ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET ORMOŽ v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 144.408 144.408 118.497 82,1 82,1 70.214 70.214 57.617 82,1 82,1 70.214 70.214 57.617 82,1 82,1 70.214 70.214 57.617 82,1 82,1 23.568 23.568 19.923 84,5 84,5 23.568 23.568 19.923 84,5 84,5 5.917 5.917 3.917 66,2 66,2 2.150 2.104 914 42,5 43,4 840 840 523 62,2 62,2 2.354 2.354 2.334 99,2 99,2 4025 Tekoče vzdrževanje 100 146 146 146,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 0 0,0 0,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.400 14.400 9.162 63,6 63,6 4.984 4.662 1.398 28,1 30,0 200 200 0 0,0 0,0 4.026 4.026 2.956 73,4 73,4 0,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5 5 0 0,0 581 581 0 0,0 0,0 2 2 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.302 1.302 1.187 91,2 91,2 4202 Nakup opreme 3.300 3.622 3.622 109,8 100,0 9.000 9.000 7.875 87,5 87,5 9.000 9.000 7.875 87,5 87,5 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 5.200 5.200 4.611 88,7 88,7 5.200 5.200 4.611 88,7 88,7 12.129 12.129 12.129 100,0 100,0 12.129 12.129 12.129 100,0 100,0 68.450 68.450 55.301 80,8 80,8 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 6.200 6.212 6.212 100,2 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.200 6.212 6.212 100,2 100,0 6.200 6.212 6.212 100,2 100,0 250 0 0 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 1.450 1.712 1.712 118,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 4.500 100,0 100,0 62.250 62.238 49.089 78,9 78,9 5.100 5.100 3.374 66,2 66,2 2.860 3.041 3.041 106,3 100,0 2.860 3.041 3.041 106,3 100,0 2.240 2.059 333 14,9 16,2 2.240 2.059 333 14,9 16,2 57.150 57.138 45.715 80,0 80,0 42.150 42.138 40.037 95,0 95,0 9.040 8.540 8.464 93,6 99,1 24.500 30.188 29.682 121,2 98,3 190 190 0 0,0 0,0 4.500 0 0 0,0 --- 130 130 65 50,0 50,0 3.790 3.090 1.826 48,2 59,1 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 2 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010421 Občinski praznik v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 15.000 15.000 5.678 37,9 37,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.800 6.800 1.779 26,2 26,2 4021 Posebni material in storitve 7.000 7.000 3.718 53,1 53,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 180 15,0 15,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 63 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 8.130 8.130 7.688 94,6 94,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.130 8.130 7.688 94,6 94,6 0203 Fiskalni nadzor 8.130 8.130 7.688 94,6 94,6 8.130 8.130 7.688 94,6 94,6 4.675 4.568 4.553 97,4 99,7 4.675 4.568 4.553 97,4 99,7 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.455 3.562 3.134 90,7 88,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10 0 0 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 10 0 0 0,0 --- 601 300 300 50,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 1.360 1.787 1.360 100,0 76,1 4202 Nakup opreme 1.474 1.474 1.474 100,0 100,0 Stran: 4 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 434.108 434.108 368.607 84,9 84,9 66.779 66.779 63.295 94,8 94,8 66.779 66.779 63.295 94,8 94,8 66.779 66.779 63.295 94,8 94,8 50.866 50.866 50.188 98,7 98,7 41.341 41.341 40.948 99,1 99,1 941 941 941 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.547 1.547 1.337 86,4 86,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.618 3.627 3.627 100,2 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.978 2.970 2.906 97,6 97,8 31 31 25 79,0 79,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 43 43 41 95,5 95,5 366 366 365 99,8 99,8 9.489 9.489 9.489 100,0 100,0 9.489 9.489 9.489 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.424 6.424 3.619 56,3 56,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 580 30,6 30,6 4021 Posebni material in storitve 1.770 1.770 1.654 93,4 93,4 4023 Prevozni stroški in storitve 5 5 0 0,0 0,0 2.749 2.749 1.384 50,4 50,4 13.550 12.584 5.185 38,3 41,2 13.550 12.584 5.185 38,3 41,2 13.550 12.584 5.185 38,3 41,2 10.500 9.534 4.195 40,0 44,0 10.500 9.534 4.195 40,0 44,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 4029 Drugi operativni odhodki 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 5 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 3.050 3.050 990 32,5 750 750 355 47,3 47,3 1.800 1.800 351 19,5 19,5 500 500 285 56,9 56,9 350.029 350.029 295.410 84,4 84,4 350.029 350.029 295.410 84,4 84,4 9.420 9.420 8.638 91,7 91,7 1.570 2.620 2.126 135,5 81,2 1.400 1.400 916 65,4 65,4 170 1.220 1.211 712,1 99,2 1.550 500 257 16,6 51,4 1.260 210 101 8,1 48,3 90 90 69 76,6 76,6 200 200 86 43,2 43,2 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 99,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 32,5 4.500 4.500 4.455 99,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 332 287 28,7 86,3 4202 Nakup opreme 3.500 4.168 4.168 119,1 100,0 340.609 340.609 286.772 84,2 84,2 56.180 56.180 54.804 97,6 97,6 1.700 1.700 324 19,1 19,1 54.480 54.480 54.480 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 115.000 115.000 114.121 99,2 99,2 115.000 115.000 114.121 99,2 99,2 12.110 12.110 12.110 100,0 100,0 12.110 12.110 12.110 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 99.619 99.619 48.037 48,2 48,2 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 99.619 99.619 48.037 48,2 48,2 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.750 4.716 4.716 125,8 100,0 1803 Programi v kulturi 3.750 4.716 4.716 125,8 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 3.750 4.716 4.716 125,8 100,0 3.750 4.716 4.716 125,8 100,0 3.750 4.716 4.716 125,8 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 963.992 963.992 894.844 92,8 92,8 28.200 28.200 24.770 87,8 87,8 28.200 28.200 24.770 87,8 87,8 6.200 6.200 3.921 63,3 63,3 6.200 6.200 3.921 63,3 63,3 6.200 6.200 3.921 63,3 63,3 22.000 22.000 20.849 94,8 94,8 22.000 22.000 20.849 94,8 94,8 22.000 22.000 20.849 94,8 94,8 918.539 918.539 855.169 93,1 93,1 95.677 95.677 88.808 92,8 92,8 95.677 95.677 88.808 92,8 92,8 21.375 21.375 17.109 80,0 80,0 21.375 21.375 17.109 80,0 80,0 74.302 74.302 71.699 96,5 96,5 48.473 50.443 50.412 104,0 99,9 4001 Regres za letni dopust 3.300 2.430 2.430 73,6 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4.467 4.167 3.496 78,3 83,9 500 500 198 39,6 39,6 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 200 83 8,3 41,7 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.560 6.560 5.743 87,6 87,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.786 4.666 4.082 85,3 87,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.855 3.855 3.788 98,3 98,3 40 40 33 82,4 82,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 61 61 54 88,4 88,4 1.260 1.380 1.380 109,5 100,0 Stran: 8 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 822.862 822.862 766.361 93,1 93,1 06039001 Administracija občinske uprave 809.333 809.333 756.197 93,4 93,4 040610 Plače - občinska uprava 715.478 715.478 680.978 95,2 95,2 551.828 551.263 525.429 95,2 95,3 4001 Regres za letni dopust 24.800 24.855 24.854 100,2 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 33.800 34.310 31.246 92,4 91,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.200 5.200 3.928 75,5 75,5 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 580 580 0 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 48.560 48.560 47.159 97,1 97,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 38.930 38.930 37.781 97,1 97,1 340 340 320 94,0 94,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 560 560 533 95,2 95,2 9.880 9.880 9.729 98,5 98,5 93.855 93.855 75.218 80,1 80,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.500 17.900 12.091 59,0 67,6 4021 Posebni material in storitve 11.330 11.330 8.816 77,8 77,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.970 27.970 24.025 85,9 85,9 4.060 4.060 2.247 55,4 55,4 54,2 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 2.910 2.910 1.576 54,2 12.660 15.260 15.162 119,8 99,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.930 8.930 8.486 95,0 95,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.495 5.495 2.814 51,2 51,2 13.529 13.529 10.164 75,1 75,1 13.529 13.529 10.164 75,1 75,1 4202 Nakup opreme 9.000 8.328 4.964 55,2 59,6 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.529 5.201 5.201 114,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava Stran: 9 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 3.190 92,1 92,1 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 3.190 92,1 92,1 3.463 3.463 3.190 92,1 92,1 3.463 3.463 3.190 92,1 92,1 392 2 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.511 2.986 2.882 190,7 96,5 4023 Prevozni stroški in storitve 860 5 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 470 308 44,0 65,6 13.790 13.790 11.715 85,0 85,0 13.790 13.790 11.715 85,0 85,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 13.790 13.790 11.715 85,0 85,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 13.790 13.790 11.715 85,0 85,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.380 8.380 8.148 97,2 97,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.100 2.100 1.247 59,4 59,4 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 3.310 2.320 70,1 70,1 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 6.130.333 6.140.226 5.241.251 85,5 85,4 246.363 246.363 195.951 79,5 79,5 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 4.684 4.684 4.684 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 100,0 100,0 147.800 147.800 141.110 95,5 95,5 132.000 132.000 128.791 97,6 97,6 132.000 132.000 128.791 97,6 97,6 132.000 132.000 128.791 97,6 97,6 15.800 15.800 12.319 78,0 78,0 15.800 15.800 12.319 78,0 78,0 12.200 12.200 11.019 90,3 90,3 3.600 3.600 1.300 36,1 36,1 Stran: 11 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.556.856 1.560.803 1.350.483 86,7 86,5 621.879 621.879 571.831 92,0 92,0 493.483 493.483 446.373 90,5 90,5 32.000 32.000 23.887 74,7 74,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.000 10.000 9.995 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000 13.892 13.892 115,8 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 8.108 0 0,0 0,0 461.483 461.483 422.486 91,6 91,6 3.172 3.172 1.829 57,7 57,7 31.720 31.720 31.079 98,0 98,0 420.857 416.075 379.815 90,3 91,3 5.734 10.516 9.762 170,3 92,8 128.396 128.396 125.458 97,7 97,7 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 74.478 74.478 71.576 96,1 96,1 74.478 74.478 71.576 96,1 96,1 26.169 26.169 26.143 99,9 99,9 26.169 26.169 26.143 99,9 99,9 10.000 10.000 9.990 99,9 99,9 10.000 10.000 9.990 99,9 99,9 669 669 669 100,0 100,0 669 669 669 100,0 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 12 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Programi v kulturi 406.788 406.788 390.875 96,1 96,1 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 269.454 269.454 268.281 99,6 99,6 051850 Knjižnica - plače 185.828 185.828 185.368 99,8 99,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.828 185.828 185.368 99,8 99,8 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 29.533 29.533 28.950 98,0 98,0 29.533 29.533 28.950 98,0 98,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 1.000 1.000 996 99,6 99,6 1.000 1.000 996 99,6 99,6 3.923 3.923 3.922 100,0 100,0 3.923 3.923 3.922 100,0 100,0 22.345 22.345 22.220 99,4 99,4 22.345 22.345 22.220 99,4 99,4 50.000 50.000 35.260 70,5 70,5 8.800 8.800 8.137 92,5 92,5 8.800 8.800 8.137 92,5 92,5 41.200 41.200 27.123 65,8 65,8 41.200 41.200 27.123 65,8 65,8 87.334 87.334 87.334 100,0 100,0 84.015 84.015 84.015 100,0 100,0 84.015 84.015 84.015 100,0 100,0 3.319 3.319 3.319 100,0 100,0 3.319 3.319 3.319 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 13 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051870d Notranji bazen Ormož v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 524.049 527.996 383.637 73,2 72,7 463.969 467.916 327.774 70,7 70,1 130.098 130.098 28.546 21,9 21,9 625 625 625 100,0 100,0 129.474 129.474 27.922 21,6 21,6 29.600 33.547 26.062 88,1 77,7 25.500 29.447 26.062 102,2 88,5 4.100 4.100 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 74.700 74.700 59.305 79,4 79,4 4021 Posebni material in storitve 35.700 35.700 27.073 75,8 75,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.500 27.500 23.773 86,5 86,5 1.000 1.000 0 0,0 0,0 500 500 23 4,5 4,5 4202 Nakup opreme 1.300 1.300 1.119 86,1 86,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.700 8.700 7.317 84,1 84,1 6.086 6.086 2.721 44,7 44,7 6.086 6.086 2.721 44,7 44,7 200.160 200.160 187.815 93,8 93,8 167.820 167.820 173.466 103,4 103,4 32.340 32.340 14.349 44,4 44,4 23.325 23.325 23.325 100,0 100,0 23.325 23.325 23.325 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 14 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 60.080 60.080 55.863 93,0 93,0 30.997 31.852 31.852 102,8 100,0 30.997 31.852 31.852 102,8 100,0 9.245 8.390 8.380 90,7 99,9 9.245 8.390 8.380 90,7 99,9 3.370 3.370 0 0,0 0,0 3.370 3.370 0 0,0 0,0 8.960 8.960 8.960 100,0 100,0 8.960 8.960 8.960 100,0 100,0 5.175 5.175 4.338 83,8 83,8 5.175 5.175 4.338 83,8 83,8 1.933 1.933 1.933 100,0 100,0 1.933 1.933 1.933 100,0 100,0 400 400 400 100,0 100,0 0 345 345 --- 100,0 345 0 0 0,0 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31 31 31 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518992 Zdravo okolje za zdravo mladino 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 24 24 24 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 100,0 100,0 3.585.875 3.586.821 2.962.602 82,6 82,6 2.394.159 2.394.159 1.915.339 80,0 80,0 2.394.159 2.394.159 1.915.339 80,0 80,0 1.699.693 1.723.393 1.711.057 100,7 99,3 1.600.955 1.624.655 1.624.625 101,5 100,0 98.738 98.738 86.433 87,5 87,5 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 15 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 151.000 151.000 134.758 89,2 89,2 151.000 151.000 134.758 89,2 89,2 8.114 8.114 6.984 86,1 86,1 8.114 8.114 6.984 86,1 86,1 19.774 22.063 21.672 109,6 98,2 19.774 22.063 21.672 109,6 98,2 430.001 430.001 8.932 2,1 2,1 5.400 5.400 549 10,2 10,2 410.000 410.000 0 0,0 0,0 14.601 14.601 8.383 57,4 57,4 71.400 45.411 27.446 38,4 60,4 71.400 45.411 27.446 38,4 60,4 14.176 14.176 4.490 31,7 31,7 14.176 14.176 4.490 31,7 31,7 708.599 709.545 678.478 95,8 95,6 534.763 535.709 506.904 94,8 94,6 188.061 188.061 185.885 98,8 98,8 188.061 188.061 185.885 98,8 98,8 245.895 231.713 205.269 83,5 88,6 245.895 231.713 205.269 83,5 88,6 1.700 1.700 1.690 99,4 99,4 1.700 1.700 1.690 99,4 99,4 99.107 114.235 114.061 115,1 99,9 4202 Nakup opreme 9.467 9.510 9.510 100,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.220 1.220 1.220 100,0 100,0 88.420 103.505 103.330 116,9 99,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 16 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051958 Mobilno proti osamljenosti (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051959 Aktivno druženje za kakovostno življenje (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 32.592 32.592 30.353 93,1 93,1 10.557 10.557 8.828 83,6 83,6 9.720 9.710 8.828 90,8 90,9 837 847 0 0,0 0,0 22.035 22.035 21.525 97,7 97,7 22.035 22.035 21.525 97,7 97,7 141.244 141.244 141.222 100,0 100,0 113.134 113.134 113.134 100,0 100,0 113.134 113.134 113.134 100,0 100,0 21.420 17.220 17.198 80,3 99,9 21.420 17.220 17.198 80,3 99,9 6.690 10.890 10.890 162,8 100,0 6.690 10.890 10.890 162,8 100,0 43.147 43.147 42.147 97,7 97,7 43.147 43.147 42.147 97,7 97,7 17.794 17.804 17.804 100,1 100,0 17.794 17.804 17.804 100,1 100,0 15.039 15.029 15.029 99,9 100,0 15.039 15.029 15.029 99,9 100,0 8.118 8.118 8.118 100,0 100,0 8.118 8.118 8.118 100,0 100,0 1.196 1.196 1.196 100,0 100,0 1.196 1.196 1.196 100,0 100,0 1.000 1.000 0 0,0 0,0 1.000 1.000 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 17 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 439.970 439.970 326.637 74,2 74,2 375.000 366.890 255.877 68,2 69,7 375.000 366.890 255.877 68,2 69,7 375.000 366.890 255.877 68,2 69,7 9.400 9.400 7.080 75,3 75,3 9.400 9.400 7.080 75,3 75,3 9.400 9.400 7.080 75,3 75,3 54.070 62.180 62.180 115,0 100,0 54.070 62.180 62.180 115,0 100,0 49.400 55.760 55.760 112,9 100,0 4.670 6.421 6.421 137,5 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 741.239 746.239 732.216 98,8 98,1 18.700 16.300 87,2 87,2 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 16.300 87,2 87,2 18.700 18.700 16.300 87,2 87,2 18.700 18.700 16.300 87,2 87,2 722.539 727.539 715.916 99,1 98,4 34.000 34.000 30.776 90,5 90,5 34.000 34.000 30.776 90,5 90,5 34.000 34.000 30.776 90,5 90,5 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom Stran: 18 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052007 Aktivnosti za izgradnjo domov za starejše občane 4029 Drugi operativni odhodki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 554.000 554.000 547.480 98,8 98,8 480.000 490.000 489.824 102,1 100,0 480.000 490.000 489.824 102,1 100,0 64.000 61.072 54.728 85,5 89,6 64.000 61.072 54.728 85,5 89,6 10.000 2.928 2.928 29,3 100,0 10.000 2.928 2.928 29,3 100,0 81.500 81.500 79.751 97,9 97,9 14.000 10.700 9.151 65,4 85,5 14.000 10.700 9.151 65,4 85,5 3.500 3.500 3.305 94,4 94,4 3.500 3.500 3.305 94,4 94,4 64.000 67.300 67.295 105,2 100,0 64.000 67.300 67.295 105,2 100,0 53.039 58.039 57.909 109,2 99,8 9.380 9.380 9.380 100,0 100,0 9.380 9.380 9.380 100,0 100,0 14.841 19.841 19.841 133,7 100,0 14.841 19.841 19.841 133,7 100,0 28.818 28.818 28.689 99,6 99,6 28.818 28.818 28.689 99,6 99,6 Stran: 19 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 282.496 262.092 228.263 80,8 87,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13.420 13.420 12.714 94,7 94,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 13.420 13.420 12.714 94,7 94,7 13.420 13.420 12.714 94,7 94,7 12.420 12.420 11.871 95,6 95,6 12.420 12.420 11.871 95,6 95,6 1.000 1.000 843 84,3 84,3 1.000 1.000 843 84,3 84,3 41.076 41.076 29.549 71,9 71,9 41.076 41.076 29.549 71,9 71,9 41.076 41.076 29.549 71,9 71,9 38.676 38.676 29.162 75,4 75,4 36.696 36.696 27.760 75,7 75,7 1.980 1.980 1.401 70,8 70,8 2.400 2.400 387 16,1 16,1 2.400 2.400 387 16,1 16,1 228.000 207.596 186.000 81,6 89,6 186.000 186.000 186.000 100,0 100,0 186.000 186.000 186.000 100,0 100,0 186.000 186.000 186.000 100,0 100,0 186.000 186.000 186.000 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva Stran: 20 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 42.000 21.596 0 0,0 0,0 42.000 21.596 0 0,0 0,0 42.000 21.596 0 0,0 0,0 42.000 21.596 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 21 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 5.790.148 5.795.948 2.773.547 47,9 47,9 977.887 977.887 724.013 74,0 74,0 977.887 977.887 724.013 74,0 74,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 977.887 977.887 724.013 74,0 74,0 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 180.473 179.873 152.300 84,4 84,7 2.493 628 442 17,7 70,4 4021 Posebni material in storitve 52.241 50.121 43.611 83,5 87,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 32.250 32.250 20.669 64,1 64,1 4025 Tekoče vzdrževanje 31.336 32.856 32.762 104,6 99,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.954 1.954 782 40,0 40,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.700 9.700 7.835 80,8 80,8 4202 Nakup opreme 3.500 3.500 3.148 89,9 89,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.800 9.500 8.381 42,3 88,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.700 37.400 32.705 144,1 87,5 4.500 1.965 1.964 43,7 100,0 71.446 72.046 71.997 100,8 99,9 1.500 300 261 17,4 87,0 68.986 70.986 70.976 102,9 100,0 960 760 760 79,2 100,0 80.794 80.794 70.995 87,9 87,9 2.600 2.600 0 0,0 0,0 76.394 76.394 69.195 90,6 90,6 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 11.500 11.500 3.758 32,7 32,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.500 6.500 3.758 57,8 57,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 5.000 0 0,0 0,0 Stran: 22 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070428 Odkup nepremičnine Kolodvorska cesta 3 ("Kolaričeva hiša"), parc.št. 621,622,623 in 624 k.o. Ormož v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 112.930 112.930 112.730 99,8 200 200 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 33.251 33.251 33.251 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 79.479 79.479 79.479 100,0 100,0 377.158 377.158 212.007 56,2 56,2 2.496 2.496 703 28,2 28,2 337.670 332.363 172.509 51,1 51,9 36.992 42.299 38.796 104,9 91,7 7.315 7.315 7.315 100,0 100,0 7.315 7.315 7.315 100,0 100,0 40.000 40.000 0 0,0 0,0 38.000 38.000 0 0,0 0,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 46.576 46.576 46.576 100,0 100,0 46.576 46.576 46.576 100,0 100,0 49.695 49.695 46.336 93,2 93,2 49.695 49.695 46.336 93,2 93,2 4029 Drugi operativni odhodki 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070431 Poslovni prostori Kerenčičev trg 12, Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070432 Nakup nepremičnine Velika Nedelja 7 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 070433 Nakup nepremičnine Ptujska cesta 12/d, Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 99,8 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 99,9 99,9 629 629 629 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 99,9 99,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost Stran: 23 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 717 717 607 84,7 84,7 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 717 717 607 84,7 84,7 717 717 607 84,7 84,7 717 717 607 84,7 84,7 717 717 607 84,7 84,7 43.915 40.445 37.862 86,2 93,6 43.915 40.445 37.862 86,2 93,6 43.915 40.445 37.862 86,2 93,6 22.540 21.070 21.070 93,5 100,0 22.540 21.070 21.070 93,5 100,0 2.000 0 0 0,0 --- 2.000 0 0 0,0 --- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 19.375 19.375 16.792 86,7 86,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 381 381 381 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 394 394 394 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.600 18.600 16.018 86,1 86,1 1.333.653 1.339.453 864.452 64,8 64,5 1.308.358 1.313.901 840.350 64,2 64,0 79.632 79.632 58.187 73,1 73,1 28.200 28.200 27.348 97,0 97,0 28.200 28.200 27.348 97,0 97,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran: 24 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 38.932 38.932 25.494 65,5 65,5 9.500 9.500 3.446 36,3 36,3 29.132 29.132 22.048 75,7 75,7 300 300 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 12.500 12.500 5.345 42,8 42,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 5.345 42,8 42,8 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 34.201 33.569 32.772 95,8 97,6 8.700 8.069 7.888 90,7 97,8 8.700 8.069 7.888 90,7 97,8 22.801 22.801 22.195 97,3 97,3 21.296 21.296 21.295 100,0 100,0 1.505 1.505 899 59,8 59,8 2.700 2.700 2.689 99,6 99,6 2.700 2.700 2.689 99,6 99,6 1.169.525 1.175.699 724.719 62,0 61,6 15.405 15.779 15.253 99,0 96,7 10.000 10.000 9.473 94,7 94,7 5.405 5.779 5.780 106,9 100,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071115 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 847.848 847.848 413.075 48,7 48,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.038 1.038 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 5.503 5.403 465 8,5 8,6 0 100 88 --- 88,0 828.653 828.653 401.172 48,4 48,4 12.654 12.654 11.350 89,7 89,7 72.805 72.805 72.805 100,0 100,0 72.805 72.805 72.805 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve Stran: 25 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711295 Izgradnja namaklanega sistema Ormož V. faza v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 156.875 156.875 156.267 99,6 154.543 154.543 154.376 99,9 99,6 99,9 2.331 2.331 1.891 81,1 81,1 76.592 82.392 67.320 87,9 81,7 4021 Posebni material in storitve 7.200 7.200 3.600 50,0 50,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.694 2.694 0 0,0 0,0 66.698 72.498 63.720 95,5 87,9 25.000 25.000 24.672 98,7 98,7 25.000 25.000 24.672 98,7 98,7 25.000 25.000 24.672 98,7 98,7 18.695 18.952 17.516 93,7 92,4 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 11.625 11.882 11.718 100,8 98,6 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.015 7.272 7.145 101,9 98,3 7.015 7.272 7.145 101,9 98,3 4.610 4.610 4.573 99,2 99,2 4.610 4.610 4.573 99,2 99,2 7.070 7.070 5.798 82,0 82,0 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 5.600 5.600 4.328 77,3 77,3 5.600 5.600 4.328 77,3 77,3 6.600 6.600 6.586 99,8 99,8 6.600 6.600 6.586 99,8 99,8 6.600 6.600 6.586 99,8 99,8 6.600 6.600 6.586 99,8 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0711296 Podpora vinogradništvu v občini Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 26 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071304 Zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS 4021 Posebni material in storitve 071305 Vzpostavitev WIFi dostopne točke v mestu Ormož 4202 Nakup opreme 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 14.128 14.128 12.128 85,8 85,8 14.128 14.128 12.128 85,8 85,8 14.128 14.128 12.128 85,8 85,8 12.128 12.128 12.128 100,0 100,0 12.128 12.128 12.128 100,0 100,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 3.021.290 3.024.760 797.085 26,4 26,4 2.410.063 2.413.533 428.320 17,8 17,8 2.410.063 2.413.533 428.320 17,8 17,8 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 56.762 56.762 40.385 71,2 71,2 56.762 56.762 40.385 71,2 71,2 10.400 10.400 7.954 76,5 76,5 10.400 10.400 7.954 76,5 76,5 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 11,7 2.181.927 2.181.927 254.101 11,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.244 4.244 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 3.538 3.538 506 14,3 14,3 1.881.756 1.874.756 0 0,0 0,0 218.505 225.505 225.504 103,2 100,0 73.885 73.885 28.091 38,0 38,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 27 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 50.344 51.112 51.112 101,5 100,0 50.344 51.112 51.112 101,5 100,0 75.000 74.232 35.669 47,6 48,1 75.000 74.232 35.669 47,6 48,1 5.000 0 0 0,0 --- 5.000 0 0 0,0 --- 20.000 28.470 28.470 142,4 100,0 20.000 28.470 28.470 142,4 100,0 611.228 611.228 368.765 60,3 60,3 611.228 611.228 368.765 60,3 60,3 12.415 12.415 6.282 50,6 50,6 12.415 12.415 6.282 50,6 50,6 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 53.408 53.408 8.570 16,1 16,1 4021 Posebni material in storitve 4.600 4.600 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.400 5.400 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 10.000 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.208 32.208 8.570 26,6 26,6 2.488 2.488 488 19,6 19,6 488 488 488 100,0 100,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 1.500 1.500 1.115 74,3 74,3 1.500 1.500 1.115 74,3 74,3 6.044 6.044 6.044 100,0 100,0 6.044 6.044 6.044 100,0 100,0 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve Stran: 28 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4021 Posebni material in storitve 071461 Projekt IRON curtainCycling 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 8.000 8.000 145 1,8 1,8 2.750 2.750 0 0,0 0,0 900 900 0 0,0 0,0 4.150 4.150 145 3,5 3,5 200 200 0 0,0 0,0 4.502 4.502 4.502 100,0 100,0 4.502 4.502 4.502 100,0 100,0 100.000 95.000 83.584 83,6 88,0 100.000 95.000 83.584 83,6 88,0 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 10.000 10.000 9.453 94,5 94,5 10.000 10.000 9.453 94,5 94,5 113.964 118.964 89.708 78,7 75,4 113.964 118.964 89.708 78,7 75,4 35.500 35.500 23.758 66,9 66,9 35.500 35.500 23.758 66,9 66,9 35.000 35.000 4.119 11,8 11,8 0 250 216 --- 86,5 2.500 3.500 3.566 142,6 101,9 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 350 337 --- 96,2 32.500 30.900 0 0,0 0,0 450 450 450 100,0 100,0 450 450 450 100,0 100,0 225 225 225 100,0 100,0 225 225 225 100,0 100,0 Stran: 29 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071464 Destinacija Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g 4021 Posebni material in storitve 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 071469 Turistična destinacija Jeruzalem brez embalaže (LAS TD Jeruzalem 0 W) 4202 Nakup opreme 071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T) 4202 Nakup opreme 071472 Projekt INNOVATIVE LOCATION 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 25.000 23.670 16.163 64,7 68,3 25.000 23.670 16.163 64,7 68,3 76.841 76.841 27.258 35,5 35,5 72.571 72.571 27.258 37,6 37,6 4.270 4.270 0 0,0 0,0 5.000 5.000 0 0,0 0,0 5.000 5.000 0 0,0 0,0 17.800 17.800 9.146 51,4 51,4 12.600 11.948 3.375 26,8 28,3 5.200 5.852 5.771 111,0 98,6 32.208 33.538 33.538 104,1 100,0 32.208 33.538 33.538 104,1 100,0 26.666 26.666 0 0,0 0,0 26.666 26.666 0 0,0 0,0 4.217 4.217 4.217 100,0 100,0 4.217 4.217 4.217 100,0 100,0 397.929 397.929 336.771 84,6 84,6 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 23.180 23.180 23.180 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 23.180 23.180 23.180 100,0 100,0 23.180 23.180 23.180 100,0 100,0 23.180 23.180 23.180 100,0 100,0 071601 Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 30 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1605 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Spodbujanje stanovanjske gradnje 374.749 374.749 313.591 83,7 83,7 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 88.000 88.000 53.663 61,0 61,0 28.000 28.000 13.030 46,5 46,5 28.000 28.000 13.030 46,5 46,5 60.000 60.000 40.633 67,7 67,7 60.000 60.000 40.633 67,7 67,7 22.800 22.800 0 0,0 0,0 22.800 22.800 0 0,0 0,0 22.800 22.800 0 0,0 0,0 263.949 263.949 259.929 98,5 98,5 208.273 208.273 205.030 98,4 98,4 208.273 208.273 205.030 98,4 98,4 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071683 Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 12.900 12.900 12.122 94,0 94,0 4093 Sredstva za posebne namene 12.900 12.900 12.122 94,0 94,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 42.776 42.776 42.776 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 42.776 42.776 42.776 100,0 100,0 Stran: 31 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 5.122.765 5.197.761 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.814.895 55,0 54,2 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 100,0 100,0 1.549.853 1.594.124 1.226.015 79,1 76,9 1.549.853 1.594.124 1.226.015 79,1 76,9 212.307 219.493 219.489 103,4 100,0 140.004 144.570 144.566 103,3 100,0 3.644 3.644 3.644 100,0 100,0 136.360 140.926 140.923 103,4 100,0 52.304 52.304 52.304 100,0 100,0 52.304 52.304 52.304 100,0 100,0 20.000 22.620 22.619 113,1 100,0 20.000 22.620 22.619 113,1 100,0 1.200.514 1.237.599 884.839 73,7 71,5 15.514 15.514 6.434 41,5 41,5 1.000 1.000 0 0,0 0,0 850 850 90 10,6 10,6 13.664 13.664 6.344 46,4 46,4 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4025 Tekoče vzdrževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na lokalanih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 32 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 43.125 17.555 16.429 38,1 125 125 0 0,0 0,0 42.000 16.430 16.429 39,1 100,0 1.000 1.000 0 0,0 0,0 49.878 48.570 33.545 67,3 69,1 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 93,6 2.500 2.500 0 0,0 0,0 40.200 38.892 32.423 80,7 83,4 7.178 7.178 1.122 15,6 15,6 31.928 34.840 19.085 59,8 54,8 4021 Posebni material in storitve 460 460 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0,0 0,0 31.168 34.080 19.085 61,2 56,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 32.700 20.814 19.523 59,7 93,8 4025 Tekoče vzdrževanje 9.200 9.200 8.843 96,1 96,1 4202 Nakup opreme 3.100 480 0 0,0 0,0 15.400 10.700 10.680 69,4 99,8 5.000 434 0 0,0 0,0 76.100 66.206 65.905 86,6 99,6 29.600 49.100 48.814 164,9 99,4 5.500 0 0 0,0 --- 39.500 17.106 17.092 43,3 99,9 1.500 0 0 0,0 --- 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081393 Sanacije javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814020 Modernizacija javne poti 803391, odsek Mali Kog, 2 del 0 81.524 81.257 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 79.925 79.659 --- 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.598 1.598 --- 100,0 12.000 12.000 5.832 48,6 48,6 12.000 12.000 5.832 48,6 48,6 0815795 Izgradnja kolesarskih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 33 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0815797 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2020 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081580 Izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo v Osluševcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081581 Izgradnja ceste in hodnika za pešce v naselju pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081583 Ureditev prehoda na glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja - Ormož, na stacionaži km 14+595 (naselje Trgovišče) 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 2.020 2.020 0 0,0 420 420 0 0,0 0,0 1.600 1.600 0 0,0 0,0 597.519 597.519 589.137 98,6 98,6 589.464 589.464 581.147 98,6 98,6 8.055 8.055 7.990 99,2 99,2 5.420 5.420 5.420 100,0 100,0 5.420 5.420 5.420 100,0 100,0 311.250 311.250 20.313 6,5 6,5 3.700 3.700 0 0,0 0,0 281.798 281.798 0 0,0 0,0 25.752 25.752 20.313 78,9 78,9 23.060 24.368 21.959 95,2 90,1 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0,0 1.740 1.740 0 0,0 0,0 20.800 22.108 21.447 103,1 97,0 520 520 512 98,5 98,5 14.630 14.630 10.427 71,3 71,3 11.430 11.430 9.327 81,6 81,6 11.430 11.430 9.327 81,6 81,6 3.200 3.200 1.100 34,4 34,4 3.200 3.200 1.100 34,4 34,4 122.402 122.402 111.260 90,9 90,9 85.852 85.070 73.928 86,1 86,9 52.000 52.000 42.385 81,5 81,5 7.157 7.157 6.253 87,4 87,4 1.695 1.695 1.409 83,2 83,2 25.000 24.218 23.881 95,5 98,6 Stran: 34 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041k Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 27.550 27.550 27.550 100,0 100,0 27.550 27.550 27.550 100,0 100,0 9.000 9.782 9.782 108,7 100,0 9.000 9.782 9.782 108,7 100,0 2.288.376 2.288.376 665.522 29,1 29,1 2.180.894 2.180.894 658.568 30,2 30,2 508.458 508.458 390.538 76,8 76,8 325.840 325.840 258.612 79,4 79,4 960 960 900 93,8 93,8 321.347 321.347 257.712 80,2 80,2 3.533 3.533 0 0,0 0,0 182.618 182.618 131.926 72,2 72,2 12.799 12.799 8.323 65,0 65,0 150 150 0 0,0 0,0 163.287 163.287 119.211 73,0 73,0 6.382 6.382 4.392 68,8 68,8 1.672.436 1.672.436 268.030 16,0 16,0 140.000 140.000 134.064 95,8 95,8 138.500 138.500 134.064 96,8 96,8 1.500 1.500 0 0,0 0,0 12.000 12.000 9.798 81,7 81,7 12.000 12.000 9.798 81,7 81,7 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.383.936 1.383.936 739 0,1 0,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.420 10.420 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 21.540 21.540 0 0,0 0,0 1.318.989 1.318.989 739 0,1 0,1 32.988 32.988 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 35 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 35.000 35.000 24.500 70,0 70,0 35.000 35.000 24.500 70,0 70,0 1.500 1.500 0 0,0 0,0 1.500 1.500 0 0,0 0,0 83.000 83.000 82.257 99,1 99,1 83.000 83.000 82.257 99,1 99,1 17.000 17.000 16.672 98,1 98,1 17.000 17.000 16.672 98,1 98,1 107.482 107.482 6.954 6,5 6,5 107.482 107.482 6.954 6,5 6,5 88.528 88.528 0 0,0 0,0 4.300 4.300 0 0,0 0,0 900 900 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.700 20.700 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 51.600 51.600 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.028 11.028 0 0,0 0,0 12.000 12.000 0 0,0 0,0 12.000 12.000 0 0,0 0,0 6.954 6.954 6.954 100,0 100,0 6.954 6.954 6.954 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 4021 Posebni material in storitve 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 1504 v EUR Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815045 Protipoplavni ukrepi za del naselje Osluševci pri železniški postaji 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 36 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 988.029 1.018.754 644.292 65,2 63,2 228.070 228.070 75.172 33,0 33,0 228.070 228.070 75.172 33,0 33,0 51.450 51.450 11.417 22,2 22,2 6.250 6.250 5.020 80,3 80,3 45.200 45.200 6.396 14,2 14,2 71.925 71.925 5.319 7,4 7,4 71.925 71.925 5.319 7,4 7,4 32.900 32.900 2.000 6,1 6,1 32.900 32.900 2.000 6,1 6,1 8.601 8.601 8.601 100,0 100,0 8.601 8.601 8.601 100,0 100,0 28.285 28.285 28.020 99,1 99,1 22.320 22.320 22.058 98,8 98,8 5.965 5.965 5.962 100,0 100,0 21.635 21.635 6.542 30,2 30,2 21.635 21.635 6.542 30,2 30,2 13.274 13.274 13.274 100,0 100,0 13.274 13.274 13.274 100,0 100,0 577.829 608.554 519.725 89,9 85,4 424.159 454.884 439.238 103,6 96,6 275.500 306.225 304.734 110,6 99,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 100 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 88 22,0 22,0 273.500 304.855 304.646 111,4 99,9 1.500 870 0 0,0 0,0 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816023 Sprememba OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 0816090 Vzpostavitev katastra pokopališč 4021 Posebni material in storitve 1603 v EUR Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 37 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 67.286 67.286 54.174 80,5 2.058 2.058 0 0,0 0,0 514 514 68 13,2 13,2 64.714 64.714 54.106 83,6 83,6 65.000 65.000 63.957 98,4 98,4 65.000 65.000 63.957 98,4 98,4 16.373 16.373 16.373 100,0 100,0 433 433 433 100,0 100,0 15.640 15.640 15.640 100,0 100,0 299 299 299 100,0 100,0 153.670 153.670 80.487 52,4 52,4 38.724 38.724 37.355 96,5 96,5 38.724 38.724 37.355 96,5 96,5 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 80,5 109.746 109.746 38.301 34,9 34,9 4021 Posebni material in storitve 7.808 5.158 156 2,0 3,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 43.217 43.217 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.420 50.940 30.272 68,2 59,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.100 9.230 7.874 60,1 85,3 5.200 5.200 4.831 92,9 92,9 5.000 5.000 4.831 96,6 96,6 200 200 0 0,0 0,0 182.130 182.130 49.395 27,1 27,1 182.130 182.130 49.395 27,1 27,1 182.130 182.130 49.395 27,1 27,1 32.830 33.830 33.285 101,4 98,4 3.600 2.600 2.105 58,5 81,0 5.500 5.500 4.545 82,6 82,6 140.200 140.200 9.460 6,8 6,8 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1606 v EUR Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran: 38 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sanacija plazu - rudnik Vičanci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 295.637 295.637 278.196 94,1 94,1 295.637 295.637 278.196 94,1 94,1 295.637 295.637 278.196 94,1 94,1 21.380 21.380 4.304 20,1 20,1 21.380 21.380 4.304 20,1 20,1 274.257 274.257 273.892 99,9 99,9 2.092 2.092 2.092 100,0 100,0 262.258 262.258 261.893 99,9 99,9 9.906 9.906 9.906 100,0 100,0 Stran: 39 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ 254.408 254.408 244.097 96,0 96,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 254.408 254.408 244.097 96,0 96,0 0603 Dejavnost občinske uprave 254.408 254.408 244.097 96,0 96,0 251.041 251.041 242.601 96,6 96,6 209.360 209.360 205.970 98,4 98,4 158.980 158.980 157.806 99,3 99,3 5.645 5.645 5.643 100,0 100,0 10.470 10.256 9.023 86,2 88,0 1.300 1.514 1.514 116,5 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4.200 4.200 3.482 82,9 82,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.510 14.510 14.386 99,1 99,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.640 11.640 11.525 99,0 99,0 105 105 98 92,9 92,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 170 170 163 95,7 95,7 2.340 2.340 2.331 99,6 99,6 5.361 5.361 5.361 100,0 100,0 4.617 4.617 4.617 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 409 409 409 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 327 327 327 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 3 3 3 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 5 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090601c Plače - medobčinska uprava-dodatki COVID 19 4000 Plače in dodatki 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 36.320 36.320 31.270 86,1 86,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.780 8.080 7.543 85,9 93,4 4021 Posebni material in storitve 2.710 2.710 1.514 55,9 55,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.929 8.929 7.888 88,3 88,3 4023 Prevozni stroški in storitve 5.125 4.525 4.314 84,2 95,3 751 751 136 18,1 18,1 4025 Tekoče vzdrževanje 7.780 7.780 6.536 84,0 84,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 2.800 2.768 184,5 98,9 745 745 572 76,8 76,8 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 40 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 3.367 3.367 1.496 44,4 44,4 3.367 3.367 1.496 44,4 44,4 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 208 20,8 20,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.367 2.367 1.288 54,4 54,4 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 41 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 97.822 97.822 86.426 88,4 88,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 10 86,8 86,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 10 86,8 86,8 12 12 10 86,8 86,8 12 12 10 86,8 86,8 12 12 10 86,8 86,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.902 2.902 110 3,8 3,8 0403 Druge skupne administrativne službe 2.902 2.902 110 3,8 3,8 2.902 2.902 110 3,8 3,8 8,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 924 924 75 8,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 624 624 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 75 24,9 24,9 1.978 1.978 36 1,8 1,8 1.690 1.690 36 2,1 2,1 200 200 0 0,0 0,0 88 88 0 0,0 0,0 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 42 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.887 8.709 8.565 96,4 98,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.887 8.709 8.565 96,4 98,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.887 8.709 8.565 96,4 98,4 110601 Materialni stroški 8.887 8.709 8.565 96,4 98,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.542 1.099 996 64,6 90,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.449 4.747 4.744 106,6 99,9 286 253 253 88,4 100,0 1.110 1.098 1.060 95,5 96,5 0 130 130 --- 100,0 1.500 1.382 1.382 92,2 100,0 48.612 48.849 48.612 48.849 48.848 100,5 100,0 48.612 48.849 48.848 100,5 100,0 36.306 36.543 36.543 100,7 100,0 36.306 36.543 36.543 100,7 100,0 12.306 12.306 12.306 100,0 100,0 12.306 12.306 12.306 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 48.848 100,5 100,0 Stran: 43 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 20.453 21.245 14.907 72,9 70,2 20.453 21.245 14.907 72,9 70,2 20.453 21.245 14.907 72,9 70,2 20.453 21.245 14.907 72,9 70,2 390 94 94 24,1 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.760 5.182 5.182 108,9 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.071 3.087 3.087 149,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.232 2.882 2.879 89,1 99,9 10.000 10.000 3.665 36,7 36,7 16.956 16.105 13.985 82,5 86,8 11.426 10.740 10.687 93,5 99,5 11.426 10.740 10.687 93,5 99,5 11.426 10.740 10.687 93,5 99,5 1.708 978 978 57,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 231 231 231 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 980 1.024 1.023 104,4 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 6.228 6.228 124,6 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.507 2.279 2.227 63,5 97,7 5.530 5.365 3.297 59,6 61,5 5.530 5.365 3.297 59,6 61,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 5.530 5.365 3.297 59,6 61,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 400 324 54,0 81,0 4023 Prevozni stroški in storitve 360 360 351 97,6 97,6 4025 Tekoče vzdrževanje 630 965 964 153,0 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 300 0 0 0,0 --- 3.640 3.640 1.658 45,6 45,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 44 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 50.457 50.457 40.629 80,5 80,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 8 84,2 84,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 8 84,2 84,2 10 10 8 84,2 84,2 10 10 8 84,2 84,2 10 10 8 84,2 84,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.720 1.720 370 21,5 21,5 0403 Druge skupne administrativne službe 1.720 1.720 370 21,5 21,5 1.720 1.720 370 21,5 21,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 924 924 370 40,0 40,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 395 137 34,6 34,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 72 28,8 28,8 4029 Drugi operativni odhodki 280 280 162 57,8 57,8 796 796 0 0,0 0,0 796 796 0 0,0 0,0 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.319 8.319 8.103 97,4 97,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.319 8.319 8.103 97,4 97,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.319 8.319 8.103 97,4 97,4 120601 Materialni stroški 8.319 8.319 8.103 97,4 97,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.399 2.235 2.160 90,1 96,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.177 3.341 3.204 100,8 95,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.761 1.189 1.184 67,3 99,6 982 1.554 1.554 158,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 45 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 17.870 17.870 17.858 99,9 99,9 17.870 17.870 17.858 99,9 99,9 17.870 17.870 17.858 99,9 99,9 15.471 15.471 15.459 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 15.471 15.471 15.459 99,9 99,9 121302 Zimska služba na javnih poteh 2.399 2.399 2.399 100,0 100,0 2.399 2.399 2.399 100,0 100,0 14.631 14.631 8.564 58,5 58,5 14.631 14.631 8.564 58,5 58,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 14.631 14.631 8.564 58,5 58,5 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 14.631 14.631 8.564 58,5 58,5 486 486 416 85,7 85,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.783 2.783 2.345 84,3 84,3 4025 Tekoče vzdrževanje 6.000 6.000 3.938 65,6 65,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.362 5.362 1.864 34,8 34,8 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.907 7.907 5.726 72,4 72,4 1803 Programi v kulturi 4.933 4.933 2.793 56,6 56,6 4.933 4.933 2.793 56,6 56,6 4.933 4.933 2.793 56,6 56,6 100 100 0 0,0 0,0 2.184 2.184 1.483 67,9 67,9 849 849 686 80,8 80,8 1.800 1.800 624 34,7 34,7 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme Stran: 46 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 2.974 2.974 2.933 98,6 98,6 2.974 2.974 2.933 98,6 98,6 2.974 2.974 2.933 98,6 98,6 91 74 51 56,0 68,8 383 400 400 104,4 100,0 2.500 2.500 2.482 99,3 99,3 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 47 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 69.419 71.219 64.518 92,9 90,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 6 58,6 58,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 6 58,6 58,6 10 10 6 58,6 58,6 10 10 6 58,6 58,6 10 10 6 58,6 58,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.036 1.619 555 27,3 34,3 0403 Druge skupne administrativne službe 2.036 1.619 555 27,3 34,3 2.036 1.619 555 27,3 34,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 924 507 507 54,9 100,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 317 0 0 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 0 0 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 507 507 507 100,1 100,1 1.112 1.112 48 4,3 4,3 1.056 1.056 48 4,5 4,5 56 56 0 0,0 0,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.690 8.540 5.055 58,2 59,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.690 8.540 5.055 58,2 59,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.690 8.540 5.055 58,2 59,2 130601 Materialni stroški 8.690 8.540 5.055 58,2 59,2 962 997 1.077 112,0 108,0 6.830 6.795 3.560 52,1 52,4 4025 Tekoče vzdrževanje 199 199 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 699 549 418 59,8 76,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 48 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 29.618 31.835 31.756 107,2 99,8 29.618 31.835 31.756 107,2 99,8 29.618 31.835 31.756 107,2 99,8 22.906 25.123 25.044 109,3 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 22.906 25.123 25.044 109,3 99,7 131302 Zimska služba na javnih poteh 6.712 6.712 6.712 100,0 100,0 6.712 6.712 6.712 100,0 100,0 21.956 21.956 20.240 92,2 92,2 21.956 21.956 20.240 92,2 92,2 21.956 21.956 20.240 92,2 92,2 21.956 21.956 20.240 92,2 92,2 300 300 21 7,1 7,1 5.406 5.847 5.657 104,7 96,8 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 500 515 515 103,1 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.400 2.944 2.326 68,4 79,0 4202 Nakup opreme 5.128 5.128 4.925 96,0 96,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.222 7.222 6.795 94,1 94,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.108 7.258 6.905 97,2 95,1 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.690 5.665 5.433 95,5 95,9 5.690 5.665 5.433 95,5 95,9 5.690 5.665 5.433 95,5 95,9 50 50 15 29,1 29,1 5.470 5.100 4.903 89,6 96,1 170 515 515 303,0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 49 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 1.418 1.593 1.472 103,8 92,4 1.418 1.593 1.472 103,8 92,4 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.418 1.593 1.472 103,8 92,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 990 890 771 77,9 86,6 4025 Tekoče vzdrževanje 286 67 67 23,3 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 142 636 635 447,0 99,8 Stran: 50 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 178.700 178.700 130.962 73,3 73,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 9 46,0 46,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 9 46,0 46,0 20 20 9 46,0 46,0 20 20 9 46,0 46,0 20 20 9 46,0 46,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.209 5.209 768 14,8 14,8 0403 Druge skupne administrativne službe 5.209 5.209 768 14,8 14,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.209 5.209 768 14,8 14,8 140401 Dan starejših krajanov 4.285 4.285 0 0,0 0,0 3.476 3.476 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 509 509 0 0,0 0,0 924 924 768 83,2 83,2 300 300 145 48,4 48,4 24 0 0 0,0 --- 600 624 623 103,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 51 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 12.467 11.665 9.623 77,2 82,5 12.467 11.665 9.623 77,2 82,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.467 11.665 9.623 77,2 82,5 140601 Materialni stroški 12.467 11.665 9.623 77,2 82,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.833 1.398 889 48,5 63,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.138 6.771 5.916 82,9 87,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.068 1.068 1.068 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.980 1.980 1.750 88,4 88,4 448 448 0 0,0 0,0 43.085 43.887 43.085 43.887 43.887 101,9 100,0 43.085 43.887 43.887 101,9 100,0 35.899 36.701 36.701 102,2 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 35.899 36.701 36.701 102,2 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 7.186 7.186 7.186 100,0 100,0 7.186 7.186 7.186 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 43.887 101,9 100,0 Stran: 52 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 58.742 58.742 41.279 70,3 70,3 58.742 58.742 41.279 70,3 70,3 58.742 58.742 41.279 70,3 70,3 47.018 47.263 32.453 69,0 68,7 1.900 1.401 1.401 73,8 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.950 10.198 10.068 92,0 98,7 4025 Tekoče vzdrževanje 10.350 12.146 12.139 117,3 99,9 300 0 0 0,0 --- 18.518 14.673 0 0,0 0,0 5.000 8.845 8.845 176,9 100,0 11.724 11.479 8.826 75,3 76,9 700 700 485 69,3 69,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.100 6.100 3.994 65,5 65,5 4025 Tekoče vzdrževanje 4.924 4.679 4.347 88,3 92,9 59.177 59.177 35.395 59,8 59,8 59.177 59.177 35.395 59,8 59,8 59.177 59.177 35.395 59,8 59,8 59.177 59.177 35.395 59,8 59,8 284 284 126 44,5 44,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.448 8.448 8.130 96,2 96,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.664 1.664 1.003 60,3 60,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 1.800 1.478 82,1 82,1 4202 Nakup opreme 13.000 13.000 5.664 43,6 43,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 33.981 33.981 18.993 55,9 55,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 53 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 70.414 70.414 34.738 49,3 49,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 6 55,2 55,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 6 55,2 55,2 10 10 6 55,2 55,2 10 10 6 55,2 55,2 10 10 6 55,2 55,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.428 2.428 0 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.428 2.428 0 0,0 0,0 2.428 2.428 0 0,0 0,0 924 924 0 0,0 0,0 750 750 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 75 75 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 99 99 0 0,0 0,0 1.504 1.504 0 0,0 0,0 1.354 1.354 0 0,0 0,0 150 150 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.286 7.286 2.695 37,0 37,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.286 7.286 2.695 37,0 37,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.286 7.286 2.695 37,0 37,0 150601 Materialni stroški 7.286 7.286 2.695 37,0 37,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.548 2.548 552 21,7 21,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.178 3.178 2.012 63,3 63,3 60 60 42 70,4 70,4 1.500 1.500 89 5,9 5,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 54 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 20.130 20.130 20.125 100,0 100,0 20.130 20.130 20.125 100,0 100,0 20.130 20.130 20.125 100,0 100,0 14.420 14.420 14.415 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.420 14.420 14.415 100,0 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 5.710 5.710 5.710 100,0 100,0 5.710 5.710 5.710 100,0 100,0 35.540 35.540 8.545 24,0 24,0 35.540 35.540 8.545 24,0 24,0 35.540 35.540 8.545 24,0 24,0 35.540 35.540 8.545 24,0 24,0 544 544 456 83,7 83,7 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.413 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.774 6.740 6.260 92,4 92,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.432 1.553 1.553 108,4 100,0 300 300 277 92,4 92,4 24.990 24.990 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.020 5.020 3.367 67,1 67,1 1803 Programi v kulturi 4.530 4.524 2.873 63,4 63,5 4.530 4.524 2.873 63,4 63,5 4.530 4.524 2.873 63,4 63,5 450 450 196 43,5 43,5 4.080 4.074 2.677 65,6 65,7 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 55 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 490 496 494 100,9 99,7 490 496 494 100,9 99,7 490 496 494 100,9 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 217 217 68,6 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 174 279 278 159,6 99,5 Stran: 56 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 121.480 121.480 67.051 55,2 55,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 8 38,9 38,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 8 38,9 38,9 20 20 8 38,9 38,9 20 20 8 38,9 38,9 20 20 8 38,9 38,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.085 3.085 0 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.085 3.085 0 0,0 0,0 3.085 3.085 0 0,0 0,0 924 924 0 0,0 0,0 260 260 0 0,0 0,0 30 30 0 0,0 0,0 634 634 0 0,0 0,0 2.161 2.161 0 0,0 0,0 1.659 1.659 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 326 326 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 57 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.574 8.574 7.298 85,1 85,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.574 8.574 7.298 85,1 85,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.574 8.574 7.298 85,1 85,1 180601 Materialni stroški 8.574 8.574 7.298 85,1 85,1 470 639 640 136,1 100,1 6.751 6.582 5.307 78,6 80,6 4025 Tekoče vzdrževanje 761 761 761 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 592 592 591 99,9 99,9 30.888 30.888 30.888 30.888 30.877 100,0 100,0 30.888 30.888 30.877 100,0 100,0 22.899 22.899 22.888 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.899 22.899 22.888 100,0 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 7.989 7.989 7.989 100,0 100,0 7.989 7.989 7.989 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 30.877 100,0 100,0 Stran: 58 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 73.209 73.209 25.043 34,2 34,2 73.209 73.209 25.043 34,2 34,2 73.209 73.209 25.043 34,2 34,2 73.209 73.209 25.043 34,2 34,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.191 1.040 1.040 87,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 0 0 0,0 --- 10.100 11.991 11.449 113,4 95,5 8.894 8.444 8.273 93,0 98,0 900 1.110 1.110 123,3 100,0 48.624 48.624 3.172 6,5 6,5 2.000 2.000 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.704 5.704 3.824 67,0 67,0 1803 Programi v kulturi 4.354 4.354 2.621 60,2 60,2 4.354 4.354 2.621 60,2 60,2 4.354 4.354 2.621 60,2 60,2 82 82 81 99,3 99,3 4.272 4.272 2.540 59,5 59,5 1.350 1.350 1.203 89,1 89,1 1.350 1.350 1.203 89,1 89,1 89,1 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti 1.350 1.350 1.203 89,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 354 207 51,7 58,5 4023 Prevozni stroški in storitve 600 736 736 122,7 100,1 4025 Tekoče vzdrževanje 350 260 260 74,2 99,8 Stran: 59 od 63 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ 25.571 25.571 22.883 89,5 89,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.571 25.571 22.883 89,5 89,5 0603 Dejavnost občinske uprave 25.571 25.571 22.883 89,5 89,5 25.571 25.571 22.883 89,5 89,5 25.015 24.945 22.257 89,0 89,2 25.015 24.945 22.257 89,0 89,2 556 626 626 112,6 100,0 556 626 626 112,6 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja SOU SP Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 60 od 63 A. Bilanca odhodkov 20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 138.608 138.608 101.673 73,4 73,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 133.008 131.008 94.110 70,8 71,8 0403 Druge skupne administrativne službe 133.008 131.008 94.110 70,8 71,8 133.008 131.008 94.110 70,8 71,8 53.149 51.149 40.597 76,4 79,4 85 85 0 0,0 0,0 22.057 20.057 17.611 79,8 87,8 80,2 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.833 2.833 2.274 80,2 18.700 18.700 11.735 62,8 62,8 4025 Tekoče vzdrževanje 7.038 6.723 6.237 88,6 92,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.435 2.750 2.740 112,5 99,6 31.900 31.900 28.866 90,5 90,5 31.900 31.900 28.866 90,5 90,5 14,4 4023 Prevozni stroški in storitve 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 4202 Nakup opreme 200402 Tržnica in sejmi 8.664 8.664 1.247 14,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300 2.300 200 8,7 8,7 4021 Posebni material in storitve 1.704 1.704 282 16,5 16,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.660 4.660 766 16,4 16,4 200403 Prireditveni šotor 8.205 8.205 2.337 28,5 28,5 4021 Posebni material in storitve 1.415 1.415 602 42,5 42,5 4023 Prevozni stroški in storitve 130 130 0 0,0 0,0 1.560 1.560 1.517 97,2 97,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 100 100 0 0,0 0,0 5.000 5.000 218 4,4 4,4 Stran: 61 od 63 A. Bilanca odhodkov 20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) 31.090 31.090 21.062 67,8 21.200 20.913 13.711 64,7 65,6 4001 Regres za letni dopust 2.280 2.280 1.568 68,8 68,8 4002 Povračila in nadomestila 3.600 3.600 2.041 56,7 56,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.900 1.975 1.975 103,9 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.220 1.432 1.402 114,9 97,9 15 15 10 68,2 68,2 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 67,8 25 25 17 68,5 68,5 4021 Posebni material in storitve 550 550 247 44,8 44,8 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 92 30,5 30,5 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.600 7.600 7.562 135,0 99,5 1603 Komunalna dejavnost 5.600 7.600 7.562 135,0 99,5 5.600 7.600 7.562 135,0 99,5 5.600 7.600 7.562 135,0 99,5 5.600 7.600 7.562 135,0 99,5 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 62 od 63 C. Račun financiranja 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Realizacija I-XII 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 645.052 645.052 645.052 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 645.052 645.052 645.052 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 645.052 645.052 645.052 100,0 100,0 645.052 645.052 645.052 100,0 100,0 645.052 645.052 645.052 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 349.333 349.333 349.333 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 295.719 295.719 295.719 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 63 od 63