PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2022 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) OBČINSKI SVET ORMOŽ 209.346 209.346 0 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 155.011 155.011 0 100,0 0101 Politični sistem 155.011 155.011 0 100,0 84.971 84.971 0 100,0 28.352 28.352 0 100,0 28.352 28.352 0 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 14.033 14.033 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.164 7.164 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.840 3.840 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.424 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 132 132 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.256 14.256 0 100,0 4.009 4.009 0 100,0 200 200 0 100,0 4.026 4.026 0 100,0 5 5 0 100,0 581 581 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2 2 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.133 3.133 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.300 2.300 0 100,0 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 0 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010116 Lokalne volitve 2022 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 7.200 7.200 0 100,0 7.200 7.200 0 100,0 12.129 12.129 0 100,0 12.129 12.129 0 100,0 70.040 70.040 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 70.040 70.040 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.600 8.600 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.200 7.200 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500 3.500 0 100,0 46.560 46.560 0 100,0 980 980 0 100,0 3.200 3.200 0 100,0 48.591 48.591 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 8.000 8.000 0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 8.000 8.000 0 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 0403 0 100,0 8.000 8.000 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 1.300 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 0 100,0 40.591 40.591 0 100,0 4.131 4.131 0 100,0 2.131 2.131 0 100,0 2.131 2.131 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve Stran: 2 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 36.460 36.460 0 100,0 36.460 36.460 0 100,0 9.580 9.580 0 100,0 21.850 21.850 0 100,0 300 300 0 100,0 3.010 3.010 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 130 130 0 100,0 1.590 1.590 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 63 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) NADZORNI ODBOR 6.850 6.850 0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.850 6.850 0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 6.850 6.850 0 100,0 6.850 6.850 0 100,0 6.100 6.100 0 100,0 6.100 6.100 0 100,0 750 750 0 100,0 50 80 30 160,0 4021 Posebni material in storitve 100 70 -30 70,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300 300 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 4 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 689.990 694.990 5.000 100,7 65.566 65.566 0 100,0 65.566 65.566 0 100,0 65.566 65.566 0 100,0 48.853 48.853 0 100,0 39.340 39.340 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 1.050 1.050 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.695 1.695 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500 3.500 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.807 2.807 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 41 0 100,0 390 390 0 100,0 9.489 9.489 0 100,0 9.489 9.489 0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.224 7.224 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 900 0 100,0 3.570 3.570 0 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5 5 0 100,0 2.749 2.749 0 100,0 13.550 13.550 13.550 13.550 0 100,0 13.550 13.550 0 100,0 10.500 10.500 0 100,0 10.500 10.500 0 100,0 0 100,0 Stran: 5 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 3.050 3.050 0 400 400 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 850 850 0 100,0 605.624 610.624 605.624 610.624 5.000 100,8 282.940 282.940 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 100,0 5.000 100,8 1.010 1.010 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 610 610 0 100,0 2.110 2.110 0 100,0 820 820 0 100,0 90 90 0 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 200 200 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.500 2.500 0 100,0 274.520 274.520 0 100,0 38.382 38.382 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.397 3.397 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 030739 Skupno čezmejno delovanje enot zaščite in reševanja 4000 Plače in dodatki 2.721 2.721 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 23 23 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 38 38 0 100,0 6.698 6.698 0 100,0 223.260 223.260 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 322.684 327.684 5.000 101,6 56.180 56.180 0 100,0 1.700 1.700 0 100,0 54.480 54.480 0 100,0 42.700 42.700 0 100,0 42.700 42.700 0 100,0 15.000 15.000 0 100,0 15.000 15.000 0 100,0 115.000 115.000 0 100,0 115.000 115.000 0 100,0 12.110 12.110 0 100,0 12.110 12.110 0 100,0 81.694 86.694 5.000 106,1 81.694 86.694 5.000 106,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.250 5.250 0 100,0 1803 Programi v kulturi 5.250 5.250 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 5.250 5.250 0 100,0 5.250 5.250 0 100,0 5.250 5.250 0 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 764.813 764.813 0 100,0 18.400 18.400 0 100,0 18.400 18.400 0 100,0 6.200 6.200 0 100,0 6.200 6.200 0 100,0 6.200 6.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 728.650 728.650 87.250 87.250 0 100,0 87.250 87.250 0 100,0 20.905 20.905 0 100,0 20.905 20.905 0 100,0 66.345 66.345 0 100,0 47.880 47.880 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 3.150 3.150 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 3.965 3.965 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.400 1.400 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.300 4.300 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.410 3.410 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 50 0 100,0 1.160 1.160 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0 100,0 Stran: 8 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 641.400 641.400 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 628.900 628.900 0 100,0 040610 Plače - občinska uprava 533.045 533.045 0 100,0 400.960 400.960 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 17.850 17.850 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 26.760 26.760 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 13.500 13.500 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 4000 Plače in dodatki 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.160 1.160 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35.540 35.540 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.650 28.650 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 250 250 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 405 405 0 100,0 6.970 6.970 0 100,0 95.855 95.855 0 100,0 17.900 17.900 0 100,0 9.830 9.830 0 100,0 26.700 26.700 0 100,0 3.860 3.860 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 2.650 2.650 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.560 18.560 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.500 10.500 0 100,0 5.855 5.855 0 100,0 12.500 12.500 0 100,0 12.500 12.500 0 100,0 4202 Nakup opreme 7.500 7.500 0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000 5.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava Stran: 9 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 0 100,0 392 392 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.511 1.511 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 860 860 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 0 100,0 14.300 14.300 14.300 14.300 0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 0 100,0 14.300 14.300 0 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 14.300 14.300 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.600 8.600 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.100 3.100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.600 2.600 0 100,0 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 6.577.245 6.923.472 346.227 105,3 65.249 108.971 43.722 167,0 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 0 43.722 43.722 --- 0 43.722 43.722 --- 0 43.722 43.722 --- 0 43.722 43.722 --- 4.924 4.924 0 100,0 4.924 4.924 0 100,0 4.684 4.684 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.684 4.684 0 100,0 051717 Sofinanciranje delovanja varuha bolnikovih pravic 240 240 0 100,0 240 240 0 100,0 10.168 10.168 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 3.600 3.600 0 100,0 3.600 3.600 0 100,0 3.600 3.600 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1707 v EUR Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051716 Sofinanciranje dežurne službe v zaobozdravstvu - Zdravstvemi dom Ptuj 4021 Posebni material in storitve 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran: 11 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518633 Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.556.541 1.660.689 104.149 106,7 847.657 847.657 0 100,0 746.517 746.517 0 100,0 20.000 20.000 0 100,0 0 6.000 6.000 --- 15.000 7.000 -8.000 46,7 5.000 7.000 2.000 140,0 726.517 726.517 0 100,0 3.660 3.660 0 100,0 693.211 693.211 0 100,0 29.646 29.646 0 100,0 101.140 101.140 0 100,0 17.080 17.080 0 100,0 17.080 17.080 0 100,0 46.402 46.402 0 100,0 46.402 46.402 0 100,0 26.169 26.169 0 100,0 26.169 26.169 0 100,0 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 0 100,0 2.489 2.489 0 100,0 2.489 2.489 0 100,0 Stran: 12 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Programi v kulturi 393.270 393.270 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 289.258 289.258 0 100,0 051850 Knjižnica - plače 194.643 194.643 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 194.643 194.643 0 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 31.693 31.693 0 100,0 31.693 31.693 0 100,0 26.825 26.825 0 100,0 26.825 26.825 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 1.263 1.263 0 100,0 1.263 1.263 0 100,0 25.185 25.185 0 100,0 25.185 25.185 0 100,0 8.649 8.649 0 100,0 8.649 8.649 0 100,0 50.000 50.000 0 100,0 8.800 8.800 0 100,0 8.800 8.800 0 100,0 41.200 41.200 0 100,0 35.593 35.593 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 5.607 0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 54.012 54.012 0 100,0 49.757 49.757 0 100,0 49.757 49.757 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518555 Knjižnica - projekt Podporno okolje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 13 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 4.255 4.255 0 100,0 4.255 4.255 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 311.474 415.622 104.149 133,4 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 245.037 348.786 103.749 142,3 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 0 67.646 67.646 --- 4021 Posebni material in storitve 0 1.500 1.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 66.146 66.146 --- 7.300 7.300 0 100,0 500 500 0 100,0 6.800 6.800 0 100,0 6.086 6.086 0 100,0 6.086 6.086 0 100,0 200.160 200.160 0 100,0 167.820 167.820 0 100,0 32.340 32.340 0 100,0 16.291 16.291 0 100,0 16.291 16.291 0 100,0 15.200 15.200 0 100,0 15.200 15.200 0 100,0 0 16.698 16.698 --- 0 16.698 16.698 --- 0518708 Širitev telovadnice Ivanjkovci 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051889 Igrišče za balinanje in viseče kegljanje Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518890 Street fitness v športnem parku Mestna graba 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 14 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0518891 Fitnes na prostem 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518992 Zdravo okolje za zdravo mladino v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 19.404 19.404 --- 0 19.404 19.404 --- 66.436 66.836 400 100,6 33.113 33.113 0 100,0 33.113 33.113 0 100,0 9.245 9.245 0 100,0 9.245 9.245 0 100,0 3.370 3.370 0 100,0 3.370 3.370 0 100,0 8.960 8.960 0 100,0 8.960 8.960 0 100,0 5.175 5.175 0 100,0 5.175 5.175 0 100,0 0 400 400 --- 4000 Plače in dodatki 0 345 345 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 31 31 --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 24 24 --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 --- 6.573 6.573 0 100,0 198 198 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18 18 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0518993 Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož 4004 Sredstva za nadurno delo 14 14 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.080 4.080 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.263 2.263 0 100,0 Stran: 15 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 4.199.699 4.398.055 198.356 104,7 3.008.084 3.198.380 190.296 106,3 3.008.084 3.198.380 190.296 106,3 1.885.443 1.900.828 15.385 100,8 1.811.589 1.811.589 0 100,0 73.854 89.239 15.385 120,8 130.000 130.000 0 100,0 130.000 130.000 0 100,0 8.405 8.405 0 100,0 8.405 8.405 0 100,0 22.000 23.025 1.025 104,7 22.000 23.025 1.025 104,7 0 113.887 113.887 --- 4021 Posebni material in storitve 0 1.500 1.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 112.387 112.387 --- 86.400 146.400 60.000 169,4 86.400 146.400 60.000 169,4 875.836 875.836 0 100,0 5.300 5.300 0 100,0 859.236 859.236 0 100,0 11.300 11.300 0 100,0 640.237 648.297 8.060 101,3 486.298 494.358 8.060 101,7 229.000 229.000 0 100,0 229.000 229.000 0 100,0 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 v EUR Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 16 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519161 Izgradnja šole Velika Nedelja 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 152.898 152.898 0 100,0 152.898 152.898 0 100,0 1.700 1.700 0 100,0 1.700 1.700 0 100,0 90.200 98.260 8.060 108,9 90.200 98.260 8.060 108,9 12.500 12.500 0 100,0 500 500 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 39.642 39.642 0 100,0 10.237 10.237 0 100,0 9.400 9.400 0 100,0 837 837 0 100,0 22.405 22.405 0 100,0 22.405 22.405 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 114.297 114.297 0 100,0 63.134 63.134 0 100,0 63.134 63.134 0 100,0 24.401 24.401 0 100,0 24.401 24.401 0 100,0 26.762 26.762 0 100,0 26.762 26.762 0 100,0 Stran: 17 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0519581 Time 4 Business (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 52.678 52.678 0 100,0 52.678 52.678 0 100,0 27.451 27.451 0 100,0 27.451 27.451 0 100,0 15.039 15.039 0 100,0 15.039 15.039 0 100,0 743 743 0 100,0 743 743 0 100,0 8.119 8.119 0 100,0 8.119 8.119 0 100,0 1.325 1.325 0 100,0 1.325 1.325 0 100,0 498.700 498.700 0 100,0 375.000 375.000 0 100,0 375.000 375.000 0 100,0 375.000 375.000 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 110.000 110.000 0 100,0 110.000 110.000 0 100,0 105.000 105.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 18 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 755.757 755.757 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 18.700 0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 0 100,0 737.057 737.057 0 100,0 3.530 3.530 0 100,0 3.530 3.530 0 100,0 3.530 3.530 0 100,0 591.400 591.400 0 100,0 529.000 529.000 0 100,0 529.000 529.000 0 100,0 62.400 62.400 0 100,0 62.400 62.400 0 100,0 88.100 88.100 0 100,0 14.000 14.000 0 100,0 14.000 14.000 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 0 100,0 Stran: 19 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 70.600 70.600 0 100,0 70.600 70.600 0 100,0 54.027 54.027 0 100,0 9.380 9.380 0 100,0 9.380 9.380 0 100,0 15.188 15.188 0 100,0 15.188 15.188 0 100,0 29.459 29.459 0 100,0 29.459 29.459 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 20 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 177.480 177.480 0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.200 1.200 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.200 1.200 0 100,0 1.200 1.200 0 100,0 200 200 0 100,0 200 200 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 50.280 50.280 50.280 50.280 0 100,0 50.280 50.280 0 100,0 47.880 47.880 0 100,0 39.500 39.500 0 100,0 980 8.380 7.400 855,1 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 7.400 0 -7.400 0,0 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.400 2.400 0 100,0 2.400 2.400 0 100,0 126.000 126.000 24.000 24.000 0 100,0 24.000 24.000 0 100,0 24.000 24.000 0 100,0 24.000 24.000 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 0 100,0 0 100,0 Stran: 21 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 102.000 102.000 0 100,0 102.000 102.000 0 100,0 102.000 102.000 0 100,0 102.000 102.000 0 100,0 Stran: 22 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE 7.809.250 8.953.779 1.144.530 114,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.569.567 1.976.903 407.336 126,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.569.567 1.976.903 407.336 126,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.569.567 1.976.903 407.336 126,0 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 222.590 282.540 59.950 126,9 4.200 9.700 5.500 231,0 4021 Posebni material in storitve 60.908 70.958 10.050 116,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.100 37.400 3.300 109,7 4025 Tekoče vzdrževanje 33.177 33.177 0 100,0 200 200 0 100,0 5 5 0 100,0 8.700 8.700 0 100,0 11.000 19.950 8.950 181,4 6.800 8.910 2.110 131,0 63.000 85.000 22.000 134,9 500 8.540 8.040 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 0 10.500 10.500 --- 4021 Posebni material in storitve 0 250 250 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.200 7.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.050 3.050 --- 988.450 988.450 0 100,0 9.801 9.801 0 100,0 971.195 971.195 0 100,0 7.454 7.454 0 100,0 150.000 150.000 0 100,0 10.000 10.000 0 100,0 140.000 140.000 0 100,0 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 23 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070436 Obnova in rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma in doma krajanov v Ivanjkovcih v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 103.500 117.500 14.000 113,5 1.700 1.700 0 100,0 100.000 100.000 0 100,0 1.800 15.800 14.000 877,8 070437 Nakup Kaučičevega mlina 0 21.000 21.000 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 20.000 20.000 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 1.000 1.000 --- 30.600 30.600 0 100,0 500 500 0 100,0 30.100 30.100 0 100,0 59.228 59.228 0 100,0 224 224 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20 20 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070438 Vlaganja v Zadružni dom Velika Nedelja 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070439 Mreža zelenih oblik prevoza za trajnostno čezmejno mobilnost 4000 Plače in dodatki 16 16 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 100,0 1.718 1.718 0 100,0 11.000 11.000 0 100,0 250 250 0 100,0 46.000 46.000 0 100,0 15.200 15.200 0 100,0 15.200 15.200 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4202 Nakup opreme 070440 Vlaganja v Kulturni dom Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070441 Izgradnja dvigala - Ptujska cesta 6 Ormož 0 273.600 273.600 --- 4021 Posebni material in storitve 0 3.600 3.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 241.000 241.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 29.000 29.000 --- 0 28.286 28.286 --- 0 28.286 28.286 --- 070442 Krempimo oskrbo na domu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 24 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 0 100,0 629 629 0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 0 100,0 78.500 85.319 78.500 85.319 6.819 108,7 78.500 85.319 6.819 108,7 50.000 50.000 0 100,0 50.000 50.000 0 100,0 123,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 6.819 108,7 28.500 35.319 6.819 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 5.213 5.113 --- 4132 Tekoči transferi v javne sklade 400 100 -300 25,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 28.000 30.005 2.005 107,2 1.333.774 1.368.075 1.306.485 1.340.786 34.301 102,6 80.308 80.308 0 100,0 42.510 42.510 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42.510 42.510 0 100,0 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 25.298 25.298 0 100,0 5.500 5.500 0 100,0 19.700 19.700 0 100,0 98 98 0 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 34.301 102,6 Stran: 25 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 12.500 12.500 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 26.375 26.375 0 100,0 13.050 13.050 0 100,0 13.050 13.050 0 100,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071115 Drugi operativni odhodki 10.025 10.025 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.520 8.520 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.505 1.505 0 100,0 3.300 3.300 0 100,0 3.300 3.300 0 100,0 1.199.802 1.234.103 34.301 102,9 16.027 16.027 0 100,0 10.000 10.000 0 100,0 6.027 6.027 0 100,0 1.183.775 1.218.076 34.301 102,9 1.300 1.300 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 22.212 22.212 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 180 180 --- 1.165.000 1.165.000 0 100,0 17.475 29.384 11.909 168,2 20.689 20.689 0 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 13.089 13.089 0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.000 7.000 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 6.089 6.089 0 100,0 6.089 6.089 0 100,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0711295 Izgradnja namaklanega sistema Ormož - V. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve Stran: 26 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 7.600 7.600 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 5.600 5.600 0 100,0 5.600 5.600 0 100,0 6.600 6.600 0 100,0 6.600 6.600 0 100,0 6.600 6.600 0 100,0 6.600 6.600 0 100,0 4.465.278 5.151.352 3.036.843 3.712.436 675.592 122,3 3.036.843 3.712.436 675.592 122,3 7.560 7.560 0 100,0 7.560 7.560 0 100,0 3.070 3.070 0 100,0 3.070 3.070 0 100,0 686.074 115,4 411.037 681.648 270.611 165,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.014 1.156 142 114,0 4021 Posebni material in storitve 1.187 3.589 2.403 302,5 396.903 646.908 250.005 163,0 11.933 29.994 18.061 251,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 27 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071410d Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož (kanalizacija, vodovod) v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 136.778 205.813 69.035 150,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 554 566 12 102,2 4021 Posebni material in storitve 648 1.960 1.312 302,5 131.614 193.296 61.683 146,9 3.962 9.989 6.027 252,1 50.000 95.700 45.700 191,4 50.000 95.700 45.700 191,4 29.600 29.600 0 100,0 29.600 29.600 0 100,0 42.361 42.361 0 100,0 42.361 42.361 0 100,0 67.968 67.968 0 100,0 67.968 67.968 0 100,0 120.000 120.000 0 100,0 120.000 120.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 47.000 47.000 0 100,0 47.000 47.000 0 100,0 3.928 3.928 0 100,0 3.928 3.928 0 100,0 991.365 1.207.080 215.715 121,8 1.740 4.740 3.000 272,4 0 10 10 --- 975.000 1.100.155 125.155 112,8 14.625 102.175 87.550 698,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0714111 Nakup nepremičnin v ekonomsko - poslovni coni Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0714112 Izdelava projektne dokumentacije za Obrtno cono glinokop v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714131 Razvojno raziskovalni center Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714197 Time 4 Business 4021 Posebni material in storitve 0714199 Komunalna ureditev EPC Ormož - severni del 4021 Posebni material in storitve 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 28 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07141990 Izgradnja Tehnlološkega parka Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07141991 Invest Podravje - Slovenija 4021 Posebni material in storitve 07141992 Rušitev dveh hiš v EPC Ormož 4021 Posebni material in storitve 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0714350 Kolesarsko-pohodna tematska pot Svetinje-Jeruzalem v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.082.730 1.177.262 94.532 108,7 4.250 6.100 1.850 143,5 1.067.500 1.067.500 0 100,0 10.980 103.662 92.682 944,1 3.446 3.446 0 100,0 3.446 3.446 0 100,0 35.000 15.000 -20.000 42,9 35.000 15.000 -20.000 42,9 1.428.435 1.438.916 10.481 100,7 1.428.435 1.438.916 10.481 100,7 12.415 12.415 0 100,0 12.415 12.415 0 100,0 730.029 730.029 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.880 4.880 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.555 3.555 0 100,0 710.931 710.931 0 100,0 10.664 10.664 0 100,0 2.488 2.488 0 100,0 488 488 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 6.044 6.044 0 100,0 6.044 6.044 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve Stran: 29 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071452 Javni zavod TKŠ Ormož - šport 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071453 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem Slovenija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 8.000 8.000 0 100,0 2.750 2.750 0 100,0 900 900 0 100,0 4.150 4.150 0 100,0 200 200 0 100,0 267.789 267.789 0 100,0 267.789 267.789 0 100,0 26.500 26.500 0 100,0 26.500 26.500 0 100,0 25.200 25.200 0 100,0 25.200 25.200 0 100,0 145.000 112.000 -33.000 77,2 145.000 112.000 -33.000 77,2 10.000 10.000 0 100,0 10.000 10.000 0 100,0 61.435 59.435 -2.000 96,7 61.435 59.435 -2.000 96,7 55.725 55.725 0 100,0 55.725 55.725 0 100,0 4.000 4.000 0 100,0 500 500 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 38.517 43.942 5.425 114,1 200 200 0 100,0 38.317 42.450 4.133 110,8 0 1.292 1.292 --- Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 30 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve 071475 Povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 071477 Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 4021 Posebni material in storitve 071478 Naravoslovni center Drava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 12.000 12.000 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 17.446 17.503 57 100,3 0 57 57 --- 17.446 17.446 0 100,0 4.347 4.347 0 100,0 4.347 4.347 0 100,0 0 40.000 40.000 --- 0 40.000 40.000 --- 361.501 371.501 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 361.501 371.501 10.000 102,8 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 115.000 125.000 10.000 108,7 45.000 45.000 0 100,0 45.000 45.000 0 100,0 70.000 80.000 10.000 114,3 70.000 80.000 10.000 114,3 28.000 28.000 0 100,0 28.000 28.000 0 100,0 28.000 28.000 0 100,0 218.501 218.501 0 100,0 163.500 163.500 0 100,0 163.500 163.500 0 100,0 13.500 13.500 0 100,0 13.500 13.500 0 100,0 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071683 Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 10.000 102,8 Stran: 31 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 072301 Stanovanjski rezervni sklad 41.501 41.501 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 41.501 41.501 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 32 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 8.393.248 10.849.050 2.455.801 129,3 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 0 100,0 870 870 0 100,0 870 870 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 0 100,0 2.956.724 3.524.052 2.956.724 3.524.052 567.328 119,2 285.400 285.400 0 100,0 147.400 147.400 0 100,0 147.400 147.400 0 100,0 112.000 112.000 0 100,0 112.000 112.000 0 100,0 26.000 26.000 0 100,0 26.000 26.000 0 100,0 2.531.098 3.049.344 518.246 120,5 0 2.485 2.485 --- 0 2.485 2.485 --- 43.000 43.000 0 100,0 42.000 42.000 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na lokalanih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4027 Kazni in odškodnine 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 567.328 119,2 Stran: 33 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 7.200 7.200 0 100,0 7.200 7.200 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 12.760 19.860 7.100 155,6 4021 Posebni material in storitve 460 460 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 100,0 12.000 19.100 7.100 159,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 33.558 33.558 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.558 18.558 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 0 100,0 121.906 196.906 75.000 161,5 8.227 8.227 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 67.179 67.179 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.000 120.000 75.000 266,7 1.500 1.500 0 100,0 081393 Sanacije javnih poti 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 0 39.300 39.300 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 38.300 38.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 1.000 --- 276.069 309.657 33.588 112,2 800 800 0 100,0 1.260 1.199 -61 95,2 840 820 -20 97,7 271.169 302.090 30.921 111,4 2.000 4.748 2.748 237,4 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815798 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2021 0 109.111 109.111 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 105.615 105.615 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.496 3.496 --- 536.530 769.624 233.094 143,4 528.600 758.250 229.650 143,4 7.930 11.374 3.444 143,4 0815799 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2022 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 34 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08157990 Obnova cest v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815810 Izgradnja 2. faze komunalne infrastrukture v naselju pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081585 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.334.725 1.339.800 5.075 1.315.000 1.320.000 5.000 100,4 100,4 19.725 19.800 75 100,4 165.350 165.350 0 100,0 1.550 1.550 0 100,0 161.000 161.000 0 100,0 2.800 2.800 0 100,0 0 13.492 13.492 --- 4021 Posebni material in storitve 0 895 895 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 12.597 12.597 --- 13029003 Urejanje cestnega prometa 2.720 51.803 49.083 --- 0813141 Kategorizacija cest 2.720 2.720 0 100,0 2.720 2.720 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 081415 Ureditev sredice krožišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1507 - vzhodna obvoznica 0 25.013 25.013 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.423 20.423 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.590 4.590 --- 0 24.070 24.070 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.250 20.250 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.820 3.820 --- 137.506 137.506 0 100,0 80.250 80.250 0 100,0 46.200 46.200 0 100,0 7.355 7.355 0 100,0 081416 Ureditev sredice krožišča Ormož G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormožu 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.695 1.695 0 100,0 25.000 25.000 0 100,0 27.756 27.756 0 100,0 27.756 27.756 0 100,0 Stran: 35 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 0 100,0 20.500 20.500 0 100,0 20.500 20.500 0 100,0 2.211.761 3.103.311 2.211.761 3.077.295 865.535 139,1 263.992 267.942 3.951 101,5 263.992 267.942 3.951 101,5 420 480 60 114,3 260.992 261.020 29 100,0 2.580 6.442 3.862 249,7 1.947.769 2.809.353 861.584 144,2 85.000 166.235 81.235 195,6 85.000 164.785 79.785 193,9 0 1.450 1.450 --- 279.069 1.051.190 772.121 376,7 8.293 11.400 3.107 137,5 674 1.437 763 213,2 262.535 1.013.475 750.940 386,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.567 24.878 17.311 328,8 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 35.000 35.000 0 100,0 35.000 35.000 0 100,0 16.330 24.558 8.228 150,4 500 500 0 100,0 1.330 1.330 0 100,0 14.500 22.728 8.228 156,7 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813525 Izgradnja javne razsvetljave ob JP 804-951 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815229 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 891.551 140,3 Stran: 36 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 76.500 76.500 0 100,0 76.500 76.500 0 100,0 32.000 32.000 0 100,0 32.000 32.000 0 100,0 1.423.870 1.423.870 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 500 500 0 100,0 1.390.512 1.390.512 0 100,0 20.858 20.858 0 100,0 0 26.016 26.016 --- 0 26.016 26.016 --- 0 24.028 24.028 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 15.000 15.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 9.028 9.028 --- 0 1.988 1.988 --- 0 1.988 1.988 --- 3.197.894 4.194.816 109.515 242.790 133.274 221,7 109.515 242.790 133.274 221,7 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081587 Kanalizacija Velika Nedelja - Drakšl - Senešci - Vičanci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1504 v EUR Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 996.922 131,2 46.400 113.879 67.479 245,4 4021 Posebni material in storitve 11.400 11.400 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 35.000 102.479 67.479 292,8 30.000 75.695 45.695 252,3 30.000 75.695 45.695 252,3 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 37 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 20.100 20.100 --- 0 20.100 20.100 --- 28.285 28.285 0 100,0 22.320 22.320 0 100,0 5.965 5.965 0 100,0 4.830 4.830 0 100,0 4.830 4.830 0 100,0 2.971.248 3.688.356 717.108 124,1 2.971.248 3.510.836 539.587 118,2 155.500 186.800 31.300 120,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 0 100,0 155.000 184.500 29.500 119,0 0 1.800 1.800 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 2.049.520 2.556.807 507.287 124,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.829 4.739 910 123,8 4021 Posebni material in storitve 7.900 16.642 8.742 210,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1.200 1.200 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.500 4.500 --- 2.016.494 2.477.044 460.551 122,8 21.297 52.682 31.385 247,4 54.800 54.800 0 100,0 54.800 54.800 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816294 Vodovod Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci; pododsek Jeruzalem - Svetinje 711.428 712.428 1.000 100,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000 10.000 1.000 111,1 4021 Posebni material in storitve 3.500 3.500 0 100,0 688.599 688.599 0 100,0 10.329 10.329 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 38 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16039003 Objekti za rekreacijo Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 177.520 177.520 --- 0 177.520 177.520 --- 4021 Posebni material in storitve 0 2.970 2.970 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 200 200 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 169.545 169.545 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.805 4.805 --- 117.130 263.670 146.540 225,1 117.130 263.670 146.540 225,1 117.130 263.670 146.540 225,1 40.330 40.330 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.600 3.600 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.700 7.700 0 100,0 0 23.000 23.000 --- 65.500 189.040 123.540 288,6 26.000 26.000 26.000 26.000 0 100,0 26.000 26.000 0 100,0 26.000 26.000 0 100,0 26.000 26.000 0 100,0 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 1606 v EUR Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 100,0 Stran: 39 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ 267.545 267.545 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 267.545 267.545 0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 267.545 267.545 0 100,0 265.195 265.195 0 100,0 192.065 192.065 0 100,0 164.065 164.065 0 100,0 6.300 6.300 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 0906010 Plače in dodatki - Medobčinska uprava Ormož 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 10.200 10.200 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.800 5.800 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.200 3.200 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.500 2.500 0 100,0 09060111 Prispevki delodajalca - Medobčinska uprava Ormož 27.630 27.630 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.120 15.120 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.220 12.220 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 110 110 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 180 180 0 100,0 45.500 45.500 0 100,0 12.601 12.601 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.230 2.230 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.229 9.229 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 3.920 3.920 0 100,0 451 451 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.404 7.404 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.560 8.560 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.105 1.105 0 100,0 2.350 2.350 0 100,0 2.350 2.350 0 100,0 2.100 2.100 0 100,0 250 250 0 100,0 090603 Materialni stroški in storitve - Medobčinska uprava Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja Stran: 40 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 41 od 63 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 305.700 305.700 0 100,0 83.330 83.330 0 100,0 83.330 83.330 0 100,0 83.330 83.330 0 100,0 68.380 68.380 0 100,0 2.700 2.700 0 100,0 35.070 35.070 0 100,0 3.410 3.410 0 100,0 17.500 17.500 0 100,0 500 500 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 8.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 100,0 5.200 5.200 0 100,0 5.200 5.200 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 100401 Materialni stroški - režijski obrat 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 100404 Nakup delovnih strojev in opreme - režijski obrat 4202 Nakup opreme 100405 Prireditveni šotor - režijski obrat 3.610 3.610 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.640 1.640 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.820 1.820 0 100,0 150 150 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100406 Tržnica in sejmi - režijski obrat 6.140 6.140 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.880 1.880 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.160 3.160 0 100,0 Stran: 42 od 63 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 100400 Plače - režijski obrat 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 222.370 222.370 0 100,0 222.370 222.370 0 100,0 222.370 222.370 0 100,0 152.325 152.325 0 100,0 108.250 108.250 0 100,0 8.400 8.400 0 100,0 11.400 11.400 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.570 3.570 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.650 8.650 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.785 7.785 0 100,0 70 70 0 100,0 100 100 0 100,0 3.100 3.100 0 100,0 70.045 70.045 0 100,0 50.805 50.805 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 4.100 4.100 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 7.040 7.040 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200 4.200 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.350 3.350 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 50 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 320 320 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100403 Javna dela - režijski obrat 4000 Plače in dodatki Stran: 43 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 122.955 115.983 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) -6.972 94,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 0 100,0 12 12 0 100,0 12 12 0 100,0 12 12 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.991 2.991 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.991 2.991 0 100,0 2.991 2.991 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 524 524 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 0 100,0 2.067 2.067 0 100,0 1.817 1.817 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 150 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 0 100,0 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.403 8.403 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.403 8.403 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.403 8.403 0 100,0 110601 Materialni stroški 8.403 8.403 0 100,0 807 807 0 100,0 5.620 5.620 0 100,0 576 576 0 100,0 1.400 1.400 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 44 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 81.856 65.962 -15.894 80,6 81.856 65.962 -15.894 80,6 81.856 65.962 -15.894 80,6 36.217 43.460 7.243 120,0 36.217 43.460 7.243 120,0 45.639 22.502 -23.137 49,3 45.639 22.502 -23.137 49,3 10.000 13.500 10.000 13.500 3.500 135,0 10.000 13.500 3.500 135,0 10.000 13.500 3.500 135,0 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.060 5.060 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.120 2.120 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.220 2.220 0 100,0 500 0 -500 0,0 0 4.000 4.000 --- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.500 135,0 Stran: 45 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 1805 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 19.693 25.114 5.421 127,5 15.803 7.197 -8.606 45,5 15.803 7.197 -8.606 45,5 15.803 7.197 -8.606 45,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200 2.200 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.130 1.130 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.973 2.867 -106 96,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.500 1.000 -8.500 10,5 3.890 17.917 14.027 460,6 3.890 17.917 14.027 460,6 3.890 17.917 14.027 460,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 600 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 360 360 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 630 630 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 100,0 2.000 15.000 13.000 750,0 0 1.027 1.027 --- Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 46 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 79.868 102.438 22.570 128,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.802 1.802 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.802 1.802 0 100,0 1.802 1.802 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 395 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 280 0 100,0 878 878 0 100,0 878 878 0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.869 6.069 200 103,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.869 6.069 200 103,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.869 6.069 200 103,4 120601 Materialni stroški 5.869 6.069 200 103,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.490 1.490 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.776 2.776 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 621 621 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 982 982 0 100,0 0 200 200 --- 4202 Nakup opreme Stran: 47 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 22.797 25.891 3.094 113,6 22.797 25.891 3.094 113,6 22.797 25.891 3.094 113,6 15.471 18.565 3.094 120,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.471 18.565 3.094 120,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 7.326 7.326 0 100,0 7.326 7.326 0 100,0 44.286 63.562 44.286 63.562 19.276 143,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 44.286 63.562 19.276 143,5 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 44.286 63.562 19.276 143,5 300 300 0 100,0 3.084 3.084 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.276 143,5 4.756 4.756 0 35.146 49.422 14.276 140,6 1.000 6.000 5.000 600,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.104 5.104 0 100,0 1803 Programi v kulturi 4.630 4.630 0 100,0 4.630 4.630 0 100,0 4.630 4.630 0 100,0 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.238 2.238 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.292 2.292 0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 48 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 474 474 0 100,0 474 474 0 100,0 474 474 0 100,0 91 91 0 100,0 383 383 0 100,0 Stran: 49 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 74.281 86.727 12.446 116,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.188 2.188 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.188 2.188 0 100,0 2.188 2.188 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 924 924 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 520 520 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 304 304 0 100,0 1.264 1.264 0 100,0 1.208 1.208 0 100,0 56 56 0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.001 9.001 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.001 9.001 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.001 9.001 0 100,0 130601 Materialni stroški 9.001 9.001 0 100,0 798 798 0 100,0 7.741 7.741 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 199 199 0 100,0 Stran: 50 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 37.453 42.096 37.453 42.096 4.643 112,4 37.453 42.096 4.643 112,4 22.636 27.163 4.527 120,0 22.636 27.163 4.527 120,0 14.817 14.933 116 100,8 14.817 14.933 116 100,8 17.023 24.826 17.023 24.826 7.803 145,8 17.023 24.826 7.803 145,8 17.023 24.826 7.803 145,8 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.400 5.400 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.100 2.100 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.323 16.126 7.803 193,8 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.643 112,4 7.803 145,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.606 8.606 0 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.188 7.188 0 100,0 7.188 7.188 0 100,0 7.188 7.188 0 100,0 200 200 0 100,0 5.688 5.688 0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 800 800 0 100,0 Stran: 51 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 1.418 1.418 0 100,0 1.418 1.418 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.418 1.418 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 918 918 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 100,0 Stran: 52 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 146.472 177.146 30.674 120,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.924 4.924 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 4.924 4.924 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.924 4.924 0 100,0 140401 Dan starejših krajanov 4.000 4.000 0 100,0 3.191 3.191 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 509 509 0 100,0 924 924 0 100,0 600 600 0 100,0 24 24 0 100,0 300 300 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 53 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 12.467 12.467 0 100,0 12.467 12.467 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.467 12.467 0 100,0 140601 Materialni stroški 12.467 12.467 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.281 2.281 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.380 7.380 0 100,0 871 871 0 100,0 1.935 1.935 0 100,0 55.400 62.455 55.400 62.455 7.055 112,7 55.400 62.455 7.055 112,7 35.275 42.330 7.055 120,0 35.275 42.330 7.055 120,0 20.125 20.125 0 100,0 20.125 20.125 0 100,0 60.407 83.526 60.407 83.526 23.119 138,3 60.407 83.526 23.119 138,3 51.633 74.752 23.119 144,8 1.900 1.900 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.884 11.884 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.350 13.350 0 100,0 500 500 0 100,0 23.999 46.118 22.119 192,2 0 1.000 1.000 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.055 112,7 23.119 138,3 Stran: 54 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 8.774 8.774 0 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.750 3.750 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.924 4.924 0 100,0 13.254 13.754 13.254 13.754 500 103,8 13.254 13.754 500 103,8 13.254 13.754 500 103,8 400 400 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.354 7.854 500 106,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 100,0 4202 Nakup opreme 3.000 3.000 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 100,0 500 103,8 Stran: 55 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 59.641 72.357 12.716 121,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.434 2.434 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.434 2.434 0 100,0 2.434 2.434 0 100,0 924 924 0 100,0 450 450 0 100,0 75 75 0 100,0 399 399 0 100,0 1.510 1.510 0 100,0 1.360 1.360 0 100,0 150 150 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.286 7.286 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.286 7.286 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.286 7.286 0 100,0 150601 Materialni stroški 7.286 7.286 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.659 2.659 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.015 3.015 0 100,0 60 60 0 100,0 1.552 1.552 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 56 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 24.841 27.725 24.841 27.725 2.884 111,6 24.841 27.725 2.884 111,6 14.420 17.304 2.884 120,0 14.420 17.304 2.884 120,0 10.421 10.421 0 100,0 10.421 10.421 0 100,0 20.250 30.082 20.250 30.082 9.832 148,6 20.250 30.082 9.832 148,6 20.250 30.082 9.832 148,6 650 650 0 100,0 0 1.410 1.410 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.619 5.619 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.481 2.481 0 100,0 300 300 0 100,0 11.200 11.106 -94 99,2 0 8.516 8.516 --- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.884 111,6 9.832 148,6 Stran: 57 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.820 4.820 0 100,0 1803 Programi v kulturi 4.330 4.330 0 100,0 4.330 4.330 0 100,0 4.330 4.330 0 100,0 50 50 0 100,0 3.950 3.950 0 100,0 330 330 0 100,0 490 490 0 100,0 490 490 0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti 490 490 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 174 174 0 100,0 Stran: 58 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 89.833 121.318 31.485 135,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.294 3.294 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.294 3.294 0 100,0 3.294 3.294 0 100,0 924 924 0 100,0 260 260 0 100,0 30 30 0 100,0 634 634 0 100,0 2.370 2.370 0 100,0 1.868 1.868 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 326 326 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 59 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.336 8.336 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.336 8.336 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.336 8.336 0 100,0 180601 Materialni stroški 8.336 8.336 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.306 1.306 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.822 5.822 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 592 592 0 100,0 37.562 42.137 37.562 42.137 4.575 112,2 37.562 42.137 4.575 112,2 22.873 27.448 4.575 120,0 22.873 27.448 4.575 120,0 14.689 14.689 0 100,0 14.689 14.689 0 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 4.575 112,2 Stran: 60 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 36.591 59.743 36.591 59.743 23.152 163,3 36.591 59.743 23.152 163,3 36.591 59.743 23.152 163,3 380 380 0 100,0 10.100 10.100 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.350 9.350 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 100,0 0 2.500 2.500 --- 15.561 35.213 19.652 226,3 0 1.000 1.000 --- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.152 163,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.030 7.789 3.759 193,3 1803 Programi v kulturi 2.680 6.439 3.759 240,3 2.680 6.439 3.759 240,3 2.680 6.439 3.759 240,3 180 180 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti 500 500 0 100,0 0 3.759 3.759 --- 1.350 1.350 0 100,0 1.350 1.350 0 100,0 1.350 1.350 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 0 100,0 Stran: 61 od 63 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ 26.826 26.826 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.826 26.826 0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 26.826 26.826 0 100,0 26.826 26.826 0 100,0 16.840 16.840 0 100,0 16.840 16.840 0 100,0 2.715 2.715 0 100,0 2.715 2.715 0 100,0 6.332 6.332 0 100,0 6.332 6.332 0 100,0 940 940 0 100,0 940 940 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 190602 Plače in dodatki - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190603 Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190604 Materialni stroški - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja - Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 62 od 63 C. Račun financiranja 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 756.156 689.489 -66.667 91,2 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 756.156 689.489 -66.667 91,2 2201 Servisiranje javnega dolga 756.156 689.489 -66.667 91,2 756.156 689.489 -66.667 91,2 756.156 689.489 -66.667 91,2 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 516.000 449.333 -66.667 87,1 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 240.156 240.156 0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 63 od 63