PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2016 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine ORMOŽ za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(1) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 01 a OBČINSKI SVET 164.9001 117.599 |01 ||POLITIČNI SISTEM 107.2721 73.281|| 87,7 141.030 83.608 0101 Politični sistem 141.030 83.608 73.281 87,7 01019001 Dejavnost občinskega sveta 94.481 78.071 73.281 93,9 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno 23.213 22.735 24.805 109,1 opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 23.213 22.735 24.805 109,1 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 23.194 6.684 6.684 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.546 3.078 3.078 100,0 4021 Posebni material in storitve 341 550 550 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.138 2.424 2.424 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 120 432 432 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 200 200 100,0 4202 Nakup opreme 17.049 0 0 --- 010103 Stroški svetniških klubov 12.751 14.400 14.400 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.607 1.861 1.961 105,4 4021 Posebni material in storitve 66 217 217 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.673 4.941 4.941 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 0 300 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 125 331 331 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 682 342 342 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.090 3.608 4.008 111,1 4202 Nakup opreme 1.258 3.100 2.300 74,2 4207 Nakup nematerialnega premoženja 250 0 0 --- 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 17.694 15.860 9.000 56,8 4029 Drugi operativni odhodki 17.694 15.860 9.000 56,8 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4.246 5.000 5.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.246 5.000 5.000 100,0 010106 Financiranje političnih strank 13.384 13.392 13.392 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.384 13.392 13.392 100,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 46.549 5.537 0 0,0 010114 Lokalne volitve 2014 46.549 5.537 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.594 271 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.122 170 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.710 360 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 34.123 2.922 0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.814 0 0,0 Stran 1 od 49 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 18.126 28.247|| 28.247|| 100,0 040! Kadrovska uprava 4.692 7.600 7.600 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.692 7.600 7.600 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 4.692 7.600 7.600 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 593 1.500 1.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.099 1.600 1.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 4.500 4.500 100,0 0403 Druse skupne administrativne službe 13.434 20.647 20.647 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.216 4.302 4.302 100,0 010410 Spletna stran občine 1.002 1.002 1.002 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 1.002 100,0 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni 976 1.300 1.300 100,0 vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 462 600 600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 415 500 500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 99 200 200 100,0 010412 Zastave 238 2.000 2.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 238 2.000 2.000 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.218 16.345 16.345 100,0 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 11.218 16.345 16.345 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.550 3.150 3.150 100,0 4021 Posebni material in storitve 6.990 10.665 10.665 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 220 220 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 40 130 130 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.639 2.180 2.180 100,0 06 ||lokalna samouprava 5.743 5.744|| 5.7441| 100,0 060! Delovanje na področju lokalne samouprave ter 5.743 5.744 5.744 100,0 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 5.743 5.743 5.743 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 100,0 100,0 100,0 Stran 2 od 49 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 02 \ NADZORNI ODBOR \ 4.91l| 7.026| 7.026| 100,0| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA 4.911 7.026|| 7.026|| 100,0 ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 4.911 7.026 7.026 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.911 7.026 7.026 100,0 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4.808 4.226 5.896 139,5 4029 Drugi operativni odhodki 4.808 4.226 5.896 139,5 020202 Drugi operativni odhodki 103 2.800 1.130 40,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 103 170 100 58,8 4021 Posebni material in storitve 0 30 30 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 500 300 60,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 600 400 66,7 4202 Nakup opreme 0 1.500 300 20,0 Stran 3 od 49 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog proračuna 2016 _(3) Indeks (4)= (3)/(2) 03 J! URAD ZUPANA 432.0631 477.483 |01 ||POLITIČNI SISTEM 424.4551 72.92l|| 100,8 69.193 72.369 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 69.193 69.193 72.369 72.369 72.921 100,8 72.921 100,8 030100 Plača - župan 47.038 47.807 48.359 101,2 4000 Plače m dodatki 39.730 40.390 40.555 100,4 4002 Povračila in nadomestila 791 874 887 101,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.516 3.520 3.550 100,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.817 2.822 2.845 100,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 24 25 26 104,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40 40 41 102,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 121 136 455 334,6 podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 16.166 18.014 18.014 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.166 18.014 18.014 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.989 6.548 6.548 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.490 3.935 3.935 100,0 4021 Posebni material in storitve 793 1.097 1.097 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 5 5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 706 1.511 1.511 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN 13.187 15.850|| 15.850|| 100,0 SPLOSNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 13.187 15.850 15.850 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 13.187 15.850 15.850 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 12.349 12.800 12.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.160 11.000 11.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.189 1.800 1.800 100,0 030411 Zlate poroke in jubileji 838 3.050 3.050 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 159 550 550 100,0 4021 Posebni material in storitve 444 2.000 2.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 235 500 500 100,0 |07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 318.271 355.176|| 301.596|| 84,9 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 318.271 355.176 301.596 84,9 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.909 12.336 9.586 77,7 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 1.114 1.800 1.800 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.114 1.400 1.400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 400 400 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne 1.971 986 986 100,0 zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 114 114 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 45 70 70 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 563 552 552 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.363 250 250 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.835 1.800 1.800 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.835 1.800 1.800 100,0 Stran 4 od 49 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 9.988 7.750 5.000 64,5 4202 Nakup opreme 4.988 5.000 5.000 100,0 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000 2.750 0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 303.362 342.840 292.010 85,2 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 39.720 50.700 50.700 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 800 800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 39.720 49.900 49.900 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 37.700 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 37.700 100,0 030712 Izobraževanje gasilcev 11.386 0 0 --- 4115 Nadomestila plač 1.018 0 0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.368 0 0 --- 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 17.852 18.540 19.500 105,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.852 18.540 19.500 105,2 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske 99.935 87.600 120.000 137,0 zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 99.935 87.600 120.000 137,0 030 726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 12.110 12.110 12.110 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.110 12.110 12.110 100,0 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 84.659 92.000 52.000 56,5 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 84.659 92.000 52.000 56,5 030 738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega 0 44.190 0 0,0 centra v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 44.190 0 0,0 |18 1 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE 31.412 34.088|| 34.088|| 100,0 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 31.412 34.088 34.088 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.650 4.800 4.800 100,0 031807 Založništvo 1.650 4.800 4.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.650 4.800 4.800 100,0 18039002 Umetniški programi 29.763 29.288 29.288 100,0 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.763 29.288 29.288 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.241 1.900 1.900 100,0 4021 Posebni material in storitve 22.807 21.268 21.268 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 182 400 400 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 95 120 120 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.438 4.600 4.600 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 0 0 --- Stran 5 od 49 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2014 Ocena realizacije 2015 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= it \ \ 710.681|| 693.390^ 720J9^| 103,9 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.172 14.203|| 14.200|| 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 18.172 14.203 14.200 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.845 7.503 7.500 100,0 040401 Oglaševanje in objave 4.845 7.503 7.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.845 7.503 7.500 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 13.326 6.700 6.700 100,0 040406 Pravno zastopanje 13.326 6.700 6.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 13.326 6.700 6.700 100,0 06 ||lokalna samouprava 663.634|| 688.543] 103,8 667.700 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 88.303 98.995 102.380 103,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 88.303 98.995 102.380 103,4 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih 21.263 21.475 21.475 100,0 skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 21.263 21.475 21.475 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 67.040 77.520 80.905 104,4 4000 Plače in dodatki 50.081 57.480 59.960 104,3 4001 Regres za letni dopust 1.453 1.940 1.940 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4.715 6.520 6.490 99,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 991 200 200 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.073 1.300 1.000 76,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 350 0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.575 5.070 5.300 104,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.665 4.065 4.250 104,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 31 35 40 114,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 51 60 60 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 403 500 1.665 333,0 podlagi ZKDPZJU 0603 Dejavnost občinske uprave 579.397 564.639 586.163 103,8 06039001 Administracija občinske uprave 506.657 554.939 569.533 102,6 040610 Plače - občinska uprava 426.634 459.944 481.400 104,7 4000 Plače in dodatki 322.769 348.430 359.630 103,2 4001 Regres za letni dopust 8.248 8.820 8.700 98,6 4002 Povračila in nadomestila 23.731 29.150 27.550 94,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.541 3.000 2.400 80,0 4004 Sredstva za nadurno delo 6.763 6.000 5.000 83,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 866 5.529 12.290 222,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 29.478 31.050 32.300 104,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 23.801 25.100 25.360 101,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 220 245 275 112,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 335 360 370 102,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 1.882 2.260 7.525 333,0 podlagi ZKDPZJU 11/ A Stran 6 od 49 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR SPLOŠNE ZADEVE Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije 2015 proračuna 2016 (4)= 1111 t 1111 /111111 /1111 /I/ 1 040612 Materialni stroški - občinska uprava 73.479 88.133 88.133 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.667 18.144 17.644 97,2 4021 Posebni material in storitve 3.136 5.500 4.500 81,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.653 29.420 31.420 106,8 4023 Prevozni stroški in storitve 3.848 5.900 5.900 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.647 2.304 2.304 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.495 13.480 13.480 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 85 90 90 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.949 13.295 12.795 96,2 040615 Javna dela - občinska uprava 6.544 6.862 0 0,0 4000 Plače in dodatki 4.735 4.745 0 0,0 4001 Regres za letni dopust 395 790 0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 562 540 0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 419 433 0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 336 346 0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 3 3 0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 67 0 0 — 4029 Drugi operativni odhodki 23 0 0 - 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 72. 740 9.700 16.630 171,4 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 8.462 0 6.930 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.462 0 6.930 --- 040622 Nakup drobnega inventarja 1.190 1.700 1.700 100,0 4202 Nakup opreme 1.190 1.700 1.700 100,0 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc -občinska uprava 4.801 8.000 8.000 100,0 4202 Nakup opreme 757 3.790 3.790 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.043 4.210 4.210 100,0 040625 Izgradnja garaže 58.287 0 0 --- 4021 Posebni material in storitve 300 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.329 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.657 0 0 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.207 3.063|| 3.063|| 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.207 3.063 3.063 100,0 08029001 Prometna varnost 2.207 3.063 3.063 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.207 3.063 3.063 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.476 951 951 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.002 1.002 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 350 410 410 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 381 700 700 100,0 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 12.603 12.490|| 14.290|| 114,4 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 12.603 12.490 14.290 114,4 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 12.603 12.490 14.290 114,4 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 12.603 12.490 14.290 114,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.945 8.380 8.380 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.502 2.600 2.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.156 1.510 3.310 219,2 Stran 7 od 49 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2014 Ocena realizacije 2015 Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= |23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 10.000 0|| 0| -"I OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 10.000 0 0 — primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 042300 Pomoč Občini Osecina za odpravo posledic po poplavah 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 10.000 10.000 10.000 11/ A Stran 8 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII Realizacija 2014 4.819.7101 Ocena realizacije 2015 5.731.5681 |17 IIZDRAVSTVENO VARSTVO Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= it \ !f\\ 5.310.8641 92,7 193.738|| 151.697] 78,3 131.329 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož 4202 Nakup opreme 42.041 42.G41 42.041 42.041 0,0 G,G 0,0 0,0 11/ A 0 0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.665 4.572 4.572 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.665 4.572 4.572 1GG,G 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.665 4.572 4.572 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.665 4.572 4.572 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 126.664 147.125 147.125 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 117.529 137. GGG 137. GGG 1GG,G 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 117.529 137.000 137.000 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 117.529 137.000 137.000 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 9.135 1G.125 1G.125 1GG,G 051720 Mrliško ogledna služba 9.135 10.125 10.125 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.530 8.550 8.550 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 605 1.575 1.575 100,0 18 1 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE 1.417.789 872.413|| 949.673|| 108,9 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 159.896 166.476 166.485 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 29.498 37. GGG 32. GGG 86,5 051834 Obnova in gradnja obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 12.300 37.000 32.000 86,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 3.604 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 9.396 22.000 234,1 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.300 24.000 10.000 41,7 0518606 Obnova doma kulture Kog 4.498 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.498 0 0 --- 0518607 Sofinanciranje ueditve izuševanega sistema v cerkvi Velika Nedelja 12.700 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.700 0 0 --- 18029002 Premična kulturna dediščina 13G.397 129.476 134.485 1G3,9 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 17.080 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 17.080 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 83.870 80.882 82.351 101,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 83.870 80.882 82.351 101,8 Stran 9 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 111 T /111111 lf~, 1111 /111111 /1111 1 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferí javnim zavodom Realizacija 2014 22.699 22.699 6.748 6.748 0 0 Ocena realizacije 2015 22.869 22.869 8.645 8.645 0 0 Predlog Indeks proračuna 2016 24.311 24.311 9.000 9.000 1.743 1.743 (4)= )/(2) 106,3 106,3 104,1 104,1 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 745.084 625.571 130.013 130.013 27.315 27.315 27.373 27.373 1.020 1.020 439.851 1.445 3.874 390.432 2.991 41.108 0 0 0 0 0 0 0 45.808 4.400 4.400 41.408 40.196 1.212 73.705 73.705 73.705 0 0 364.176 241.665 136.118 136.118 36.407 36.407 26.825 26.825 1.000 1.000 41.315 3.060 0 0 6.627 31.628 0 0 0 0 0 0 0 45.510 4.310 4.310 41.200 35.593 5.607 77.001 77.001 77.001 0 0 421.984 115,9 290.927 155.602 155.602 28.200 28.200 26.825 26.825 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 24.000 5.000 19.000 55.300 1.500 52.000 1.800 45.510 4.310 4.310 41.200 120,4 114,3 114,3 77,5 77,5 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35.593 100,0 5.607 100,0 85.547 75.442 75.442 10.105 10.105 111,1 98,0 98,0 Stran 10 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam Realizacija 2014 4.211 4.211 4.211 4.211 Ocena realizacije 2015 4.14(0 4.140 4.140 4.140 Predlog Indeks proračuna 2016 4.140 4.140 4.140 4.140 (4)= (3)/(2) 100,0 100,0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518702 Obnova športnega igrišča Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051880 Nogometno igrišče Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 508.598 457.724 45.758 40.472 5.286 0 0 0 0 0 5.966 0 5.966 193.231 165.804 27.427 202.994 6.469 185.866 10.660 9.775 9.775 50.875 20.893 20.893 13.526 13.526 3.370 3.370 7.903 7.903 5.182 5.182 337.621 281.346 42.998 36.998 6.000 0 0 0 0 0 19.307 19.307 0 200.160 167.820 32.340 9.851 0 9.851 0 9.030 9.030 56.275 22.240 22.240 16.530 16.530 3.370 3.370 8.960 8.960 5.175 5.175 357.064 302.383 42.998 36.998 6.000 33.395 32.595 800 4.800 4.800 12.000 12.000 0 105,8 107,5 100,0 100,0 100,0 62,2 62,2 200.160 100,0 167.820 32.340 100,0 100,0 0,0 9.030 100,0 9.030 100,0 54.681 20.646 20.646 16.530 16.530 3.370 3.370 8.960 8.960 5.175 5.175 97,2 92,8 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0,0 Stran 11 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije 2015 proračuna 2016 (4)= 531/52) 19 || IZOBRAŽEVANJE 2.700.7552 3.991.302|| 3.500.235|| 87,7 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.731.362 2.807.022 1.521.499 54,2 19029001 Vrtci 1.731.362 2.807.022 1.521.499 54,2 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.571.923 1.514.086 1.364.625 90,1 4119 Drugi transferí posameznikom 1.562.234 1.488.090 1.320.000 88,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.689 25.996 44.625 171,7 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 116.110 139.500 139.500 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 116.110 139.500 139.500 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 4.174 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 4.174 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 3.703 9.000 9.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 501 0 0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.202 9.000 9.000 100,0 0519101 Obnova vrtca Miklavž pri Ormožu 34.818 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 253 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.565 0 0 --- 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 634 1.140.262 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 634 2.169 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 110 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.132.493 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 5.490 0 0,0 0519112 Energetska sanacija objekta Vrtec Miklavž pri Ormožu 0 0 4.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 4.200 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 607.021 737.565 1.532.666 207,8 19039001 Osnovno šolstvo 505.796 560.325 1.354.989 241,8 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 187.058 198.609 215.846 108,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 187.058 198.609 215.846 108,7 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 183.145 193.794 171.972 88,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 183.145 193.794 171.972 88,7 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno 1.673 2.673 1.690 63,2 svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 2.673 1.690 63,2 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 133.919 165.249 100.000 60,5 4021 Posebni material in storitve 427 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.796 0 40.000 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 101.869 112.949 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 12.096 23.800 2.000 8,4 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 11.731 28.500 58.000 203,5 0519200 Energetska sanacija objekta Osnovna šola Ivanjkovci 0 0 529.261 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.434 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 521.568 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 6.259 --- 0519201 Energetska sanacija objekta Osnovna šola Ormož 0 0 330.220 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.431 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 324.890 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 3.899 Stran 12 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= nn it~1 T»T> /nr»n rr»r» i (3)/(2) 0519202 Energetska sanacija objekta Podružnična osnovna šola 0 0 6.000 --) Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 6.000 — in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 22.730 26.835 26.317 98,1 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 6.194 7.969 7.434 93,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.194 7.320 6.803 92,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 0 649 631 97,2 proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 16.536 18.866 18.883 100,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.536 18.866 18.883 100,1 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 78.495 150.405 151.360 100,6 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov 63.090 135.000 131.134 97,1 in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 63.090 135.000 131.134 97,1 051941 Gimnazija Ormož - plače 15.405 15.405 17.625 114,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.405 15.405 17.625 114,4 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 0 0 2.601 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 2.601 --- 1905 Drugi izobraževalni programi 28.762 29.143 30.500 104,7 19059001 Izobraževanje odraslih 28.762 29.143 30.500 104,7 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 15.381 15.408 15.461 100,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.381 15.408 15.461 100,3 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja 13.381 13.735 15.039 109,5 odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.381 13.735 15.039 109,5 1906 Pomoči šolajočim 333.607 417.570 415.570 99,5 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 302.924 348.000 348.000 100,0 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v 302.924 348.000 348.000 100,0 osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 302.924 348.000 348.000 100,0 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 9.747 14.000 12.000 85,7 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in 9.747 14.000 12.000 85,7 nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 9.747 14.000 12.000 85,7 19069003 Štipendije 19.437 54.070 54.070 100,0 051962 Štipendije in študijske pomoči 19.437 54.070 54.070 100,0 4117 Štipendije 16.343 49.400 49.400 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.093 4.670 4.670 100,0 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 100,0 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 100,0 Stran 13 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= (0I/(2) 20 || SOCIALNO VARSTVO 569.840 674.017|| 709.260|| 105,2 2002 Varstvo otrok in družine 10.800 14.000 14.000 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.800 14.000 14.000 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 10.800 14.000 14.000 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 10.800 14.000 14.000 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 559.040 660.117 695.260 105,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 80.538 95.200 102.000 107,1 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 80.538 95.200 102.000 107,1 4119 Drugi transferi posameznikom 80.538 95.200 102.000 107,1 20049003 Socialno varstvo starih 382.631 456.400 483.000 105,8 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 340.104 393.000 411.000 104,6 4119 Drugi transferi posameznikom 340.104 393.000 411.000 104,6 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 42.526 63.400 72.000 113,6 4119 Drugi transferi posameznikom 42.526 63.400 72.000 113,6 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 52.836 65.400 65.400 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4.395 9.400 9.400 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.395 9.400 9.400 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 404 2.000 2.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 404 2.000 2.000 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 48.037 54.000 54.000 100,0 najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 48.037 54.000 54.000 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 43.035 43.117 44.860 104,0 052020 Humanitarne organizacije 9.298 9.380 9.380 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.298 9.380 9.380 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 9.013 9.013 10.490 116,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.013 9.013 10.490 116,4 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 24.724 24.724 24.990 101,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.724 24.724 24.990 101,1 Stran 14 od 49 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 97.524| 124.807| 57.353| 46,0| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA 779 1.070|| 1.070|| 100,0 ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 779 1.070 1.070 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 779 1.070 1.070 100,0 060201 Plačila bančnih storitev 54 70 70 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 54 70 70 100,0 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 725 1.000 1.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 725 1.000 1.000 100,0 12 2 || SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 14.283|| 94,0 12.744 15.197 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 12.744 12.744 11.882 5.698 6.184 862 650 212 15.197 15.197 12.497 3.970 8.527 2.700 1.500 1.200 14.283 14.283 13.083 5.350 7.733 1.200 0 1.200 94,0 94,0 104,7 134,8 90,7 44,4 0,0 100,0 |23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 84.000 108.540|| 42.000|| 38,7 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 84.000 84.000 84.000 84.000 108.540 108.540 108.540 108.540 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija 42.000 42.000 42.000 42.000 0 0 Stran 15 od 49 A. Bilanca odhodkov 0 7 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJA VNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 677.9831 929.507 || 1.131.21^| 121,7| |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 137.872 184.166|| 223.775|| 121,5 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 4200 Nakup zgradb in prostorov 070414 Obnova stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070417 Nakup delovnega stroja 4201 Nakup prevoznih sredstev 137.872 137.872 110.891 60 14.232 16.096 3.678 19.178 387 5.005 2.468 49.788 26.981 18.628 1.776 2.921 1.889 1.448 12 20 218 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.166 184.166 135.014 200 33.560 20.900 3.830 22.667 400 7.558 1.000 44.900 19.281 13.520 1.121 1.780 1.410 1.080 10 15 240 105 13.260 13.260 16.610 16.610 0 0 0 0 0 0 223.775 223.775 125.846 200 35.279 24.900 5.830 24.679 400 7.558 10.000 17.000 19.865 13.522 1.186 2.367 1.415 1.085 10 15 160 105 16.000 16.000 0 0 7.564 7.564 6.500 6.500 48.000 48.000 121,5 121,5 93,2 100,0 105,1 119.1 152.2 108,9 100,0 100,0 1.000,0 37,9 103,0 100,0 105,8 133,0 100.4 100.5 100,0 100,0 66,7 100,0 120,7 120,7 0,0 0,0 |05 |[Znanost in tehnološki razvoj" 629|| 100,0 629 629 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 16 od 49 A. Bilanca odhodkov 0 7 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJA VNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 110 II TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 54.832|| 82,0 55.530 66.832 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 55.530 55.530 21.070 21.070 954 954 33.506 9.553 0 19.759 3.770 424 0 0 66.832 66.832 34.540 34.540 2.000 2.000 27.800 9.200 1.800 16.800 0 0 2.492 2.492 54.832 54.832 22.540 22.540 2.000 2.000 30.292 11.692 1.800 16.800 0 0 0 82,0 82,0 65,3 65,3 100,0 100,0 109,0 127,1 100,0 100,0 0,0 |11 llKMETIJSTVO, gozdarstvo in ribištvo 182.983|| 83,3 88.389 219.556 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 0711180 Sofinanciranje projektov LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 71.732 17.998 17.998 17.998 36.101 17.999 17.999 1.430 1.430 5.817 0 0 0 0 5.817 7.977 7.977 0 0 0 0 0 0 2.879 2.879 202.816 17.640 17.640 17.640 129.526 17.640 17.640 1.680 1.680 17.892 161 371 0 147 17.213 10.150 10.150 0 0 79.278 1.999 75.779 1.500 2.886 166.242 17.640 17.640 17.640 61.202 17.640 17.640 1.680 1.680 17.479 161 371 4.000 147 12.800 11.517 11.517 10.000 10.000 0 0 0 0 82,0 100,0 100,0 100,0 47,3 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 100,0 100,0 74,4 113,5 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2.886 100,0 100,0 0 0,0 2 2 Stran 17 od 49 A. Bilanca odhodkov 0 7 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJA VNOSTI v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije 2015 proračuna 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 11029003 Zemljiške operacije 17.633 55.650 87.400 157,1 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 14.633 22.000 22.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.633 15.000 15.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 7.000 100,0 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 0 10.800 62.400 577,8 4029 Drugi operativni odhodki 0 5.100 5.100 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.700 57.300 — 071128 Revitalizacija lagun 3.000 3.000 3.000 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 100,0 071129 Agrarna operacija (komasacija) 0 19.850 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 19.850 0 0,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.020 14.077 14.077 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.007 7.007 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.007 7.007 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 7.007 7.007 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.870 7.070 7.070 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.500 1.470 1.470 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.470 1.470 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.370 5.600 5.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.370 5.600 5.600 100,0 1104 Gozdarstvo 2.637 2.664 2.664 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.637 2.664 2.664 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.637 2.664 2.664 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.637 2.664 2.664 100,0 |13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 32.163 125.998|| 81.940|| 65,0 KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 32.163 125.998 81.940 65,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 32.163 125.998 81.940 65,0 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 32.163 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 1.456 0 0 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.987 0 0 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.721 0 0 — 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 0 125.998 81.940 65,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 500 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 200 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 4.088 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 9.835 600 6,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 106.125 81.340 76,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.250 0 0,0 Stran 18 od 49 A. Bilanca odhodkov 0 7 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJA VNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 114 II gospodarstvo" 192.297|| 239.574| 124,6 182.167 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno -podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Poslovna cona Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071414 Martinovanje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 121.003 121.003 8.000 8.000 33.944 33.944 10.755 10.755 3.070 3.070 13.298 11.590 1.708 28.327 28.327 22.261 100 22.161 1.348 1.348 0 0 116.043 116.043 7.560 7.560 20.158 20.158 13.033 13.033 3.070 3.070 0 0 0 35.961 35.961 22.261 100 22.161 10.000 10.000 4.000 4.000 169.720 146,3 169.720 146,3 7.560 100,0 7.560 33.435 33.435 13.033 13.033 3.070 3.070 30.000 30.000 0 35.961 35.961 22.261 100 22.161 10.000 10.000 14.400 14.400 100,0 165,9 165,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 360,0 360,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071425 Prireditveni šotor 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071432 ProjektPodravskeptujsko-ormoške regionalne destinacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4029 Drugi operativni odhodki 61.164 61.164 30.686 30.686 12.667 12.667 5.520 5.520 3.382 0 482 2.900 0 7.340 7.340 0 0 1.570 1.570 76.254 76.254 31.102 31.102 12.415 12.415 5.520 5.520 4.600 450 600 3.050 500 8.007 8.007 10.500 10.500 1.470 1.470 69.854 69.854 40.102 40.102 12.415 12.415 5.520 5.520 4.600 450 600 3.050 500 667 0 91,6 91,6 128,9 128,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,3 667 8,3 0 0,0 0,0 1.470 100,0 1.470 100,0 Stran 19 od 49 A. Bilanca odhodkov 0 7 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJA VNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 071438 Mrežna postajališča za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 2.640 2.640 0 0 2.640 100,0 2.640 100,0 2.440 --2.440 --- |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 181.232 140.029|| 347.482|| 248,2 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 181.232 140.029 347.482 248,2 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.027 2.684 208.200 071675 Objekt "Stara šola Hum " 1.027 2.684 208.200 --- 4093 Sredstva za posebne namene 1.027 2.684 208.200 --- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 180.205 137.345 139.282 101,4 071670 Vzdrževanje stanovanj 143.700 99.862 100.200 100,3 4093 Sredstva za posebne namene 143.700 99.862 100.200 100,3 071671 Stroški upravljanja stanovanj 9.654 10.116 10.600 104,8 4093 Sredstva za posebne namene 9.654 10.116 10.600 104,8 072301 Stanovanjski rezervni sklad 26.852 27.367 28.482 104,1 4093 Sredstva za posebne namene 26.852 27.367 28.482 104,1 0 Stran 20 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(1) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (0) (3)/(2) 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR 9.604.322|r 4.312.20^1 3.409.220|| 79,1 12 I PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 870 8701| 8701| 100,0 ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 870 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 200 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 670 77,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 2.242.146 1.739.845|| 1.861.669|| 107,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.242.146 1.739.845 1.861.669 107,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 250.241 272.134 275.259 101,2 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.374 115.390 115.390 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.374 115.390 115.390 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 69.497 79.494 79.494 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 69.497 79.494 79.494 100,0 081303 Zimska služba - mesto 13.675 23.890 23.890 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.675 23.890 23.890 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.210 8.875 12.000 135,2 4025 Tekoče vzdrževanje 7.210 8.875 12.000 135,2 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.698.432 1.201.289 1.368.652 113,9 0813005 Modernizacija JP 804951 Bresnica 0 6.194 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.094 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 100 0 0,0 0813006 Modernizacija JP 804933 Ritmerk 0 38.125 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 37.725 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 400 0 0,0 0813015 Modernizacija JP 804896 Podgorci 15.662 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.362 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 0 0 --- 0813030 Modernizacija JP 804511 Mihovci 0 0 31.108 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 30.800 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 308 --- 0813031 Modernizacija JP 804483 Šardinje "Vudina" 0 0 31.815 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 31.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 315 --- Stran 21 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813041 Modernizacija JP 804562 Lunovec 18.922 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.622 0 0 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 0 0 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci 30.008 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.428 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 580 0 0 --- 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila- 253.543 0 0 --- Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 248.723 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.820 0 0 --- 0813072 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč 68.222 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 67.622 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 0 0 --- 08130 78 Modernizacija JP 804123 Hum 0 84.078 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 83.228 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 850 0 0,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu 139.131 116.925 116.925 100,0 Ormož 4021 Posebni material in storitve 4.770 125 125 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 133.501 115.000 115.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 860 1.800 1.800 100,0 08131000 Modernizacija JP 804733 Sodinci 0 0 46.359 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 45.900 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 459 --- 08131014 Modernizacija JP 804122 Hum 0 43.756 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 43.296 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 460 0 0,0 0813112 Modernizacija JP 803011 Krčevina - Brebrovnik 47.813 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.383 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 430 0 0 --- 0813127 Modernizacija JP 804935 Bresnica 0 0 12.980 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 12.780 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 200 --- 0813152 Modernizacija JP 803162 Miklavž 0 24.367 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 24.097 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 270 0 0,0 0813162 Modernizacija JP 804602 Vičanci 11.738 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.438 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 0 0 --- 0813165 Modernizacija JP 802672 Strezetina 0 0 28.179 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 27.900 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 279 --- Stran 22 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813167 Modernizacija JP 804313 Runeč 0 0 51.905 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 51.390 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 515 0813170 Modernizacija JP 803441 Vitan 0 0 14.780 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 14.580 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 200 --- 0813171 Modernizacija JP 803535 Jastrebci 0 0 37.980 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 37.530 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 450 --- 0813172 Modernizacija JP 802701 Mihalovci 141.399 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 140.099 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.300 0 0 --- 0813174 Modernizacija JP 804291 Dobrovščak 172.755 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 171.255 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 0 0 --- 08131 78 Modernizacija JP 802622 Žvab 0 0 27.270 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 27.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 270 --- 0813179 Modernizacija JP 802662 Stanovno 0 41.522 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 41.122 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 400 0 0,0 0813181 Modernizacija JP 802611 Lahonci 0 0 92.920 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 92.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 920 --- 0813200 Modernizacija JP 804951 Bresnica 0 0 67.872 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 67.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 672 --- 0813201 Modernizacija JP 804591 Velika Nedelja 0 0 19.550 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 19.350 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 200 --- 0813202 Modernizacija JP 804521 Šardinje - Lunovec 0 0 20.150 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 19.950 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 200 --- 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovec 0 0 23.200 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 22.000 --- 0813211 Modernizacija JP 802391 Žvab 0 0 12.485 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 12.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 185 --- in investicijski inženiring Stran 23 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije 2015 proračuna 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki 8.245 16.761 12.761 76,1 investicijskega značaja 4021 Posebni material in storitve 366 464 464 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 297 297 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 7.879 16.000 12.000 75,0 in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 36.486 3.270 50.000 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 12.000 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.486 3.270 38.000 --- 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v 43.306 0 0 --- Trgovišču 4021 Posebni material in storitve 1.779 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 37.274 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 4.253 0 0 --- in investicijski inženiring 0813414 Modernizacija JP 804251 Litmerk 28.435 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.085 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 350 0 0 --- in investicijski inženiring 0813671 Modernizacija JP 803381 Gomila 124.209 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 123.009 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.200 0 0 --- in investicijski inženiring 0813672 Modernizacija JP 803401 Kog 0 57.711 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 57.111 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 600 0 0,0 in investicijski inženiring 0813674 Modernizacija JP 804937Bresnica 31.001 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.651 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 350 0 0 --- in investicijski inženiring 0813675 Modernizacija JP 804892 Sodinci 18.506 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.206 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 300 0 0 --- in investicijski inženiring 0813676 Modernizacija JP 804921 Ritmerk - Strfanci - Sejanci 22.977 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.677 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 300 0 0 --- in investicijski inženiring 0813679 Modernizacija JP 802481 Lahonci 40.727 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.307 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 420 0 0 --- in investicijski inženiring 0813881 Modernizacija JP 804491 Hajndl 148.616 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 147.316 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.300 0 0 --- in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 63.968 63.716 61.000 95,7 4025 Tekoče vzdrževanje 16.063 28.716 30.000 104,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.905 34.000 30.000 88,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.000 1.000 100,0 in investicijski inženiring 081400 Modernizacija JP 804072 Sodinci 30.103 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.743 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 360 0 0 --- in investicijski inženiring Stran 24 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0814010 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti Gl-2 111.139 0 0 --- Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.172 0 0 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 967 0 0 — 0814013 Modernizacija LC 302101 Ivanjkovci-Pršetinci 0 0 56.661 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 56.100 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 561 --- 0814014 Modernizacija JP 803204 Hermanci 0 0 24.190 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 23.940 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 250 --- 0814015 Modernizacija JP Jeruzalem - Miklavž 0 0 37.875 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 37.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 375 --- 0814016 Modernizacija JP 803901 Jeruzalem - Miklavž 0 0 45.955 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 45.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 455 --- 0814017 Modernizacija JP 804312 Spodnji Ključarovci 0 0 87.264 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 86.400 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 864 --- 0814018 Modernizacija JP 804275 Lešnica 0 0 43.090 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 42.660 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 430 --- 0814019 Modernizacija JP 804204 Litmerk 0 0 19.190 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 19.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 190 --- 081538 Modernizacija JP 803541 Vinski vrh 0 0 33.180 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 32.850 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 330 --- 081539 Modernizacija JP 803151 Veliki Brebrovnik 0 21.761 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 21.531 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 230 0 0,0 081542 Modernizacija LC 302141 Ključarovci - Runeč - Lahonci 0 94.008 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 93.058 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 950 0 0,0 081543 Modernizacija LC 302111 Bresnica - Bratonečice 0 161.837 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 160.237 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.600 0 0,0 081544 Modernizacija JP 803166 Miklavž 49.915 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 49.365 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 550 0 0 --- 081545 Razširitev mostu na JP 803 971 Cvetkovci - Pšičina 41.608 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.074 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 535 0 0 --- Stran 25 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081546 Ureditev priključka LC 302 461 na glavno cesto G1-2, odsek Spuhlja - Ormož v Mihovcih 0 0 42.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 41.000 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.000 — 081547 Modernizacija JP 804525 Strmec 0 13.222 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.062 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 160 0 0,0 081548 Modernizacija JP 804931 Ritmerk 0 15.431 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.231 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 0 0,0 081549 Modernizacija JP 804912 Podgorci 0 0 29.088 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 28.800 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 288 --- 081552 Modernizacija JP 804232 Litmerk 0 0 97.220 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 96.250 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 970 --- 081553 Modernizacija JP 804381 Runeč 0 104.699 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 103.699 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 0 0,0 081556 Modernizacija JP 803102 Veliki Brebrovnik 0 13.406 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.206 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 0 0,0 081558 Modernizacija LC 302061 Središče - Vitan -Vuzmetinci 0 52.922 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 52.372 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 550 0 0,0 081560 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe 0 82.948 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 82.108 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 840 0 0,0 081562 Modernizacija JP 802935 Mali Brebrovnik 0 9.176 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.046 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 130 0 0,0 081563 Modernizacija JP 803038 Mihalovci 0 13.808 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.648 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 160 0 0,0 081564 Modernizacija JP 802841 Veličane 0 29.284 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 28.964 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 320 0 0,0 081565 Modernizacija JP 802842 Veličane 0 8.024 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.894 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 130 0 0,0 081566 Modernizacija JP 802694 Ivanjkovci 0 21.371 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 21.151 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 220 0 0,0 Stran 26 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081567 Modernizacija JP 802492 Lahonci 0 10.569 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 10.429 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 140 0 0,0 in investicijski inženiring 081568 Modernizacija JP 802933 Mali Brebrovnik 0 10.164 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 10.014 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 150 0 0,0 in investicijski inženiring 081569 Modernizacija JP 803513 Vodranci 0 42.236 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 41.806 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 430 0 0,0 in investicijski inženiring 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - 0 0 89.500 — Ivanjkovci 4021 Posebni material in storitve 0 0 600 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 87.500 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 1.400 — in investicijski inženiring 081571 Obnova Opekarniške ceste v Ormožu 0 0 4.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 4.200 --- in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 142.961 139.146 97.482 70,1 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in 12.618 12.482 12.482 100,0 vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 12.618 12.482 12.482 100,0 proračunski uporabniki 0813083 Izgradnja avtobusnega postajališča na Lešnici 0 0 15.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 15.000 --- 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev 4.807 0 0 --- avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.807 0 0 --- 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 43.887 117.378 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 120 120 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 68 68 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39.938 114.690 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.762 2.500 0 0,0 in investicijski inženiring 081407 Izgradnja parkirnega prostora pri OŠ Ivanjkovci 31.628 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.228 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 400 0 0 --- in investicijski inženiring 081408 Izgradnja parkrišča pri Kulturni dvorani Podgorci 50.022 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 49.422 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 600 0 0 --- in investicijski inženiring 081409 Izgradnja avtobusnega postajališča Mihalovci 0 9.286 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1.200 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 400 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 7.686 0 0,0 in investicijski inženiring 081410 Celostna prometna strategija 0 0 70.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 70.000 --- in investicijski inženiring Stran 27 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 13029004 Cestna razsvetljava 150.512 127.276 120.276 94,5 081350 Javna razsvetljava 67.716 78.550 73.550 93,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 51.254 58.500 58.500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 601 3.200 3.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.850 1.850 1.850 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.011 15.000 10.000 66,7 0813501 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804891 21.739 0 0 --- Podgorci - Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.739 0 0 --- 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne 36.726 36.726 36.726 100,0 razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 36.726 36.726 36.726 100,0 proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 11.745 12.000 10.000 83,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.745 12.000 10.000 83,3 081533 Izgradnja javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj 909 0 0 --- v Trgovišču 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 909 0 0 --- 081537 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 11.678 0 0 --- Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.512 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 165 0 0 --- in investicijski inženiring |15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 2.441.285 1.333.643|| 907.206|| 68,0 DEDIŠČINE 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 0 0 13.858 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 0 0 13.858 — politike 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih 0 0 13.858 --- gospodarskih javnih služb 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 13.858 --- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.441.285 1.333.643 893.348 67,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 9.943 30.722 1.326 4,3 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 1.323 1.326 1.326 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.323 1.326 1.326 100,0 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 8.620 29.396 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 72 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 8.620 29.324 0 0,0 in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.431.342 1.302.921 892.023 68,5 081510 Čiščenje odpadnih voda 6.769 17.410 10.500 60,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 0 6.910 0 0,0 proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.769 10.500 10.500 100,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 71.877 100.548 30.000 29,8 4029 Drugi operativni odhodki 0 84 0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 39.989 56.696 0 0,0 proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.039 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.888 38.729 30.000 77,5 Stran 28 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 0 14.135 13.402 94,8 4021 Posebni material in storitve 0 100 100 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 702 902 128,5 4029 Drugi operativni odhodki 0 333 400 120,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 13.000 12.000 92,3 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 124.281 447.285 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.677 2.870 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 109.818 438.515 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.787 5.900 0 0,0 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 11.989 31.750 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 7.350 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 3.000 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 53 400 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.936 21.000 0 0,0 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 334.471 153.834 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.662 2.524 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 329.759 145.010 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.050 6.300 0 0,0 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 761.530 126.953 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300 600 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 750.186 125.294 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.044 1.058 0 0,0 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 1.062.216 248.558 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 165 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.052.526 248.558 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.225 0 0 --- 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 32.663 4.275 337.568 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.885 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 445 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 817 400 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 332.290 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23.826 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.575 3.875 3.393 87,6 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 2.639 5.423 292.416 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.926 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.491 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 148 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 287.045 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.423 3.445 63,5 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 0 13.370 1.750 13,1 4021 Posebni material in storitve 0 150 150 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1.100 1.100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 500 500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 11.620 0 0,0 Stran 29 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 0815222d Izgradnja kanalizacije odsek Velika Nedelja - Drakšl - 0 14.581 2.100 14,4 Senešci 4021 Posebni material in storitve 0 500 500 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 500 600 120,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 500 1.000 200,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 13.081 0 0,0 in investicijski inženiring 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož 0 2.800 7.200 257,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.800 7.200 257,1 in investicijski inženiring 0815224 Izgradnja sekundarnih vodov kanalizacije na obstoječe 0 89.000 0 0,0 kanalizacijske sisteme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 87.000 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.000 0 0,0 in investicijski inženiring 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji 0 0 164.087 — (Siget in odsek proti Hajndlu) 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.426 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 161.003 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 1.658 — in investicijski inženiring 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 17.645 26.000 26.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 17.645 26.000 26.000 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 5.261 7.000 7.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 5.261 7.000 7.000 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 4.845.996 1.022.277|| 576.974|| 56,4 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 43.871 71.793 163.805 228,2 16029003 Prostorsko načrtovanje 43.871 71.793 163.805 228,2 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 641 43.998 40.000 90,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.214 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.784 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 641 40.000 40.000 100,0 in investicijski inženiring 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 11.785 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 11.785 0 0 --- in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 0 0 107.500 --- načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 107.500 --- in investicijski inženiring 081605 Kataster komunalnih vodov 5.962 5.965 5.965 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.962 5.965 5.965 100,0 081608 Energetski pregled občinskih objektov 8.723 11.490 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 11.490 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 8.723 0 0 --- in investicijski inženiring 081609 Energetski manager 16.760 10.340 10.340 100,0 4021 Posebni material in storitve 16.760 10.340 10.340 100,0 Stran 30 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 1603 Komunalna dejavnost 4.688.191 800.332 355.000 44,4 16039001 Oskrba z vodo 4.527.170 645.773 160.134 24,8 081610 Oskrba s pitno vodo 0 22.183 0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 22.183 0 0,0 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 158.038 125.571 112.700 89,8 4029 Drugi operativni odhodki 42 700 700 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 157.331 124.371 110.000 88,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 665 500 2.000 400,0 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) -Ormoško območje 4.325.143 425.024 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 5.024 25.748 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 25 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 223 3.035 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.288.519 388.479 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.377 7.738 0 0,0 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) -Ormoško območje 24.588 72.995 47.434 65,0 4021 Posebni material in storitve 915 1.600 1.600 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 4.000 4.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 5.200 5.200 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 2.840 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.673 59.355 36.634 61,7 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 17.255 0 0 --- 4100 Subvencije javnim podjetjem 17.255 0 0 --- 081629 Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež 2.146 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.805 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 341 0 0 --- 16039003 Objekti za rekreacijo 156.523 150.053 190.360 126,9 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 118.987 119.000 119.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 118.987 119.000 119.000 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 9.383 16.053 18.200 113,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.383 16.053 18.200 113,4 081633 Letno kopališče 7.336 10.000 24.960 249,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.336 10.000 24.960 249,6 081635 Otroška igrišča 7.933 5.000 19.000 380,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.933 5.000 19.000 380,0 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 12.885 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.885 0 0 --- 081637 Obnova parka pri avtobusni postaji Ormož 0 0 9.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 9.200 --- 16039004 Praznično urejanje naselij 4.497 4.506 4.506 100,0 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4.497 4.506 4.506 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.948 3.956 3.956 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 549 550 550 100,0 Stran 31 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije 2015 proračuna 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 113.934 150.152 58.169 38,7 kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 13.852 14.190 14.190 100,0 081680 Geodetske storitve 13.852 14.190 14.190 100,0 4021 Posebni material in storitve 13.852 14.190 14.190 100,0 16069002 Nakup zemljišč 100.082 135.962 43.979 32,4 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 100.082 135.962 43.979 32,4 4021 Posebni material in storitve 6.784 11.170 11.170 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.125 3.000 3.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.318 3.500 3.500 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 2.372 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 88.856 115.920 26.309 22,7 |23 I INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 74.025 215.604|| 62.500|| 29,0 OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 74.025 215.604 62.500 29,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 74.025 215.604 62.500 29,0 082301 Geološke raziskave 1.337 28.200 10.000 35,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.337 28.200 10.000 35,5 082303 Sanacija plazov 72.688 187.404 52.500 28,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 70.431 181.981 50.000 27,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.257 5.423 2.500 46,1 Stran 32 od 41 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 09 J MEDOBČINSKA UPRAVA 228.5501 224.889 06 || LOKALNA SAMOUPRAVA" 193.3911 224.889|| 193.39l|| 86,0 228.550 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema -medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 228.550 226.979 192.371 147.812 2.453 9.866 1.688 5.180 0 13.591 10.888 79 153 659 34.607 9.136 1.074 8.428 4.491 197 8.813 2.469 1.571 1.571 370 1.202 224.889 222.889 187.324 135.520 2.220 10.650 2.000 5.800 6.924 12.850 10.400 80 160 720 35.565 9.020 1.550 8.589 4.200 205 9.064 2.937 2.000 2.000 700 1.300 193.391 191.091 155.526 116.590 2.110 9.750 1.000 5.000 0 10.330 8.460 86 130 2.070 35.565 9.030 1.550 8.579 4.200 205 9.064 2.937 86,0 85,7 83,0 86,0 95.1 91,6 50,0 86.2 0,0 80,4 81,4 107,5 81,3 287,5 100,0 100,1 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 2.300 115,0 2.300 115,0 1.000 142,9 1.300 100,0 Stran 33 od 49 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 11 | KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 118.288| 101.186| 105.628| 104,4| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14 15|| 15|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 14 15 15 100,0 14 15 15 100,0 14 15 15 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.252 3.726|| 2.757|| 74,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.252 3.726 2.757 74,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.252 3.726 2.757 74,0 110401 Krajevni praznik 1.515 2.226 924 41,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.082 1.574 829 52.7 4029 Drugi operativni odhodki 434 652 95 14.6 110402 Dan starejših krajanov 1.736 1.500 1.833 122,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.736 1.393 1.733 124.4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 107 100 93.5 06 ||lokalna samouprava 8.2811 60,4 8.563 13.711 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.563 13.711 8.281 60,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.563 13.711 8.281 60,4 110601 Materialni stroški 8.563 13.711 8.281 60,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.078 1.274 652 51.2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.709 5.995 5.315 88.7 4025 Tekoče vzdrževanje 244 3.631 314 8.7 4029 Drugi operativni odhodki 2.532 2.811 1.000 35.6 4202 Nakup opreme 0 0 1.000 — |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 48.736 57.022|| 58.032|| 101,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 48.736 57.022 58.032 101,8 48.736 57.022 58.032 101,8 34.081 37.389 36.363 97,3 34.081 37.389 36.363 97.3 14.655 19.633 21.669 110,4 14.655 19.633 21.669 110.4 100.0 Stran 34 od 49 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(1) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 51.049 18.921|| 25.938|| 137,1 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 111603 Mrliška vežica 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 51.049 51.049 0 0 7.422 0 3.619 1.264 2.539 43.627 543 5.953 0 0 35.571 1.560 18.921 18.921 232 232 6.742 332 3.750 660 2.000 11.947 0 2.500 1.009 6.000 0 2.438 25.938 137,1 25.938 232 232 7.650 200 3.750 1.500 2.200 137,1 100,0 100,0 113,5 60,2 100,0 227,3 110,0 18.056 151,1 0 1.118 1.438 14.500 1.000 0 44,7 142,5 241,7 |18 I KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.674 7.7911| 10.605|| 136,1 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.271 4.271 4.271 900 2.006 1.365 0 4.797 4.797 4.797 1.300 2.397 1.100 0 6.400 133,4 6.400 6.400 1.300 130 1.100 3.870 133,4 133,4 100,0 5,4 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 2.403 2.403 2.403 117 338 1.948 2.994 2.994 2.994 326 2.252 416 4.205 140,5 4.205 4.205 325 1.565 2.315 140,5 140,5 99,7 69,5 556,5 0,0 Stran 35 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 12 \ KRAJEVNA SKUPNOST KOG \ 45.569| 56.347| 51.395| 91,2| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9 10|| 10|| 100,0 promet 4029 Drugi operativni odhodki 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9 10 10 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 9 10 10 100,0 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni 9 10 10 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 1.997 1.842|| 1.626|| 88,3 0403 Druge skupne administrativne službe 1.997 1.842 1.626 88,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.997 1.842 1.626 88,3 120401 Krajevni praznik 1.078 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 509 398 395 99.3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 108 249 249 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 461 277 280 101.1 120402 Dan starejših krajanov 918 918 702 76,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 702 76.5 06 ||lokalna samouprava 6.314|| 66,8 7.882 9.458 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.882 9.458 6.314 66,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.882 9.458 6.314 66,8 120601 Materialni stroški 7.882 9.458 6.314 66,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.518 2.804 1.321 47.1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.398 3.603 3.410 94.6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.854 1.701 683 40.2 4029 Drugi operativni odhodki 1.112 1.350 900 66.7 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.779 30.072|| 26.408|| 87,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 25.779 30.072 26.408 87,8 25.779 30.072 26.408 87,8 17.807 19.148 14.785 77,2 17.807 19.148 14.785 77.2 7.972 10.924 11.623 106,4 7.972 10.924 11.623 106.4 9 100.0 Stran 36 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.564 9.827|| 11.720|| 119,3 1603 Komunalna dejavnost 7.564 9.827 11.720 119,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.564 9.827 11.720 119,3 121601 Pokopališče 7.564 9.827 6.626 67,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 383 166 66 39,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.441 1.680 1.200 71,4 4025 Tekoče vzdrževanje 5.740 7.981 5.360 67,2 121602 Mrliška vežica 0 0 5.094 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 100 — 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 250 — 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 744 — 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 4.000 18 I KULTURA, SPORT IN NEVLADNE 2.339 5.138|| 5.317|| 103,5 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 1.887 4.665 4.844 103,8 18039005 Drugi programi v kulturi 1.887 4.665 4.844 103,8 121801 Kulturne dvorane in domovi 1.887 4.665 4.844 103,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 54 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 1.449 1.450 100,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.833 662 1.026 155,0 4202 Nakup opreme 0 2.500 2.314 92,6 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 451 473 473 100,0 18059001 Programi športa 451 473 473 100,0 121802 Športni objekti 451 473 473 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 22 22 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 451 451 451 100,0 Stran 37 od 49 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VZPRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog proračuna 2016 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 61.9861 75.083 72.397|P~9M |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 15|| 15|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 10 15 15 10 15 15 100,0 10 15 15 100,0 10 15 15 100,0 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 3.582 3.660|| 3.219|| 88,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.582 3.660 3.219 88,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.582 3.660 3.219 88,0 130401 Krajevni praznik 2.381 2.467 2.100 85,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.835 1.093 1.320 120,8 4029 Drugi operativni odhodki 546 1.374 780 56,8 130402 Dan starejših krajanov 1.201 1.193 1.119 93,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.144 1.143 1.069 93,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57 50 50 100,0 06 ||lokalna samouprava 8.689|| 96,2 7.568 9.035 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.568 9.035 8.689 96,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.568 9.035 8.689 96,2 130601 Materialni stroški 7.568 9.035 8.689 96,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 920 1.100 880 80,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.376 6.525 6.229 95,5 4025 Tekoče vzdrževanje 219 247 250 101,2 4029 Drugi operativni odhodki 947 1.163 1.180 101,5 4202 Nakup opreme 106 0 150 — |13 1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 33.637 36.043|| 35.408|| 98,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 33.637 36.043 35.408 98,2 33.637 36.043 35.408 98,2 22.249 20.793 22.095 106,3 22.249 20.793 22.095 106,3 11.388 15.250 13.313 87,3 11.388 15.250 13.313 87,3 Stran 38 od 49 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VZPRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.992 18.700|| 17.918| 95,8 1603 Komunalna dejavnost 10.992 18.700 17.918 95,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.992 18.700 17.918 95,8 131601 Pokopališče 9.554 15.720 15.118 96,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 64 320 380 118,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.894 3.200 2.920 91,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.144 900 1.000 111,1 4029 Drugi operativni odhodki 914 1.600 1.900 118,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.538 9.700 8.918 91,9 131602 Mrliška vežica 1.438 2.980 2.800 94,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 430 200 46,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.169 900 800 88,9 4025 Tekoče vzdrževanje 22 500 700 140,0 4029 Drugi operativni odhodki 247 1.150 1.100 95,7 |18 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.196 7.630|| 7.148|| 93,7 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.733 4.733 4.733 52 4.437 203 42 6.080 6.080 6.080 0 5.633 447 0 5.730 5.730 5.730 50 5.430 250 0 94,2 94,2 94,2 96,4 55,9 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.463 1.463 1.463 471 665 327 1.550 1.550 1.550 650 500 400 1.418 1.418 1.418 600 450 368 91,5 91,5 91,5 92,3 90,0 92,0 Stran 39 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 14 | KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 146.436| 169.37l| 143.891| 85,0| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 301| 301| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 15 30 30 100,0 15 30 30 100,0 15 30 30 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 3.507 8.736|| 5.064|| 58,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.507 8.736 5.064 58,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.507 8.736 5.064 58,0 140401 Dan starejših krajanov 3.507 3.670 4.140 112,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.162 3.300 3.400 103.0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 235 200 270 135.0 4029 Drugi operativni odhodki 110 170 470 276.5 140403 Krajevni praznik 0 5.066 924 18,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.724 524 19,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100 100 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.242 300 13,4 06 ||lokalna samouprava 6.154 13.022|| 12.365|| 95,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 6.154 13.022 12.365 95,0 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.154 13.022 12.365 95,0 140601 Materialni stroški 6.154 13.022 12.365 95,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 981 1.445 2.250 155,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.666 6.839 6.885 100,7 4025 Tekoče vzdrževanje 1.616 1.645 395 24,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.550 2.150 2.135 99,3 4202 Nakup opreme 340 943 700 74,2 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 43.937 51.563|| 49.054|| 95,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 43.937 51.563 49.054 95,1 43.937 51.563 49.054 95,1 32.336 35.903 33.362 92,9 32.336 35.903 33.362 92,9 11.601 15.660 15.692 100,2 11.601 15.660 15.692 100,2 100.0 Stran 40 od 49 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 60.463 36.000|| 36.500|| 101,4 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 60.463 36.000 36.500 101,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 60.463 36.000 36.500 101,4 141601 Pokopališče 25.701 24.100 24.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 295 400 400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.523 9.200 9.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.886 14.500 14.500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.996 0 0 --- 141602 Mrliški vežici 34.763 11.900 12.400 104,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.051 3.900 3.650 93,6 4025 Tekoče vzdrževanje 2.226 6.000 5.250 87,5 4029 Drugi operativni odhodki 353 2.000 1.500 75,0 4202 Nakup opreme 0 0 2.000 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.133 0 0 |18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 32.360 60.020|| 40.878|| 68,1 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 31.199 60.020 40.878 68,1 18039005 Drugi programi v kulturi 31.199 60.020 40.878 68,1 141801 Kulturne dvorane in domovi 27.901 60.020 40.878 68,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 211 250 800 320,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.988 9.900 8.500 85,9 4025 Tekoče vzdrževanje 317 1.200 554 46,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.908 2.720 2.100 77,2 4202 Nakup opreme 0 5.481 15.000 273,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.477 40.469 13.924 34,4 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 3.298 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.298 0 0 --- 1805 Šport in nrostočasne aktivnosti 1.160 0 0 — 18059001 Programi športa 1.160 0 0 — 141802 Športni objekti 1.160 0 0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 505 0 0 --- 4202 Nakup opreme 655 0 0 --- Stran 41 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _(!) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 15 | KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 74.34l| 91.178| 57.882| 63,5| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 201| 301| 150,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 12 20 30 150,0 12 20 30 150,0 12 20 30 150,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 2.884 2.644|| 2.543|| 96,2 0403 Druge skupne administrativne službe 2.884 2.644 2.543 96,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.884 2.644 2.543 96,2 150401 Krajevni praznik 1.494 1.252 1.380 110,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 239 288 330 114.6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 132 115 115 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 1.123 849 935 110.1 150402 Dan starejših krajanov 1.390 1.392 1.163 83,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.365 1.342 1.113 82.9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24 50 50 100.0 06 ||lokalna samouprava 6.879|| 99,4 5.921 6.924 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.921 6.924 6.879 99,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.921 6.924 6.879 99,4 150601 Materialni stroški 5.921 6.924 6.879 99,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.329 1.540 1.790 116.2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.450 2.270 2.570 113.2 4025 Tekoče vzdrževanje 49 54 60 111.1 4029 Drugi operativni odhodki 3.093 3.060 2.459 80.4 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.195 24.750|| 23.933|| 96,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 21.195 24.750 23.933 96,7 21.195 24.750 23.933 96,7 13.008 13.030 13.369 102,6 13.008 13.030 13.369 102.6 8.186 11.720 10.564 90,1 8.186 11.720 10.564 90.1 150.0 Stran 42 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 37.329 51.116|| 20.277|| 39,7 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 37.329 51.116 20.277 39,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 37.329 51.116 20.277 39,7 151602 Pokopališče 34.108 18.043 16.032 88,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 108 200 133 66,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.882 4.300 3.658 85,1 4025 Tekoče vzdrževanje 2.257 2.315 964 41,6 4202 Nakup opreme 8.857 0 0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.004 11.228 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 11.277 --- in investicijski inženiring 151603 Mrliška vežica 3.205 2.114 2.245 106,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 50 70 140,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 629 960 910 94,8 4025 Tekoče vzdrževanje 775 1.104 1.265 114,6 4202 Nakup opreme 1.800 0 0 --- 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 17 30.959 2.000 6,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 7.000 2.000 28,6 4029 Drugi operativni odhodki 17 1.300 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 22.659 0 0,0 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 7.000 5.724|| 4.220|| 73,7 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 6.869 5.401 3.730 69,1 18039005 Drugi programi v kulturi 6.869 5.401 3.730 69,1 151801 Kulturni dom 6.869 5.401 3.730 69,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 110 110 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.307 3.890 3.135 80,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.588 447 400 89,5 4029 Drugi operativni odhodki 228 100 85 85,0 4202 Nakup opreme 2.745 854 0 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 132 323 490 151,7 18059001 Programi športa 132 323 490 151,7 151805 Športni objekti 132 323 490 151,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 84 300 380 126,7 4025 Tekoče vzdrževanje 48 23 110 478,3 Stran 43 od 49 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 _0) Ocena realizacije 2015 _(2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4|= (3| (3|/(2| 18 \ KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA | 79.269| 91.509| 89.179| 97,5| |02 j EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11 20|| 20|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 11 20 20 100.0 11 20 20 100,0 11 20 20 100,0 |04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 2.937 3.230|| 3.019|| 93,5 0403 Druge skupne administrativne službe 2.937 3.230 3.019 93,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.937 3.230 3.019 93,5 180401 Krajevni praznik 1.041 1.297 1.180 91,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 619 614 600 97,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28 40 40 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 394 643 540 84,0 180402 Dan starejših krajanov 1.895 1.933 1.839 95,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.834 1.680 1.523 90,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28 176 176 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 34 77 140 181,8 06 ||lokalna samouprava 16.485 8.889|| 8.731 J 98,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.485 8.889 8.731 98,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.485 8.889 8.731 98,2 180601 Materialni stroški 8.485 8.889 8.731 98,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 718 793 620 78,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.959 6.193 5.913 95,5 4025 Tekoče vzdrževanje 720 737 737 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 927 506 461 91,1 4202 Nakup opreme 160 660 1.000 151,5 180602 Sofinanciraje obnove Vaško-gasilskega doma Velika Nedelja 8.000 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000 0 0 13 1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 31.051 35.369|| 34.192|| 96,7 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 31.051 35.369 34.192 96,7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.051 35.369 34.192 96,7 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.507 19.469 19.977 102,6 4025 Tekoče vzdrževanje 19.507 19.469 19.977 102,6 181302 Zimska služba na javnih poteh 11.544 15.900 14.215 89,4 4025 Tekoče vzdrževanje 11.544 15.900 14.215 89,4 11 100,0 Stran 44 od 49 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog Indeks proračuna 2016 (4)= (3) (3)/(2) |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 25.544 39.385|| 39.072|| 99,2 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.544 25.544 23.086 0 7.901 7.697 7.488 2.458 38 947 313 1.160 0 39.385 39.385 16.161 431 8.830 6.900 0 23.224 150 2.900 1.020 1.450 17.704 39.072 17.630 900 9.030 7.700 0 21.442 160 2.900 1.850 1.600 14.932 39.072 99,2 99,2 109,1 208,8 102.3 111,6 92,3 106,7 100,0 181.4 110,3 84,3 |18 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.242 4.616|| 4.145|| 89,8 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.957 1.957 1.957 1.805 152 3.382 3.382 3.382 3.287 95 3.200 3.200 3.200 3.200 0 94,6 94,6 94,6 97,4 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 1.285 1.285 1.285 309 541 435 1.234 1.234 1.234 350 460 424 945 945 945 290 345 310 76,6 76,6 76,6 82,9 75.0 73.1 Stran 45 od 49 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2014 (1) Ocena realizacije 2015 (2) Predlog proračuna 2016 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 19 J SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 14.7431 06 ||LOKALNA SAMOUPRAVA 17.211 18.393|[l06,9 18.393|| 106,9 14.743 17.211 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 4130 Tekoči transferi občinam 14.743 14.743 14.743 14.743 17.211 17.211 17.211 17.211 18.393 18.393 18.393 18.393 106,9 106,9 106,9 106,9 Stran 46 od 49 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 07 J OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI |ii ||kmetijstvo, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31 20.000 20.000|f 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 20.000 20.000 20.000 |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 31 0| 0| ---| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 Stran 47 od 49 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 06 Ï OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 353.621 385.068 12 2 || SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA || 444.4Q4| 115,4 385.068|| 444.404] 115,4 353.621 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 353.621 353.621 353.621 210.166 143.455 385.068 385.068 385.068 210.167 174.901 444.404 115,4 444.404 115,4 444.404 274.737 169.667 115,4 130,7 97,0 Stran 48 od 49 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE_v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2014 realizacije proračuna 2015 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) Stran 49 od 49