Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 EUR EUR Rebalans 2021 Razlika Reblans V.proračun EUR Indeks Indeks Rebal/Proračun Rebal/V.proračun EUR 01 JAVNA UPRAVA 4.216.839 4.256.123 4.293.509 37.386 101,8 100,9 011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 1.271.823 1.327.866 1.362.144 34.278 107,1 102,6 1.254.291 1.310.334 1.345.807 35.473 107,3 102,7 17.532 17.532 16.337 -1.195 93,2 93,2 1.949.758 1.938.758 1.964.703 25.945 100,8 101,3 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 1.941.758 1.930.758 1.956.703 25.945 100,8 101,3 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 81.295 69.630 84.662 15.031 104,1 121,6 81.295 69.630 84.662 15.031 104,1 121,6 763.507 763.507 725.373 -38.133 95,0 95,0 763.507 763.507 725.373 -38.133 95,0 95,0 149.827 155.733 155.998 265 104,1 100,2 149.827 155.733 155.998 265 104,1 100,2 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 013 SPLOŠNE ZADEVE 0131 Splošne kadrovske zadeve 0133 Druge splošne zadeve in storitve 015 0150 016 0160 017 0171 018 0180 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE Raziskave in razvoj na področju javne uprave DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE Druge dejavnosti javne uprave SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga države SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 02 OBRAMBA 9.420 9.420 9.420 0 100,0 100,0 022 CIVILNA ZAŠČITA 9.420 9.420 9.420 0 100,0 100,0 9.420 9.420 9.420 0 100,0 100,0 381.035 381.035 367.035 -14.000 96,3 96,3 3.463 3.463 3.463 0 100,0 100,0 3.463 3.463 3.463 0 100,0 100,0 377.572 377.572 363.572 -14.000 96,3 96,3 377.572 377.572 363.572 -14.000 96,3 96,3 0220 Civilna zaščita 03 JAVNI RED IN VARNOST 031 POLICIJA 0310 032 0320 Policija PROTIPOŽARNA VARNOST Protipožarna varnost Čas izpisa: 17.06.2021 10:28:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 EUR EUR Rebalans 2021 Razlika Reblans V.proračun EUR Indeks Indeks Rebal/Proračun Rebal/V.proračun EUR 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.089.115 7.120.550 6.865.827 -254.723 96,9 96,4 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM 2.054.743 2.055.737 2.917.798 862.062 142,0 141,9 1.990.613 1.991.607 2.837.298 845.692 142,5 142,5 64.130 64.130 80.500 16.370 125,5 125,5 1.163.777 1.163.777 189.814 -973.962 16,3 16,3 1.157.177 1.157.177 183.214 -973.962 15,8 15,8 6.600 6.600 6.600 0 100,0 100,0 870 870 870 0 100,0 100,0 870 870 870 0 100,0 100,0 2.598.865 2.586.195 2.278.415 -307.780 87,7 88,1 2.598.865 2.586.195 2.278.415 -307.780 87,7 88,1 658.070 673.070 803.399 130.329 122,1 119,4 658.070 673.070 803.399 130.329 122,1 119,4 612.790 640.901 675.530 34.629 110,2 105,4 612.790 640.901 675.530 34.629 110,2 105,4 2.954.105 2.941.954 2.985.297 43.343 101,1 101,5 228.655 228.655 222.426 -6.228 97,3 97,3 228.655 228.655 222.426 -6.228 97,3 97,3 2.719.451 2.707.299 2.756.870 49.571 101,4 101,8 2.719.451 2.707.299 2.756.870 49.571 101,4 101,8 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 2.861.427 2.861.427 2.991.308 129.881 104,5 104,5 280.795 280.795 308.407 27.612 109,8 109,8 280.795 280.795 308.407 27.612 109,8 109,8 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV 0421 Kmetijstvo 0422 Gozdarstvo 043 0436 045 0451 047 0473 049 0490 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Pridobivanje in distribucija druge energije PROMET Cestni promet DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Turizem DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 05 VARSTVO OKOLJA 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 0510 052 0520 053 0530 Zbiranje in ravnanje z odpadki RAVNANJE Z ODPADNO VODO Ravnanje z odpadno vodo ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA Zmanjševanje onesnaževanja 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 0610 Stanovanjska dejavnost Čas izpisa: 17.06.2021 10:28:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 EUR 062 0620 063 0630 064 0640 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja OSKRBA Z VODO Oskrba z vodo CESTNA RAZSVETLJAVA Cestna razsvetljava 07 ZDRAVSTVO 072 IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE 0721 073 0731 074 0740 Splošne zdravstvene storitve BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE Storitve splošnih bolnišnic STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Storitve splošnega zdravstvenega varstva 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE 0810 082 0820 083 0830 084 0840 Dejavnosti na področju športa in rekreacije KULTURNE DEJAVNOSTI Kulturne dejavnosti DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA Dejavnosti radia in televizije ter založništva DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij Čas izpisa: 17.06.2021 10:28:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp EUR Rebalans 2021 Razlika Reblans V.proračun EUR Indeks Indeks Rebal/Proračun Rebal/V.proračun EUR 186.557 186.557 218.965 32.407 117,4 117,4 186.557 186.557 218.965 32.407 117,4 117,4 2.271.269 2.271.269 2.341.131 69.862 103,1 103,1 2.271.269 2.271.269 2.341.131 69.862 103,1 103,1 122.806 122.806 122.806 0 100,0 100,0 122.806 122.806 122.806 0 100,0 100,0 120.931 120.931 120.931 0 100,0 100,0 72.525 72.525 72.525 0 100,0 100,0 72.525 72.525 72.525 0 100,0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 1.386.148 1.388.829 1.545.217 156.388 111,5 111,3 563.766 563.766 597.538 33.773 106,0 106,0 563.766 563.766 597.538 33.773 106,0 106,0 579.362 582.043 700.111 118.068 120,8 120,3 579.362 582.043 700.111 118.068 120,8 120,3 113.278 113.278 113.278 0 100,0 100,0 113.278 113.278 113.278 0 100,0 100,0 129.742 129.742 134.289 4.547 103,5 103,5 129.742 129.742 134.289 4.547 103,5 103,5 Stran 3 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 EUR EUR Rebalans 2021 Razlika Reblans V.proračun EUR Indeks Indeks Rebal/Proračun Rebal/V.proračun EUR 09 IZOBRAŽEVANJE 4.676.489 4.676.489 4.690.887 14.398 100,3 100,3 091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 3.984.162 3.984.162 4.028.560 44.398 101,1 101,1 3.429.160 3.429.160 3.462.524 33.364 101,0 101,0 555.002 555.002 566.036 11.034 102,0 102,0 157.954 157.954 157.954 0 100,0 100,0 157.954 157.954 157.954 0 100,0 100,0 53.823 53.823 53.823 0 100,0 100,0 53.823 53.823 53.823 0 100,0 100,0 480.550 480.550 450.550 -30.000 93,8 93,8 480.550 480.550 450.550 -30.000 93,8 93,8 905.700 905.700 806.991 -98.710 89,1 89,1 31.000 31.000 31.000 0 100,0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 100,0 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 784.000 784.000 685.291 -98.710 87,4 87,4 784.000 784.000 685.291 -98.710 87,4 87,4 72.000 72.000 72.000 0 100,0 100,0 72.000 72.000 72.000 0 100,0 100,0 0911 Predšolska vzgoja 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 092 0923 095 0950 096 0960 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE Srednje splošno izobraževanje IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU Podporne storitve pri izobraževanju 10 SOCIALNA VARNOST 101 VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB 1012 104 1040 107 1070 109 1090 Varstvo invalidnih oseb VARSTVO OTROK IN DRUŽINE Varstvo otrok in družine ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA Druge dejavnosti na področju socialne varnosti Čas izpisa: 17.06.2021 10:28:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 4 od 4