Ormož, 26.07.2006 Letnik 4 Številka 7 VSEBINA 26. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA za obdobje JANUAR – JUNIJ 2006 26. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA za obdobje JANUAR – JUNIJ 2006 Proračun Občine Ormož za leto 2006 je bil sprejet 23.12.2005 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 25/05). Dne 9.6.2006 je občinski svet Občine Ormož sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 11/06). Rebalans proračuna občine Ormož za leto 2006 je bil potreben zaradi prenosa ostanka sredstev po zaključnem računu iz leta 2005, odobrenih dodatnih sredstvih za investicije iz državnega proračuna (26.a člen Zakona o financiranju občin), uskladitve prihodkov s spremenjenim letnim programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja (sklep 13. izredne seje občinskega sveta z dne 18.4.2006) ter odobrenih sredstvih Fundacije za šport za sofinanciranje obnove atletske steze v Ormožu. Poleg navedenega je bilo potrebno glede na realizacijo odhodkov v prvih štirih mesecih spremeniti višino nekaterih predvidenih proračunskih postavk ter spremeniti program investicij, ker nekaterih investicije ne bo možno izvesti v letu 2006 zaradi težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč oziroma zaradi nasprotovanju lastnikov sklenitvi služnostih pogodb. Prav tako je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za najnujnejše sanacije cestnega omrežja zaradi škode, ki je nastala po zimski zmrzali. Po rebalansu so bili prejemki in izdatki proračuna uravnoteženi pri 4,3 milijardah SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 2 26.07.2006 I. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / Podskupina kontov 1 2 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 70 700 703 704 71 710 711 712 713 714 72 720 722 74 740 78 782 TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 400 401 402 403 409 41 410 411 412 413 TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalca za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Veljavni proračun 2006 3 Realizacija 2006 4 3.247.991.284 1.456.801.591 Indeks 5=4/3 44,9 1.799.987.508 1.109.837.038 718.730.000 266.159.038 124.948.000 690.150.470 160.241.000 897.342.293 577.088.116 382.771.135 140.663.170 53.653.811 320.254.177 71.130.420 49,9 52,0 53,3 52,8 42,9 46,4 44,4 10.036.000 4.109.000 20.408.000 495.356.470 150.565.000 24.565.000 126.000.000 4.473.285 3.205.068 5.814.239 235.631.165 2.611.747 395.000 2.216.747 44,6 78,0 28,5 47,6 1,7 1,6 1,8 1.262.332.006 1.262.332.006 35.106.770 35.106.770 556.847.551 556.847.551 0 0 44,1 44,1 0,0 0,0 4.174.423.259 1.300.355.168 31,2 751.526.416 159.149.924 25.077.300 449.641.846 14.600.000 103.057.346 1.595.301.192 19.832.265 585.338.453 119.319.396 870.811.078 294.708.445 78.420.913 12.412.779 173.925.317 2.403.237 27.546.200 743.838.479 2.230.000 277.262.102 50.787.696 413.558.681 39,2 49,3 49,5 38,7 16,5 26,7 46,6 11,2 47,4 42,6 47,5 1.676.667.544 240.148.346 14,3 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ 26.07.2006 1.676.667.544 150.928.107 89.838.107 240.148.346 21.659.897 21.194.747 14,3 14,4 23,6 61.090.000 465.150 0,8 -926.431.975 156.446.423 -16,9 (PRESEŽEK) (I.-II.) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina kontov 1 2 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 Prejeta vračila danih posojil 750 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 440 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) Veljavni proračun 2006 3 Realizacija 2006 4 Indeks 5=4/3 138.040.792 120.656.248 87,4 138.040.792 17.900.000 117.365.000 2.775.792 120.656.248 2.900.000 116.110.000 1.646.248 87,4 16,2 98,9 59,3 84.312.000 75.633.930 89,7 84.312.000 19.500.000 63.456.000 1.356.000 75.633.930 11.500.000 63.456.000 677.930 89,7 59,0 100,0 50,0 53.728.792 45.022.318 83,8 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / Podskupina kontov 1 2 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje VIII. 55 550 IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) Veljavni proračun 2006 3 Realizacija 2006 4 Indeks 5=4/3 681.000.000 681.000.000 681.000.000 0 0 0 67.226.836 67.226.836 67.226.836 -258.930.019 52.822.422 52.822.422 52.822.422 148.646.319 78,6 78,6 78,6 -57,4 613.773.164 -52.822.422 -8,6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 0,0 0,0 0,0 Poročevalec, št. 7 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2005 4 26.07.2006 926.431.975 -156.446.423 -16,9 258.930.019 258.930.019 100,0 PREJEMKI Prejemki proračuna po vseh treh bilancah (A. Bilanca prihodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja) so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 1.577,5 mio SIT, kar predstavlja 38,8 odstotek planiranih prejemkov leta 2006. Nedoseganje 50 odstotkov plana ob polletju je predvsem posledica še nerealiziranih kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč in stanovanj, transfernih prihodkov za investicije iz državnega proračuna in sredstev EU, prejemkov od vračila danih posojil in še nerealiziranega predvidenega zadolževanja. Realizacija navedenih prihodkov oziroma prejemkov je terminsko predvidena v drugem polletju letošnjega leta, saj je pred tem potrebno izpeljati predpisane postopke in realizirati investicije. V manjšem obsegu kot je načrtovano ali pa tudi nerealizirani so tudi določeni prihodki, katerih realizacija se po sami naravi oziroma vsebini realizira v drugem polletju. Taki prihodki so: prihodki iz naslova Ormoškega polletja, obresti od vezanih tolarskih depozitov,.. A. Bilanca prihodkov 70 Davčni prihodki Davčni prihodki so bili realizirani v višini 577,1 mio SIT in predstavljajo 36,6 odstotkov vseh prejemkov v prvem polletju. Polletna realizacija leteh dosega oceno Vlade Republike Slovenije in je od optimalne višini 50 odstotkov višja za 2,0 odstotka oziroma za 22,1 mio SIT. 700 Davki na dohodek in dobiček med katerimi se izkazujejo prihodki iz naslova dohodnine so realizirani nad planiranim obsegom za 23,5 mio SIT in znašajo 382,8 mio SIT. 703 Davki od premoženja so prav tako realizirani nad planiranim obsegom in optimalno realizacijo presegajo za 7,7 mio SIT oziroma 2,8 odstotkov. Od realiziranih 140,7 mio SIT davkov od premoženja predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 126,0 mio SIT, ostali prihodki so iz naslova davkov na dediščine in darila, davka na promet nepremičnin in davka na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve so edina skupina prihodkov v skupini davčnih prihodkov katerih realizacija je manjša od planirane polletne višine za 8,7 mio SIT oziroma 7,1 odstotek. Največji izpad prihodkov je zabeležen pri davkih od igrah na srečo (7,0 mio SIT), ter prihodkih iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (5,5 mio SIT). Medtem ko so prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in vodnih povračil realizirani v planiranem obseg. 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 320,3 mio SIT kar predstavlja 20,3 odstotke vseh prejemkov prvega polletja, in so v primerjavi z optimalno realizacijo za 25,0 mio SIT manjši kot je bilo načrtovano. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 71,1 mio SIT, kar predstavlja 46,4 odstotka planiranih v letu 2006. Prihodki od obresti za vezane tolarske depozite in zamudne obresti so realizirani v višini 3,5 mio SIT, kar je v okviru planiranih, medtem ko so prihodki od premoženja od optimalne višine manjši za 9,2 mio SIT. Največji izpad prihodkov v tej skupine je zabeležen na račun manjših prihodkov iz naslova podeljenih koncesij na ravni države (nadomestilo za kanal HE Formin), medtem ko so drugi prihodki realizirani v okviru načrtovanih. 711 Takse in pristojbine so realizirane v višini 4,5 mio SIT kar je 44,6 odstotka planirane za leto 2006, gre pa za prihodke iz naslova upravne takse. 712 Denarne kazni so realizirane v višini 3,2 mio SIT kar je za 0,7 mio SIT oziroma 27,8 odstotkov več kot znaša plan za prvo polletje. Večji prihodki so posledica izterjanih starih terjatev predvsem iz naslova nepravilnega parkiranja. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 5,8 mio SIT kar je 28,3 odtokov planiranih v letu 2006. Nedoseganje optimalne realizacije je posledica še nerealiziranih prihodkov iz naslova projekta »Ormoško poletje« kateri bodo glede na čas izvajanja projekta realizirani v začetku drugega polletja in drugi prihodkov kot so naročnina na Poročevalec in Uradni vestnik za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 katere se računi naročnikom izstavljajo enkrat letno v drugi polovici leta. 714 Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 235,6 mio SIT, kar predstavlja 47,6 odstotka planirane letne realizacije. Vsi prihodki v tej skupini (vodarina, čiščenje in odvajanje voda, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, drugi prihodki) so realizirani v okviru planiranih. Dve postavki, vračilo ustanovitvenega deleža LTO in enkratno nadomestilo za omejeno rabo prostora sta bile realizirani 100 odstotno, medtem ko so prihodki iz naslova komunalnih prispevkov realizirani v višini 24,8 mio SIT kar je za 28,8 mio SIT manj od optimalne višine. Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov bodo realizirani v drugi polovici leta ko se načrtujeta plačili dveh večjih komunalnih prispevkov za gradnje v obrtni coni v Ormožu. Drugi namenski prihodki v višini 5,3 mio SIT še niso bili realizirane saj se njihova realizacija planira v drugi polovici leta. 72 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 2,6 mio SIT, kar je 1,7 odstotkov letnega plana. Njihova realizacij bo realizirana v drugem polletju ko bodo izpeljani vsi postopki in dela, ki so potrebna pred realizacijo prodaje. 722 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 0,4 mio SIT. Realizirani so planirani prihodki od prodaje kabelskega sistema v Ormožu ter prodaja službenega vozila, medtem ko je prodaja stanovanjskih in poslovnih prostorov planirana za drugo polletje. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili v prvem polletju realizirani v višini 2,2 mio SIT kar je 1,8 odstotkov od načrtovane prodaje. Ostala prihodki bodo realizirani po zagotovitvi vseh pogojev za prodajo v drugem polletju. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 556,8 mio SIT kar je 44,1 odstotek planiranih za leto 2006. Manjša realizacija je predvsem posledica manjših transferov iz državnega proračuna. Transferni prihodki predstavljajo v prvem polletju 35,3 odstotke vseh realiziranih prejemkov. 5 26.07.2006 nerealiziranih transferov za sofinanciranje investicij. Od planiranih dobrih 250 mio SIT za investicije iz državnega proračuna je bilo v prvem poletju realiziranih 63,2 mio SIT, od tega 60,3 mio SIT za projekt umetnega bogatenja podtalnice in 2,9 mio SIT požarne takse. Ostali prihodki bodo realizirani po zaključku projektov, kar je tudi pogoj za sofinanciranje iz državnega proračuna. Od planiranih sredstev iz drugih občinskih proračunov je bilo realizirani od načrtovanih 27,5 mio SIT 1,8 mio SIT. Ti prihodki bodo realizirani v skladu s pogodbami po zaključku del. Nanašajo se na modernizacijo ceste v Lahoncih, dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in izdelavo območnega razvojnega programa. 78 Prejeta sredstva iz Evropske unije 782 Prejeta sredstva iz Evropske unije so planirana za realizacijo dveh projektov (Turistične cone Prlekije (18,4 mio SIT) in Ekoremediacije (16,8 mio SI) v skupni višini 35,1 mio SIT. Realizacija teh prihodkov je planirana v drugem polletju po zaključku projektov. Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A (zajete so tudi krajevne skupnosti) na dan 30.6.2006 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 156.446.423 SIT. B. Račun finančnih terjatev in naložb Iz bilance Računa finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je bilo v prvem polletju realiziranih 120,6 mio SIT od 138,0 mio SIT planiranih prejemkov, kar predstavlja 87,4 odstotka plana. V prvem polletju je bila realizirana prodaja kapitalske naložbe v podjetju Geoplin d.o.o iz Ljubljane v višini 116,1 mio SIT. Od planiranih prejemkov so v skladu z planiranimi realizirani prejemki iz naslova kupnin od privatizacije stanovanj, medtem ko so prejemki od vračila danih dolgoročnih posojil realizirani v višini 2,9 mio SIT od načrtovanih 17,9 mio SIT, ker glede na rok vračila zapadejo v plačilo v drugem polletju. C. Račun financiranja V letu 2006 je predvideno zadolževanje v višini 681 mio SIT. Glede na to, da je večina investicij v teku in bodo zaključene v drugem polletju se še ni bilo potrebno zadolžiti. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 556,8 mio SIT, kar je 44,1 odstotka planiranih v letošnjem letu. Manjša realizacija je posledica še Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 6 26.07.2006 v Svetinjah, izgradnja povezovalne ceste v obrtni coni Ormož in obnova atletske steze v Ormož) pred IZDATKI Izdatki proračuna po vseh treh bilancah so v prvem polletju letošnjega leta bili realizirani v višini 1.175,9 mio SIT in so dosegli 33,0 odstotno realizacijo. A. Bilanca odhodkov Vsi odhodki v bilanci odhodkov so v prvem polletju realizirani v višini 1.300,4 mio SIT, kar predstavlja 31,2 odstotka vseh planiranih odhodkov za leto 2006. 40 Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 294,7 mio SIT kar je 39,2 odstotka načrtovanih za leto 2006. Odhodki za plače zaposlenim v občinski upravi so realizirani v okviru planiranih v skupni višini 90,8 mio SIT, medtem ko so ostali izdatki za blago in storitve, plačilo obresti in rezerve pod planiranimi. Izdatki za blago in storitve so v določenih primerih vezani na realizacijo projektov in investicij, ki so v teku zato bodo realizirani v drugem polletju. Plačilo obresti je v letošnjem letu v večini namenjeno za plačilo obresti iz naslova zadolževanja v letu 2006. Glede na ugodne finančne tokove se pričakuje, da bo zadolževanje potrebno šele v zadnjem kvartalu, kar pomeni, da bo realizacija iz naslova obresti od kreditov manjša od planirane. Enako kot pri investicijah bo tudi pri rezervah večji del sredstev, ki se predvsem namenja za stanovanjsko dejavnost realiziran v drugem polletju. 41 Tekoči transferi so v prvem polletju realizirani v višini 743,8 mio SIT, kar je 46,6 mio SIT načrtovanih za leto 2006. Odhodki po skupinah so realizirani med 45 in 50 odstotki razen subvencije, kjer je realizacija 11,2 odstotna. Večina subvencij je namenjena za razvoj kmetijstva in del za pospeševanje zaposlovanja. Kar se tiče kmetijstva je razpis odprt in se zbirajo vloge, medtem ko se sredstev za pospeševanje zaposlovanja porabljajo v skladu s planom. 42 Investicijski odhodki. Od planiranih 1.676,7 mio SIT je bilo v prvem poletju realiziranih za 240,1 mio SIT oziroma 23,6 odstotka načrtovanih. Večina investicij je v fazi izvajanja ali pa še potekajo postopki za oddajo del (javni razpisi). Pri tem je potrebno povedati, da je država izdala šele v mesecu juliju soglasja za sofinanciranje investicij (modernizacija ceste v Lahoncih, prestavitev ceste tem pa ni možno začeti postopka oddaje del kjer je potrebno samo za izpeljavo javnega razpisa 45 dni Zaradi tega bo večina investicij realizirana oz. zaključena šele v zadnjem kvartalu leta 2006. 43 Investicijski transferi so bili v prvem polletju realizirani v višini 21,6 mio SIT, kar je 14,4 odstotke od planiranih 150,9 mio SIT v letu 2006. Nerealizirani so transferi za nabavo gasilskih vozil in opreme (43,0 mio SIT) kjer je v teku javni razpis za nabavo novih gasilskih vozil in transferi v javne zavode s področja družbenih dejavnosti kjer so investicije v teku in jim bodo sredstva nakazana po zaključku investicij na podlagi ustrezne dokumentacije. B. Račun finančnih terjatev in naložb Iz realizacije bilance B. Račun finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je od načrtovanih 84,3 mio SIT realiziranih 75,6 mio SIT ali 89,7 odstotkov. Od planiranih izdatkov je v celoti realiziran nakup poslovnega deleža v podjetju Center starejših občanov Ormož v višini 63,5 mio SIT, vezanih je bilo 11,5 mio SIT za razvoj drobnega gospodarstva v obliki kreditiranja, medtem ko bo 8,0 mio SIT za razvoj kmetijstva vezanih v drugem polletju. Realiziranih pa je tudi 0,7 mio SIT, ki so bila razporejena v javne sklade in agencije od privatizacije stanovanj v preteklih letih od načrtovanih 1,4 mio SIT v letu 2006. C. Račun financiranja V prvem polletju leta 2006 je bilo odplačanih 52,8 mio SIT glavnic za najete kredite v preteklih letih, kar je 78,6 odstotka od 67,2 mio SIT načrtovanih v letu 2006. V celoti sta bila v letošnjem letu že odplačan kredita za dokapitalizacijo Centra starejših občanov Ormož in kredit najet v višini 68,0 mio SIT za izgradnja komunalne infrastrukture in vlaganj v objekte za osnovnošolsko izobraževanje. Realizacija proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih ločeno za občinski del in krajevne skupnosti je prikazana v nadaljevanju na nivoju področij proračunske porabe posebnega dela proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 7 26.07.2006 POSEBNI DEL A. BILANCA ODHODKOV (brez KS) Skupina / Podskupina kontov 1 2 SKUPAJ ODHODKI (brez KS) Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Indeks 3 4 5=4/3 4.022.375.496 1.227.182.017 30,5 01 OBČINSKI SVET 65.259.890 20.884.564 32,0 01 04 51.197.890 13.512.000 15.593.499 5.051.794 30,5 37,4 550.000 239.272 43,5 2.685.279 2.685.279 429.991 429.991 16,0 16,0 06 POLITIČNI SISTEM SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE LOKALNA SAMOUPRAVA 02 02 NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 03 01 04 URAD ŽUPANA POLITIČNI SISTEM SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 108.966.523 9.736.252 4.367.000 22.223.219 4.348.592 2.116.933 20,4 44,7 48,5 77.133.271 17.730.000 9.675.493 6.082.200 12,5 34,3 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE LOKALNA SAMOUPRAVA NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 296.182.620 1.000.000 6.390.000 128.401.573 124.889 2.197.551 43,4 12,5 34,4 287.659.620 1.133.000 125.770.044 309.089 43,7 27,3 1.351.828.093 483.560.106 35,8 72.630.000 347.386.675 828.891.418 102.920.000 27.057.443 95.178.265 321.912.230 39.412.169 37,3 27,4 38,8 38,3 43.164.851 2.605.583 17.600.000 22.959.268 7.214.066 495.367 2.522.176 4.196.524 16,7 19,0 14,3 18,3 239.511.577 7.500.000 49.613.567 4.038.549 20,7 53,8 3.720.000 12.497.351 35.024.165 90.805.783 82.481.606 2.008.298 2.543.797 3.921.850 13.751.397 19.469.214 54,0 20,4 11,2 15,1 23,6 7.482.672 3.880.461 51,9 07 18 04 03 04 06 08 05 17 18 19 20 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRŽBENE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJE SOCIALNO VARSTVO 06 02 22 23 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 07 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ TRG DELA IN DELOVNI POGOJI KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO GOSPODARSTVO PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 05 10 11 14 16 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 08 12 13 15 16 23 8 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN PROMET, PROMETNA INFRASTUKTURA IN KOMUNIKACIJE VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNE DEJAVNOSTI INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 26.07.2006 1.914.776.663 514.854.929 26,9 206.000 73.540 35,7 778.649.346 123.544.870 15,9 394.498.120 736.423.197 100.149.656 291.086.864 25,4 39,5 5.000.000 0 0,0 84.312.000 75.633.930 89,7 06 20 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE SOCIALNO VARSTVO 63.456.000 63.456.000 63.456.000 63.456.000 100,0 100,0 07 11 14 16 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO GOSPODARSTVO PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.856.000 8.000.000 11.500.000 1.356.000 12.177.930 0 11.500.000 677.930 58,4 0,0 100,0 50,0 67.226.836 52.822.420 78,6 67.226.836 67.226.836 52.822.420 52.822.420 78,6 78,6 152.047.763 73.173.151 48,1 18.583.057 11.346.424 61,1 18.240 533.153 3.163 14.400 17,3 2,7 3.146.356 11.406.108 1.409.226 9.287.224 44,8 81,4 2.870.000 369.821 12,9 609.200 262.590 43,1 10.894.556 4.028.775 37,0 18.000 389.198 2.934 135.077 16,3 34,7 2.182.402 5.314.736 997.457 2.166.557 45,7 40,8 C. RAČUN FINANCIRANJA 06 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA SKUPAJ IZDATKI KS (BILANCA A) 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI SKUPAJ ODHODKI 02 04 06 13 16 18 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG SKUPAJ ODHODKI 02 04 06 13 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 16 18 9 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 26.07.2006 2.340.000 446.771 19,1 650.220 279.979 43,1 20.148.244 4.587.550 22,8 75.000 2.255.650 2.711 0 3,6 0,0 1.653.451 10.259.323 731.291 2.839.642 44,2 27,7 2.700.000 240.053 8,9 3.204.820 773.853 24,1 35.927.055 14.692.914 40,9 26.693 1.855.479 5.386 12.840 20,2 0,7 4.727.490 12.656.274 2.681.800 9.465.261 56,7 74,8 13.590.000 2.060.389 15,2 3.071.119 467.239 15,2 11.906.923 5.399.495 45,3 20.000 635.409 2.882 84.875 14,4 13,4 2.152.475 4.639.819 588.891 3.763.857 27,4 81,1 3.782.000 949.347 25,1 677.220 9.644 1,4 14.766.312 6.717.433 45,5 40.900 701.138 5.181 698.732 12,7 99,7 5.096.705 5.284.553 2.786.517 2.132.961 54,7 40,4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU SKUPAJ ODHODKI 02 04 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 06 13 LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 16 18 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ SKUPAJ ODHODKI 02 04 06 13 16 18 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI SKUPAJ ODHODKI 02 04 06 13 16 18 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI SKUPAJ ODHODKI 02 04 06 13 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 16 18 10 26.07.2006 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 2.202.896 441.406 20,0 1.440.120 652.636 45,3 22.061.039 15.003.002 68,0 20.000 600.000 3.760 0 18,8 0,0 3.388.073 12.746.066 1.260.031 12.129.536 37,2 95,2 4.700.000 1.355.991 28,9 606.900 253.683 41,8 17.760.577 11.397.558 64,2 54.000 795.089 4.716 363.399 8,7 45,7 2.191.176 8.167.166 1.288.726 7.242.275 58,8 88,7 5.482.000 1.719.906 31,4 1.071.146 778.538 72,7 17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ SKUPAJ ODHODKI 02 04 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 06 13 LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE 16 18 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA SKUPAJ ODHODKI 02 04 06 13 16 18 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVALDNE ORGANIZACIJE II. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN proračuna za leto 2006 odpreti nove proračunske postavke, pregled le-teh je razviden iz tabele št. 1 in 2. V prvem polletju je bilo potrebno za plačilo določenih obveznosti za projekte iz leta 2005 in novih nalog, ki niso bile planirane ob sprejemanju Tabela št. 1: Vključitev novih obveznosti v proračun leta 2006 PU 04 PP 040301 Naziv proračunske postavke Partnerstvo v evropskem projektu občine Osečina iz Srbije Konto 4024 Znesek 600.000 07 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 1.134.000 07 071123 4208 1.776.000 071142 Izdelava invest. programa za namakalni sistem Ormož V.Nedelja Oskrbnina za zapuščene živali 07 4029 100.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4029 1.435.000 08 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 4208 1.500.000 Skupaj Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 6.545.000 Poročevalec, št. 7 V prvem polletju leta 2006 je bilo v proračun vključenih za 6.545.000,00 SIT novih obveznosti. Sredstva so bila prerazporejena iz za ta namen predvidene splošne proračunske rezervacije. Občina Ormož je na pobudo občine Osečina iz Srbije navezala stike s katerimi želi slednja pridobiti informacije o stanju v občini Ormož na področju infrastrukture, obrtništva in kmetijstva po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Občina Osečina je partnerstvo z občino Ormož prijavila kot projekt za pridobivanje evropskih sredstev in bila z njim uspešna, kar pomeni, da bo za sodelovanje dobila določena sredstva s katerimi se bo pokrival tudi del stroškov, ki jih bo s tem imela občina Ormož. Za ta namen je bila odprta nova proračunska postavka »040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osečina iz Srbije« v višini 600.000 SIT. S tem so zagotovljena sredstva predvsem za plačilo stroškov predstavnikov občine Ormož povezanih s prevozi in nastanitvijo v Osečini. Lastniku zemljišča na katerem je potekal projekt izgradnje raziskovalne vrtine v Ormožu se za odškodnino in izpad dohodka zaradi omejene rabe zemljišča v letu 2006 odobri odškodnina v bruto vrednosti 1.134.000,00 SIT. Za evidentiranje izdatkov se odpre nova proračunska postavka 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča. Za potrebe nadaljnjega širjenja oz. izgradnje namakalnega sistema v občini Ormož je bila izdelana investicijska dokumentacija s katero so bile opremljene različne možnosti financiranja 11 26.07.2006 izgradnje in ekonomski učinkov namakalnega sistema, za kar se je odprla nova proračunska postavka »071123 Izdelava investicijskega programa za namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja« v višini 1.776.000 SIT. V Koračnicah pri Svetem Tomažu je bil najden zapuščen pes katerega je bilo potrebno po prijavi občana oskrbeti (prevoz, cepljenje, registracija psa, oskrba za 10 dni). Za ta namen je bila v okviru kmetijstva odprta nova proračunska postavka »071142 Oskrbnina za zapuščene živali« v višini 100.000 SIT. Po vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Prlekije« je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo območnega razvojnega programa za območje Prlekije. Za ta namen je bila odprta nova proračunska postavka »071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa« v skupni višini 1.435.000,00 SIT. Ostala sredstva za ta namen pa so bila zagotovljena po podpisu pogodbe s partnerji v projektu z rebalansom proračuna za letošnje leto. Glede na potrebe bodočih investicij v obrtni coni je potrebno zagotoviti za realizacijo projektov komunalno infrastrukturo. Za ta namen se je pristopilo k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, ki bo zgrajena v letu 2006. Zaradi tega je bila odprta nova proračunska postavka v višini 1.500.000,00 SIT, ostala sredstva za izgradnjo kanalizacije pa so bila zagotovljena z rebalansom proračuna. Tabela št. 2: Vključitev obveznosti za leto 2005 v proračun leta 2006 (pred rebalansom) PU 08 PP 081359 Naziv proračunske postavke Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza Konto 4208 08 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta I. faza 4204 380.000 07 071122 Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza 4208 136.000 Skupaj Del obveznosti iz leta 2005 za investicije, ki so bile končane a obveznosti niso zapadle v plačilu leta 2005 je bil zaradi plačilnih rokov vključen v proračun že pred rebalansom proračuna za leto 2006. Gre za skupni znesek 655.200,00 SIT, od tega 139.200,00 SIT za plačilo nadzora pri izgradnji III. faze javne razsvetljave v Pušencih, 380.000,00 SIT za plačilo gradbenih del pri izgradnji I. faze kanalizacije za odpadne vode v naselju Lenta in 136.000,00 SIZ za plačilo obveznosti iz naslova izdelave dokumentacije za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistema. Znesek 139.200 655.200 III. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA Iz leta 2005 je bilo v leto 2006 prenesenih 41.464.198,00 SIT namenskih sredstev. Po posameznih namenih so to sredstva: - 9.617.114,00 SIT takse za obremenjevanje voda, - 8.418.656,00 SIT prihodkov iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov in - 23.428.428,00 SIT stanovanjskega sklada. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana sredstev Poročevalec, št. 7 12 26.07.2006 v okviru posameznih proračunskih postavk med konti. Sredstva so se po zaključnem računu za leto 2005 prenesla v leto 2006 kjer se namenijo za namensko porabo po posameznih področjih oziroma namenih. V primerjavi s preteklimi leti je v letošnjem letu navidez več prerazporeditev. Razlika je v tem, da se z letošnjim letom prerazporejajo sredstva tudi v okviru posameznih proračunskih postavk med konti medtem ko so se do letošnjega leta sredstva prerazporejala le med proračunskimi postavkami. S tem ko se sredstva prerazporejajo tudi med konti se zagotovi prikaz namenske porabe sredstev po ekonomski klasifikaciji. IV. PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Na podlagi 4. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006 (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 25/05) so bile me letom opravljene prerazporeditve med proračunskimi postavkami ter 0 OBČINA ORMOŽ A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 03 030711 Naziv postavke Dodaj na Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto Dejavnost gasilskih društev 4120 414.100 03 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 4029 03 031802 Kulturen prireditve 4021 550.000 01 010420 Prireditve ob praznikih 03 031802 Kulturne prireditve 4021 450.000 01 010420 Prireditve ob praznikih 4021 04 040405 4029 700.000 04 040612 Materialni stroški 4029 04 040620 4205 4.000.000 04 040621 040621 4202 3.900.000 04 040623 Nakup opreme in prevoznih sredstev Nakup računalnikov, programske oprem in licenc 4201 04 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup opreme in prevoznih sredstev 04 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev 4202 2.000.000 04 040623 Nakup računalnikov, programske oprem in licenc 4207 04 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev 4202 100.000 04 040623 Nakup računalnikov, programske oprem in licenc 4207 05 052002 Pomoč družini na domu oskrba v tuji družini 4119 1.000.000 05 052011 Plačilo pogrebnin 4119 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 600.000 04 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osečina iz Srbije 4024 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 1.100.000 07 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 06 062310 4090 34.000 07 071117 062310 4090 136.000 07 071122 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 1.776.000 07 071123 06 062310 4090 100.000 07 071142 06 062310 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Odškodnina za rabo kmetijskih zemljišč Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza Izdelava investicijskega programa za namakalni sistem Ormož V.Nedelja Oskrbnina za zapuščene živali 4027 06 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija 4090 326.000 07 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4026 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 1.235.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4029 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 200.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4029 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4202 4208 4208 4029 Poročevalec, št. 7 13 26.07.2006 05 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 139.200 08 081359 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza 4208 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 380.000 08 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta I. faza 4204 06 062310 4090 1.500.000 08 081523 062310 4090 97.920 11 110601 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož Materialni stroški 4208 06 4020 06 062310 4090 2.700.000 14 141602 Mrliška vežica 4208 08 081304 4135 2.300.000 08 081303 Zimska služba - mesto 4135 08 081310 4204 6.200.000 08 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza 4204 08 081312 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest Modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza 4204 2.100.000 08 081314 Izgradnja pločnika v Pavlovcih 4204 08 081312 Modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza 4208 100.000 08 081314 Izgradnja pločnika v Pavlovcih 4208 08 081324 4208 290.000 08 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. faza 4208 08 081328 4204 3.100.000 08 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza 4204 08 081328 4208 120.000 08 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza 4208 08 081640 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Izgradnja pločnika Pušenci II. faza Izgradnja pločnika Pušenci II. faza Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 186.000 08 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s PU PP 01 010102 01 010104 01 010110 Naziv postavke Stroški sej občinskega sveta Stroški prenosov sej občinskega sveta Stroški referendumov Dodaj na Konto PU PP 4022 Znesek 50.000 01 010102 Stroški sej občinskega sveta Naziv postavke Konto 4025 4029 432.000 01 010104 4025 4029 600.000 01 010110 Stroški prenosov sej občinskega sveta Stroški referendumov 4022 01 010110 Stroški referendumov 4029 50.000 01 010110 Stroški referendumov 4026 01 010420 Prireditve ob praznikih 4021 165.000 01 010420 Prireditve ob praznikih 4133 01 010420 Prireditve ob praznikih 4021 50.000 01 010420 Prireditve ob praznikih 4026 01 010420 Prireditve ob praznikih 4133 45.000 01 010420 Prireditve ob praznikih 4120 03 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 135.000 03 030411 Zlate poroke in jubileji 4119 03 031800 Bilten 4020 130.000 03 031800 Bilten 4022 03 031802 Kulturne prireditve 4120 250.000 03 031802 Kulturne prireditve 4029 04 040602 4000 3.500 04 040602 040604 4205 65.000 04 040604 Plače tajnikov krajevnih skupnosti Investicijska vlaganja v ureditev prostorov KS 4001 04 Plače tajnikov krajevnih skupnosti Investicijska vlaganja v ureditev prostorov KS 04 040612 Materialni stroški 4029 400.000 04 040612 Materialni stroški 04 040612 Materialni stroški 4025 36.000 04 040612 Materialni stroški 4026 04 040622 Nakup drobnega inventarja Obnova gradu Ormož 4202 500.000 04 040622 Nakup drobnega inventarja 4021 4204 1.920.000 05 051830 Obnova gradu Ormož 4208 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4204 500.000 05 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 05 051830 05 051831 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4208 4022 Poročevalec, št. 7 05 051872 05 051872 05 05 14 26.07.2006 4204 2.095.284 05 051872 Ureditev atletske steze v Ormožu 4208 4204 200.000 05 051872 Ureditev atletske steze v Ormožu 4020 051877 Ureditev atletske steze v Ormožu Ureditev atletske steze v Ormožu Šolska športna društva 4120 40.000 05 051877 Šolska športna društva 4023 051878 Drugi operativni odhodki 4029 50.000 05 051878 Drugi operativni odhodki 4021 05 051896 4120 1.200.000 05 051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4021 05 051896 4133 100.000 05 051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4029 05 051896 4133 100.000 05 051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4021 05 051917 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru Drugi operativni odhodki 4029 100.000 05 051917 Drugi operativni odhodki 4023 05 051919 4204 1.704.000 05 051919 051919 4204 200.000 05 051919 07 070401 4025 240.000 07 070401 07 070401 4022 70.000 07 070401 07 070401 4022 20.000 07 070401 07 070402 4205 40.000 07 070402 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4208 05 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 07 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4102 600.000 07 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 07 071404 4136 730.000 07 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4026 08 081316 4204 9.041.406 08 081316 081316 4204 8.800.000 08 081316 08 081316 4204 200.000 08 081316 08 081317 4204 2.500.000 08 081317 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza Prestavitev lokalne ceste Svetinje I. faza Izgradnja pločnika Obrež I. faza 4208 08 08 081318 4204 876.000 08 081318 Izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu 4208 08 081319 4204 340.000 08 081319 Modernizacija ceste v Dobravski ulici v Ormožu 4208 08 081320 4204 200.000 08 081320 Modernizacija LC Lahonci 4020 08 081321 Javna razvojna agencija izdatki za blago in storitve Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza Prestavitev lokalne ceste Svetinje I. faza Izgradnja pločnika Obrež I. faza Izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu Modernizacija ceste v Dobravski ulici v Ormožu Modernizacija LC Lahonci Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4204 6.084.000 08 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4208 08 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4204 200.000 08 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4020 08 081325 4204 2.600.000 08 081325 081325 4204 200.000 08 081325 08 081325 4204 9.600 08 081325 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza Ureditev Kerenčičevega trga Ormož II. faza Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza 4208 08 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza Ureditev Kerenčičevega trga Ormož II. faza Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza 08 081329 4204 550.000 08 081329 Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1/2 Ormož - Središče pri odcepu za Hum 4208 08 081353 Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1/2 Ormož - Središče pri odcepu za Hum Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza 4204 128.000 08 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza 4208 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4020 4029 4029 4020 4202 4027 4020 4208 4020 4208 Poročevalec, št. 7 08 081354 08 081354 08 081356 08 081503 08 081504 08 081516 08 081516 08 081517 08 081615 Izgradnja javne razsvetljave v Pavlovcih Izgradnja javne razsvetljave Pavlovcih Izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici v Ormožu Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Izgradnja kanalizacije V.Nedelja - Mihovci I. faza Izgradnja kanalizacije V.Nedelja - Mihovci I. faza Izgradnja fekalne kanalizacije v Dobravski ulica v Ormožu Izgradnja vodovoda Britkovščak 15 26.07.2006 4204 180.000 08 081354 Izgradnja javne razsvetljave v Pavlovcih Izgradnja javne razsvetljave Pavlovcih Izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici v Ormožu 4208 4204 70.000 08 081354 4204 496.800 08 081356 4204 4.460.000 08 081503 Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava LIFE Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4208 4204 864.000 08 081504 4204 123.372 08 081516 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja Mihovci I. faza 4027 4204 9.600 08 081516 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja Mihovci I. faza 4208 4204 9.600 08 081517 Izgradnja fekalne kanalizacije v Dobravski ulica v Ormožu 4208 4204 4.310.000 08 081615 Izgradnja vodovoda Britkovščak 4208 Del prerazporeditev, ki se nanašajo na nove proračunske postavke je opisan v točki II. Vključevanje novih obveznosti v proračun. Ostale prerazporeditve so bile v večini primerov sprovedene v okviru posameznih proračunskih uporabnikov. Prerazporeditve med proračunskimi postavkami so bile potrebne zaradi zagotavljanja sredstev za realizacijo tekočih nalog in investicij ter sprememb, ki so nastale po sprejetju proračuna v mesecu decembru 2005 ter sprememb s katerimi se bolj nazorno prikaže poraba sredstev. Prerazporeditve so bile tako narejene v sklopu požarne dejavnosti (zdravstveno zavarovanje gasilcev za poškodbe pri delu) katero so do leta 2006 plačevala društva sama iz sredstev za redno dejavnost, ki jih zagotavlja občina. V letu 2006 je bila podana vloga s strani Gasilke zveze Ormož, ki je predlagala, da se zavarovanje prenese na zvezo s čimer se poenostavijo postopki in dokumentacija za zavarovanje saj bo zveza zavarovala operativne gasilce za vseh 21 društev prej pa je to sklepalo vsako društvo posebej. V sklopu prireditev se je prerazporedilo del sredstev iz kulturnih na prireditve ob praznikih. Iz proračunske postavke 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni stroški se je prerazporedilo 700.000 SIT na proračunsko postavko 040612 Materialni stroški - konto 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo. V sklopu vlaganj v opremo in objekte za potrebe delovanja občinske uprave se je iz proračunske postavke 040621 Nakup opreme med katere spada tudi nabava računalnikov in programske opreme izdvojilo del sredstev za nabavo računalnikov in programske opreme ter licenc za kar se je odprla nova proračunska postavka 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc v 4208 4208 4208 skupni višini 6.000.000 SIT. Del sredstev v višini 4.000.000 SIT pa se prerazporedi iz proračunske postavke 040620 Investicijsko vzdrževanje in obnove na proračunsko postavko 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev za nakup novega službenega terenskega vozila. Za plačilo pogrebnin je bilo na podlagi realizacije obveznosti iz prvega trimesečja v primerjavi z lanskim letom potrebno zagotoviti dodatnih 1.000.000 SIT. Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 052002 Pomoč družini na domu – oskrba v tuji družini, kjer so zahtevki iz tega naslova manjši v primerjavi s preteklim letom. Po selitvi Javne razvojne agencije Ormož v nove poslovne prostore je bilo potrebno zagotoviti 326.000 SIT za plačilo najemnine. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo prerazporejeno tudi del sredstev krajevnim skupnostim in sicer 97.920 SIT Krajevni skupnosti Ivanjkovci za materialne stroške (objava osmrtnice) in Krajevni skupnosti Ormož 2.700.000 SIT za plačilo projektne dokumentacije potrebne za obnovo mrliške vežice v Ormožu. Za plačilo obveznosti iz naslova zimske službe v mestu je bilo glede na veljavni proračun potrebno zagotoviti 2.300.000 SIT. Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta na proračunsko postavko 081303 Zimska služba – mesto. S tem, da so bila sredstva na slednjo postavko v enakem obsegu vrnjena z rebalansom. 186.000 SIT je bilo prerazporejenih iz proračunske postavke 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru na proračunsko postavko 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena za leto 2005. Prerazporeditev so bilo opravljen tudi med proračunskimi postavkami, ki se nanašajo na Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 16 realizacijo investicij povezanih z izgradnjo pločnikov v Pušencih in Pavlovcih. Ostale prerazporeditve v občinskem delu proračuna so bile sprovedene v okviru posameznih proračunskih postavk med konti s čimer se zagotovi 26.07.2006 točen prikaz porabe proračunskih sredstev po ekonomski klasifikaciji. Prerazporeditve sredstev v delu občinskega proračuna, ki se nanaša na finančne načrte krajevnih skupnosti 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 11 111301 11 111301 Naziv postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje javnih poti Dodaj na Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4025 2.538.650 11 111302 Zimska služba nas javnih poteh 4025 4025 600.000 11 111310 Javna razsvetljava 4022 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s Naziv postavke Dodaj na PU PP 11 111805 Športni objekti Konto 4025 200.000 Znesek PU 11 111805 PP Športni objekti Naziv postavke Konto 4029 11 111805 Športni objekti 4025 20.000 11 111805 Športni objekti 4023 11 110601 Materialni stroški 4029 132.000 11 110601 Materialni stroški 4020 11 110601 Materialni stroški 4029 40.000 11 110601 Materialni stroški 4022 11 111805 Športni objekti 4025 20.000 11 111805 Športni objekti 4023 11 111602 Pokopališče 4025 15.000 11 111602 Pokopališče 4024 11 111602 Pokopališče 4025 265.000 11 111602 Pokopališče 4029 11 111602 Pokopališče 4025 280.000 11 111602 Pokopališče 4022 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 12 121301 Naziv postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti Dodaj na Konto 4025 Znesek PU 1.041.915 12 PP 121302 Naziv postavke Zimska služba na javnih poteh Konto 4025 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s Naziv postavke Dodaj na PU PP 12 121601 Pokopališče Konto 4205 300.000 Znesek PU 12 121601 PP Pokopališče Naziv postavke 4022 12 120601 Materialni stroški 4022 5.000 12 120601 Materialni stroški 4029 12 120601 Materialni stroški 4022 30.000 12 120601 Materialni stroški 4020 12 120601 Materialni stroški 4022 161.620 12 120601 Materialni stroški 4029 12 121601 Pokopališče 4025 132.000 12 121601 Pokopališče 4022 12 121601 Pokopališče 4025 40.000 12 121601 Pokopališče 4029 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Konto Poročevalec, št. 7 12 121801 12 121801 12 121801 12 121801 17 Kulturne dvorane in domovi Kulturne dvorane in domovi Kulturne dvorane in domovi Kulturne dvorane in domovi 26.07.2006 4025 30.000 12 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 4025 161.620 12 121801 Kulturne dvorane in domovi 4022 4025 260.000 12 121801 Kulturne dvorane in domovi 4029 4022 70.000 12 121801 Kulturne dvorane in domovi 4025 13 KRAJEVAN SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 13 131301 Naziv postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti 13 130601 Materialni stroški Dodaj na Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4025 1.480.543 13 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 4022 300.000 13 131801 Kulturne dvorane in domovi 4022 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s PU PP Dodaj na 13 131801 Naziv postavke Kulturne dvorane in domovi Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4205 250.000 13 131801 Kulturne dvorane in domovi 4025 13 130601 Materialni Stroški 4029 40.000 13 130601 Materialni stroški 4020 13 131601 Pokopališče 4025 600.000 13 131601 Pokopališče 4022 13 131601 Pokopališče 4025 200.000 13 131601 Pokopališče 4029 13 131602 Mrliška vežica 4025 30.000 13 131602 Mrliška vežica 4020 13 131602 4025 170.000 13 131602 Mrliška vežica 4022 4025 100.000 13 131801 Kulturne dvorane in domovi 4029 4025 80.000 13 131805 Športni objekti 4022 4029 13 131801 Mrliška vežica Kulturne dvorane in domovi 13 131805 Športni objekti 13 131805 Športni objekti 4025 226.900 13 131805 Športni objekti 13 130601 Materialni stroški 4029 5.000 13 130601 Materialni stroški 4025 13 130401 Krajevni prazniki 4029 88.000 13 130401 Krajevni prazniki 4020 13 130401 Krajevni prazniki 4029 11.000 13 130401 Krajevni prazniki 4022 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 14 141601 14 141301 Naziv postavke Pokopališče Tekoče vzdrževanje javnih poti Dodaj na Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4025 100.000 14 141602 Mrliška vežica 4022 4025 2.143.935 14 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s PU PP 14 141601 Naziv postavke Pokopališče Dodaj na Konto 4025 Znesek PU 320.000 14 PP 141601 Naziv postavke Pokopališče Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Konto 4022 Poročevalec, št. 7 18 26.07.2006 14 141602 Mrliška vežica 4025 110.000 14 141602 Mrliška vežica 4022 14 141602 Mrliška vežica 4025 190.000 14 141602 Mrliška vežica 4029 14 141802 Športni objekti 4025 15.000 14 141802 Športni objekti 4022 14 141802 Športni objekti 4025 5.000 14 141802 Športni objekti 4029 14 140402 Poslovni prostori 4025 20.000 14 140402 Poslovni prostori 4020 14 140601 Materialni stroški 4029 40.000 14 140601 Materialni stroški 4025 14 141802 Športni objekti 4025 15.000 14 141802 Športni objekti 4022 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s Naziv postavke Dodaj na PU PP 15 150601 Materialni stroški Konto 4029 Znesek PU 40.000 15 150401 PP Krajevni praznik Naziv postavke Konto 4029 15 150601 4025 42.000 15 151603 Mrliška vežica 4025 15 151301 Materialni stroški Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 1.233.419 15 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s Naziv postavke Dodaj na PU PP Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 15 151603 Mrliška vežica 4205 250.000 15 151603 Mrliška vežica 4202 15 150601 Materialni stroški 4029 50.000 15 150601 Materialni stroški 4020 15 150401 Krajevni praznik 4029 150.000 15 150401 Krajevni praznik 4020 15 151602 Pokopališče 4025 890.000 15 151602 Pokopališče 4022 15 151602 Pokopališče 4025 20.000 15 151602 Pokopališče 4024 15 151805 Športni objekti 4025 40.000 15 151805 Športni objekti 4022 15 151603 Mrliška vežica 4025 60.000 15 151603 Mrliška vežica 4022 15 151603 Mrliška vežica 4025 80.000 15 151603 Mrliška vežica 4029 16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 16 161301 16 160602 16 161301 Dodaj na Naziv postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4025 113.000 16 161801 Kulturne dvorane in domovi 4025 Materialni stroški Tekoče vzdrževanje javnih poti 4029 20.000 16 160402 Krajevni praznik 4029 4025 548.438 16 161302 Zimska služba na javnih poteh 4025 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s PU PP 16 161801 Naziv postavke Kulturne dvorane in domovi 16 160602 Materialni stroški Dodaj na Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4022 11.000 16 161801 Kulturne dvorane in domovi 4020 4029 30.000 16 160602 Materialni stroški 4020 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 19 26.07.2006 16 161601 Pokopališče 4025 65.000 16 161601 Pokopališče 16 160602 Materialni stroški 4029 7.000 16 160602 Materialni stroški 4026 16 160401 4029 135.000 16 160401 Krajevni praznik 4020 16 161801 4025 480.000 16 161801 Kulturne dvorane in domovi 4022 4025 20.000 16 161801 Kulturne dvorane in domovi 4029 4025 1.210.000 16 161601 Pokopališče 4022 16 161801 Krajevni praznik Kulturne dvorane in domovi Kulturne dvorane in domovi 16 161601 Pokopališče 4023 16 161601 Pokopališče 4025 30.000 16 161601 Pokopališče 4029 16 160601 Plače 4028 2.000 16 160601 Plače 4001 16 160601 Plače 4028 6.000 16 160601 Plače 4011 17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s PU PP 17 171301 Naziv postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti Dodaj na Konto 4025 Znesek PU 2.203.591 17 PP 171302 Naziv postavke Zimska služba na javnih poteh Konto 4025 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s PU PP 17 171802 Športni objekti Naziv postavke 17 170401 17 170402 17 171603 17 171801 Dodaj na Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 4025 200.000 17 171802 Športni objekti 4029 Krajevni praznik 4029 200.000 17 170401 Krajevni praznik 4020 Dan starejših krajanov 4029 300.000 17 170402 Dan starejših krajanov 4020 4025 10.000 17 171603 Mrliška vežica 4020 4025 10.000 17 171801 Kulturne dvorane in domovi 4020 17 171801 Mrliška vežica Kulturne dvorane in domovi Kulturne dvorane in domovi 4025 50.000 17 171801 Kulturne dvorane in domovi 4029 17 171802 Športni objekti 4025 10.000 17 171802 Športni objekti 4022 17 171802 Športni objekti 4025 40.000 17 171802 Športni objekti 4023 17 170601 Materialni stroški 4029 160.000 17 170601 Materialni stroški 4020 17 170601 Materialni stroški 4029 75.000 17 170601 Materialni stroški 4025 17 171602 Pokopališče 4025 20.000 17 171602 Pokopališče 4020 17 171602 Pokopališče 4025 1.090.000 17 171602 Pokopališče 4022 17 171602 Pokopališče 4025 40.000 17 171602 Pokopališče 4023 17 171602 Pokopališče 4025 450.000 17 171602 Pokopališče 4029 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN KONTI Vzemi s Naziv postavke Dodaj na PU PP Konto Znesek PU PP Naziv postavke 18 180601 Materialni stroški 4020 48.000 18 180401 Krajevni praznik 18 180601 Materialni stroški 4029 12.000 18 180401 Krajevni praznik 4029 18 181602 Pokopališče 4025 140.000 18 181603 Mrliška vežica 4022 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Konto 4020 Poročevalec, št. 7 18 180601 18 181301 20 Materialni stroški Tekoče vzdrževanje javnih poti 26.07.2006 4022 300.000 18 181801 Kulturne dvorane in domovi 4022 4025 2.181.381 18 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 B. PRERAZPOREDITVE V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK MED KONTI Vzemi s Naziv postavke Dodaj na PU PP Konto Znesek PU PP Naziv postavke Konto 18 181602 Pokopališče 4025 520.000 18 181602 Pokopališče 4029 18 181603 Mrliška vežica 4025 100.000 18 181603 Mrliška vežica 4022 18 181803 4025 60.000 18 181803 Športni objekti 4023 18 181801 4025 70.000 18 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 18 181801 Športni objekti Kulturne dvorane in domovi Kulturne dvorane in domovi 4205 300.000 18 181801 Kulturne dvorane in domovi 4025 18 180401 Krajevni praznik 4029 195.000 18 180401 Krajevni praznik 4020 18 180601 Materialni stroški 4020 25.000 18 180601 Materialni stroški 4022 18 181602 Pokopališče 4025 1.320.000 18 181602 Pokopališče 4022 18 181602 Pokopališče 4025 20.000 18 181602 Pokopališče 4024 18 181602 Pokopališče 4025 80.000 18 181602 Pokopališče 4029 18 181603 Mrliška vežica 4025 360.000 18 181603 Mrliška vežica 4022 18 181603 Mrliška vežica 4025 10.000 18 181603 Mrliška vežica 4029 18 181803 Športni objekti 4025 20.000 18 181803 Športni objekti 4022 18 181803 Športni objekti 4025 60.000 18 181803 Športni objekti 4023 Enako kot v delu proračuna, ki se nanaša na občinski del so bile opravljene prerazporeditve v posameznih krajevnih skupnostih. Največji del prerazporeditev je bil namenjen zagotavljanju sredstev za plačilo obveznosti iz naslova zimske službe kjer je bilo potrebno glede na vremenske razmere in količino zapadlega snega v vseh krajevnih skupnostih zagotoviti dodatna sredstva. Sredstva so se v vseh primerih zagotovila iz proračunskih postavk, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih poti. Z rebalansom pa so bil vsem krajevnim skupnostim ta sredstva v enakem obsegu dodatno zagotovljena iz neto poračuna občine. V manjšem obsegu so bile sprovedene tudi prerazporeditve za obnovo in vzdrževanje poslovnih prostorov, kulturnih dvoran in mrliških vežic ter plačilo obveznosti ob izvedbi krajevnih praznikov. Ostale večji del prerazporeditev pa je bil izveden v sklopu posameznih proračunskih postavk med konti v skladu z izkazovanjem porabe sredstev po ekonomski klasifikaciji. V. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ do konca leta 2006 Po pregledu polletne realizacije in dejstvu, da se bo večina prejemkov in izdatkov, ki ob polletju niso dosegli načrtovane višine realizirala v drugem polletju se ocenjuje, da bo proračun občine Ormož tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov realiziran v načrtovanih okvirih. Številka: 4030-00001/2006 0011 05 Ormož: 26.7.2006 Pripravil: Mirko ŠEROD Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana