 0 100,0 12.129 12.129 12.129 0 100,0 87.355 72.355 59.731 -12.624 82,6 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 8.000 8.000 8.000 0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 8.000 8.000 8.000 0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 700 700 700 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.800 2.800 2.800 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 4.500 0 100,0 79.355 64.355 51.731 -12.624 80,4 15.695 15.695 15.271 -424 97,3 3.555 3.555 2.131 -1.424 59,9 3.555 3.555 2.131 -1.424 59,9 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010412 Zastave 12.140 12.140 13.140 1.000 108,2 4021 Posebni material in storitve 3.590 3.590 4.590 1.000 127,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.550 8.550 8.550 0 100,0 Stran: 2 od 67 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 010421 Občinski praznik v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 63.660 48.660 36.460 -12.200 74,9 48.660 48.660 36.460 -12.200 74,9 9.240 9.240 9.580 340 103,7 34.500 34.500 21.960 -12.540 63,7 190 190 190 0 100,0 3.010 3.010 3.010 0 100,0 130 130 130 0 100,0 1.590 1.590 1.590 0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 15.000 0 0 0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.300 0 0 0 --- 4021 Posebni material in storitve 6.000 0 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.700 0 0 0 --- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.744 0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 67 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.030 7.030 6.835 -195 97,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.030 7.030 6.835 -195 97,2 0203 Fiskalni nadzor 7.030 7.030 6.835 -195 97,2 7.030 7.030 6.835 -195 97,2 6.100 6.100 5.500 -600 90,2 6.100 6.100 5.500 -600 90,2 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 930 930 1.335 405 143,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30 30 30 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 70 70 70 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300 50 300 250 600,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 604 605 1 100,2 4029 Drugi operativni odhodki 430 176 330 154 187,5 Stran: 4 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 470.448 470.448 457.358 64.656 64.656 65.566 64.656 64.656 65.566 909 101,4 64.656 64.656 65.566 909 101,4 48.744 48.744 48.853 109 100,2 39.460 39.351 39.445 94 100,2 941 1.050 1.050 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.605 1.605 1.605 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.495 3.495 3.495 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.802 2.802 2.802 0 100,0 30 30 30 0 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo -13.091 97,2 909 101,4 41 41 41 0 100,0 370 370 385 15 104,1 9.489 9.489 9.489 0 100,0 9.489 9.489 9.489 0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.424 6.424 7.224 800 112,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 900 -1.000 47,4 4021 Posebni material in storitve 1.770 1.770 3.570 1.800 201,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 4029 Drugi operativni odhodki 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5 5 5 0 100,0 2.749 2.749 2.749 0 100,0 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 0 100,0 13.550 13.550 13.550 0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 0 100,0 Stran: 5 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 3.050 3.050 3.050 0 100,0 750 750 750 0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 500 500 500 0 100,0 386.992 386.992 372.992 -14.000 96,4 386.992 386.992 372.992 -14.000 96,4 9.420 9.420 9.420 0 100,0 1.570 2.010 2.010 0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 170 610 610 0 100,0 2.550 2.110 2.110 0 100,0 1.260 820 820 0 100,0 90 90 90 0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 200 200 200 0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 0 918 918 0 100,0 3.500 2.582 2.582 0 100,0 377.572 377.572 363.572 -14.000 96,3 56.180 56.180 56.180 0 100,0 1.700 1.700 1.700 0 100,0 54.480 54.480 54.480 0 100,0 42.700 42.700 42.700 0 100,0 42.700 42.700 42.700 0 100,0 Stran: 6 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 15.000 15.000 15.000 0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 115.000 115.000 115.000 0 100,0 115.000 115.000 115.000 0 100,0 12.110 12.110 12.110 0 100,0 12.110 12.110 12.110 0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 136.582 136.582 122.582 -14.000 89,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 136.582 136.582 122.582 -14.000 89,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.250 5.250 5.250 0 100,0 1803 Programi v kulturi 5.250 5.250 5.250 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 5.250 5.250 5.250 0 100,0 5.250 5.250 5.250 0 100,0 5.250 5.250 5.250 0 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 817.587 860.637 879.777 19.140 102,2 13.400 19.400 31.400 12.000 161,9 13.400 19.400 31.400 12.000 161,9 5.200 7.200 9.200 2.000 127,8 5.200 7.200 9.200 2.000 127,8 5.200 7.200 9.200 2.000 127,8 8.200 12.200 22.200 10.000 182,0 8.200 12.200 22.200 10.000 182,0 8.200 12.200 22.200 10.000 182,0 786.934 823.984 831.124 97.449 102.655 101.085 -1.570 98,5 97.449 102.655 101.085 -1.570 98,5 22.475 22.475 20.905 -1.570 93,0 22.475 22.475 20.905 -1.570 93,0 74.974 74.974 74.974 0 100,0 49.380 49.380 49.380 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.822 2.822 2.822 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4.152 4.152 4.152 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.420 1.420 1.420 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.860 6.860 6.840 -20 99,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.400 4.400 4.400 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.570 3.570 3.570 0 100,0 30 30 30 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.140 100,9 50 50 50 0 100,0 1.290 1.290 1.310 20 101,6 Stran: 8 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040602c Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti-dodatki COVID 19 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0 5.206 5.206 0 100,0 4000 Plače in dodatki 0 4.484 4.484 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 397 397 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 318 318 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 3 3 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 4 4 0 100,0 689.485 721.330 730.039 8.710 101,2 06039001 Administracija občinske uprave 669.665 701.510 709.694 8.185 101,2 040610 Plače - občinska uprava 576.810 576.810 581.995 5.185 100,9 438.050 437.130 439.560 2.430 100,6 4001 Regres za letni dopust 16.930 17.850 17.850 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 30.910 30.910 28.610 -2.300 92,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.210 10.210 13.100 2.890 128,3 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000 3.000 1.500 -1.500 50,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38.800 38.800 41.000 2.200 105,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 31.150 31.150 32.450 1.300 104,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 270 270 280 10 103,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 440 440 460 20 104,6 7.050 7.050 7.185 135 101,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040610c Plače - občinska uprava-dodatki COVID 19 0 31.844 31.844 0 100,0 4000 Plače in dodatki 0 27.428 27.428 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 2.427 2.427 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 1.945 1.945 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 16 16 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 27 27 0 100,0 Stran: 9 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040612 Materialni stroški - občinska uprava v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 92.855 92.855 95.855 3.000 103,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.800 16.800 20.000 3.200 119,1 4021 Posebni material in storitve 10.330 10.330 10.330 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.470 27.470 25.670 -1.800 93,5 4.060 4.060 3.560 -500 87,7 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 2.910 2.910 2.910 0 100,0 17.460 17.460 18.660 1.200 106,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.930 8.930 8.930 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.895 4.895 5.795 900 118,4 19.820 19.820 20.345 525 102,7 19.820 19.820 20.345 525 102,7 0 0 525 525 --- 5.100 5.100 6.100 1.000 119,6 14.720 14.720 13.720 -1.000 93,2 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 3.463 0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 3.463 0 100,0 392 392 392 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.511 1.511 1.511 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 860 860 860 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 700 0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 10 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 0 100,0 13.790 13.790 13.790 0 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 13.790 13.790 13.790 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.380 8.380 8.380 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.100 2.100 2.100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 3.310 3.310 0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 0 100,0 Stran: 11 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051716 Sofinanciranje dežurne službe v zaobozdravstvu - Zdravstvemi dom Ptuj 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 6.948.653 6.950.849 7.010.358 59.510 100,9 236.931 236.931 133.122 -103.810 56,2 50.157 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 138.368 138.368 34.559 -103.810 25,0 122.568 122.568 18.759 -103.810 15,3 116.000 116.000 12.191 -103.810 10,5 116.000 116.000 12.191 -103.810 10,5 6.568 6.568 6.568 0 100,0 6.568 6.568 6.568 0 100,0 Stran: 12 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 15.800 15.800 15.800 0 100,0 15.800 15.800 15.800 0 100,0 12.200 12.200 12.200 0 100,0 3.600 3.600 3.600 0 100,0 1.263.506 1.265.702 1.404.976 200.283 202.479 305.279 102.801 150,8 62.967 65.163 164.764 99.601 252,9 30.000 30.000 30.000 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 10.000 0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 20.000 0 100,0 14.120 14.120 14.120 0 100,0 6.460 5.678 5.678 0 100,0 0 783 783 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518633 Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518635 Zamenjava talne obloge in stolov v Domu kulture Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 139.274 111,0 0 5.486 5.486 0 100,0 7.660 2.174 2.174 0 100,0 18.847 21.043 21.043 0 100,0 18.847 21.043 21.043 0 100,0 0 0 99.601 99.601 --- 0 0 99.601 99.601 --- 137.315 137.315 140.515 3.200 102,3 17.080 17.080 17.080 0 100,0 17.080 17.080 17.080 0 100,0 82.837 82.837 82.837 0 100,0 82.837 82.837 82.837 0 100,0 Stran: 13 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 26.169 26.169 26.169 0 100,0 26.169 26.169 26.169 0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 2.229 2.229 5.429 3.200 243,6 2.229 2.229 5.429 3.200 243,6 Programi v kulturi 431.864 431.864 435.064 3.200 100,7 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 282.376 282.376 285.576 3.200 101,1 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 198.817 198.817 198.817 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 198.817 198.817 198.817 0 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 28.423 28.423 28.423 0 100,0 28.423 28.423 28.423 0 100,0 26.825 26.825 26.825 0 100,0 26.825 26.825 26.825 0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 3.150 3.150 6.350 3.200 201,6 3.150 3.150 6.350 3.200 201,6 24.161 24.161 24.161 0 100,0 24.161 24.161 24.161 0 100,0 50.000 50.000 50.000 0 100,0 8.800 8.800 8.800 0 100,0 8.800 8.800 8.800 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade Stran: 14 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 41.200 41.200 41.200 0 100,0 35.593 35.593 35.593 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 5.607 5.607 0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 99.488 99.488 99.488 0 100,0 89.475 89.475 89.475 0 100,0 89.475 89.475 89.475 0 100,0 10.013 10.013 10.013 0 100,0 10.013 10.013 10.013 0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 627.219 627.219 660.493 33.274 105,3 555.644 555.644 588.917 33.274 106,0 107.161 107.161 102.587 -4.574 95,7 107.161 107.161 102.587 -4.574 95,7 70.080 70.080 70.080 0 100,0 2.600 2.600 2.600 0 100,0 62.000 62.000 62.000 0 100,0 5.480 5.480 5.480 0 100,0 96.507 96.507 96.507 0 100,0 96.507 96.507 96.507 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518707 Posodobitev atletske steze v Ormožu - šport v naravi 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 15 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051870d Notranji bazen Ormož v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 59.600 59.600 4.990 -54.610 4021 Posebni material in storitve 29.500 29.500 1.200 -28.300 4,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.800 18.800 3.290 -15.510 17,5 4025 Tekoče vzdrževanje 800 800 500 -300 62,5 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 -500 0,0 10.000 10.000 0 -10.000 0,0 6.086 6.086 6.086 0 100,0 6.086 6.086 6.086 0 100,0 200.160 200.160 200.160 0 100,0 167.820 167.820 167.820 0 100,0 32.340 32.340 32.340 0 100,0 16.050 16.050 16.050 0 100,0 16.050 0 0 0 --- 0 16.050 16.050 0 100,0 051889 Igrišče za balinanje in viseče kegljanje Ormož 0 0 52.458 52.458 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 52.458 52.458 --- 0 0 40.000 40.000 --- 0 0 40.000 40.000 --- 71.575 71.575 71.575 0 100,0 33.523 33.523 33.523 0 100,0 33.523 33.523 33.523 0 100,0 9.245 9.245 9.245 0 100,0 9.245 9.245 9.245 0 100,0 3.370 3.370 3.370 0 100,0 3.370 3.370 3.370 0 100,0 8.960 8.960 8.960 0 100,0 8.960 8.960 8.960 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518890 Street fitness v športnem parku Mestna graba 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8,4 Stran: 16 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 5.175 5.175 5.175 0 100,0 5.175 5.175 5.175 0 100,0 3.867 3.867 3.867 0 100,0 3.867 3.867 3.867 0 100,0 7.435 7.435 7.435 0 100,0 230 230 230 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.080 4.080 4.080 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.125 3.125 3.125 0 100,0 4.676.489 4.676.489 4.690.887 3.429.160 3.429.160 3.462.524 33.364 101,0 3.429.160 3.429.160 3.462.524 33.364 101,0 1.684.730 1.684.730 1.704.249 19.519 101,2 1.609.255 1.609.255 1.628.100 18.845 101,2 75.475 75.475 76.149 674 100,9 128.000 128.000 128.000 0 100,0 128.000 128.000 128.000 0 100,0 8.115 8.115 8.115 0 100,0 8.115 8.115 8.115 0 100,0 22.755 22.755 25.200 2.445 110,7 22.755 22.755 25.200 2.445 110,7 1.504.473 1.504.473 1.504.473 0 100,0 7.251 7.251 7.251 0 100,0 1.481.362 1.481.362 1.481.362 0 100,0 15.860 15.860 15.860 0 100,0 71.400 71.400 71.400 0 100,0 71.400 71.400 71.400 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518993 Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož 4000 Plače in dodatki 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 14.398 100,3 Stran: 17 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 9.687 9.687 21.087 11.400 217,7 4021 Posebni material in storitve 0 0 700 700 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 10.500 10.500 --- 9.687 9.687 9.887 200 102,1 712.956 712.956 723.990 11.034 101,6 517.716 517.716 525.734 8.018 101,6 188.061 188.061 196.167 8.106 104,3 188.061 188.061 196.167 8.106 104,3 245.955 245.955 216.847 -29.108 88,2 245.955 245.955 216.847 -29.108 88,2 1.700 1.700 1.700 0 100,0 1.700 1.700 1.700 0 100,0 82.000 82.000 111.020 29.020 135,4 82.000 82.000 111.020 29.020 135,4 37.286 37.286 40.302 3.016 108,1 9.117 9.117 9.117 0 100,0 8.280 8.280 8.280 0 100,0 837 837 837 0 100,0 22.225 22.225 22.225 0 100,0 22.225 22.225 22.225 0 100,0 5.944 5.944 8.960 3.016 150,7 5.944 5.944 8.960 3.016 150,7 157.954 157.954 157.954 0 100,0 113.134 113.134 113.134 0 100,0 113.134 113.134 113.134 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 v EUR Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 18 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0519560 Nakup CNC stroja za širjenje proizvodnje (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051958 Mobilno proti osamljenosti (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 21.850 21.850 21.850 0 100,0 21.850 21.850 21.850 0 100,0 22.970 22.970 22.970 0 100,0 22.970 22.970 22.970 0 100,0 53.823 53.823 53.823 0 100,0 53.823 53.823 53.823 0 100,0 27.573 27.573 27.573 0 100,0 27.573 27.573 27.573 0 100,0 15.039 15.039 15.039 0 100,0 15.039 15.039 15.039 0 100,0 743 743 743 0 100,0 743 743 743 0 100,0 8.119 8.119 8.119 0 100,0 8.119 8.119 8.119 0 100,0 1.153 1.153 1.153 0 100,0 1.153 1.153 1.153 0 100,0 1.196 1.196 1.196 0 100,0 1.196 1.196 1.196 0 100,0 480.550 480.550 450.550 -30.000 93,8 375.000 375.000 345.000 -30.000 92,0 375.000 375.000 345.000 -30.000 92,0 375.000 375.000 345.000 -30.000 92,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 19 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 9.400 9.400 9.400 0 100,0 9.400 9.400 9.400 0 100,0 9.400 9.400 9.400 0 100,0 94.650 94.650 94.650 0 100,0 94.650 94.650 94.650 0 100,0 89.980 89.980 89.980 0 100,0 4.670 4.670 4.670 0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 771.727 771.727 781.374 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 18.700 18.700 0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 18.700 0 100,0 753.027 753.027 762.674 9.647 101,3 31.000 31.000 31.000 0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 586.500 586.500 586.500 0 100,0 529.000 529.000 529.000 0 100,0 529.000 529.000 529.000 0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 9.647 101,3 Stran: 20 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 57.500 57.500 57.500 0 100,0 57.500 57.500 57.500 0 100,0 81.500 81.500 86.600 5.100 106,3 14.000 14.000 14.000 0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 64.000 64.000 69.100 5.100 108,0 64.000 64.000 69.100 5.100 108,0 54.027 54.027 58.574 4.547 108,4 9.380 9.380 9.380 0 100,0 9.380 9.380 9.380 0 100,0 15.188 15.188 19.735 4.547 129,9 15.188 15.188 19.735 4.547 129,9 29.459 29.459 29.459 0 100,0 29.459 29.459 29.459 0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 21 od 67 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 175.105 161.440 169.305 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.420 10.420 9.420 -1.000 90,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10.420 10.420 9.420 -1.000 90,4 10.420 10.420 9.420 -1.000 90,4 9.420 9.420 8.420 -1.000 89,4 9.420 9.420 8.420 -1.000 89,4 1.000 1.000 1.000 0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 40.685 40.685 35.885 -4.800 88,2 40.685 40.685 35.885 -4.800 88,2 40.685 40.685 35.885 -4.800 88,2 38.285 38.285 33.485 -4.800 87,5 37.000 37.000 32.200 -4.800 87,0 1.285 1.285 1.285 0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 124.000 110.335 124.000 72.000 72.000 72.000 0 100,0 72.000 72.000 72.000 0 100,0 72.000 72.000 72.000 0 100,0 72.000 72.000 72.000 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 7.865 104,9 13.665 112,4 Stran: 22 od 67 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 52.000 38.335 52.000 13.665 135,6 52.000 38.335 52.000 13.665 135,6 52.000 38.335 52.000 13.665 135,6 52.000 38.335 52.000 13.665 135,6 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 23 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE 5.578.545 5.594.538 5.728.048 133.509 102,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.417.875 1.417.875 1.505.553 87.678 106,2 0403 Druge skupne administrativne službe 1.417.875 1.417.875 1.505.553 87.678 106,2 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.417.875 1.417.875 1.505.553 87.678 106,2 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 176.535 176.535 222.020 45.485 125,8 5.000 5.000 9.500 4.500 190,0 4021 Posebni material in storitve 23.000 42.500 58.730 16.230 138,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 33.860 33.860 33.900 40 100,1 4025 Tekoče vzdrževanje 57.021 37.521 34.100 -3.421 90,9 1.954 1.954 200 -1.754 10,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 0 0 5 5 --- 4029 Drugi operativni odhodki 8.700 8.700 8.700 0 100,0 4202 Nakup opreme 8.000 8.000 9.500 1.500 118,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000 11.185 6.185 223,7 29.000 29.000 47.000 18.000 162,1 5.000 5.000 9.200 4.200 184,0 18.352 18.352 25.732 7.380 140,2 3.880 3.880 3.880 0 100,0 940 940 940 0 100,0 12.500 12.500 19.880 7.380 159,0 1.032 1.032 1.032 0 100,0 1.022.388 1.022.388 1.022.388 0 100,0 11.151 11.151 11.151 0 100,0 1.002.221 1.002.221 1.002.221 0 100,0 9.016 9.016 9.016 0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 29.000 29.000 29.000 0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070432 Nakup nepremičnine Velika Nedelja 7 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran: 24 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 150.000 150.000 150.000 0 100,0 150.000 150.000 150.000 0 100,0 19.600 19.600 19.413 -187 99,0 19.600 19.600 19.413 -187 99,0 0 0 14.000 14.000 --- 0 0 14.000 14.000 --- 070437 Nakup Kaučičevega mlina 0 0 21.000 21.000 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 21.000 21.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070435 Izdelava strategije trajnostnega razvoja Občine Ormož za obdobje 2021 do 2027 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070436 Obnova in rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma in doma krajanov v Ivanjkovcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.656 2.656 2.447 -209 92,1 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.656 2.656 2.447 -209 92,1 2.656 2.656 2.447 -209 92,1 2.656 2.656 2.447 -209 92,1 2.209 2.209 2.000 -209 90,5 447 447 447 0 100,0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran: 25 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 64.130 64.130 80.500 16.370 125,5 64.130 64.130 80.500 16.370 125,5 64.130 64.130 80.500 16.370 125,5 22.540 22.540 50.000 27.460 221,8 22.540 22.540 50.000 27.460 221,8 2.000 2.000 2.000 0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 39.590 39.590 28.500 -11.090 72,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.400 4.400 0 -4.400 0,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.220 5.220 0 -5.220 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 29.970 29.970 28.500 -1.470 95,1 1.163.777 1.163.777 189.814 -973.962 16,3 1.138.482 1.137.003 162.510 -974.492 14,3 70.200 70.200 65.998 -4.202 94,0 28.200 28.200 28.200 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 28.200 28.200 28.200 0 100,0 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 29.500 29.500 25.298 -4.202 85,8 9.500 9.500 5.500 -4.000 57,9 19.700 19.700 19.700 0 100,0 300 300 98 -202 32,6 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo 12.500 12.500 12.500 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 12.500 0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 27.905 26.426 26.426 0 100,0 8.700 8.700 8.700 0 100,0 8.700 8.700 8.700 0 100,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran: 26 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071115 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0711295 Izgradnja namaklanega sistema Ormož V. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 16.505 15.026 15.026 0 100,0 15.000 13.521 13.521 0 100,0 1.505 1.505 1.505 0 100,0 2.700 2.700 2.700 0 100,0 2.700 2.700 2.700 0 100,0 1.040.377 1.040.377 70.087 -970.290 6,7 15.405 15.405 15.405 0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 5.405 5.405 5.405 0 100,0 1.024.972 1.024.972 54.682 -970.290 5,3 1.300 1.300 0 -1.300 0,0 25.862 25.862 25.862 0 100,0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 1.406 1.406 1.406 0 966.000 966.000 0 -966.000 0,0 30.404 30.404 27.414 -2.990 90,2 18.695 20.174 20.704 530 102,6 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 11.625 13.104 13.104 0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.015 7.015 7.015 0 100,0 7.015 7.015 7.015 0 100,0 4.610 6.089 6.089 0 100,0 4.610 6.089 6.089 0 100,0 7.070 7.070 7.600 530 107,5 1.470 1.470 2.000 530 136,1 1.470 1.470 2.000 530 136,1 5.600 5.600 5.600 0 100,0 5.600 5.600 5.600 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 27 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 6.600 6.600 6.600 0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 2.648.683 2.664.677 3.640.697 1.990.613 1.991.607 2.837.298 845.692 142,5 1.990.613 1.991.607 2.837.298 845.692 142,5 7.560 7.560 7.560 0 100,0 7.560 7.560 7.560 0 100,0 13.325 26.697 26.697 0 100,0 13.325 26.697 26.697 0 100,0 2.600 3.555 3.555 0 100,0 2.600 3.555 3.555 0 100,0 3.070 3.070 3.070 0 100,0 3.070 3.070 3.070 0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 976.021 136,6 860.463 860.463 860.465 1 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.366 2.366 2.367 1 100,1 4021 Posebni material in storitve 2.769 2.769 2.769 0 100,0 808.055 808.055 808.055 0 100,0 47.275 47.275 47.275 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410d Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož (kanalizacija, vodovod) 538.505 538.505 538.505 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.293 1.293 1.293 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.512 1.512 1.512 0 100,0 526.455 526.455 526.455 0 100,0 9.245 9.245 9.245 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 28 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0714111 Nakup nepremičnin v ekonomsko - poslovni coni Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0714112 Izdelava projektne dokumentacije za Obrtno cono glinokop v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714131 Razvojno raziskovalni center Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714197 Time 4 Business 4202 Nakup opreme 0714198 Oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v času epidemije COVID-19 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714199 Ekonomsko poslovna cona Ormož - severni del 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07141990 Izgradnja Tehnlološkega parka Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 292.811 292.811 905.506 612.694 309,3 120 120 120 0 100,0 212.830 208.693 181.386 -27.308 86,9 79.861 83.998 724.000 640.002 861,9 29.600 29.600 0 -29.600 0,0 29.600 29.600 0 -29.600 0,0 20.070 67.288 67.288 0 100,0 20.070 67.288 67.288 0 100,0 83.126 21.581 34.500 12.919 159,9 83.126 21.581 34.500 12.919 159,9 105.000 105.000 120.000 15.000 114,3 105.000 105.000 120.000 15.000 114,3 5.000 5.000 5.000 0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 28.000 28.000 45.000 17.000 160,7 28.000 28.000 45.000 17.000 160,7 1.483 1.483 1.482 0 100,0 1.483 1.483 1.482 0 100,0 0 994 994 0 100,0 0 994 994 0 100,0 0 0 104.500 104.500 --- 0 0 104.500 104.500 --- 0 0 113.178 113.178 --- 0 0 113.178 113.178 --- Stran: 29 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 658.070 673.070 803.399 130.329 119,4 658.070 673.070 803.399 130.329 119,4 12.415 12.415 12.415 0 100,0 12.415 12.415 12.415 0 100,0 37.248 37.248 37.248 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.900 3.900 3.900 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 10.000 10.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.148 22.148 22.148 0 100,0 0 0 32.150 32.150 --- 0 0 32.150 32.150 --- 2.488 2.488 2.488 0 100,0 488 488 488 0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 6.044 6.044 6.044 0 100,0 6.044 6.044 6.044 0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 2.750 2.750 2.750 0 100,0 900 900 900 0 100,0 4.150 4.150 4.150 0 100,0 200 200 200 0 100,0 152.239 152.239 192.403 40.164 126,4 152.239 152.239 192.403 40.164 126,4 25.400 25.400 25.400 0 100,0 25.400 25.400 25.400 0 100,0 0714350 Krožno kolesarska-pohodna tematska pot od Svetinj do Jeuzalema 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 30 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071452 Javni zavod TKŠ Ormož - šport 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071453 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem Slovenija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g 4021 Posebni material in storitve 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve 071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T) v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 10.200 10.200 25.200 15.000 247,1 10.200 10.200 25.200 15.000 247,1 74.055 89.055 109.055 20.000 122,5 74.055 89.055 109.055 20.000 122,5 29.100 29.100 29.100 0 100,0 29.100 29.100 29.100 0 100,0 39.920 39.920 61.435 21.515 153,9 39.920 39.920 61.435 21.515 153,9 55.434 55.434 55.434 0 100,0 55.434 55.434 55.434 0 100,0 2.500 2.500 4.000 1.500 160,0 0 0 500 500 --- 2.500 2.500 3.500 1.000 140,0 71.864 71.864 71.864 0 100,0 600 600 600 0 100,0 67.797 67.797 67.797 0 100,0 3.467 3.467 3.467 0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 12.000 11.792 11.792 0 100,0 12.000 11.792 11.792 0 100,0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 50.786 50.786 50.786 0 100,0 4202 Nakup opreme 26.666 26.666 26.666 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.119 24.119 24.119 0 100,0 1.519 1.519 1.519 0 100,0 1.519 1.519 1.519 0 100,0 071472 Projekt INNOVATIVE LOCATION 4021 Posebni material in storitve Stran: 31 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071473 Naša Drava 4202 Nakup opreme 071475 Povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 071476 KNOW HOW KOŠARKINA 4202 Nakup opreme 071477 Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 21.548 21.755 21.755 0 100,0 21.548 21.755 21.755 0 100,0 12.263 12.263 12.263 0 100,0 57 57 57 0 100,0 10.440 10.440 10.440 0 100,0 1.766 1.766 1.766 0 100,0 22.515 22.515 22.515 0 100,0 22.515 22.515 22.515 0 100,0 4.034 4.034 4.034 0 100,0 4.034 4.034 4.034 0 100,0 280.795 280.795 308.407 280.795 308.407 27.612 109,8 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 280.795 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 58.000 58.000 58.000 0 100,0 28.000 28.000 28.000 0 100,0 28.000 28.000 28.000 0 100,0 30.000 30.000 30.000 0 100,0 30.000 30.000 30.000 0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 220.395 220.395 248.007 27.612 112,5 163.100 163.100 190.712 27.612 116,9 163.100 163.100 190.712 27.612 116,9 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071683 Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 27.612 109,8 Stran: 32 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071671 Stroški upravljanja stanovanj v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 12.900 12.900 12.900 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 12.900 12.900 12.900 0 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 44.395 44.395 44.395 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 44.395 44.395 44.395 0 100,0 Stran: 33 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks 8.526.559 8.531.034 8.313.667 (3)-(2) (3)/(2) -217.367 97,5 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 870 870 870 0 100,0 870 870 870 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 0 100,0 2.485.599 2.472.930 2.179.607 -293.323 88,1 2.485.599 2.472.930 2.179.607 -293.323 88,1 270.560 242.105 234.473 -7.631 96,9 136.360 143.515 143.515 0 100,0 136.360 143.515 143.515 0 100,0 112.000 76.390 68.759 -7.631 90,0 112.000 76.390 68.759 -7.631 90,0 22.200 22.200 22.200 0 100,0 22.200 22.200 22.200 0 100,0 2.062.103 2.085.044 1.766.270 -318.774 84,7 9.804 10.414 10.414 0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na lokalanih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4027 Kazni in odškodnine 2.484 2.484 2.484 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.320 7.930 7.930 0 100,0 43.125 18.304 18.304 0 100,0 125 125 125 0 100,0 42.000 17.179 17.179 0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 34 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 30.755 30.755 30.755 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 460 460 460 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 29.995 29.995 29.995 0 100,0 29.200 18.558 33.558 15.000 180,8 14.200 3.558 3.558 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.063 6.063 6.063 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.937 8.937 23.937 15.000 267,8 83.606 92.906 121.906 29.000 131,2 7.506 8.227 8.227 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 29.600 28.879 54.879 26.000 190,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.000 54.300 57.300 3.000 105,5 1.500 1.500 1.500 0 100,0 39.300 39.300 39.300 0 100,0 38.300 38.300 38.300 0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 697.195 697.195 232.478 -464.717 33,3 800 800 800 0 100,0 1.260 1.260 1.260 0 100,0 840 840 840 0 100,0 678.703 678.703 225.000 -453.703 33,2 15.592 15.592 4.578 -11.014 29,4 560.280 595.280 595.280 0 100,0 552.000 587.000 587.000 0 100,0 8.280 8.280 8.280 0 100,0 511.819 513.161 518.971 5.810 101,1 0 1.342 1.342 0 100,0 504.390 504.390 510.200 5.810 101,2 7.429 7.429 7.429 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 081393 Sanacije javnih poti 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815798 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2021 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081581 Izgradnja ceste in hodnika za pešce v naselju pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 35 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081585 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081586 Obnova mostu na LC 302031 Savci - Velika Nedelja, pri HŠ Vičanci 2 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 57.020 69.171 69.171 0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 100,0 0 895 895 0 100,0 56.170 67.426 67.426 0 100,0 850 850 850 0 100,0 0 0 96.132 96.132 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 94.542 94.542 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.590 1.590 --- 30.130 22.975 56.058 33.083 244,0 11.430 4.275 4.275 0 100,0 11.430 4.275 4.275 0 100,0 1.500 1.500 2.700 1.200 180,0 1.500 1.500 2.700 1.200 180,0 17.200 17.200 25.013 7.813 145,4 17.200 17.200 20.423 3.223 118,7 0 0 4.590 4.590 --- 0 0 24.070 24.070 --- 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 081415 Ureditev sredice krožišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1507 - vzhodna obvoznica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081416 Ureditev sredice krožišča Ormož G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.250 20.250 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 3.820 3.820 --- 122.806 122.806 122.806 0 100,0 86.050 86.050 86.050 0 100,0 46.200 46.200 46.200 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.355 7.355 7.355 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.695 1.695 1.695 0 100,0 30.800 30.800 30.800 0 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 36 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041k Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 27.756 27.756 27.756 0 100,0 27.756 27.756 27.756 0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 2.975.671 2.963.520 3.006.863 2.948.105 2.935.954 2.979.297 43.343 101,5 228.655 228.655 222.426 -6.228 97,3 206.767 206.767 211.159 4.392 102,1 420 420 420 0 100,0 200.777 200.777 200.777 0 100,0 5.570 5.570 9.962 4.392 178,9 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 43.343 101,5 21.887 21.887 11.267 -10.620 51,5 4021 Posebni material in storitve 366 366 366 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 150 0 100,0 14.989 14.989 8.761 -6.228 58,5 6.382 6.382 1.990 -4.392 31,2 2.719.451 2.707.299 2.756.870 49.571 101,8 106.500 106.500 106.500 0 100,0 105.000 103.540 103.540 0 100,0 1.500 2.960 2.960 0 100,0 2.398.565 2.398.565 2.398.565 0 100,0 12.207 12.207 12.207 0 100,0 763 763 763 0 100,0 2.318.760 2.318.760 2.318.760 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 66.835 66.835 66.835 0 100,0 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 35.000 35.000 35.000 0 100,0 35.000 35.000 35.000 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran: 37 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815229 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081587 Kanalizacija Velika Nedelja - Drakšl - Senešci - Vičanci 1504 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 28.500 28.500 32.480 3.980 0 0 980 980 114,0 --- 28.500 28.500 31.500 3.000 110,5 45.386 33.235 21.133 -12.101 63,6 44.666 32.515 20.413 -12.101 62,8 720 720 720 0 100,0 89.000 89.000 89.000 0 100,0 89.000 89.000 89.000 0 100,0 16.500 16.500 16.500 0 100,0 16.500 16.500 16.500 0 100,0 0 0 57.692 57.692 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 1.700 1.700 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 55.165 55.165 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 827 827 --- 27.566 27.566 27.566 0 100,0 27.566 27.566 27.566 0 100,0 25.578 25.578 25.578 0 100,0 1.250 1.250 1.250 0 100,0 300 300 300 0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 9.028 9.028 9.028 0 100,0 1.988 1.988 1.988 0 100,0 1.988 1.988 1.988 0 100,0 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 38 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4207 Nakup nematerialnega premoženja 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 3.058.418 3.087.714 3.120.327 32.613 101,1 186.557 186.557 218.965 32.407 117,4 186.557 186.557 218.965 32.407 117,4 59.536 59.536 61.236 1.700 102,9 8.200 9.700 11.400 1.700 117,5 51.336 49.836 49.836 0 100,0 45.695 45.695 77.010 31.315 168,5 45.695 45.695 77.010 31.315 168,5 30.900 30.900 30.900 0 100,0 30.900 30.900 30.900 0 100,0 28.285 28.285 30.818 2.533 109,0 22.320 22.320 22.320 0 100,0 5.965 5.965 5.965 0 100,0 0 0 2.533 2.533 --- 22.141 22.141 19.000 -3.141 85,8 22.141 22.141 19.000 -3.141 85,8 2.586.447 2.615.743 2.685.732 69.990 102,7 2.243.703 2.243.703 2.313.565 69.862 103,1 151.300 151.300 180.300 29.000 119,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 400 0 100,0 149.800 149.800 178.000 28.200 118,8 1.000 1.000 1.800 800 180,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 39 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 2.011.918 2.011.918 2.052.659 40.742 102,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.334 6.019 6.019 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 8.795 8.795 8.795 0 100,0 0 0 295 295 --- 1.941.165 1.941.165 1.981.012 39.847 102,1 57.624 55.939 56.538 600 101,1 60.500 60.500 60.500 0 100,0 60.500 60.500 60.500 0 100,0 19.985 19.985 20.105 120 100,6 0 0 120 120 --- 19.985 19.985 19.985 0 100,0 342.744 372.040 372.168 128 100,0 38.000 38.000 38.000 0 100,0 38.000 38.000 38.000 0 100,0 304.744 334.040 334.168 128 100,0 3.200 3.072 3.200 128 104,2 200 200 200 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816293 Izgradnja črpališča za potrebe umetnega bogatenja podtalnice 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 43.217 43.217 43.217 0 100,0 253.070 281.394 281.394 0 100,0 5.056 6.156 6.156 0 100,0 285.414 285.414 215.630 -69.784 75,6 285.414 285.414 215.630 -69.784 75,6 285.414 285.414 215.630 -69.784 75,6 31.530 31.530 44.530 13.000 141,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.600 3.600 3.600 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.500 3.500 3.500 0 100,0 246.784 246.784 164.000 -82.784 66,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1606 v EUR Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran: 40 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 6.000 6.000 6.000 0 100,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 6.000 6.000 6.000 0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 41 od 67 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ 259.510 273.756 277.041 3.285 101,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 259.510 273.756 277.041 3.285 101,2 0603 Dejavnost občinske uprave 259.510 273.756 277.041 3.285 101,2 256.050 270.296 273.581 3.285 101,2 213.330 213.330 216.615 3.285 101,5 158.980 158.325 161.240 2.915 101,8 5.645 6.300 6.300 0 100,0 10.470 10.470 9.930 -540 94,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.330 4.330 5.600 1.270 129,3 4004 Sredstva za nadurno delo 4.200 4.200 3.200 -1.000 76,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 440 440 440 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.780 14.780 15.080 300 102,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.860 11.860 12.080 220 101,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 110 110 115 5 104,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 175 175 180 5 102,9 2.340 2.340 2.450 110 104,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090601c Plače - medobčinska uprava-dodatki COVID 19 0 14.246 14.246 0 100,0 4000 Plače in dodatki 0 12.271 12.271 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 1.086 1.086 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 870 870 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 7 7 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 12 12 0 100,0 42.720 42.720 42.720 0 100,0 10.580 10.580 10.580 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.210 2.210 2.210 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.729 8.729 8.729 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4.525 4.525 4.525 0 100,0 451 451 451 0 100,0 100,0 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 7.180 7.180 7.180 0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.300 8.300 8.300 0 100,0 745 745 745 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 42 od 67 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 3.460 3.460 3.460 0 100,0 3.460 3.460 3.460 0 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.460 2.460 2.460 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 43 od 67 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ 255.140 265.092 294.980 29.888 111,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 100.080 100.080 107.450 7.370 107,4 0403 Druge skupne administrativne službe 100.080 100.080 107.450 7.370 100.080 100.080 107.450 7.370 107,4 54.330 53.790 58.500 4.710 108,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 100401 Materialni stroški - režijski obrat 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 107,4 530 530 500 -30 94,3 26.200 25.160 28.700 3.540 114,1 2.000 2.000 3.200 1.200 160,0 16.500 16.500 16.500 0 100,0 0 500 500 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 8.000 8.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 1.100 0 100,0 13.200 13.740 16.400 2.660 119,4 13.200 13.740 16.400 2.660 119,4 100404 Nakup delovnih strojev in opreme - režijski obrat 4202 Nakup opreme 100405 Prireditveni šotor - režijski obrat 26.410 26.410 26.410 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.640 1.640 1.640 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.820 1.820 1.820 0 100,0 150 150 150 0 100,0 22.800 22.800 22.800 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 100406 Tržnica in sejmi - režijski obrat 6.140 6.140 6.140 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 1.100 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.880 1.880 1.880 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.160 3.160 3.160 0 100,0 Stran: 44 od 67 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 155.060 165.012 187.530 155.060 165.012 187.530 22.518 113,7 155.060 165.012 187.530 22.518 113,7 121.230 121.230 129.345 8.115 106,7 84.150 83.080 90.950 7.870 109,5 6.600 7.670 7.670 0 100,0 10.200 10.200 10.200 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.100 3.100 2.250 -850 72,6 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 700 -300 70,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 290 290 290 0 100,0 108,1 06039001 Administracija občinske uprave 100400 Plače - režijski obrat 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 22.518 113,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.400 7.400 8.000 600 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 5.950 5.950 6.480 530 108,9 50 50 55 5 110,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100400c Plače - režijski obrat - dodatki COVID 19 90 90 100 10 111,1 2.400 2.400 2.650 250 110,4 0 9.952 9.952 0 100,0 4000 Plače in dodatki 0 8.572 8.572 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 759 759 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 608 608 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 5 5 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 9 9 0 100,0 33.830 33.830 48.233 14.403 142,6 23.800 21.800 34.100 12.300 156,4 4001 Regres za letni dopust 2.200 4.200 4.200 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 3.550 3.550 4.400 850 123,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.100 2.100 2.810 710 133,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.730 1.730 2.270 540 131,2 20 20 20 0 100,0 100403 Javna dela - režijski obrat 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 30 30 33 3 110,0 4021 Posebni material in storitve 280 280 280 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 120 120 120 0 100,0 Stran: 45 od 67 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 106.621 106.621 108.182 1.561 101,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 12 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 12 0 100,0 12 12 12 0 100,0 12 12 12 0 100,0 12 12 12 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.921 2.921 3.521 600 120,5 0403 Druge skupne administrativne službe 2.921 2.921 3.521 600 120,5 2.921 2.921 3.521 600 120,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 924 924 1.524 600 164,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 624 624 1.024 400 164,1 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 500 200 166,7 1.997 1.997 1.997 0 100,0 1.709 1.709 1.709 0 100,0 200 200 200 0 100,0 88 88 88 0 100,0 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 46 od 67 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 10.416 10.416 11.081 665 106,4 10.416 10.416 11.081 665 106,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.416 10.416 11.081 665 106,4 110601 Materialni stroški 106,4 10.416 10.416 11.081 665 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.542 1.542 1.043 -499 67,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.478 5.424 5.719 295 105,4 4025 Tekoče vzdrževanje 286 340 676 336 198,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.110 1.110 1.643 533 148,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 2.000 2.000 0 100,0 58.686 58.686 58.382 -304 99,5 58.686 58.686 58.382 -304 99,5 58.686 58.686 58.382 -304 99,5 36.184 39.105 39.105 0 100,0 36.184 39.105 39.105 0 100,0 22.502 19.581 19.277 -304 98,5 22.502 19.581 19.277 -304 98,5 26.894 26.894 27.394 26.894 26.894 27.394 500 101,9 26.894 26.894 27.394 500 101,9 26.894 26.894 27.394 500 101,9 100 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.560 4.560 5.060 500 111,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.117 2.117 2.117 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.739 2.739 2.739 0 100,0 17.378 17.378 17.378 0 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 500 101,9 Stran: 47 od 67 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.692 7.692 7.792 100 101,3 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.302 3.302 3.402 100 103,0 3.302 3.302 3.402 100 103,0 3.302 3.302 3.402 100 103,0 2.200 2.120 2.200 80 103,8 4025 Tekoče vzdrževanje 150 230 250 20 108,7 4029 Drugi operativni odhodki 952 952 952 0 100,0 4.390 4.390 4.390 0 100,0 4.390 4.390 4.390 0 100,0 4.390 4.390 4.390 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 600 600 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 360 360 360 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 630 630 630 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 2.500 2.500 2.500 0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 48 od 67 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 62.252 62.252 66.139 3.887 106,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.739 1.739 1.739 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.739 1.739 1.739 0 100,0 1.739 1.739 1.739 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 395 395 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 249 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 280 280 0 100,0 815 815 815 0 100,0 815 815 815 0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.077 6.077 6.077 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.077 6.077 6.077 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.077 6.077 6.077 0 100,0 120601 Materialni stroški 6.077 6.077 6.077 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.558 1.558 1.558 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.776 2.776 2.776 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 761 761 761 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 982 982 982 0 100,0 Stran: 49 od 67 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 22.414 22.414 20.882 -1.532 93,2 22.414 22.414 20.882 -1.532 93,2 22.414 22.414 20.882 -1.532 93,2 15.088 15.088 15.088 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.088 15.088 15.088 0 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 7.326 7.326 5.794 -1.532 79,1 7.326 7.326 5.794 -1.532 79,1 27.745 27.745 31.444 27.745 27.745 31.444 3.699 113,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.745 27.745 31.444 3.699 113,3 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 27.745 27.745 31.444 3.699 113,3 486 486 486 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.783 2.783 2.783 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000 5.000 5.000 0 100,0 19.476 19.476 19.476 0 100,0 0 0 3.699 3.699 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.699 113,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.267 4.267 5.987 1.720 140,3 1803 Programi v kulturi 3.793 3.793 5.513 1.720 145,4 3.793 3.793 5.513 1.720 145,4 3.793 3.793 5.513 1.720 145,4 100 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.184 2.184 2.184 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.509 1.509 1.692 183 112,1 0 0 1.537 1.537 --- 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme Stran: 50 od 67 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 474 474 474 0 100,0 474 474 474 0 100,0 474 474 474 0 100,0 91 91 91 0 100,0 383 383 383 0 100,0 Stran: 51 od 67 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 72.367 72.367 72.601 234 100,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.068 2.068 2.068 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.068 2.068 2.068 0 100,0 2.068 2.068 2.068 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 520 520 520 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 304 304 304 0 100,0 1.144 1.144 1.144 0 100,0 1.088 1.088 1.088 0 100,0 56 56 56 0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.690 8.190 8.690 500 106,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.690 8.190 8.690 500 106,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.690 8.190 8.690 500 106,1 130601 Materialni stroški 8.690 8.190 8.690 500 106,1 798 798 798 0 100,0 6.930 6.930 7.430 500 107,2 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 263 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 699 199 199 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 52 od 67 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 36.803 36.803 32.538 -4.265 88,4 36.803 36.803 32.538 -4.265 88,4 36.803 36.803 32.538 -4.265 88,4 21.986 21.986 21.986 0 100,0 21.986 21.986 21.986 0 100,0 14.817 14.817 10.552 -4.265 71,2 14.817 14.817 10.552 -4.265 71,2 17.688 16.503 18.503 17.688 16.503 18.503 2.000 112,1 17.688 16.503 18.503 2.000 112,1 17.688 16.503 18.503 2.000 112,1 300 300 300 0 100,0 4.500 4.350 4.473 123 102,8 500 650 2.527 1.877 388,8 4029 Drugi operativni odhodki 3.400 3.400 3.400 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.988 7.803 7.803 0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000 112,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.108 8.793 10.792 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.690 7.375 8.875 1.500 120,3 5.690 7.375 8.875 1.500 120,3 5.690 7.375 8.875 1.500 120,3 50 1.581 1.581 0 100,0 5.470 4.663 4.770 107 102,3 170 631 1.024 393 162,3 0 500 1.500 1.000 300,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.999 122,7 Stran: 53 od 67 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 1.418 1.418 1.917 499 135,2 1.418 1.418 1.917 499 135,2 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 1.418 1.418 1.917 499 135,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 990 990 990 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 286 286 286 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 142 142 641 499 451,4 Stran: 54 od 67 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 165.872 165.872 184.567 18.695 111,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 20 20 20 0 100,0 20 20 20 0 100,0 20 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.152 5.152 7.152 2.000 138,8 0403 Druge skupne administrativne službe 5.152 5.152 7.152 2.000 138,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.152 5.152 7.152 2.000 138,8 140401 Dan starejših krajanov 4.228 4.228 4.228 0 100,0 3.419 3.419 3.419 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 300 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 509 509 509 0 100,0 924 924 2.924 2.000 316,5 300 300 1.300 1.000 433,3 24 24 24 0 100,0 600 600 1.600 1.000 266,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 55 od 67 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 12.467 12.467 12.467 0 100,0 12.467 12.467 12.467 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.467 12.467 12.467 0 100,0 140601 Materialni stroški 12.467 12.467 12.467 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.833 1.833 1.833 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.380 7.380 7.380 0 100,0 826 871 871 0 100,0 1.980 1.935 1.935 0 100,0 448 448 448 0 100,0 55.618 55.618 52.316 -3.302 94,1 55.618 55.618 52.316 -3.302 94,1 55.618 55.618 52.316 -3.302 94,1 35.493 35.845 35.845 0 100,0 35.493 35.845 35.845 0 100,0 20.125 19.773 16.471 -3.302 83,3 20.125 19.773 16.471 -3.302 83,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 56 od 67 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 71.881 71.881 83.578 71.881 71.881 83.578 11.697 116,3 71.881 71.881 83.578 11.697 116,3 60.157 60.157 74.204 14.047 123,4 1.900 1.900 1.900 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.950 10.950 11.356 406 103,7 4025 Tekoče vzdrževanje 10.350 10.350 12.350 2.000 119,3 300 300 300 0 100,0 36.657 36.657 47.298 10.641 129,0 0 0 1.000 1.000 --- 11.724 11.724 9.374 -2.350 80,0 700 700 200 -500 28,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.100 6.100 4.250 -1.850 69,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4.924 4.924 4.924 0 100,0 20.734 20.734 29.034 20.734 20.734 29.034 8.300 140,0 20.734 20.734 29.034 8.300 140,0 20.734 20.734 29.034 8.300 140,0 484 484 484 0 100,0 8.050 8.050 8.050 0 100,0 300 400 600 200 150,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 11.697 116,3 8.300 140,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.800 1.900 100 105,6 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 5.000 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000 13.000 8.000 260,0 Stran: 57 od 67 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 70.302 70.302 88.798 18.496 126,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 10 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.517 2.517 3.117 600 123,8 0403 Druge skupne administrativne službe 2.517 2.517 3.117 600 123,8 2.517 2.517 3.117 600 123,8 924 924 1.524 600 164,9 750 750 1.050 300 140,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 75 75 75 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 99 99 399 300 403,0 1.593 1.593 1.593 0 100,0 1.443 1.443 1.443 0 100,0 150 150 150 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.286 7.286 7.956 670 109,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.286 7.286 7.956 670 109,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.286 7.286 7.956 670 109,2 150601 Materialni stroški 7.286 7.286 7.956 670 109,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.248 2.622 2.918 296 111,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.178 3.178 3.178 0 100,0 60 60 60 0 100,0 1.800 1.426 1.800 374 126,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 58 od 67 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 24.842 24.842 22.364 -2.478 90,0 24.842 24.842 22.364 -2.478 90,0 24.842 24.842 22.364 -2.478 90,0 14.421 14.421 14.421 0 100,0 14.421 14.421 14.421 0 100,0 10.421 10.421 7.943 -2.478 76,2 10.421 10.421 7.943 -2.478 76,2 30.827 30.827 50.121 30.827 30.827 50.121 19.294 162,6 30.827 30.827 50.121 19.294 162,6 30.827 30.827 50.121 19.294 162,6 544 975 1.220 245 125,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.774 5.632 6.910 1.278 122,7 4025 Tekoče vzdrževanje 1.432 2.143 3.348 1.205 156,2 300 300 300 0 100,0 21.777 21.777 38.343 16.566 176,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.294 162,6 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.820 4.820 5.230 410 108,5 1803 Programi v kulturi 4.330 4.330 4.740 410 109,5 4.330 4.330 4.740 410 109,5 4.330 4.330 4.740 410 109,5 90 90 90 0 100,0 4.240 4.037 4.350 313 107,8 0 203 300 97 147,8 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 59 od 67 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 490 490 490 0 100,0 490 490 490 0 100,0 490 490 490 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 316 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 174 174 174 0 100,0 Stran: 60 od 67 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks 142.792 142.792 141.773 (3)-(2) (3)/(2) -1.019 99,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 20 20 20 0 100,0 20 20 20 0 100,0 20 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.256 3.256 3.256 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.256 3.256 3.256 0 100,0 3.256 3.256 3.256 0 100,0 924 924 924 0 100,0 260 260 260 0 100,0 30 30 30 0 100,0 634 634 634 0 100,0 2.332 2.332 2.332 0 100,0 1.830 1.830 1.830 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 176 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 326 326 326 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 61 od 67 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.442 8.642 8.642 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.442 8.642 8.642 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.442 8.642 8.642 0 100,0 180601 Materialni stroški 7.442 8.642 8.642 0 100,0 340 1.540 1.540 0 100,0 5.894 5.894 5.894 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 616 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 592 592 592 0 100,0 37.708 37.708 35.132 -2.576 93,2 37.708 37.708 35.132 -2.576 93,2 37.708 37.708 35.132 -2.576 93,2 22.825 23.633 23.633 0 100,0 22.825 23.633 23.633 0 100,0 14.883 14.075 11.499 -2.576 81,7 14.883 14.075 11.499 -2.576 81,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 62 od 67 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 89.412 89.412 90.931 1.519 101,7 89.412 89.412 90.931 1.519 101,7 89.412 89.412 90.931 1.519 101,7 89.412 89.412 90.931 1.519 101,7 350 350 350 0 100,0 0 2.026 2.026 0 100,0 10.100 8.074 10.100 2.026 125,1 9.650 9.650 9.143 -507 94,8 900 900 900 0 100,0 66.412 66.412 66.412 0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.954 3.754 3.792 38 101,0 1803 Programi v kulturi 3.604 2.404 2.442 38 101,6 3.604 2.404 2.442 38 101,6 3.604 2.404 2.442 38 101,6 62 62 62 0 100,0 3.542 2.342 2.380 38 101,6 1.350 1.350 1.350 0 100,0 1.350 1.350 1.350 0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti 1.350 1.350 1.350 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 400 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 600 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 350 0 100,0 Stran: 63 od 67 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ 25.665 25.665 25.665 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.665 25.665 25.665 0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 25.665 25.665 25.665 0 100,0 25.665 25.665 25.665 0 100,0 24.888 24.888 24.888 0 100,0 24.888 24.888 24.888 0 100,0 776 776 776 0 100,0 776 776 776 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja SOU SP Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 64 od 67 A. Bilanca odhodkov 20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 17.646 17.646 12.594 -5.052 71,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.046 12.046 11.202 -844 93,0 0403 Druge skupne administrativne službe 12.046 12.046 11.202 -844 93,0 12.046 12.046 11.202 -844 93,0 7.756 8.041 7.386 -655 91,9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 40 0 0 0 --- 4.421 4.041 3.931 -110 97,3 650 1.075 1.061 -14 98,7 1.780 2.345 2.341 -4 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 350 54 52 -2 96,8 4029 Drugi operativni odhodki 515 526 1 -525 0,2 200402 Tržnica in sejmi 790 505 370 -135 73,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180 225 225 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 300 15 0 -15 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 310 265 145 -120 54,8 3.500 3.500 3.446 -54 98,5 2.500 2.474 2.472 -2 99,9 4002 Povračila in nadomestila 370 359 316 -43 88,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 360 386 386 0 99,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 260 271 267 -4 98,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 2 -3 37,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 3 -2 63,0 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.600 5.600 1.392 -4.208 24,9 1603 Komunalna dejavnost 5.600 5.600 1.392 -4.208 24,9 5.600 5.600 1.392 -4.208 24,9 5.600 5.600 1.392 -4.208 24,9 5.600 5.600 1.392 -4.208 24,9 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 65 od 67 A. Bilanca odhodkov 20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 66 od 67 C. Račun financiranja 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 2201 Servisiranje javnega dolga 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 382.667 382.667 349.333 -33.333 91,3 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 340.155 340.155 340.155 0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 67 od 67