REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2022 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 01 \ OBČINSKI SVET ORMOŽ \ 209.3461 216.721| 219.680| 2.960j 101,4 \ |01 ||politični sistem | 155.011 162.386 165.154 2.768 101,7 0101 Politični sistem 155.011 162.386 165.154 2.768 101,7 01019001 Dejavnost občinskega sveta 84.971 92.346 94.464 2.118 102,3 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 28.352 28.352 28.352 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 28.352 28.352 28.352 0 100,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 14.033 14.033 14.033 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.164 7.164 7.164 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.840 3.840 3.840 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.424 2.424 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 132 132 132 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 473 0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.256 14.256 16.374 2.118 114,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.009 3.669 4.787 1.118 130,5 4021 Posebni material in storitve 200 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.026 4.026 4.026 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 5 5 5 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 581 581 581 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2 2 2 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.133 3.133 3.133 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.300 2.640 3.640 1.000 137,9 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 9.000 16.375 16.375 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.000 16.375 16.375 0 100,0 Stran: 1 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 7.200 7.200 7.200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.200 7.200 7.200 0 100,0 010106 Financiranje političnih .strank 12.129 12.129 12.129 0 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.129 12.129 12.129 0 100,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 70.040 70.040 70.690 650 100,9 010116 Lokalne volitve 2022 70.040 70.040 70.690 650 100,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.600 8.600 8.600 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.200 7.200 7.200 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500 3.500 3.500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 46.560 46.560 47.210 650 101,4 4119 Drugi transferi posameznikom 980 980 980 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.200 3.200 3.200 0 100,0 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 48.591 48.591 48.783 192 100,4 0401 Kadrovska uprava 8.000 8.000 8.000 0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 8.000 8.000 8.000 0 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 8.000 8.000 8.000 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 1.300 1.300 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 2.200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 4.500 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 40.591 40.591 40.783 192 100,5 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.131 4.131 4.323 192 104,6 010410 Spletna stran občine 2.131 2.131 2.323 192 109,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.131 2.131 2.323 192 109,0 010412 Zastave 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 2.000 0 100,0 Stran: 2 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 36.460 36.460 36.460 0 100,0 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 36.460 36.460 36.460 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.580 9.580 9.580 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 21.850 21.850 21.850 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 300 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 3.010 3.010 3.010 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 130 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.590 1.590 1.590 0 100,0 06 ||lokalna samouprava | 5744 5.744 5.744 0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.744 0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.744 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.744 0 100,0 Stran: 3 od 64 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 02 \NADZORNI ODBOR \ 6.8501 6.850| 9.850| 3.000| 143,81 |02 ||ekonomska in fiskalna administracija | 6.850 6.850 9.850 3.000 143,8 0203 Fiskalni nadzor 6.850 6.850 9.850 3.000 143,8 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.850 6.850 9.850 3.000 143,8 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 6.100 5.500 8.500 3.000 154,6 4029 Drugi operativni odhodki 6.100 5.500 8.500 3.000 154,6 020202 Drugi operativni odhodki 750 1.350 1.350 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 80 650 650 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 70 100 100 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300 300 300 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 200 0 100,0 Stran: 4 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 03 | URAD ŽUPANA \ 694.9901 697.990| 426.470| -271.520| 61,l| |01 ||politični SISTEM 1 65.566 65.566 65.566 0 100,0 0101 Politični sistem 65.566 65.566 65.566 0 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 65.566 65.566 65.566 100,0 030100 Plača - župan 48.853 48.853 48.853 0 100,0 4000 Plače in dodatki 39.340 39.316 39.340 24 100,1 4001 Regres za letni dopust 1.050 1.074 1.074 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.695 1.695 1.671 -24 98,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500 3.500 3.500 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.807 2.807 2.807 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 30 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 41 41 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 390 390 390 0 100,0 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 9.489 9.489 9.489 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.489 9.489 9.489 0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.224 7.224 7.224 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 900 900 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.570 3.570 3.570 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5 5 5 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 2.749 2.749 2.749 0 100,0 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 13.550 13.550 13.550 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 13.550 13.550 13.550 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 13.550 13.550 13.550 0 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 10.500 10.500 10.500 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.500 10.500 10.500 0 100,0 Stran: 5 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 3.050 400 1.800 850 3.050 400 1.800 850 3.050 400 1.800 850 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 |07 ||OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 610.624 613.624 342.104 -271.520 55,8 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 610.624 613.624 342.104 -271.520 55,8 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 282.940 285.940 11.420 -274.520 4,0 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 1.010 4.010 4.010 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 400 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 610 3.610 3.610 0 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.110 2.110 2.110 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 820 820 820 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 90 90 90 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 200 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 0 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.800 1.800 1.800 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 1.800 1.800 0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 3.500 3.500 3.500 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 874 -126 87,4 4202 Nakup opreme 2.500 2.500 2.626 126 105,1 030 739 Skupno čezmejno delovanje enot zaščite in reševanja 274.520 274.520 0 -274.520 0,0 4000 Plače in dodatki 38.382 38.382 0 -38.382 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.397 3.397 0 -3.397 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.721 2.721 0 -2.721 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 23 23 0 -23 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 38 38 0 -38 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.698 6.698 0 -6.698 0,0 4202 Nakup opreme 223.260 223.260 0 -223.260 0,0 Stran: 6 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferí posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 327.684 56.180 1.700 54.480 42.700 42.700 15.000 15.000 115.000 115.000 12.110 12.110 86.694 86.694 327.684 56.180 1.700 54.480 42.700 42.700 15.000 15.000 115.000 115.000 12.110 12.110 86.694 86.694 330.684 59.180 4.700 54.480 42.700 42.700 15.000 15.000 115.000 115.000 12.110 12.110 86.694 86.694 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 105,3 276,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 5.250 5.250 5.250 0 100,0 1803 Programi v kulturi 5.250 5.250 5.250 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 5.250 5.250 5.250 0 100,0 031807 Založništvo 5.250 5.250 5.250 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.250 5.250 5.250 0 100,0 Stran: 7 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 04 j ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE 764.8131 766.7271 825.6581 104 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 58.931 | 107,7| 18.400 18.400 20.400 2.000 110,9 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.400 6.200 6.200 6.200 18.400 6.200 6.200 6.200 20.400 8.200 8.200 8.200 2.000 110,9 2.000 132,3 2.000 132,3 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 0 100,0 0 100,0 0 100,0 06 ||lokalna samouprava 728.650 728.650 785.581 56.931 107,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 87.250 87.250 20.905 20.905 66.345 47.880 3.150 3.965 1.400 1.000 4.300 3.410 30 50 1.160 87.250 87.250 20.905 20.905 66.345 47.807 3.223 3.965 1.400 1.000 4.300 3.410 30 50 1.160 87.250 87.250 20.905 20.905 66.345 47.807 3.223 3.965 1.900 500 4.300 3.410 30 50 1.160 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135,7 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.000 132,3 Stran: 8 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 641.400 641.400 698.331 56.931 108,9 06039001 Administracija občinske uprave 628.900 628.900 685.831 56.931 109,1 040610 Plače - občinska uprava 533.045 533.045 587.275 54.230 110,2 4000 Plače in dodatki 400.960 399.601 439.560 39.959 110,0 4001 Regres za letni dopust 17.850 19.209 20.010 801 104,2 4002 Povračila in nadomestila 26.760 26.760 26.760 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 13.500 13.500 20.500 7.000 151,9 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.160 1.160 1.220 60 105,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35.540 35.540 38.960 3.420 109,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.650 28.650 31.550 2.900 110,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 250 250 300 50 120,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 405 405 445 40 109,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 6.970 6.970 6.970 0 100,0 040612 Materialni stroški - občinska uprava 95.855 95.855 98.556 2.701 102,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.900 17.900 18.800 900 105,0 4021 Posebni material in storitve 9.830 9.830 9.830 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.700 26.700 27.200 500 101,9 4023 Prevozni stroški in storitve 3.860 3.860 4.661 801 120,8 4024 Izdatki za službena potovanja 2.650 2.650 3.150 500 118,9 4025 Tekoče vzdrževanje 18.560 18.560 18.560 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.500 10.500 10.500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.855 5.855 5.855 0 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 12.500 12.500 12.500 0 100,0 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 12.500 12.500 12.500 0 100,0 4202 Nakup opreme 7.500 7.500 7.500 0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000 5.000 5.000 0 100,0 Stran: 9 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 08 ||notranje zadeve in varnost | 3.463 3.463 3.463 0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 3.463 0 100,0 08029001 Prometna varnost 3.463 3.463 3.463 0 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.463 3.463 3.463 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 392 392 392 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.511 1.511 1.511 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 860 860 860 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 700 0 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 14.300 16.214 16.214 0 100,0 1803 Programi v kulturi 14.300 16.214 16.214 0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 14.300 16.214 16.214 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 14.300 16.214 16.214 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.600 10.514 10.004 -510 95,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.100 3.100 3.100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.600 2.600 3.110 510 119,6 Stran: 10 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 05 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 6.923.4721 6.931.5661 7.223.9481 292.382 117 ||ZDRAVSTVENO VARSTVO 1 108.971 108.971 105.371 -3.600 96,7 1702 Primarno zdravstvo 50.157 50.157 50.157 0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 50.157 50.157 50.157 0 100,0 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 50.157 50.157 50.157 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 50.157 50.157 50.157 0 100,0 1703 Bolnišnično varstvo 43.722 43.722 43.722 0 100,0 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 43. 722 43.722 43.722 0 100,0 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 43.722 43.722 43.722 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.722 43.722 43.722 0 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.924 4.924 4.924 0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.924 4.924 4.924 0 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051717 Sofinanciranje delovanja varuha bolnikovih pravic 4021 Posebni material in storitve 4.684 4.684 240 240 4.684 4.684 240 240 4.684 4.684 240 240 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051716 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu - Zdravstveni dom Ptuj 4021 Posebni material in storitve 10.168 6.568 6.568 6.568 10.168 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 -3.600 64,6 0 100,0 0 100,0 0 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 -3.600 0,0 0 -3.600 0,0 0 -3.600 0,0 Stran: 11 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne ORGANIZACIJE 1 1.660.689 1.668.783 1.744.683 75.899 104,6 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 847.657 847.657 867.657 20.000 102,4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 746.517 746.517 759.817 13.300 101,8 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 20.000 20.000 33.300 13.300 166,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.000 6.000 6.000 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000 7.000 20.300 13.300 290,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000 7.000 7.000 0 100,0 0518633 Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi 726.517 726.517 726.517 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.660 3.660 3.660 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 693.211 693.211 693.211 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.646 29.646 29.646 0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 101.140 101.140 107.840 6.700 106,6 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 17.080 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 17.080 0 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 46.402 46.402 46.402 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 46.402 46.402 46.402 100,0 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 26.169 26.169 32.869 6.700 125,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.169 26.169 32.869 6.700 125,6 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 9.000 9.000 9.000 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.000 9.000 9.000 0 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 2.489 2.489 2.489 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.489 2.489 2.489 0 100,0 Stran: 12 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518555 Knjižnica - projekt Podporno okolje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 393.270 289.258 194.643 194.643 31.693 31.693 26.825 26.825 1.000 1.000 1.263 1.263 25.185 25.185 8.649 8.649 393.270 289.258 194.643 194.643 31.693 31.693 26.825 26.825 1.000 1.000 1.263 1.263 25.185 25.185 8.649 8.649 446.742 305.514 196.386 196.386 34.144 34.144 26.825 26.825 1.000 1.000 11.363 11.363 25.185 25.185 10.610 10.610 53.472 16.256 1.742 1.742 113,6 105,6 100,9 100,9 2.452 107,7 2.452 107,7 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 10.100 899,6 10.100 899,6 0 100,0 0 100,0 1.962 122,7 1.962 122,7 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 50.000 8.800 8.800 41.200 35.593 5.607 50.000 8.800 8.800 41.200 35.593 5.607 53.180 11.980 11.980 41.200 35.593 5.607 3.180 3.180 3.180 0 0 0 106,4 136,1 136,1 100,0 100,0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 54.012 49.757 49.757 54.012 49.757 49.757 88.048 83.793 83.793 34.036 163,0 34.036 1 68,4 34.036 168,4 Stran: 13 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100,0 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518708 Širitev telovadnice Ivanjkovci 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051871 Zunanji .športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051889 Igrišče za balinanje in viseče kegljanje Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518890 Streetfitness v športnem parku Mestna graba 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 415.622 348.786 67.646 1.500 66.146 7.300 500 6.800 6.086 6.086 200.160 167.820 32.340 16.291 16.291 15.200 15.200 16.698 16.698 423.716 356.880 67.646 1.500 66.146 7.300 500 6.800 5.967 5.967 205.229 167.820 37.409 16.411 16.411 18.226 18.226 16.698 16.698 426.143 359.307 67.646 1.500 66.146 7.300 500 6.800 5.967 5.967 205.229 167.820 37.409 16.411 16.411 20.226 20.226 16.698 16.698 2.427 100,6 2.427 100,7 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 2.000 111,0 2.000 111,0 0 100,0 0 100,0 0 Stran: 14 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0518891 Fitnes na prostem 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.404 19.404 19.404 19.404 19.831 19.831 427 102,2 427 102,2 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in .študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518992 Zdravo okolje za zdravo mladino 4000 Plače in dodatki 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0518993 Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 66.836 33.113 33.113 9.245 9.245 3.370 3.370 8.960 8.960 5.175 5.175 400 345 31 24 0 0 6.573 198 18 14 0 0 4.080 2.263 66.836 33.113 33.113 9.245 9.245 3.370 3.370 8.960 8.960 5.175 5.175 400 345 31 24 0 0 6.573 198 18 14 0 0 4.080 2.263 66.836 33.113 33.113 9.245 9.245 3.370 3.370 8.960 8.960 5.175 5.175 400 345 31 24 0 0 6.573 198 18 14 0 0 4.080 2.263 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 15 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 119 ||IZOBRAŽEVANJE | 4.398.055 4.398.055 4.599.243 201.188 104,6 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.198.380 3.198.380 3.229.513 31.133 101,0 19029001 Vrtci 3.198.380 3.198.380 3.229.513 31.133 101,0 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.900.828 1.900.828 1.900.828 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.811.589 1.811.589 1.811.589 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 89.239 89.239 89.239 0 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 130.000 130.000 162.000 32.000 124,6 4119 Drugi transferi posameznikom 130.000 130.000 162.000 32.000 124,6 051904 Dodatni programi v vrtcih 8.405 8.405 8.405 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.405 8.405 8.405 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 23.025 23.025 24.240 1.215 105,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 23.025 23.025 24.240 1.215 105,3 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 113.887 113.887 111.804 -2.083 98,2 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 50 -1.450 3,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 112.387 112.387 111.754 -632 99,4 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 146.400 146.400 146.400 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 146.400 146.400 146.400 0 100,0 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 875.836 875.836 875.836 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.300 5.300 5.300 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 859.236 859.236 859.236 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.300 11.300 11.300 0 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 648.297 651.018 801.352 150.334 123,1 19039001 Osnovno šolstvo 494.358 497.079 596.985 99.906 120,1 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 229.000 232.353 324.058 91.706 139,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 229.000 232.353 324.058 91.706 139,5 Stran: 16 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519161 Izgradnja šole Velika Nedelja 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 152.898 152.898 1.700 1.700 98.260 98.260 12.500 500 12.000 152.266 152.266 1.700 1.700 98.260 98.260 12.500 500 12.000 152.266 152.266 1.700 1.700 106.460 106.460 12.500 500 12.000 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 8.200 108,4 8.200 108,4 100,0 100,0 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni .šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 39.642 10.237 9.400 837 22.405 22.405 7.000 7.000 39.642 10.237 9.400 837 22.405 22.405 7.000 7.000 42.913 13.508 12.671 837 22.405 22.405 7.000 7.000 3.271 3.271 3.271 0 108,3 132,0 134,8 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051944 Sanacijska dela v objektu Gimnazije Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 114.297 63.134 63.134 24.401 24.401 26.762 26.762 0 0 114.297 63.134 63.134 24.401 24.401 26.762 26.762 0 0 161.454 63.134 63.134 24.401 24.401 26.762 26.762 47.157 47.157 47.157 0 0 141,3 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 47.157 47.157 Stran: 17 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0519581 Time 4 Business (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 52.678 52.678 27.451 27.451 15.039 15.039 743 743 8.119 8.119 1.325 1.325 52.678 52.678 27.451 27.451 15.039 15.039 743 743 8.119 8.119 1.325 1.325 52.678 52.678 27.451 27.451 15.039 15.039 743 743 8.119 8.119 1.325 1.325 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 498.700 375.000 375.000 375.000 495.978 372.278 372.278 372.278 515.700 392.000 392.000 392.000 19.722 19.722 19.722 19.722 104,0 105,3 105,3 105,3 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 100,0 100,0 100,0 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 110.000 110.000 105.000 5.000 110.000 110.000 105.000 5.000 110.000 110.000 105.000 5.000 100,0 100,0 100,0 100,0 0 Stran: 18 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks 'PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 |20 ||SOCIALNO VARSTVO | 755.757 755.757 774.652 18.895 102,5 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 18.700 18.700 0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18. 700 18.700 18.700 0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 18.700 18.700 18.700 0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 18.700 0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 737.057 737.057 755.952 18.895 102,6 20049002 Socialno varstvo invalidov 3.530 3.530 2.560 -970 72,5 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 3.530 3.530 2.560 -970 72,5 4119 Drugi transferi posameznikom 3.530 3.530 2.560 -970 72,5 20049003 Socialno varstvo starih 591.400 591.400 601.400 10.000 101,7 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 529.000 529.000 535.000 6.000 101,1 4119 Drugi transferi posameznikom 529.000 529.000 535.000 6.000 101,1 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 62.400 62.400 66.400 4.000 106,4 4119 Drugi transferi posameznikom 62.400 62.400 66.400 4.000 106,4 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 88.100 88.100 93.300 5.200 105,9 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 14.000 14.000 14.000 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 14.000 0 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 3.500 3.500 3.500 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.500 3.500 3.500 0 100,0 Stran: 19 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052014 Izvajanje prostovoljnih prevozov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 70.600 70.600 0 0 70.600 70.600 0 0 70.600 70.600 5.200 5.200 0 0 5.200 5.200 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052024 Sofinanciranje nakupa vozila za potrebe Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 54.027 9.380 9.380 15.188 15.188 29.459 29.459 0 0 54.027 9.380 9.380 15.188 15.188 29.459 29.459 0 0 58.692 9.380 9.380 15.188 15.188 29.459 29.459 4.665 4.665 4.665 0 0 108,6 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 4.665 4.665 Stran: 20 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 06 | ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 177.480 129.121 177.480 48.359 137,5 j |02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 1.200 1.200 1.200 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 200 200 1.000 1.000 1.200 1.200 200 200 1.000 1.000 1.200 1.200 200 200 1.000 1.000 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 |22 ||SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 50.280 50.280 50.280 0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 50.280 50.280 50.280 0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 50.280 50.280 50.280 0 100,0 062201 Plačila obresti od kreditov 47.880 47.880 47.880 0 100,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 39.500 39.500 39.500 0 100,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 8.380 8.380 8.380 0 100,0 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.400 2.400 2.400 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.400 2.400 2.400 0 100,0 |23 ||INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 126.000 77.641 126.000 48.359 162,3 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 24.000 24.000 24.000 0 100,0 23029001 Rezerva občine 24.000 24.000 24.000 0 100,0 062301 Proračunska rezerva občine 24.000 24.000 24.000 0 100,0 4091 Proračunska rezerva 24.000 24.000 24.000 0 100,0 Stran: 21 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 102.000 102.000 102.000 102.000 53.641 53.641 53.641 53.641 102.000 102.000 102.000 102.000 48.359 190,2 48.359 190,2 48.359 190,2 48.359 190,2 Stran: 22 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 07 j ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE 8.953.7791 8.970.8741 8.555.0931 -415.781 ¡□a 104 |[ŠKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.976.903 1.976.903 2.192.124 215.221 110,9 1.976.903 1.976.903 2.192.124 215.221 110,9 1.976.903 1.976.903 2.192.124 215.221 110,9 282.540 282.540 309.467 26.927 109,5 9.700 9.700 16.200 6.500 167,0 70.958 65.590 56.324 -9.266 85,9 37.400 37.400 38.270 870 102,3 33.177 33.177 37.500 4.323 113,0 200 200 200 0 100,0 5 5 5 0 100,0 8.700 8.700 6.200 -2.500 71,3 19.950 19.950 19.950 0 100,0 8.910 8.910 8.910 0 100,0 85.000 85.000 112.000 27.000 131,8 8.540 13.908 13.908 0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 250 250 250 0 100,0 7.200 7.200 7.200 0 100,0 3.050 3.050 3.050 0 100,0 988.450 988.450 1.160.450 172.000 117,4 9.801 9.801 9.801 0 100,0 971.195 971.195 1.143.195 172.000 117,7 7.454 7.454 7.454 0 100,0 150.000 150.000 150.000 0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 140.000 140.000 140.000 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 23 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 070436 Obnova in rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma in doma krajanov v Ivanjkovcih 117.500 117.500 117.500 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.700 1.700 1.700 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000 100.000 100.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.800 15.800 15.800 0 100,0 070437 Nakup Kaučičevega mlina 21.000 21.000 21.000 0 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 20.000 20.000 20.000 0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.000 1.000 1.000 0 100,0 070438 Vlaganja v Zadružni dom Velika Nedelja 30.600 30.600 55.600 25.000 181,7 4021 Posebni material in storitve 500 500 500 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.100 30.100 55.100 25.000 183,1 070439 Mreža zelenih oblik prevoza za trajnostno čezmejno mobilnost 59.228 59.228 0 -59.228 0,0 4000 Plače in dodatki 224 224 0 -224 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20 20 0 -20 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16 16 0 -16 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.718 1.718 0 -1.718 0,0 4021 Posebni material in storitve 11.000 11.000 0 -11.000 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 250 250 0 -250 0,0 4202 Nakup opreme 46.000 46.000 0 -46.000 0,0 070440 Vlaganja v Kulturni dom Ivanjkovci 15.200 15.200 42.700 27.500 280,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.200 15.200 42.700 27.500 280,9 070441 Izgradnja dvigala - Ptujska cesta 6 Ormož 273.600 273.600 273.600 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.600 3.600 3.600 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 241.000 241.000 241.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.000 29.000 29.000 0 100,0 070442 Krepimo oskrbo na domu 28.286 28.286 28.286 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.286 28.286 28.286 0 100,0 070443 Nakup pametnih klopi in košev za ločevanje 0 0 23.022 23.022 --- 4202 Nakup opreme 0 0 23.022 23.022 --- Stran: 24 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) |05 ||ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1 629 629 629 0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 100,0 |10 ||trg dela in delovni pogoji 1 85.319 85.319 78.100 -7.219 91,5 1003 Aktivna politika zaposlovanja 85.319 85.319 78.100 -7.219 91,5 10039001 Povečanje zaposljivosti 85.319 85.319 78.100 -7.219 91,5 071001 Pospeševanje zaposlovanja 50.000 50.000 50.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 50.000 50.000 50.000 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 35.319 35.319 28.100 -7.219 79,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.213 5.213 3.000 -2.213 57,6 4132 Tekoči transferi v javne sklade 100 100 100 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 30.005 30.005 25.000 -5.005 83,3 |11 ||kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 1 1.368.075 1.378.252 1.378.252 0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.340.786 1.350.963 1.350.963 0 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 80.308 80.308 80.308 0 100,0 071101 Nepovratna sredstva 42.510 42.510 42.510 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42.510 42.510 42.510 0 100,0 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 25.298 25.298 25.298 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.500 5.500 5.500 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.700 19.478 19.478 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 98 319 319 0 100,0 Stran: 25 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 071103 Oprostitev komuna In ega p rispevka-kmetijstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 0 100,0 0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071115 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.375 13.050 13.050 10.025 8.520 1.505 3.300 3.300 26.375 13.050 13.050 10.025 8.520 1.505 3.300 3.300 26.375 13.050 13.050 10.025 8.520 1.505 3.300 3.300 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0711295 Izgradnja namakalnega sistema Ormož - V. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.234.103 16.027 10.000 6.027 1.218.076 1.300 22.212 180 1.165.000 29.384 1.244.280 16.027 10.000 6.027 1.228.253 1.300 32.389 180 1.165.000 29.384 1.244.280 16.027 10.000 6.027 1.228.253 1.300 32.389 180 1.165.000 29.384 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 20.689 13.089 7.000 7.000 6.089 6.089 20.689 13.089 7.000 7.000 6.089 6.089 20.689 13.089 7.000 7.000 6.089 6.089 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 Stran: 26 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 7.600 2.000 2.000 5.600 5.600 7.600 2.000 2.000 5.600 5.600 7.600 2. 000 2.000 5.600 5.600 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 0 100,0 100,0 100,0 100,0 14 || GOSPODARSTVO 1 5.151.352 5.152.252 4.458.684 -693.568 86,5 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.712.436 3.712.436 2.968.553 -743.883 80,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.712.436 3.712.436 2.968.553 -743.883 80,0 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 7.560 7.560 7.560 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.560 7.560 7.560 0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.070 3.070 3.070 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.070 3.070 3.070 100,0 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož 681.648 681.638 966.638 285.000 141,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.156 1.156 1.156 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.589 3.579 3.579 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 646.908 646.908 931.908 285.000 144,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.994 29.994 29.994 0 100,0 Stran: 27 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 071410d Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož (kanalizacija, vodovod) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0714111 Nakup nepremičnin v ekonomsko - poslovni coni Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0714112 Izdelava projektne dokumentacije za Obrtno cono glinokop v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714131 Razvojno raziskovalni center Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071415 Oprostitev komuna In ega p rispevka-gosp oda rstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714197 Time 4 Business 4021 Posebni material in storitve 205.813 566 1.960 193.296 9.989 95.700 95.700 29.600 29.600 42.361 42.361 67.968 67.968 120.000 120.000 5.000 5.000 47.000 47.000 3.928 3.928 205.823 566 1.970 193.296 9.989 95.700 95.700 29.600 29.600 10.406 10.406 99.923 99.923 120.000 120.000 5.000 5.000 47.000 47.000 3.928 3.928 260.823 566 1.970 248.296 9.989 95.700 95.700 29.600 29.600 10.406 10.406 99.923 99.923 120.000 120.000 5.000 5.000 47.000 47.000 3.928 3.928 55.000 0 0 55.000 0 126,7 100,0 100,0 128,5 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0714199 Komunalna ureditev EPC Ormož - severni del 4021 Posebni material in storitve 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.207.080 4.740 10 1.100.155 102.175 1.207.080 7.209 10 1.097.686 102.175 1.207.080 7.209 10 1.097.686 102.175 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 28 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 07141990 Izgradnja Tehnološkega parka Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07141991 Invest Podravje - Slovenija 4021 Posebni material in storitve 1.177.262 6.100 1.067.500 103.662 3.446 3.446 1.177.262 6.100 1.061.821 109.341 3.446 3.446 98.361 0 0 98.361 3.446 3.446 -1.078.901 -6.100 -1.061.821 -10.980 8,4 0,0 0,0 90,0 0 100,0 0 100,0 07141992 Rušitev dveh hiš v EPC Ormož 4021 Posebni material in storitve 15.000 15.000 15.000 15.000 10.018 10.018 -4.982 -4.982 66,8 66,8 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0714350 Kolesarsko-pohodna tematska pot Svetinje-Jeruzalem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 1.438.916 1.438.916 12.415 12.415 730.029 4.880 3.555 710.931 10.664 2.488 488 2.000 1.500 1.500 6.044 6.044 1.439.816 1.439.816 13.315 13.315 730.029 4.880 3.555 710.931 10.664 2.488 488 2.000 1.500 1.500 6.044 6.044 1.490.131 1.490.131 13.315 13.315 730.029 4.880 3.555 710.931 10.664 2.488 488 2.000 1.500 1.500 6.044 6.044 50.315 103,5 50.315 103,5 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 Stran: 29 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071452 Javni zavod TKŠ Ormož - šport 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071453 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem Slovenija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 8.000 2.750 900 4.150 200 267.789 267.789 26.500 26.500 25.200 25.200 112.000 112.000 10.000 10.000 59.435 59.435 55.725 55.725 4.000 500 3.500 8.000 2.750 900 4.150 200 267.789 267.789 26.500 26.500 25.200 25.200 112.000 112.000 10.000 10.000 59.435 59.435 55.725 55.725 4.000 500 3.500 8.000 2.750 900 4.150 200 267.789 267.789 26.500 26.500 25.200 25.200 106.085 106.085 10.000 10.000 65.350 65.350 55.725 55.725 4.000 500 3.500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 -5.915 -5.915 94,7 94,7 0 100,0 0 100,0 5.915 110,0 5.915 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43.942 200 42.450 1.292 43.942 200 42.450 1.292 51.642 200 50.150 1.292 7.700 0 7.700 0 117,5 100,0 118,1 100,0 Stran: 30 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100,0 0 100,0 071475 Povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 17.503 57 17.446 17.503 57 17.446 17.503 57 17.446 0 100,0 100,0 100,0 071477 Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 4021 Posebni material in storitve 4.347 4.347 4.347 4.347 4.347 4.347 0 100,0 0 100,0 071478 Naravoslovni center Drava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071479 Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija 4021 Posebni material in storitve 4207 Nakup nematerialnega premoženja 40.000 40.000 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 40.000 40.000 42.615 40.785 1.830 0 100,0 0 42.615 40.785 1.830 100,0 16 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko KOMUNALNA DEJAVNOST I 371.501 377.519 447.304 69.785 118,5 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 371.501 377.519 447.304 69.785 118,5 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 125.000 131.018 181.018 50.000 138,2 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 45.000 45.000 65.000 20.000 144,4 4119 Drugi transferi posameznikom 45.000 45.000 65.000 20.000 144,4 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 80.000 86.018 116.018 30.000 134,9 4119 Drugi transferi posameznikom 80.000 86.018 116.018 30.000 134,9 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 28.000 28.000 28.000 0 100,0 071683 Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo 28.000 28.000 28.000 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 28.000 28.000 28.000 0 100,0 Stran: 31 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJA VNOSTI IN PRA VNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 218.501 163.500 163.500 13.500 13.500 41.501 41.501 218.501 163.500 163.500 13.500 13.500 41.501 41.501 238.286 183.285 183.285 13.500 13.500 41.501 41.501 19. 785 19.785 19.785 0 0 0 0 109,1 112,1 112,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 32 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 08 | MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 10.849.050 10.849.050 10.038.850 -810.199 92'5 |l2 ||pridobivanje in distribucija energetskih surovin i 870 870 870 0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 870 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 0 100,0 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 3.524.052 3.524.052 3.537.979 13.927 100,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.524.052 3.524.052 3.537.979 13.927 100,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 285.400 285.400 241.063 -44.337 84,5 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 147.400 155.507 155.507 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 147.400 155.507 155.507 100,0 08130302 Zimska služba na lokalnih cestah in drugih prometnih površinah 112.000 103.893 59.556 -44.337 57,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 112.000 103.893 59.556 -44.337 57,3 0813140 Obnova talnih označb na cestah 26.000 26.000 26.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 26.000 26.000 26.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.049.344 3.049.344 3.107.608 58.264 101,9 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 2.485 2.485 12.485 10.000 502,4 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4027 Kazni in odškodnine 2.485 2.485 2.485 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 10.000 10.000 --- 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 43.000 43.000 43.000 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.000 42.000 42.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 1.000 0 100,0 Stran: 33 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4021 Posebni material in storitve 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 0 100,0 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081393 Sanacije javnih poti 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815798 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2021 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.860 460 300 19.100 33.558 18.558 0 15.000 196.906 8.227 67.179 120.000 1.500 39.300 38.300 1.000 309.657 800 1.199 820 302.090 4.748 109.111 105.615 3.496 19.860 460 300 19.100 33.558 3.801 0 29.757 196.906 8.227 67.179 120.000 1.500 39.300 38.300 1.000 309.657 800 1.199 820 302.090 4.748 109.111 105.615 3.496 19.860 460 300 19.100 38.958 3.801 5.400 29.757 211.906 8.227 67.179 135.000 1.500 53.800 52.800 1.000 309.657 800 1.199 820 302.090 4.748 109.111 105.615 3.496 0 0 0 0 5.400 0 5.400 0 15.000 0 0 15.000 0 14.500 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,1 100,0 100,0 107,6 100,0 100,0 112,5 100,0 136,9 137,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 Stran: 34 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 0815799 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2022 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08157990 Obnova cest v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815810 Izgradnja 2. faze komunalne infrastrukture v naselju pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081585 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081588 Obnova mostu na odvodnem kanalu HE Formin pri Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 769.624 758.250 11.374 1.339.800 1.320.000 19.800 165.350 1.550 161.000 2.800 13.492 895 12.597 0 0 762.975 751.601 11.374 1.339.800 1.320.000 19.800 171.999 1.450 167.649 2.900 13.492 895 12.597 0 0 762.975 751.601 11.374 1.339.800 1.320.000 19.800 171.999 1.450 167.649 2.900 11.856 895 10.961 15.000 15.000 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 -1.636 87,9 0 100,0 -1.636 87,0 15.000 --15.000 --- 13029003 Urejanje cestnega prometa 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 51.803 2.720 2.720 51.803 2.720 2.720 51.803 2.720 2.720 0 100,0 0 100,0 0 100,0 081415 Ureditev sredice krožišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1507 - vzhodna obvoznica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081416 Ureditev sredice krožišča Ormož G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.013 20.423 4.590 24.070 20.250 3.820 25.013 20.423 4.590 24.070 20.250 3.820 25.013 20.423 4.590 24.070 20.250 3.820 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 Stran: 35 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813525 Izgradnja javne razsvetljave ob JP 804-951 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 137.506 80.250 46.200 7.355 1.695 25.000 27.756 27.756 9.000 9.000 20.500 20.500 137.506 80.250 46.200 7.355 1.695 25.000 27.756 27.756 9.000 9.000 20.500 20.500 137.506 80.250 46.200 7.355 1.695 25.000 27.756 27.756 9.000 9.000 20.500 20.500 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 115 II VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ~ 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081505 Ekološki otoki 4202 Nakup opreme 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.103.311 3.103.311 1.748.663 -1.354.648 56,4 3.077.295 3.077.295 1.722.647 -1.354.648 56,0 267.942 267.942 269.564 1.622 100,6 267.942 267.942 267.942 0 100,0 480 480 480 0 100,0 261.020 261.020 261.020 0 100,0 6.442 6.442 6.442 0 100,0 0 0 1.622 1.622 --- 0 0 1.622 1.622 --- 2.809.353 2.809.353 1.453.083 -1.356.270 51,7 166.235 166.235 229.450 63.215 138,0 164.785 164.785 228.000 63.215 138,4 1.450 1.450 1.450 0 100,0 Stran: 36 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 1.051.190 1.051.190 1.055.575 4.385 100,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.400 11.400 11.400 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.437 1.437 1.437 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.013.475 1.013.475 1.013.475 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.878 24.878 29.263 4.385 117,6 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 35.000 35.000 35.000 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.000 35.000 35.000 0 100,0 0815229 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek 24.558 24.558 24.558 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 500 500 500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.330 1.330 1.330 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.728 22.728 22.728 0 100,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 76.500 76.500 76.500 0 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 76.500 76.500 76.500 0 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 32.000 32.000 32.000 0 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 32.000 32.000 32.000 0 100,0 081587 Kanalizacija Velika Nedelja - Drakšl - Senešci - Vičanci 1.423.870 1.423.870 0 -1.423.870 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.000 12.000 0 -12.000 0,0 4021 Posebni material in storitve 500 500 0 -500 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.390.512 1.390.512 0 -1.390.512 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.858 20.858 0 -20.858 0,0 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 26.016 26.016 26.016 0 100,0 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 26.016 26.016 26.016 0 100,0 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 24.028 24.028 24.028 0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 15.000 15.000 15.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.028 9.028 9.028 0 100,0 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 0 100,0 0 100,0 Stran: 37 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 116 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 4.194.816 4.194.816 4.295.496 100.680 102,4 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 242.790 242.790 283.411 40.621 116,7 16029003 Prostorsko načrtovanje 242.790 242.790 283.411 40.621 116,7 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 113.879 113.879 154.500 40.621 135,7 4021 Posebni material in storitve 11.400 11.400 11.400 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 102.479 102.479 143.100 40.621 139,6 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 75.695 75.695 75.695 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 75.695 75.695 75.695 0 100,0 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 20.100 20.100 20.100 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.100 20.100 20.100 0 100,0 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 28.285 28.285 28.285 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 22.320 22.320 22.320 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.965 5.965 5.965 0 100,0 081609 Energetski manager 4.830 4.830 4.830 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.830 4.830 4.830 0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.688.356 3.688.356 3.695.830 7.474 100,2 3.510.836 3.510.836 3.527.836 17.000 100,5 186.800 186.800 203.800 17.000 109,1 100 100 100 0 100,0 400 400 400 0 100,0 184.500 184.500 201.500 17.000 109,2 1.800 1.800 1.800 0 100,0 Stran: 38 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816294 Vodovod Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci; pododsek Jeruzalem - Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.556.807 4.739 16.642 1.200 4.500 2.477.044 52.682 54.800 54.800 712.428 10.000 3.500 688.599 10.329 2.556.807 4.739 16.642 1.200 4.500 2.477.044 52.682 54.800 54.800 712.428 10.000 3.500 688.599 10.329 2.556.807 4.739 16.642 1.200 4.500 2.477.044 52.682 54.800 54.800 712.428 10.000 3.500 688.599 10.329 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 177.520 177.520 2.970 200 169.545 4.805 177.520 177.520 2.970 200 169.545 4.805 167.994 167.994 1.768 0 164.736 1.490 -9.526 -9.526 -1.202 -200 -4.809 -3.315 94,6 94,6 59,5 0,0 97,2 31,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 263.670 263.670 263.670 40.330 3.600 7.700 23.000 189.040 263.670 263.670 263.670 40.330 3.600 7.700 35.000 177.040 316.256 316.256 267.470 40.330 7.400 7.700 35.000 177.040 52.586 119,9 52.586 119,9 3.800 101,4 0 3.800 0 0 0 100,0 205,6 100,0 100,0 100,0 Stran: 39 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 081692 Prestavitev SVTK naprav v varovalnem progovnem pasu žekleznic v Ivanjkovcih 0 0 48.786 48.786 — 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.186 1.186 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 47.600 47.600 |23 ||intervencijski programi in obveznosti | 26.000 26.000 455.842 429.842 — 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 26.000 26.000 455.842 429.842 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 26.000 26.000 455.842 429.842 — 082301 Geološke raziskave 26.000 26.000 26.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.000 26.000 26.000 100,0 082305 Sanacija plazu in nestabilnega terena nad hišo Lahonci 50, v občini Ormož 0 0 429.842 429.842 — 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.200 2.200 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 421.242 421.242 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 6.400 6.400 --- Stran: 40 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRA VIIN SVETI TOMAŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 09 j MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ 267.5451 267.5451 268.5041 06 ||lokalna samouprava 959 \ 100,4 j 267.545 267.545 268.504 959 100,4 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 0906010 Plače in dodatki - Medobčinska uprava Ormož 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 09060111 Prispevki delodajalca - Medobčinska uprava Ormož 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 090603 Materialni stroški in storitve - Medobčinska uprava Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 267.545 265.195 192.065 164.065 6.300 10.200 5.800 3.200 2.500 27.630 15.120 12.220 110 180 45.500 12.601 2.230 9.229 3.920 451 7.404 8.560 1.105 2.350 2.350 2.100 250 267.545 265.195 192.065 163.918 6.447 10.200 5.800 3.200 2.500 27.630 15.120 12.220 110 180 45.500 12.601 2.230 9.229 3.920 451 7.404 8.560 1.105 2.350 2.350 2.100 250 268.504 266.154 192.705 163.918 6.447 10.840 5.800 3.200 2.500 27.630 15.120 12.220 110 180 45.819 12.721 2.230 10.879 4.120 100 7.104 7.560 1.105 2.350 2.350 2.100 250 959 100,4 959 640 0 0 640 0 100,4 100,3 100,0 100,0 106,3 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 319 100,7 120 101,0 0 100,0 1.650 117,9 200 105,1 -351 22,2 -300 96,0 1.000 88,3 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 Stran: 41 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRA VIIN SVETI TOMAŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran: 42 od 64 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 10 \ REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ \ 305.7001 305.7001 315.810| 10.110| 103,31 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 83.330 83.330 83.330 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 83.330 83.330 83.330 0 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 83.330 83.330 83.330 100,0 100401 Materialni stroški - režijski obrat 68.380 68.380 68.380 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.700 2.700 3.700 1.000 137,0 4021 Posebni material in storitve 35.070 35.070 29.275 -5.795 83,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.410 3.410 4.060 650 119,1 4023 Prevozni stroški in storitve 17.500 17.500 18.645 1.145 106,5 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 400 -100 80,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 8.000 11.000 3.000 137,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.300 100 108,3 100404 Nakup delovnih strojev in opreme - režijski obrat 5.200 5.200 5.200 0 100,0 4202 Nakup opreme 5.200 5.200 5.200 0 100,0 100405 Prireditveni šotor - režijski obrat 3.610 3.610 3.610 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.640 1.640 1.640 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.820 1.820 1.820 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 150 0 100,0 100406 Tržnica in sejmi - režijski obrat 6.140 6.140 6.140 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 1.550 450 140,9 4021 Posebni material in storitve 1.880 1.880 1.000 -880 53,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.160 3.160 2.060 -1.100 65,2 4202 Nakup opreme 0 0 1.530 1.530 --- Stran: 43 od 64 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 06 ||lokalna samouprava | 222.370 222.370 232.480 10.110 104,6 0603 Dejavnost občinske uprave 222.370 222.370 232.480 10.110 104,6 06039001 Administracija občinske uprave 222.370 222.370 232.480 10.110 104,6 100400 Plače - režijski obrat 152.325 152.325 162.435 10.110 106,6 4000 Plače in dodatki 108.250 108.250 108.800 550 100,5 4001 Regres za letni dopust 8.400 8.400 8.400 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 11.400 11.400 11.750 350 103,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.570 3.570 7.570 4.000 212,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 2.500 1.500 250,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.650 8.650 10.600 1.950 122,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.785 7.785 8.440 655 108,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 70 70 75 5 107,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 100 100 1.200 1.100 --- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.100 3.100 3.100 0 100,0 100403 Javna dela - režijski obrat 70.045 70.045 70.045 0 100,0 4000 Plače in dodatki 50.805 50.805 50.805 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 4.100 4.100 4.100 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 7.040 7.040 7.040 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200 4.200 4.200 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.350 3.350 3.350 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 30 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 50 50 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 320 320 320 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 150 0 100,0 Stran: 44 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 11 J' KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI | 115.983| 115.983| 119.636| 3.65^ 103,2| 02 ||ekonomska in fiskalna ADMINISTRACIJA 1 12 12 12 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 12 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 12 0 100,0 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 12 12 12 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12 12 12 0 100,0 04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.991 2.991 4.117 1.126 137,7 0403 Druge skupne administrativne službe 2.991 2.991 4.117 1.126 137,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.991 2.991 4.117 1.126 137,7 110401 Krajevni praznik 924 924 2.010 1.086 217,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 524 524 1.410 886 269,1 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 600 200 150,0 110402 Dan starejših krajanov 2.067 2.067 2.107 40 101,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.817 1.817 1.817 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 150 190 40 126,7 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 100 0 100,0 06 ||lokalna SAMOUPRAVA 1 8.403 8.403 8.803 400 104,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.403 8.403 8.803 400 104,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.403 8.403 8.803 400 104,8 110601 Materialni stroški 8.403 8.403 8.803 400 104,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 807 807 1.207 400 149,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.620 5.620 5.620 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 576 576 576 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.400 1.400 1.400 0 100,0 Stran: 45 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 65.962 65.962 58.992 -6.970 89,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 65.962 65.962 58.992 -6.970 89,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 65.962 65.962 58.992 -6.970 89,4 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 43.460 43.460 43.460 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 43.460 43.460 43.460 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 22.502 22.502 15.532 -6.970 69,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.502 22.502 15.532 -6.970 69,0 116 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 13.500 13.500 14.097 597 104,4 1603 Komunalna dejavnost 13.500 13.500 14.097 597 104,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.500 13.500 14.097 597 104,4 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 13.500 13.500 14.097 597 104,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.060 5.060 6.060 1.000 119,8 4025 Tekoče vzdrževanje 2.120 2.120 2.120 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.220 2.220 2.220 0 100,0 4202 Nakup opreme 0 0 1.597 1.597 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000 4.000 2.000 -2.000 50,0 Stran: 46 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 25.114 25.114 33.614 8.500 133,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.197 7.197 7.197 0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.197 7.197 7.197 0 100,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 7.197 7.197 7.197 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200 2.200 2.200 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.130 1.130 1.130 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.867 2.867 2.867 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000 1.000 1.000 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 17.917 17.917 26.417 8.500 147,4 18059001 Programi športa 17.917 17.917 26.417 8.500 147,4 111805 Športni objekti 17.917 17.917 26.417 8.500 147,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 910 1.600 690 175,8 4023 Prevozni stroški in storitve 360 350 360 10 102,9 4025 Tekoče vzdrževanje 630 630 1.130 500 179,4 4029 Drugi operativni odhodki 300 0 300 300 --- 4202 Nakup opreme 15.000 15.000 22.000 7.000 146,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.027 1.027 1.027 0 100,0 Stran: 47 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 12 J' KRAJEVNA SKUPNOST KOG | 102.438| 102.438| 115.087| 12.64^ 112,4| 102 | [EKonomska in fiskalna administracija i 10 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 100,0 0 100,0 0 100,0 04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.802 1.802 1.802 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.802 1.802 1.802 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.802 1.802 1.802 0 100,0 120401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 395 395 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 249 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 280 280 0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 878 878 878 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 878 878 878 0 100,0 06 ||lokalna SAMOUPRAVA 1 6.069 6.069 6.069 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.069 6.069 6.069 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.069 6.069 6.069 0 100,0 120601 Materialni stroški 6.069 6.069 6.069 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.490 1.703 1.703 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.776 2.563 2.563 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 621 621 1.603 982 258,1 4029 Drugi operativni odhodki 982 982 0 -982 0,0 4202 Nakup opreme 200 200 200 0 100,0 0 100,0 Stran: 48 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 25.891 25.891 22.974 -2.917 88,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 25.891 25.891 22.974 -2.917 88,7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.891 25.891 22.974 -2.917 88,7 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 18.565 18.565 18.565 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.565 18.565 18.565 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 7.326 7.326 4.409 -2.917 60,2 4025 Tekoče vzdrževanje 7.326 7.326 4.409 -2.917 60,2 116 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 63.562 63.562 78.728 15.166 123,9 1603 Komunalna dejavnost 63.562 63.562 78.728 15.166 123,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 63.562 63.562 78.728 15.166 123,9 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 63.562 63.562 78.728 15.166 123,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300 300 300 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.084 3.084 3.084 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.756 4.756 4.756 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.422 47.798 63.964 16.166 133,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 7.624 6.624 -1.000 86,9 118 ||kultura, šport in nevladne ORGANIZACIJE 1 5.104 5.104 5.504 400 107,8 1803 Programi v kulturi 4.630 4.630 5.030 400 108,6 18039005 Drugi programi v kulturi 4.630 4.630 5.030 400 108,6 121801 Kulturne dvorane in domovi 4.630 4.630 5.030 400 108,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 300 200 300,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.238 2.238 2.438 200 108,9 4025 Tekoče vzdrževanje 2.292 2.292 2.292 0 100,0 Stran: 49 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 474 474 474 0 100,0 18059001 Programi športa 474 474 474 0 100,0 121802 Športni objekti 474 474 474 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 91 91 91 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 383 383 383 0 100,0 Stran: 50 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 13 J' KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 86.7271 86.7271 85.9831 -744 02 ||ekonomska in fiskalna ADMINISTRACIJA 1 10 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 10 10 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 10 0 100,0 04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.188 2.188 2.388 200 109,1 0403 Druge skupne administrativne službe 2.188 2.188 2.388 200 109,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.188 2.188 2.388 200 109,1 130401 Krajevni praznik 924 924 1.124 200 121,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 520 520 720 200 138,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 304 304 304 0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.264 1.264 1.264 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.208 1.208 1.208 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 56 56 56 0 100,0 06 ||lokalna SAMOUPRAVA 1 9.001 9.001 9.201 200 102,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.001 9.001 9.201 200 102,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.001 9.001 9.201 200 102,2 130601 Materialni stroški 9.001 9.001 9.201 200 102,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 798 892 1.092 200 122,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.741 7.647 7.647 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 263 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 199 199 199 0 100,0 Stran: 51 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 42.096 42.096 35.341 -6.755 84,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 42.096 42.096 35.341 -6.755 84,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 42.096 42.096 35.341 -6.755 84,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 27.163 27.163 27.163 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 27.163 27.163 27.163 0 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 14.933 14.933 8.178 -6.755 54,8 4025 Tekoče vzdrževanje 14.933 14.933 8.178 -6.755 54,8 116 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 24.826 24.826 26.317 1.491 106,0 1603 Komunalna dejavnost 24.826 24.826 26.317 1.491 106,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 24.826 24.826 26.317 1.491 106,0 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 24.826 24.826 26.317 1.491 106,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.400 5.400 5.400 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 1.200 200 120,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.100 2.100 2.391 291 113,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.126 16.126 17.126 1.000 106,2 Stran: 52 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 8.606 8.606 12.726 4.120 147,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.188 7.188 10.088 2.900 140,4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.188 7.188 10.088 2.900 140,4 131801 Kulturne dvorane in domovi 7.188 7.188 10.088 2.900 140,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 305 405 100 132,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.688 5.583 5.583 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 500 686 1.686 1.000 245,8 4029 Drugi operativni odhodki 800 614 1.114 500 181,4 4202 Nakup opreme 0 0 1.300 1.300 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.418 2.638 1.220 186,0 18059001 Programi športa 1.418 1.418 2.638 1.220 186,0 131805 Športni objekti 1.418 1.418 2.638 1.220 186,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 918 918 1.140 222 124,2 4025 Tekoče vzdrževanje 0 53 498 445 939,6 4029 Drugi operativni odhodki 500 447 1.000 553 223,7 Stran: 53 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 14 | KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 177.146 177.146 200.785 23.639 113,3| |02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 20 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 20 20 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 20 0 100,0 |04 ||skupne administrativne službe in splošne javne storitve i 4.924 4.924 7.524 2.600 152,8 0403 Druge skupne administrativne službe 4.924 4.924 7.524 2.600 152,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.924 4.924 7.524 2.600 152,8 140401 Dan starejših krajanov 4.000 4.000 4.000 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.191 3.191 3.191 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 300 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 509 509 509 0 100,0 140403 Krajevni praznik 924 924 3.524 2.600 381,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 600 2.100 1.500 350,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24 24 70 46 291,7 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 1.354 1.054 451,3 Stran: 54 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 06 ||lokalna samouprava | 12.467 12.467 13.416 949 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.467 12.467 13.416 949 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.467 12.467 13.416 949 140601 Materialni stroški 12.467 12.467 13.416 949 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.281 2.281 2.281 0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.380 7.380 7.380 0 4025 Tekoče vzdrževanje 871 871 920 49 4029 Drugi operativni odhodki 1.935 1.935 1.935 0 4202 Nakup opreme 0 0 900 900 107,6 107,6 107,6 100,0 100,0 105,6 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 62.455 62.455 55.104 -7.351 88,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 62.455 62.455 55.104 -7.351 88,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 62.455 62.455 55.104 -7.351 88,2 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 42.330 42.330 42.330 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 42.330 42.330 42.330 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 20.125 20.125 12.774 -7.351 63,5 4025 Tekoče vzdrževanje 20.125 20.125 12.774 -7.351 63,5 Stran: 55 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) |16 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 83.526 83.526 110.053 26.527 131,8 1603 Komunalna dejavnost 83.526 83.526 110.053 26.527 131,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 83.526 83.526 110.053 26.527 131,8 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 74.752 74.752 100.729 25.977 134,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 1.900 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.884 11.884 13.384 1.500 112,6 4025 Tekoče vzdrževanje 13.350 13.465 13.465 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 385 385 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.118 46.118 70.595 24.477 153,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 1.000 0 100,0 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 8.774 8.774 9.324 550 106,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.750 3.750 4.577 827 122,1 4025 Tekoče vzdrževanje 4.924 4.924 4.647 -277 94,4 118 ||kultura, šport in nevladne ORGANIZACIJE 1 13.754 13.754 14.668 914 106,7 1803 Programi v kulturi 13.754 13.754 14.668 914 106,7 18039005 Drugi programi v kulturi 13. 754 13.754 14.668 914 106,7 141801 Kulturne dvorane in domovi 13.754 13.754 14.668 914 106,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 400 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.854 7.854 8.768 914 111,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 1.500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4202 Nakup opreme 3.000 3.000 3.000 0 100,0 Stran: 56 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 15 J' KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI 72.357| 72.357f 91.292| 18.93^ 126,2| 02 ||ekonomska in fiskalna ADMINISTRACIJA 1 10 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 10 10 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 10 0 100,0 04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.434 2.434 3.934 1.500 161,6 0403 Druge skupne administrativne službe 2.434 2.434 3.934 1.500 161,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.434 2.434 3.934 1.500 161,6 150401 Krajevni praznik 924 924 1.924 1.000 208,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 1.450 1.000 322,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 75 75 75 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 399 399 399 0 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.510 1.510 2.010 500 133,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.360 1.360 1.860 500 136,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 150 150 0 100,0 06 ||lokalna SAMOUPRAVA 1 7.286 7.286 7.286 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.286 7.286 7.286 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.286 7.286 7.286 0 100,0 150601 Materialni stroški 7.286 7.286 7.286 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.659 2.659 2.659 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.015 3.015 3.015 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 60 60 60 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.552 1.552 1.552 0 100,0 Stran: 57 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 27.725 27.725 23.613 -4.112 85,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.725 27.725 23.613 -4.112 85,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 27.725 27.725 23.613 -4.112 85,2 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 17.304 17.304 17.304 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.304 17.304 17.304 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 10.421 10.421 6.309 -4.112 60,5 4025 Tekoče vzdrževanje 10.421 10.421 6.309 -4.112 60,5 116 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 30.082 30.082 50.929 20.847 169,3 1603 Komunalna dejavnost 30.082 30.082 50.929 20.847 169,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 30.082 30.082 50.929 20.847 169,3 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 30.082 30.082 50.929 20.847 169,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 650 650 1.050 400 161,5 4021 Posebni material in storitve 1.410 1.410 1.410 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.619 5.619 5.619 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.481 2.481 2.481 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.106 11.106 31.553 20.447 284,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.516 8.516 8.516 0 100,0 Stran: 58 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 4.820 4.820 5.520 700 114,5 1803 Programi v kulturi 4.330 4.330 5.030 700 116,2 18039005 Drugi programi v kulturi 4.330 4.330 5.030 700 116,2 151801 Kulturni dom 4.330 4.330 5.030 700 116,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 50 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.950 3.950 4.650 700 117,7 4025 Tekoče vzdrževanje 330 330 330 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 490 490 490 0 100,0 18059001 Programi športa 490 490 490 0 100,0 151805 Športni objekti 490 490 490 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 316 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 174 174 174 0 100,0 Stran: 59 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 18 | KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 121.318 132.200 132.672 472l 100,41 |02 ||ekonomska in fiskalna ADMINISTRACIJA 1 20 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 20 20 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 20 0 100,0 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.294 3.294 3.294 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.294 3.294 3.294 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.294 3.294 3.294 0 100,0 180401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 260 423 423 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 30 32 32 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 634 469 469 0 100,0 180402 Dan starejših krajanov 2.370 2.370 2.370 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.868 1.868 1.868 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 176 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 326 326 326 0 100,0 Stran: 60 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 06 ||lokalna samouprava | 8.336 8.336 9.236 900 110,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.336 8.336 9.236 900 110,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.336 8.336 9.236 900 110,8 180601 Materialni stroški 8.336 8.336 9.236 900 110,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.306 1.306 1.306 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.822 5.822 5.822 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 616 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 592 592 592 0 100,0 4202 Nakup opreme 0 0 900 900 --- 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 42.137 42.137 36.539 -5.598 86,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 42.137 42.137 36.539 -5.598 86,7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 42.137 42.137 36.539 -5.598 86,7 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 27.448 27.448 27.448 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 27.448 27.448 27.448 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 14.689 14.689 9.091 -5.598 61,9 4025 Tekoče vzdrževanje 14.689 14.689 9.091 -5.598 61,9 Stran: 61 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni Rebalans 2022 proračun 2022 2022 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 116 ||prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost i 59.743 70.625 75.095 4.470 106,3 1603 Komunalna dejavnost 59.743 70.625 75.095 4.470 106,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 59.743 70.625 75.095 4.470 106,3 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 59.743 70.625 75.095 4.470 106,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 380 380 380 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.100 10.100 10.100 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.350 9.350 9.350 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.820 620 151,7 4202 Nakup opreme 2.500 0 3.850 3.850 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.213 48.177 48.177 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.418 1.418 0 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 7.789 7.789 8.489 700 109,0 1803 Programi v kulturi 6.439 6.439 7.139 700 110,9 18039005 Drugi programi v kulturi 6.439 6.439 7.139 700 110,9 181801 Kulturne dvorane in domovi 6.439 6.439 7.139 700 110,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180 175 180 5 102,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000 2.405 2.700 295 112,3 4025 Tekoče vzdrževanje 500 100 500 400 500,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.759 3.759 3.759 0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.350 1.350 1.350 0 100,0 18059001 Programi športa 1.350 1.350 1.350 0 100,0 181803 Športni objekti 1.350 1.350 1.350 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 400 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 600 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 350 0 100,0 Stran: 62 od 64 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 19 i SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ \ 26.826 26.826 26.975 149l 100,6 \ 06 ||lokalna SAMOUPRAVA I 26.826 26.826 26.975 149 100,6 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190602 Plače in dodatki - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 26.826 26.826 16.840 16.840 26.826 26.826 16.840 16.840 26.975 26.975 16.803 16.803 149 100.6 149 100,6 -37 -37 99,8 99,8 190603 Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 2.715 2.715 2.715 2.715 2.709 2.709 -6 -6 99,8 99,8 190604 Materialni stroški - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 6.332 6.332 6.332 6.332 6.526 6.526 194 103,1 194 103,1 190611 Investicijska vlaganja - Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam 940 940 940 940 938 938 99,8 99,8 Stran: 63 od 64 C. Račun financiranja 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2022 (1) Veljavni proračun 2022 (2) Rebalans 2022 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 06 \ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO \ 689.4891 689.4891 721.871| 32.382| 104,7| 122 ||SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 689.489 721.871 32.382 104,7 689.489 721.871 32.382 104,7 689.489 721.871 32.382 104,7 689.489 721.871 32.382 104,7 449.333 449.333 0 100,0 240.156 272.538 32.382 113,5 689.489 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 689.489 689.489 689.489 449.333 240.156 Stran: 64 od 64