ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKI SVET 199.730 199.730 143.124 71,7 71,7 01 POLITIČNI SISTEM 156.331 156.331 108.404 69,3 69,3 0101 Politični sistem 156.331 156.331 108.404 69,3 69,3 73.281 73.281 58.866 80,3 80,3 24.805 24.805 18.177 73,3 73,3 24.805 24.805 18.177 73,3 73,3 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 6.684 6.684 5.602 83,8 83,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.278 3.278 2.911 88,8 88,8 550 550 59 10,7 10,7 2.524 2.524 2.520 99,8 99,8 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 132 132 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 113 56,4 56,4 010103 Stroški svetniških klubov 14.400 14.400 11.036 76,6 76,6 5.703 5.703 3.750 65,8 65,8 100 100 27 27,3 27,3 4.026 4.026 3.287 81,7 81,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 5 5 0 0,0 0,0 581 291 270 46,4 92,7 2 2 0 0,0 0,0 3.133 3.133 2.604 83,1 83,1 850 1.140 1.098 129,2 96,3 9.000 9.000 7.875 87,5 87,5 9.000 9.000 7.875 87,5 87,5 Stran: 1 od 66 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 5.000 5.000 4.347 86,9 86,9 5.000 5.000 4.347 86,9 86,9 13.392 13.392 11.830 88,3 88,3 13.392 13.392 11.830 88,3 88,3 83.050 83.050 49.537 59,7 59,7 83.050 83.050 49.537 59,7 59,7 14.200 14.200 6.940 48,9 48,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.500 8.500 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.500 4.500 1.236 27,5 27,5 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010115 Lokalne volitve 2018 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 52.850 52.850 41.361 78,3 78,3 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 0 0,0 0,0 37.655 37.655 29.142 77,4 77,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 7.600 7.600 4.329 57,0 57,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.600 7.600 4.329 57,0 57,0 7.600 7.600 4.329 57,0 57,0 700 700 455 64,9 64,9 4021 Posebni material in storitve 2.400 2.400 2.374 98,9 98,9 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 1.500 33,3 33,3 30.055 30.055 24.814 82,6 82,6 6.295 6.295 3.802 60,4 60,4 2.695 2.695 2.311 85,8 85,8 2.695 2.695 2.311 85,8 85,8 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 2 od 66 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.600 1.600 1.491 93,2 93,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 250 207 34,5 82,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 450 410 82,0 91,1 4025 Tekoče vzdrževanje 500 900 875 174,9 97,2 2.000 2.000 0 0,0 0,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 23.760 23.760 21.011 88,4 88,4 23.760 23.760 21.011 88,4 88,4 4.840 4.840 4.320 89,3 89,3 17.000 17.000 15.991 94,1 94,1 190 190 186 98,1 98,1 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 0 0,0 0,0 130 130 100 76,9 76,9 1.590 1.590 414 26,0 26,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 5.744 5.744 5.579 97,1 97,1 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 66 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.030 7.030 6.355 90,4 90,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.030 7.030 6.355 90,4 90,4 0203 Fiskalni nadzor 7.030 7.030 6.355 90,4 90,4 7.030 7.030 6.355 90,4 90,4 6.100 6.196 6.196 101,6 100,0 6.100 6.196 6.196 101,6 100,0 930 834 158 17,0 19,0 100 99 89 89,1 90,1 30 31 31 103,7 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300 300 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 38 38,0 38,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 204 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 100 100 0 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 4 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 366.899 366.899 352.274 96,0 96,0 76.099 75.274 72.406 95,2 96,2 76.099 75.274 72.406 95,2 96,2 76.099 75.274 72.406 95,2 96,2 51.063 51.063 50.103 98,1 98,1 42.010 42.010 41.366 98,5 98,5 843 843 843 100,0 100,0 940 940 771 82,0 82,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.720 3.720 3.661 98,4 98,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.997 2.997 2.933 97,9 97,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 40 40 25 62,0 62,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 50 41 82,8 82,8 463 463 463 99,9 99,9 18.250 18.250 18.248 100,0 100,0 18.250 18.250 18.248 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.786 5.961 4.055 59,8 68,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.865 3.040 2.620 67,8 86,2 4021 Posebni material in storitve 2.467 2.467 1.281 51,9 51,9 4023 Prevozni stroški in storitve 5 5 0 0,0 0,0 449 449 154 34,3 34,3 20.350 21.175 20.350 21.175 21.165 104,0 100,0 20.350 21.175 21.165 104,0 100,0 17.300 17.595 17.594 101,7 100,0 488 488 488 100,0 100,0 14.562 14.857 14.856 102,0 100,0 2.250 2.250 2.250 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 4029 Drugi operativni odhodki 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4021 Posebni material in storitve 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.165 104,0 100,0 Stran: 5 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 3.050 3.580 3.571 117,1 750 800 794 105,9 99,3 1.800 1.960 1.960 108,9 100,0 500 820 817 163,3 99,6 265.640 265.640 254.956 96,0 96,0 265.640 265.640 254.956 96,0 96,0 7.910 7.910 7.241 91,6 91,6 1.570 1.570 1.228 78,2 78,2 1.400 1.400 1.228 87,7 87,7 170 170 0 0,0 0,0 1.412 1.412 1.085 76,9 76,9 750 750 699 93,1 93,1 90 90 61 67,7 67,7 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 90 44,8 44,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 372 372 236 63,5 63,5 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 3.128 3.128 3.128 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 628 628 628 100,0 100,0 257.730 257.730 247.714 96,1 96,1 51.600 51.600 51.515 99,8 99,8 1.700 1.700 1.615 95,0 95,0 49.900 49.900 49.900 100,0 100,0 37.700 37.700 37.700 100,0 100,0 37.700 37.700 37.700 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 99,7 Stran: 6 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 19.500 19.500 15.838 81,2 81,2 19.500 19.500 15.838 81,2 81,2 120.000 120.000 120.000 100,0 100,0 120.000 120.000 120.000 100,0 100,0 12.110 12.110 12.109 100,0 100,0 12.110 12.110 12.109 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 16.820 16.820 10.552 62,7 62,7 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.820 16.820 10.552 62,7 62,7 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.810 4.810 3.747 77,9 77,9 1803 Programi v kulturi 4.810 4.810 3.747 77,9 77,9 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.810 4.810 3.747 77,9 77,9 4.810 4.810 3.747 77,9 77,9 4.810 4.810 3.747 77,9 77,9 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 839.169 848.512 27.973 37.316 27.973 37.316 34.800 124,4 93,3 7.500 7.490 4.974 66,3 66,4 7.500 7.490 4.974 66,3 66,4 7.500 7.490 4.974 66,3 66,4 20.473 29.826 29.826 145,7 100,0 20.473 29.826 29.826 145,7 100,0 20.473 29.826 29.826 145,7 100,0 793.443 793.443 745.064 93,9 93,9 109.812 109.812 98.620 89,8 89,8 109.812 109.812 98.620 89,8 89,8 21.475 21.475 19.101 89,0 89,0 21.475 21.475 19.101 89,0 89,0 88.337 88.337 79.519 90,0 90,0 63.950 63.950 59.415 92,9 92,9 4001 Regres za letni dopust 3.372 3.372 3.020 89,6 89,6 4002 Povračila in nadomestila 7.140 7.140 5.019 70,3 70,3 500 500 0 0,0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 774 77,4 77,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.880 5.880 5.334 90,7 90,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.700 4.700 4.273 90,9 90,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 50 50 36 72,3 72,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 75 75 60 80,4 80,4 1.670 1.670 1.587 95,1 95,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 796.639 94,9 93,9 34.800 124,4 93,3 Stran: 8 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 683.631 683.631 646.443 94,6 94,6 06039001 Administracija občinske uprave 641.021 641.021 612.433 95,5 95,5 040610 Plače - občinska uprava 554.683 554.683 542.379 97,8 97,8 415.300 413.630 407.617 98,2 98,6 4001 Regres za letni dopust 20.368 20.798 20.798 102,1 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 33.575 33.575 32.869 97,9 97,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.500 4.740 4.736 135,3 99,9 4004 Sredstva za nadurno delo 5.000 5.000 1.022 20,4 20,4 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.200 1.200 602 50,1 50,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 37.280 37.280 36.645 98,3 98,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 29.560 29.560 29.358 99,3 99,3 370 370 260 70,2 70,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 040615 Javna dela - občinska uprava 470 470 414 88,1 88,1 8.060 8.060 8.058 100,0 100,0 85.234 85.234 68.951 80,9 80,9 26.269 26.269 22.602 86,0 86,0 3.450 3.450 2.068 60,0 60,0 26.020 26.020 23.318 89,6 89,6 4.260 4.260 2.048 48,1 48,1 74,5 2.910 2.910 2.168 74,5 14.200 14.200 11.935 84,1 84,1 130 130 117 90,1 90,1 7.995 7.995 4.695 58,7 58,7 1.104 1.104 1.103 99,9 99,9 4000 Plače in dodatki 805 805 805 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 149 149 149 100,3 100,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 84 84 84 99,5 99,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 64 64 64 99,9 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 1 1 1 51,0 51,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1 1 1 85,0 85,0 Stran: 9 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 42.610 42.610 34.010 79,8 79,8 24.700 24.700 18.787 76,1 76,1 24.700 24.700 18.787 76,1 76,1 1.700 1.700 1.259 74,1 74,1 1.700 1.700 1.259 74,1 74,1 16.210 16.210 13.964 86,1 86,1 10.300 10.300 8.904 86,4 86,4 5.910 5.910 5.060 85,6 85,6 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 3.047 88,0 88,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 3.047 88,0 88,0 3.463 3.463 3.047 88,0 88,0 3.463 3.463 3.047 88,0 88,0 292 292 192 65,6 65,6 4021 Posebni material in storitve 1.081 1.081 1.079 99,8 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 850 850 653 76,9 76,9 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 585 83,6 83,6 4202 Nakup opreme 540 540 537 99,5 99,5 14.290 14.290 13.728 96,1 96,1 14.290 14.290 13.728 96,1 96,1 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 14.290 14.290 13.728 96,1 96,1 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 14.290 14.290 13.728 96,1 96,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.380 8.380 8.351 99,7 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600 2.600 2.362 90,8 90,8 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 3.310 3.015 91,1 91,1 Stran: 10 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051714 Nakup opreme v novem integriranem centru za krepitev zdravja Ormož 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051715 Nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika ZD Ormož 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 7.903.022 7.915.766 6.852.419 86,7 86,6 372.033 369.822 321.713 86,5 87,0 172.939 172.939 172.593 99,8 99,8 172.939 172.939 172.593 99,8 99,8 92.019 92.019 92.019 100,0 100,0 92.019 92.019 92.019 100,0 100,0 47.014 47.014 46.668 99,3 99,3 46.001 46.001 45.655 99,3 99,3 1.013 1.013 1.013 100,0 100,0 33.906 33.906 33.906 100,0 100,0 24.390 24.390 24.390 100,0 100,0 9.516 9.516 9.516 100,0 100,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 43.722 43.722 0 0,0 0,0 4.572 4.572 4.572 100,0 100,0 4.572 4.572 4.572 100,0 100,0 4.572 4.572 4.572 100,0 100,0 4.572 4.572 4.572 100,0 100,0 150.800 148.589 144.549 95,9 97,3 135.000 132.789 128.901 95,5 97,1 135.000 132.789 128.901 95,5 97,1 135.000 132.789 128.901 95,5 97,1 Stran: 11 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 15.800 15.800 15.647 99,0 15.800 15.800 15.647 99,0 99,0 12.200 12.367 12.366 101,4 100,0 3.600 3.433 3.281 91,1 95,6 3.176.784 3.181.155 2.579.814 81,2 81,1 561.965 566.336 562.184 100,0 99,3 441.140 443.351 439.861 99,7 99,2 40.000 40.595 40.590 101,5 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 20.595 20.590 103,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 0518606 Obnova doma kulture Kog 375.770 377.386 377.371 100,4 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.200 1.096 1.096 26,1 100,0 364.164 368.884 368.884 101,3 100,0 7.406 7.406 7.391 99,8 99,8 16.340 16.340 12.988 79,5 79,5 580 580 580 100,0 100,0 15.760 15.760 12.407 78,7 78,7 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518632 Kino muzej Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 99,0 9.030 9.030 8.913 98,7 98,7 4021 Posebni material in storitve 7.280 7.280 7.274 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.550 1.550 1.540 99,3 99,3 4202 Nakup opreme 100 100 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100 100 99 99,5 99,5 120.825 122.985 122.323 101,2 99,5 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 17.080 17.080 17.080 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Stran: 12 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 66.718 66.718 66.068 99,0 99,0 66.718 66.718 66.068 99,0 99,0 26.169 26.169 26.166 100,0 100,0 26.169 26.169 26.166 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 100,0 1.858 4.018 4.010 215,8 99,8 1.858 4.018 4.010 215,8 99,8 Programi v kulturi 383.912 383.912 376.630 98,1 98,1 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 246.335 246.335 240.661 97,7 97,7 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 171.422 171.422 166.836 97,3 97,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 171.422 171.422 166.836 97,3 97,3 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 22.256 22.256 22.256 100,0 100,0 22.256 22.256 22.256 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1.858 1.858 1.858 100,0 100,0 1.858 1.858 1.858 100,0 100,0 20.612 20.612 19.525 94,7 94,7 20.612 20.612 19.525 94,7 94,7 2.362 2.362 2.362 100,0 100,0 2.362 2.362 2.362 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 13 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 45.510 45.510 45.010 98,9 98,9 4.310 4.310 4.310 100,0 100,0 4.310 4.310 4.310 100,0 100,0 41.200 41.200 40.700 98,8 98,8 35.593 35.593 35.282 99,1 99,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 5.607 5.418 96,6 96,6 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 92.067 92.067 90.958 98,8 98,8 76.936 76.936 75.827 98,6 98,6 76.936 76.936 75.827 98,6 98,6 5.131 5.131 5.131 100,0 100,0 5.131 5.131 5.131 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518691 Sofinanciranje produkcije dokumentarnega filma o pisatelju Francu Ksaverju Mešku 1804 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 Podpora posebnim skupinam 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 2.226.767 2.226.767 1.636.860 73,5 73,5 2.171.386 2.171.386 1.581.977 72,9 72,9 75.000 75.000 58.393 77,9 77,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 55.000 55.000 51.389 93,4 93,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 20.000 7.005 35,0 35,0 1.083.083 1.083.083 678.831 62,7 62,7 9.056 9.056 2.690 29,7 29,7 1.056.732 1.056.732 662.436 62,7 62,7 17.295 17.295 13.705 79,2 79,2 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Indeks Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 14 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 15.849 15.849 15.625 98,6 219 219 0 0,0 0,0 15.630 15.630 15.625 100,0 100,0 200.160 200.160 190.554 95,2 95,2 167.820 167.820 163.314 97,3 97,3 32.340 32.340 27.240 84,2 84,2 051880 Nogometno igrišče Ormož 788.109 788.109 629.388 79,9 79,9 4021 Posebni material in storitve 8.200 8.134 921 11,2 11,3 20.667 20.732 20.732 100,3 100,0 754.760 754.760 603.433 80,0 80,0 4.483 4.483 4.301 95,9 95,9 9.185 9.185 9.185 100,0 100,0 9.185 9.185 9.185 100,0 100,0 55.381 55.381 54.883 99,1 99,1 28.631 28.891 28.883 100,9 100,0 28.631 28.891 28.883 100,9 100,0 9.245 8.985 8.985 97,2 100,0 9.245 8.985 8.985 97,2 100,0 3.370 3.370 3.370 100,0 100,0 3.370 3.370 3.370 100,0 100,0 8.960 8.960 8.958 100,0 100,0 8.960 8.960 8.958 100,0 100,0 5.175 5.175 4.687 90,6 90,6 5.175 5.175 4.687 90,6 90,6 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 98,6 Stran: 15 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.578.736 3.589.320 3.205.716 89,6 89,3 2.002.134 2.002.134 1.710.704 85,4 85,4 2.002.134 2.002.134 1.710.704 85,4 85,4 1.527.768 1.527.768 1.478.038 96,7 96,7 1.456.600 1.456.600 1.413.693 97,1 97,1 71.168 71.168 64.346 90,4 90,4 123.000 123.000 105.356 85,7 85,7 123.000 123.000 105.356 85,7 85,7 13.002 13.002 7.568 58,2 58,2 13.002 13.002 7.568 58,2 58,2 13.064 13.064 13.063 100,0 100,0 13.064 13.064 13.063 100,0 100,0 228.400 228.400 45.711 20,0 20,0 2.900 2.900 792 27,3 27,3 219.000 219.000 43.601 19,9 19,9 6.500 6.500 1.318 20,3 20,3 27.500 27.500 450 1,6 1,6 27.500 27.500 450 1,6 1,6 69.400 69.400 60.518 87,2 87,2 69.400 69.400 60.518 87,2 87,2 1.122.520 1.133.104 1.077.238 96,0 95,1 955.869 966.453 910.641 95,3 94,2 216.752 216.752 188.026 86,8 86,8 216.752 216.752 188.026 86,8 86,8 201.335 201.335 191.615 95,2 95,2 201.335 201.335 191.615 95,2 95,2 Stran: 16 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519203 Obnova kuhinje v osnovni šoli Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 1.690 1.690 1.690 100,0 100,0 1.690 1.690 1.690 100,0 100,0 70.500 70.500 60.500 85,8 85,8 1.830 1.830 1.830 100,0 100,0 27.643 27.643 26.361 95,4 95,4 1.027 1.027 200 19,5 19,5 40.000 40.000 32.109 80,3 80,3 465.592 476.176 468.810 100,7 98,5 2.325 2.325 1.836 79,0 79,0 456.192 466.776 462.162 101,3 99,0 7.075 7.075 4.812 68,0 68,0 27.097 27.097 27.063 99,9 99,9 7.597 7.597 7.563 99,6 99,6 6.760 6.760 6.757 100,0 100,0 837 837 806 96,3 96,3 19.500 19.500 19.500 100,0 100,0 19.500 19.500 19.500 100,0 100,0 139.554 139.554 139.534 100,0 100,0 113.134 116.934 116.934 103,4 100,0 113.134 116.934 116.934 103,4 100,0 20.420 16.620 16.600 81,3 99,9 20.420 16.620 16.600 81,3 99,9 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 17 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 38.512 38.512 38.409 99,7 99,7 38.512 38.512 38.409 99,7 99,7 17.540 17.540 17.437 99,4 99,4 17.540 17.540 17.437 99,4 99,4 15.039 15.039 15.039 100,0 100,0 15.039 15.039 15.039 100,0 100,0 5.933 5.933 5.933 100,0 100,0 5.933 5.933 5.933 100,0 100,0 415.570 415.570 379.365 91,3 91,3 348.000 348.000 336.435 96,7 96,7 348.000 348.000 336.435 96,7 96,7 348.000 348.000 336.435 96,7 96,7 12.000 12.000 9.100 75,8 75,8 12.000 12.000 9.100 75,8 75,8 12.000 12.000 9.100 75,8 75,8 54.070 54.070 32.330 59,8 59,8 54.070 54.070 32.330 59,8 59,8 49.400 49.400 32.330 65,5 65,5 4.670 4.670 0 0,0 0,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 18 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 775.469 775.469 745.176 96,1 96,1 Varstvo otrok in družine 18.700 18.700 15.600 83,4 83,4 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 15.600 83,4 83,4 18.700 18.700 15.600 83,4 83,4 18.700 18.700 15.600 83,4 83,4 756.769 756.769 729.576 96,4 96,4 118.000 118.000 117.552 99,6 99,6 118.000 118.000 117.552 99,6 99,6 118.000 118.000 117.552 99,6 99,6 497.100 497.100 485.279 97,6 97,6 422.000 422.000 420.746 99,7 99,7 422.000 422.000 420.746 99,7 99,7 75.100 75.100 64.534 85,9 85,9 75.100 75.100 64.534 85,9 85,9 94.400 94.400 79.487 84,2 84,2 25.000 25.000 20.343 81,4 81,4 25.000 25.000 20.343 81,4 81,4 5.400 5.400 2.482 46,0 46,0 5.400 5.400 2.482 46,0 46,0 64.000 64.000 56.662 88,5 88,5 64.000 64.000 56.662 88,5 88,5 47.269 47.269 47.257 100,0 100,0 9.380 9.380 9.368 99,9 99,9 9.380 9.380 9.368 99,9 99,9 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 19 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 11.422 11.422 11.422 100,0 100,0 11.422 11.422 11.422 100,0 100,0 26.467 26.467 26.467 100,0 100,0 26.467 26.467 26.467 100,0 100,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 20 od 66 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 138.970 101.949 83.121 59,8 81,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.670 4.670 4.361 93,4 93,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.670 4.670 4.361 93,4 93,4 4.670 4.670 4.361 93,4 93,4 3.670 3.670 3.409 92,9 92,9 3.670 3.670 3.409 92,9 92,9 1.000 1.000 952 95,2 95,2 1.000 1.000 952 95,2 95,2 13.300 13.300 12.760 95,9 95,9 13.300 13.300 12.760 95,9 95,9 13.300 13.300 12.760 95,9 95,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 11.900 11.900 11.619 97,6 97,6 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.500 9.500 9.328 98,2 98,2 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.400 2.400 2.291 95,5 95,5 1.400 1.400 1.141 81,5 81,5 1.400 1.400 1.141 81,5 81,5 121.000 83.979 66.000 54,6 78,6 66.000 66.000 66.000 100,0 100,0 66.000 66.000 66.000 100,0 100,0 66.000 66.000 66.000 100,0 100,0 66.000 66.000 66.000 100,0 100,0 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva Stran: 21 od 66 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 55.000 17.979 0 0,0 0,0 55.000 17.979 0 0,0 0,0 55.000 17.979 0 0,0 0,0 55.000 17.979 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 22 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4.662.661 4.664.906 3.654.199 78,4 78,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.794.325 2.794.325 2.536.116 90,8 90,8 0403 Druge skupne administrativne službe 2.794.325 2.794.325 2.536.116 90,8 90,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.794.325 2.794.325 2.536.116 90,8 90,8 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 163.928 163.928 132.081 80,6 80,6 8.000 8.045 8.045 100,6 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.574 20.529 12.251 59,5 59,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.600 27.600 22.737 82,4 82,4 4025 Tekoče vzdrževanje 38.649 38.649 32.282 83,5 83,5 400 400 387 96,8 96,8 91,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 8.700 8.700 7.932 91,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 3.000 0 0,0 0,0 56.905 56.905 48.447 85,1 85,1 100 100 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 474.601 474.601 443.004 93,3 93,3 4021 Posebni material in storitve 10.320 11.820 11.537 111,8 97,6 4202 Nakup opreme 53.700 52.200 42.218 78,6 80,9 401.660 401.180 379.979 94,6 94,7 8.921 9.401 9.271 103,9 98,6 180.640 180.640 168.337 93,2 93,2 4.200 4.200 2.307 54,9 54,9 173.180 173.180 162.770 94,0 94,0 3.260 3.260 3.260 100,0 100,0 36.732 36.732 15.777 43,0 43,0 35.000 35.000 15.777 45,1 45,1 1.732 1.732 0 0,0 0,0 1.744.547 1.744.547 1.628.953 93,4 93,4 10.157 10.157 1.647 16,2 16,2 1.721.837 1.721.837 1.614.752 93,8 93,8 12.554 12.554 12.554 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 23 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 85.184 85.184 39.521 46,4 46,4 6.000 6.000 5.380 89,7 89,7 70.984 70.984 28.391 40,0 40,0 8.200 8.200 5.750 70,1 70,1 7.600 7.600 7.450 98,0 98,0 7.600 7.600 7.450 98,0 98,0 55.114 55.114 55.114 100,0 100,0 50 50 50 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 31.733 31.733 31.733 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23.331 23.331 23.330 100,0 100,0 45.979 45.979 45.879 99,8 99,8 100 100 0 0,0 0,0 4.765 4.765 4.765 100,0 100,0 41.113 41.113 41.113 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070424 Odkup parkirišča in zemljišča Kerenčičev trg 12 v Ormožu 4029 Drugi operativni odhodki 070425 Odkup nepremičnine Varaždinska cesta v Ormožu, parc.št.1004/1, 1002/1 in 1003/4 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 99,9 99,9 629 629 629 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 99,9 99,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.864 4.864 1.835 37,7 37,7 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 4.864 4.864 1.835 37,7 37,7 4.864 4.864 1.835 37,7 37,7 4.864 4.864 1.835 37,7 37,7 4.864 4.864 1.835 37,7 37,7 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 24 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 49.650 49.650 42.435 85,5 85,5 49.650 49.650 42.435 85,5 85,5 49.650 49.650 42.435 85,5 85,5 22.540 22.540 18.620 82,6 82,6 22.540 22.540 18.620 82,6 82,6 2.000 2.000 0 0,0 0,0 2.000 2.000 0 0,0 0,0 25.110 25.110 23.815 94,8 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.680 4.680 3.832 81,9 81,9 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.930 4.930 4.861 98,6 98,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.500 15.500 15.122 97,6 97,6 358.502 358.502 156.427 43,6 43,6 334.722 334.722 136.099 40,7 40,7 74.656 74.656 49.938 66,9 66,9 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 26.600 26.600 26.569 99,9 99,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 26.600 26.600 26.569 99,9 99,9 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 35.556 35.556 23.369 65,7 65,7 9.500 9.500 2.693 28,4 28,4 26.056 26.056 20.676 79,4 79,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo 12.500 12.500 0 0,0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 0 0,0 0,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 24.110 24.110 19.360 80,3 80,3 8.700 8.700 8.644 99,4 99,4 8.700 8.700 8.644 99,4 99,4 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran: 25 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 1.800 1.800 800 44,4 44,4 1.800 1.800 800 44,4 44,4 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 4.714 4.714 1.591 33,8 33,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 713 47,5 47,5 4029 Drugi operativni odhodki 3.214 3.214 878 27,3 27,3 2.887 2.887 2.316 80,2 80,2 2.887 2.887 2.316 80,2 80,2 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij (LAS-TIM) 6.009 6.009 6.009 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.675 4.675 4.675 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.333 1.333 1.333 100,0 100,0 235.956 235.956 66.801 28,3 28,3 22.000 22.000 8.363 38,0 38,0 14.000 14.000 702 5,0 5,0 8.000 8.000 7.662 95,8 95,8 9.420 9.420 7.989 84,8 84,8 923 923 923 100,0 100,0 100,0 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.397 1.397 1.397 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 69 4,6 4,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.600 5.600 5.600 100,0 100,0 83.829 83.829 49.534 59,1 59,1 83.829 83.829 49.534 59,1 59,1 305 305 305 100,0 100,0 305 305 305 100,0 100,0 112.497 112.497 305 0,3 0,3 112.497 112.497 305 0,3 0,3 305 305 305 100,0 100,0 305 305 305 100,0 100,0 0711290 Komasacija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711291 Agromelioracija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve Stran: 26 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 7.600 7.600 0 0,0 0,0 7.600 7.600 0 0,0 0,0 17.180 17.180 13.728 79,9 79,9 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 10.110 10.110 10.002 98,9 98,9 071131 Vlaganja v izobraževanje 6.000 6.000 5.892 98,2 98,2 6.000 6.000 5.892 98,2 98,2 4.110 4.110 4.110 100,0 100,0 4.110 4.110 4.110 100,0 100,0 7.070 7.070 3.726 52,7 52,7 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 100,0 5.600 5.600 2.256 40,3 40,3 5.600 5.600 2.256 40,3 40,3 6.600 6.600 6.599 100,0 100,0 6.600 6.600 6.599 100,0 100,0 6.600 6.600 6.599 100,0 100,0 6.600 6.600 6.599 100,0 100,0 906.324 906.324 477.509 52,7 52,7 483.587 483.587 161.393 33,4 33,4 483.587 483.587 161.393 33,4 33,4 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 7.560 7.560 7.560 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711294 Komasacija na območju Frankovec, Loperšic in Pušencev 4021 Posebni material in storitve 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 27 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Poslovna cona Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0714193 Mrežni podjetniški inkubator 4200 Nakup zgradb in prostorov 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 44.845 44.845 40.199 89,6 89,6 44.845 44.845 40.199 89,6 89,6 15.033 15.033 7.380 49,1 49,1 15.033 15.033 7.380 49,1 49,1 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 100,0 100,0 41.680 41.680 41.580 99,8 99,8 100 100 0 0,0 0,0 41.580 41.580 41.580 100,0 100,0 43.508 43.508 42.010 96,6 96,6 43.508 43.508 42.010 96,6 96,6 35.000 35.000 13.573 38,8 38,8 35.000 35.000 13.573 38,8 38,8 10.000 10.000 5.644 56,4 56,4 10.000 10.000 5.644 56,4 56,4 376 376 376 100,0 100,0 376 376 376 100,0 100,0 282.515 282.515 0 0,0 0,0 282.515 282.515 0 0,0 0,0 422.737 422.737 316.116 74,8 74,8 422.737 422.737 316.116 74,8 74,8 12.415 12.415 12.415 100,0 100,0 12.415 12.415 12.415 100,0 100,0 12.000 12.000 5.490 45,8 45,8 12.000 12.000 5.490 45,8 45,8 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 28 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 2.000 2.000 1.333 66,7 66,7 2.000 2.000 1.333 66,7 66,7 1.500 1.500 1.483 98,9 98,9 1.500 1.500 1.483 98,9 98,9 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 5.297 5.297 5.297 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.857 2.857 2.857 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.440 2.440 2.440 100,0 100,0 8.000 8.940 8.908 111,4 99,6 2.750 3.320 3.319 120,7 100,0 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 900 1.640 1.630 181,1 99,4 4.150 3.920 3.901 94,0 99,5 200 60 58 29,0 96,7 6.000 6.000 5.148 85,8 85,8 6.000 6.000 5.148 85,8 85,8 108.622 108.622 57.721 53,1 53,1 4021 Posebni material in storitve 36.036 36.036 18.218 50,6 50,6 4202 Nakup opreme 72.586 72.586 39.504 54,4 54,4 5.000 7.142 7.142 142,8 100,0 5.000 7.142 7.142 142,8 100,0 586 586 586 99,9 99,9 586 586 586 99,9 99,9 61.862 61.862 55.816 90,2 90,2 61.862 61.862 55.816 90,2 90,2 24.500 24.500 24.493 100,0 100,0 24.500 24.500 24.493 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 20172025 (LAS NOST) 071444 Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071446 Promocija vinskih cest 4021 Posebni material in storitve 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 29 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 12.287 12.287 12.212 99,4 99,4 12.287 12.287 12.212 99,4 99,4 71.060 71.060 71.060 100,0 100,0 71.060 71.060 71.060 100,0 100,0 2.574 2.574 2.574 100,0 100,0 1.816 2.092 2.092 115,2 100,0 4002 Povračila in nadomestila 216 146 146 67,7 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 160 185 185 115,5 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 129 148 148 114,8 100,0 1 1 1 126,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071455 Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij (LAS-ENETUR) 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4024 Izdatki za službena potovanja 071456 Turistična obvestilna signalizacija za označitev VTC 14 in VTC 15 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2 2 2 105,0 100,0 250 0 0 0,0 --- 38,8 8.826 8.826 3.426 38,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.400 5.400 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.426 3.426 3.426 100,0 100,0 22.540 22.540 17.677 78,4 78,4 2.500 2.500 208 8,3 8,3 70 70 0 0,0 0,0 071457 Mestni vinograd 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 6.340 6.340 6.215 98,0 98,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000 2.794 55,9 55,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 8.630 8.630 8.460 98,0 98,0 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 4.050 4.050 2.189 54,1 54,1 4.050 4.050 2.189 54,1 54,1 5.325 5.325 4.993 93,8 93,8 5.325 5.325 4.993 93,8 93,8 071458 Promocijske aktivnosti TIC Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071461 Projekt IRON curtainCycling 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran: 30 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071462 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LAS-PPPT) v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 45.293 42.212 13.153 29,0 31,2 4021 Posebni material in storitve 25.978 25.978 10.241 39,4 39,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.316 16.234 2.912 15,1 17,9 548.367 550.612 439.249 80,1 79,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 548.367 550.612 439.249 80,1 79,8 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 28.000 30.326 30.326 108,3 100,0 28.000 30.326 30.326 108,3 100,0 28.000 30.326 30.326 108,3 100,0 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 317.464 317.384 277.071 87,3 87,3 071675 Objekt "Stara šola Hum" 218.500 218.362 189.049 86,5 86,6 218.500 218.362 189.049 86,5 86,6 87.964 88.022 88.022 100,1 100,0 87.964 88.022 88.022 100,1 100,0 11.000 11.000 0 0,0 0,0 11.000 11.000 0 0,0 0,0 202.902 202.902 131.853 65,0 65,0 150.000 150.000 79.284 52,9 52,9 150.000 150.000 79.284 52,9 52,9 4093 Sredstva za posebne namene 071680 Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 v Ormožu 4093 Sredstva za posebne namene 071681 Odkup stanovanja Poštna ulica v Ormožu 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 12.000 12.000 11.666 97,2 97,2 4093 Sredstva za posebne namene 12.000 12.000 11.666 97,2 97,2 072301 Stanovanjski rezervni sklad 40.902 40.902 40.902 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 40.902 40.902 40.902 100,0 100,0 Stran: 31 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 3.732.771 3.738.393 Indeks 3.085.552 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 82,7 82,5 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 100,0 100,0 2.240.908 2.240.908 2.033.502 90,7 90,7 2.240.908 2.240.908 2.033.502 90,7 90,7 346.703 346.703 346.419 99,9 99,9 114.482 114.482 114.359 99,9 99,9 114.482 114.482 114.359 99,9 99,9 150.443 150.443 150.443 100,0 100,0 150.443 150.443 150.443 100,0 100,0 45.474 45.474 45.474 100,0 100,0 45.474 45.474 45.474 100,0 100,0 20.200 20.200 20.039 99,2 99,2 20.200 20.200 20.039 99,2 99,2 16.105 16.105 16.105 100,0 100,0 16.105 16.105 16.105 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130300 Zimska služba - mesto, hodniki za pešce, avtobusna postajališča 4025 Tekoče vzdrževanje 08130400 Čiščenje mesta, hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč 4025 Tekoče vzdrževanje 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 32 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813066 Modernizacija JP 804211 Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131004 Modernizacija JP 804471 Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131005 Modernizacija JP 804523 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131009 Modernizacija JP 804252 Litmerk-Strezetina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131011 Modernizacija JP 804272 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131021 Modernizacija JP 803407 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.742.456 1.742.456 1.554.749 89,2 89,2 6.300 6.300 0 0,0 0,0 500 500 0 0,0 0,0 5.800 5.800 0 0,0 0,0 25.584 25.584 21.094 82,5 82,5 25.184 25.184 20.794 82,6 82,6 400 400 300 75,0 75,0 297.765 297.765 292.736 98,3 98,3 125 125 0 0,0 0,0 266.397 266.397 263.135 98,8 98,8 29.243 29.243 28.001 95,8 95,8 2.000 2.000 1.600 80,0 80,0 14.473 16.449 16.349 113,0 99,4 14.173 16.149 16.149 113,9 100,0 300 300 200 66,7 66,7 30.196 31.163 30.983 102,6 99,4 29.696 30.663 30.663 103,3 100,0 500 500 320 64,0 64,0 21.557 21.557 20.444 94,8 94,8 21.207 21.207 20.194 95,2 95,2 350 350 250 71,4 71,4 23.789 23.789 21.204 89,1 89,1 23.439 23.439 20.904 89,2 89,2 350 350 300 85,7 85,7 11.078 11.078 9.582 86,5 86,5 10.828 10.828 9.382 86,6 86,6 250 250 200 80,0 80,0 Stran: 33 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 22.118 22.270 22.220 100,5 99,8 21.818 21.970 21.970 100,7 100,0 300 300 250 83,3 83,3 08131063 Modernizacija JP 803194 Vuzmetinci 18.826 18.826 17.563 93,3 93,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.486 18.486 17.313 93,7 93,7 340 340 250 73,5 73,5 65.204 65.204 63.085 96,8 96,8 64.154 64.154 62.435 97,3 97,3 1.050 1.050 650 61,9 61,9 30.154 30.521 30.421 100,9 99,7 29.754 30.121 30.121 101,2 100,0 400 400 300 75,0 75,0 18.251 18.251 15.366 84,2 84,2 17.951 17.951 15.116 84,2 84,2 300 300 250 83,3 83,3 08131095 Modernizacija JP 802921 Ivanjkovci 19.128 19.128 16.495 86,2 86,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.828 18.828 16.245 86,3 86,3 300 300 250 83,3 83,3 35.403 35.403 31.505 89,0 89,0 34.903 34.903 31.105 89,1 89,1 500 500 400 80,0 80,0 0813158 Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh 42.738 42.738 36.137 84,6 84,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.038 42.038 35.737 85,0 85,0 700 700 400 57,1 57,1 33.529 33.529 32.849 98,0 98,0 33.029 33.029 32.499 98,4 98,4 500 500 350 70,0 70,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08131022 Modernizacija JP 803382 Gomila 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131075 Modernizacija JP 803921 Mihalovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131093 Modernizacija JP 802891 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131094 Modernizacija JP 802671 Strezetina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813156 Modernizacija JP 804314 Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813164 Modernizacija JP 802882 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) Stran: 34 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813186 Modernizacija JP 803035 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813205 Modernizacija JP 802984 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813209 Modernizacija JP 803392 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 22.657 22.657 21.971 97,0 22.307 22.307 21.671 97,2 97,2 350 350 300 85,7 85,7 56.067 56.067 53.545 95,5 95,5 55.267 55.267 53.045 96,0 96,0 800 800 500 62,5 62,5 28.582 31.706 31.556 110,4 99,5 28.132 31.256 31.256 111,1 100,0 450 450 300 66,7 66,7 9.333 9.333 0 0,0 0,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 97,0 4021 Posebni material in storitve 4.746 4.746 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.587 4.587 0 0,0 0,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 14.760 14.760 4.538 30,8 30,8 4021 Posebni material in storitve 460 460 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0,0 0,0 14.000 14.000 4.538 32,4 32,4 25.944 25.944 21.932 84,5 84,5 25.594 25.594 21.632 84,5 84,5 350 350 300 85,7 85,7 29.628 28.639 27.189 91,8 94,9 29.128 28.139 26.869 92,3 95,5 500 500 320 64,0 64,0 34.623 36.341 36.021 104,0 99,1 33.953 35.671 35.671 105,1 100,0 670 670 350 52,2 52,2 32.578 32.578 31.172 95,7 95,7 32.028 32.028 30.822 96,2 96,2 550 550 350 63,6 63,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813312 Modernizacija JP 803562 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813315 Modernizacija JP 804114 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813316 Modernizacija JP 804135 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813317 Modernizacija JP 804094 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 35 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813318 Modernizacija JP 804233 Litmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813319 Modernizacija JP 804402 Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813321 Modernizacija JP 803235 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813322 Modernizacija JP 803406 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813323 Modernizacija JP 803408 Lačaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813324 Modernizacija JP 802972 Mihalovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813325 Modernizacija JP 802892 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813339 Modernizacija JP 803304 Zasavci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 16.686 16.796 16.696 100,1 99,4 16.386 16.496 16.496 100,7 100,0 300 300 200 66,7 66,7 119.801 120.080 119.480 99,7 99,5 118.201 118.480 118.480 100,2 100,0 1.600 1.600 1.000 62,5 62,5 19.493 19.493 18.703 96,0 96,0 19.143 19.143 18.453 96,4 96,4 350 350 250 71,4 71,4 10.002 10.002 8.587 85,9 85,9 9.752 9.752 8.387 86,0 86,0 250 250 200 80,0 80,0 10.415 10.415 9.305 89,3 89,3 10.165 10.165 9.105 89,6 89,6 250 250 200 80,0 80,0 26.342 26.342 23.148 87,9 87,9 25.942 25.942 22.848 88,1 88,1 400 400 300 75,0 75,0 19.230 19.230 19.111 99,4 99,4 18.930 18.930 18.861 99,6 99,6 300 300 250 83,3 83,3 23.166 23.281 23.031 99,4 98,9 22.666 22.781 22.781 100,5 100,0 500 500 250 50,0 50,0 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 47.671 47.671 44.135 92,6 92,6 4025 Tekoče vzdrževanje 9.200 5.540 2.039 22,2 36,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.201 4.161 4.157 129,9 99,9 35.270 37.970 37.939 107,6 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 36 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 10.689 11.147 11.147 104,3 100,0 10.439 10.897 10.897 104,4 100,0 250 250 250 100,0 100,0 46.019 46.019 44.378 96,4 96,4 45.419 45.419 43.978 96,8 96,8 600 600 400 66,7 66,7 0813681 Modernizacija LC 302341 Frankovci 52.272 58.503 58.102 111,2 99,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.372 57.603 57.602 112,1 100,0 900 900 500 55,6 55,6 99.353 84.846 84.646 85,2 99,8 98.153 83.646 83.646 85,2 100,0 1.200 1.200 1.000 83,3 83,3 99.302 99.302 96.149 96,8 96,8 96.302 96.302 95.149 98,8 98,8 3.000 3.000 1.000 33,3 33,3 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813379 Modernizacija JP 803922 Mihalovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813680 Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813792 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 79.138 79.138 57.485 72,6 72,6 4025 Tekoče vzdrževanje 44.908 44.908 39.253 87,4 87,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.730 32.730 17.582 53,7 53,7 1.500 1.500 650 43,3 43,3 53.314 53.314 14.689 27,6 27,6 2.000 2.000 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.626 31.626 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.688 19.688 14.689 74,6 74,6 39.300 39.300 0 0,0 0,0 38.300 38.300 0 0,0 0,0 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 37 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 081410 Izdelava celostne prometne strategije občine Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 36.043 36.043 31.822 88,3 88,3 11.578 11.578 11.058 95,5 95,5 11.578 11.578 11.058 95,5 95,5 3.700 3.700 0 0,0 0,0 3.700 3.700 0 0,0 0,0 20.764 20.764 20.764 100,0 100,0 20.764 20.764 20.764 100,0 100,0 115.706 115.706 100.511 86,9 86,9 83.550 83.550 68.489 82,0 82,0 54.500 54.500 43.219 79,3 79,3 7.355 7.355 4.920 66,9 66,9 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.695 1.695 1.694 99,9 99,9 20.000 20.000 18.657 93,3 93,3 24.156 24.156 24.156 100,0 100,0 24.156 24.156 24.156 100,0 100,0 8.000 8.000 7.866 98,3 98,3 8.000 8.000 7.866 98,3 98,3 735.016 735.016 529.706 72,1 72,1 17.300 17.300 10.687 61,8 61,8 17.300 17.300 10.687 61,8 61,8 17.300 17.300 10.687 61,8 61,8 17.300 17.300 10.687 61,8 61,8 Stran: 38 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 712.616 712.616 519.019 72,8 72,8 19.400 19.400 4.171 21,5 21,5 19.400 19.400 4.171 21,5 21,5 4.600 4.600 0 0,0 0,0 14.800 14.800 4.171 28,2 28,2 693.216 693.216 514.848 74,3 74,3 26.000 26.000 23.924 92,0 92,0 26.000 26.000 23.924 92,0 92,0 15.200 15.200 14.774 97,2 97,2 15.200 15.200 14.774 97,2 97,2 12.400 12.400 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 100 100 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 900 900 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 0 0,0 0,0 11.000 11.000 0 0,0 0,0 21,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 11.357 11.357 2.459 21,7 4021 Posebni material in storitve 4.800 4.800 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.557 6.557 2.459 37,5 37,5 10.037 10.037 9.427 93,9 93,9 610 610 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.427 3.427 3.427 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 2.026 2.026 2.024 99,9 99,9 2.026 2.026 2.024 99,9 99,9 147.770 147.770 8.170 5,5 5,5 2.500 2.500 0 0,0 0,0 131.600 131.600 0 0,0 0,0 13.670 13.670 8.170 59,8 59,8 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 4021 Posebni material in storitve 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 39 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 4021 Posebni material in storitve 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 1504 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 35.000 35.000 28.000 80,0 80,0 35.000 35.000 28.000 80,0 80,0 3.617 3.617 2.285 63,2 63,2 5 5 0 0,0 0,0 495 495 415 83,8 83,8 3.117 3.117 1.870 60,0 60,0 193.947 193.947 192.932 99,5 99,5 1.705 1.705 691 40,5 40,5 188.742 188.742 188.741 100,0 100,0 3.500 3.500 3.500 100,0 100,0 158.061 158.061 156.355 98,9 98,9 1.705 1.705 0 0,0 0,0 153.356 153.356 153.355 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 2.800 2.800 1.350 48,2 48,2 2.800 2.800 1.350 48,2 48,2 55.000 55.000 53.834 97,9 97,9 55.000 55.000 53.834 97,9 97,9 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 20.000 20.000 19.314 96,6 96,6 4100 Subvencije javnim podjetjem 20.000 20.000 19.314 96,6 96,6 Upravljanje in nadzor vodnih virov 5.100 5.100 0 0,0 0,0 5.100 5.100 0 0,0 0,0 5.100 5.100 0 0,0 0,0 5.100 5.100 0 0,0 0,0 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 40 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 745.978 751.600 521.474 69,9 69,4 79.424 85.046 64.648 81,4 76,0 79.424 85.046 64.648 81,4 76,0 10.000 10.000 8.979 89,8 89,8 10.000 10.000 8.979 89,8 89,8 38.918 38.918 19.544 50,2 50,2 38.918 38.918 19.544 50,2 50,2 25.356 25.356 25.353 100,0 100,0 19.391 19.391 19.391 100,0 100,0 5.965 5.965 5.962 100,0 100,0 5.150 10.772 10.772 209,2 100,0 5.150 10.772 10.772 209,2 100,0 544.036 544.036 360.524 66,3 66,3 378.498 378.498 275.389 72,8 72,8 151.100 151.100 85.556 56,6 56,6 753 753 753 100,0 100,0 347 347 336 96,8 96,8 12.623 12.623 12.623 100,0 100,0 135.877 135.877 71.344 52,5 52,5 1.500 1.500 500 33,3 33,3 25,0 49.153 49.153 12.275 25,0 4021 Posebni material in storitve 2.439 2.439 40 1,6 1,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.057 7.057 5.660 80,2 80,2 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 791 791 254 32,1 32,1 38.864 38.864 6.322 16,3 16,3 83.100 83.100 82.647 99,5 99,5 83.100 83.100 82.647 99,5 99,5 Stran: 41 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0816292 Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 95.145 95.145 94.911 99,8 700 700 480 68,6 68,6 93.445 93.445 93.431 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 165.538 165.538 85.135 51,4 51,4 28.341 28.341 28.341 100,0 100,0 28.341 28.341 28.341 100,0 100,0 32.050 32.050 32.050 100,0 100,0 32.050 32.050 32.050 100,0 100,0 65.297 65.297 344 0,5 0,5 1.000 1.000 344 34,4 34,4 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 99,8 200 200 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 53.754 53.754 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.343 10.343 0 0,0 0,0 15.450 15.450 0 0,0 0,0 15.450 15.450 0 0,0 0,0 24.400 24.400 24.400 100,0 100,0 24.400 24.400 24.400 100,0 100,0 122.518 122.518 96.301 78,6 78,6 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 4.790 8.790 8.673 181,1 98,7 081680 Geodetske storitve 4.790 8.790 8.673 181,1 98,7 4.790 8.790 8.673 181,1 98,7 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081641 Obnova ribnika v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 4021 Posebni material in storitve Stran: 42 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 117.728 113.728 87.627 74,4 77,1 117.728 113.728 87.627 74,4 77,1 20.569 16.569 15.539 75,5 93,8 3.600 3.600 1.135 31,5 31,5 3.500 3.500 3.171 90,6 90,6 90.059 90.059 67.782 75,3 75,3 10.000 10.000 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 Stran: 43 od 66 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 231.388 231.388 216.538 93,6 93,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 231.388 231.388 216.538 93,6 93,6 0603 Dejavnost občinske uprave 231.388 231.388 216.538 93,6 93,6 226.218 226.218 212.816 94,1 94,1 188.898 188.898 181.133 95,9 95,9 140.881 140.881 136.581 97,0 97,0 5.057 5.057 5.057 100,0 100,0 10.210 10.210 9.453 92,6 92,6 4.600 4.600 3.826 83,2 83,2 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.600 3.210 1.346 37,4 41,9 12.330 12.550 12.545 101,8 100,0 9.900 10.070 10.050 101,5 99,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 85 85,0 85,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 150 150 142 94,5 94,5 2.070 2.070 2.049 99,0 99,0 37.320 37.320 31.682 84,9 84,9 12.470 12.470 11.208 89,9 89,9 4021 Posebni material in storitve 1.850 1.850 841 45,5 45,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.029 8.029 7.892 98,3 98,3 4023 Prevozni stroški in storitve 5.610 5.610 5.171 92,2 92,2 355 355 246 69,2 69,2 8.264 8.264 5.908 71,5 71,5 742 742 417 56,2 56,2 5.170 5.170 3.722 72,0 72,0 5.170 5.170 3.722 72,0 72,0 4202 Nakup opreme 3.200 3.200 2.469 77,2 77,2 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.970 1.970 1.253 63,6 63,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava Stran: 44 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 143.056 143.056 140.815 98,4 98,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25 25 12 49,0 49,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25 25 12 49,0 49,0 25 25 12 49,0 49,0 25 25 12 49,0 49,0 25 25 12 49,0 49,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.597 3.601 3.599 100,1 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.597 3.601 3.599 100,1 100,0 3.597 3.601 3.599 100,1 100,0 1.783 1.951 1.951 109,4 100,0 1.060 1.064 1.064 100,4 100,0 723 887 887 122,7 100,0 1.814 1.650 1.648 90,9 99,9 1.523 1.359 1.357 89,1 99,9 203 203 203 99,9 99,9 88 88 88 99,8 99,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.128 9.621 9.509 104,2 98,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.128 9.621 9.509 104,2 98,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.128 9.621 9.509 104,2 98,8 110601 Materialni stroški 9.128 9.621 9.509 104,2 98,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.143 1.268 1.267 110,8 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.751 6.891 6.782 100,5 98,4 4025 Tekoče vzdrževanje 256 256 254 99,3 99,3 4029 Drugi operativni odhodki 978 1.206 1.206 123,4 100,0 Stran: 45 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 111603 Mrliška vežica v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 86.634 85.671 83.633 96,5 97,6 86.634 85.671 83.633 96,5 97,6 86.634 85.671 83.633 96,5 97,6 40.995 40.032 37.994 92,7 94,9 40.995 40.032 37.994 92,7 94,9 45.639 45.639 45.639 100,0 100,0 45.639 45.639 45.639 100,0 100,0 29.676 33.622 33.595 113,2 99,9 29.676 33.622 33.595 113,2 99,9 29.676 33.622 33.595 113,2 99,9 8.650 9.750 9.749 112,7 100,0 500 482 482 96,3 99,9 5.650 6.205 6.204 109,8 100,0 300 67 67 22,5 100,6 2.200 2.996 2.996 136,2 100,0 21.026 23.872 23.846 113,4 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 390 253 253 64,8 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 175 26 0 0,0 0,0 20.461 23.593 23.593 115,3 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 46 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 13.996 10.516 10.467 74,8 99,5 1.650 1.525 1.489 90,2 97,6 1.650 1.525 1.489 90,2 97,6 1.650 1.525 1.489 90,2 97,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350 350 321 91,8 91,8 4025 Tekoče vzdrževanje 170 45 42 24,6 92,8 1.130 1.130 1.125 99,6 99,6 12.346 8.991 8.978 72,7 99,9 12.346 8.991 8.978 72,7 99,9 12.346 8.991 8.978 72,7 99,9 375 375 362 96,6 96,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.445 1.073 1.073 74,3 100,0 4202 Nakup opreme 4.526 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 7.543 7.543 125,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4023 Prevozni stroški in storitve Stran: 47 od 66 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 53.791 53.791 51.610 95,9 95,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 9 85,0 85,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 9 85,0 85,0 10 10 9 85,0 85,0 10 10 9 85,0 85,0 10 10 9 85,0 85,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.651 1.692 1.643 99,5 97,1 0403 Druge skupne administrativne službe 1.651 1.692 1.643 99,5 97,1 1.651 1.692 1.643 99,5 97,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 924 924 874 94,6 94,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 639 594 150,5 93,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 169 163 65,6 96,7 4029 Drugi operativni odhodki 280 116 116 41,6 100,3 727 768 768 105,7 100,1 727 768 768 105,7 100,1 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.504 7.948 7.905 105,4 99,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.504 7.948 7.905 105,4 99,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.504 7.948 7.905 105,4 99,5 120601 Materialni stroški 7.504 7.948 7.905 105,4 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.823 2.714 2.709 96,0 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.782 2.566 2.529 90,9 98,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.158 1.712 1.711 147,8 100,0 741 956 956 129,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 48 od 66 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 26.291 26.291 26.290 100,0 100,0 26.291 26.291 26.290 100,0 100,0 26.291 26.291 26.290 100,0 100,0 14.593 14.593 14.592 100,0 100,0 14.593 14.593 14.592 100,0 100,0 11.698 11.698 11.698 100,0 100,0 11.698 11.698 11.698 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.433 9.156 7.277 77,2 79,5 1603 Komunalna dejavnost 9.433 9.156 7.277 77,2 79,5 9.433 9.156 7.277 77,2 79,5 8.249 7.872 6.149 74,5 78,1 386 386 364 94,3 94,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.199 3.199 2.271 71,0 71,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.336 3.959 3.514 81,1 88,8 328 328 0 0,0 0,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 121602 Mrliška vežica 1.184 1.284 1.128 95,3 87,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 15 14,7 14,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 584 684 635 108,7 92,8 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 478 95,7 95,7 Stran: 49 od 66 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.902 8.694 8.486 95,3 97,6 1803 Programi v kulturi 8.264 8.264 8.078 97,8 97,8 8.264 8.264 8.078 97,8 97,8 8.264 8.264 8.078 97,8 97,8 1.511 1.511 1.383 91,5 91,5 753 753 722 95,9 95,9 4202 Nakup opreme 3.000 5.619 5.619 187,3 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 381 354 11,8 92,9 638 430 408 64,0 94,9 638 430 408 64,0 94,9 638 430 408 64,0 94,9 22 22 0 0,0 0,0 616 408 408 66,2 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 50 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 90.721 96.203 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 94.083 103,7 97,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 15 7 49,5 49,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15 15 7 49,5 49,5 15 15 7 49,5 49,5 15 15 7 49,5 49,5 15 15 7 49,5 49,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.429 4.559 4.559 102,9 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 4.429 4.559 4.559 102,9 100,0 4.429 4.559 4.559 102,9 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 3.323 3.323 3.323 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.140 2.140 2.140 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.183 1.183 1.183 100,0 100,0 1.106 1.236 1.236 111,8 100,0 1.056 1.177 1.177 111,5 100,0 50 59 59 117,8 99,9 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.432 5.772 5.686 88,4 98,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.432 5.772 5.686 88,4 98,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.432 5.772 5.686 88,4 98,5 130601 Materialni stroški 6.432 5.772 5.686 88,4 98,5 917 959 924 100,7 96,3 4.873 4.171 4.129 84,7 99,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 263 100,2 100,2 4029 Drugi operativni odhodki 379 379 370 97,6 97,6 Stran: 51 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 51.015 56.724 51.015 56.724 56.723 111,2 100,0 51.015 56.724 56.723 111,2 100,0 20.753 26.462 26.462 127,5 100,0 20.753 26.462 26.462 127,5 100,0 30.262 30.262 30.262 100,0 100,0 30.262 30.262 30.262 100,0 100,0 10.900 11.004 9.593 88,0 87,2 10.900 11.004 9.593 88,0 87,2 10.900 11.004 9.593 88,0 87,2 7.810 8.427 8.202 105,0 97,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.420 3.613 3.613 105,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.300 1.107 1.029 79,2 93,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.390 3.007 3.007 125,8 100,0 700 700 553 79,0 79,0 3.090 2.577 1.391 45,0 54,0 200 200 18 9,1 9,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000 1.000 736 73,6 73,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.340 744 29 2,2 3,9 550 633 608 110,5 96,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4202 Nakup opreme 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 56.723 111,2 100,0 Stran: 52 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 17.930 18.129 17.514 97,7 96,6 4.874 4.874 4.317 88,6 88,6 4.874 4.874 4.317 88,6 88,6 4.874 4.874 4.317 88,6 88,6 50 114 114 227,8 99,9 4.584 4.063 3.506 76,5 86,3 240 697 697 290,4 100,0 13.056 13.255 13.197 101,1 99,6 13.056 13.255 13.197 101,1 99,6 13.056 13.255 13.197 101,1 99,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 844 673 673 79,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 412 886 886 215,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 162 58 0 0,0 0,0 11.638 11.638 11.638 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 53 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 174.980 174.980 158.926 90,8 90,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 10 34,7 34,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 10 34,7 34,7 30 30 10 34,7 34,7 30 30 10 34,7 34,7 30 30 10 34,7 34,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.161 8.161 7.481 91,7 91,7 0403 Druge skupne administrativne službe 8.161 8.161 7.481 91,7 91,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.161 8.161 7.481 91,7 91,7 140401 Dan starejših krajanov 4.095 4.095 3.748 91,5 91,5 3.400 3.560 3.560 104,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 270 110 58 21,4 52,6 4029 Drugi operativni odhodki 425 425 130 30,6 30,6 4.066 4.066 3.733 91,8 91,8 1.870 1.798 1.465 78,4 81,5 100 107 107 107,0 100,0 2.096 2.161 2.161 103,1 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 54 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.549 10.432 9.019 85,5 86,5 10.549 10.432 9.019 85,5 86,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.549 10.432 9.019 85,5 86,5 140601 Materialni stroški 10.549 10.432 9.019 85,5 86,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.922 1.922 938 48,8 48,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.406 6.406 6.067 94,7 94,7 686 686 686 100,0 100,0 1.535 1.418 1.328 86,5 93,6 69.982 69.982 69.982 69.982 69.957 100,0 100,0 69.982 69.982 69.957 100,0 100,0 37.435 37.435 37.410 99,9 99,9 37.435 37.435 37.410 99,9 99,9 32.547 32.547 32.547 100,0 100,0 32.547 32.547 32.547 100,0 100,0 44.878 44.878 35.621 79,4 79,4 44.878 44.878 35.621 79,4 79,4 44.878 44.878 35.621 79,4 79,4 34.500 34.500 26.700 77,4 77,4 2.900 2.900 1.883 64,9 64,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.700 11.088 10.888 101,8 98,2 4025 Tekoče vzdrževanje 15.900 15.512 13.929 87,6 89,8 5.000 5.000 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 69.957 100,0 100,0 Stran: 55 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141602 Mrliški vežici v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.378 10.378 8.921 86,0 86,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.200 4.200 4.096 97,5 97,5 4025 Tekoče vzdrževanje 5.678 5.678 4.432 78,1 78,1 500 500 393 78,6 78,6 41.380 41.497 36.838 89,0 88,8 41.380 41.497 36.838 89,0 88,8 41.380 41.497 36.838 89,0 88,8 41.380 41.497 36.838 89,0 88,8 500 500 91 18,2 18,2 10.200 9.207 9.055 88,8 98,4 130 811 811 624,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.920 2.349 2.229 116,1 94,9 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 2.663 53,3 53,3 18.630 18.630 16.988 91,2 91,2 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 56 od 66 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 114.607 114.607 95.027 82,9 82,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 7 22,5 22,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 7 22,5 22,5 30 30 7 22,5 22,5 30 30 7 22,5 22,5 30 30 7 22,5 22,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.409 3.460 3.456 101,4 99,9 0403 Druge skupne administrativne službe 3.409 3.460 3.456 101,4 99,9 3.409 3.460 3.456 101,4 99,9 2.246 2.337 2.337 104,1 100,0 493 493 493 100,1 100,1 75 75 75 99,8 99,8 1.678 1.769 1.769 105,4 100,0 1.163 1.123 1.119 96,2 99,7 1.113 1.123 1.119 100,5 99,7 50 0 0 0,0 --- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.775 4.724 3.688 77,2 78,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.775 4.724 3.688 77,2 78,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.775 4.724 3.688 77,2 78,1 150601 Materialni stroški 4.775 4.724 3.688 77,2 78,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.740 1.689 1.224 70,3 72,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.625 2.625 2.241 85,4 85,4 60 60 50 82,9 82,9 350 350 173 49,3 49,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 57 od 66 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 26.810 26.810 26.735 99,7 99,7 26.810 26.810 26.735 99,7 99,7 26.810 26.810 26.735 99,7 99,7 14.605 14.605 14.530 99,5 99,5 14.605 14.605 14.530 99,5 99,5 12.205 12.205 12.205 100,0 100,0 12.205 12.205 12.205 100,0 100,0 71.868 71.868 55.897 77,8 77,8 71.868 71.868 55.897 77,8 77,8 71.868 71.868 55.897 77,8 77,8 36.914 37.590 30.359 82,2 80,8 624 453 435 69,7 96,0 5.658 6.887 6.887 121,7 100,0 2.062 1.680 1.680 81,5 100,0 25.070 25.070 21.357 85,2 85,2 3.500 3.500 0 0,0 0,0 2.418 1.742 1.333 55,1 76,5 70 70 0 0,0 0,0 1.306 1.306 981 75,1 75,1 4025 Tekoče vzdrževanje 742 352 352 47,4 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 300 14 0 0,0 0,0 32.536 32.536 24.206 74,4 74,4 21.199 21.199 13.149 62,0 62,0 1.159 1.159 1.159 100,0 100,0 10.178 10.178 9.897 97,2 97,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151606 Izgradnja parkirišča in opornega zidu pri cerkvi v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 58 od 66 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.715 7.715 5.244 68,0 68,0 1803 Programi v kulturi 7.225 7.225 4.919 68,1 68,1 7.225 7.225 4.919 68,1 68,1 7.225 7.225 4.919 68,1 68,1 110 110 86 78,4 78,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.455 5.455 4.330 79,4 79,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.660 1.660 503 30,3 30,3 490 490 325 66,3 66,3 490 490 325 66,3 66,3 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti 490 490 325 66,3 66,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 151 47,9 47,9 4025 Tekoče vzdrževanje 174 174 174 99,7 99,7 Stran: 59 od 66 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 121.696 123.281 96.189 79,0 78,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 7 36,7 36,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 7 36,7 36,7 20 20 7 36,7 36,7 20 20 7 36,7 36,7 20 20 7 36,7 36,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.132 3.132 3.013 96,2 96,2 0403 Druge skupne administrativne službe 3.132 3.132 3.013 96,2 96,2 3.132 3.132 3.013 96,2 96,2 1.318 1.318 1.199 91,0 91,0 462 462 389 84,3 84,3 80 80 34 42,4 42,4 776 776 776 100,0 100,0 1.814 1.814 1.814 100,0 100,0 1.523 1.733 1.732 113,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 41 41 23,6 101,2 4029 Drugi operativni odhodki 115 40 40 34,8 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 60 od 66 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.974 8.616 8.477 106,3 98,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.974 8.616 8.477 106,3 98,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.974 8.616 8.477 106,3 98,4 180601 Materialni stroški 7.974 8.616 8.477 106,3 98,4 821 761 686 83,6 90,1 5.935 6.282 6.219 104,8 99,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 616 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 602 957 956 158,8 99,9 52.353 53.938 52.353 53.938 53.939 103,0 100,0 52.353 53.938 53.939 103,0 100,0 20.902 22.487 22.488 107,6 100,0 20.902 22.487 22.488 107,6 100,0 31.451 31.451 31.451 100,0 100,0 31.451 31.451 31.451 100,0 100,0 51.623 51.623 25.370 49,1 49,1 51.623 51.623 25.370 49,1 49,1 51.623 51.623 25.370 49,1 49,1 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 53.939 103,0 100,0 18.461 20.361 19.682 106,6 96,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 994 99,4 99,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.650 8.442 7.769 89,8 92,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.811 10.919 10.919 123,9 100,0 Stran: 61 od 66 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 33.162 31.262 5.687 17,2 160 160 93 58,0 58,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.688 1.788 1.676 45,4 93,7 4025 Tekoče vzdrževanje 1.190 1.153 786 66,1 68,2 900 937 937 104,1 100,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18,2 700 700 0 0,0 18.800 18.800 0 0,0 0,0 7.724 7.724 2.196 28,4 28,4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.594 5.952 5.383 81,6 90,4 1803 Programi v kulturi 5.244 4.602 4.411 84,1 95,8 5.244 4.602 4.411 84,1 95,8 5.244 4.602 4.411 84,1 95,8 62 62 62 99,9 99,9 5.182 4.540 4.349 83,9 95,8 1.350 1.350 972 72,0 72,0 1.350 1.350 972 72,0 72,0 1.350 1.350 972 72,0 72,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 229 57,4 57,4 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 451 75,2 75,2 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 291 83,3 83,2 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Stran: 62 od 66 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 0603 Dejavnost občinske uprave 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam Stran: 63 od 66 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 109.998 109.998 96.531 87,8 87,8 99.698 99.698 89.342 89,6 89,6 99.698 99.698 89.342 89,6 89,6 99.698 99.698 89.342 89,6 89,6 42.000 42.000 34.481 82,1 82,1 100 100 14 14,0 14,0 19.900 18.900 16.860 84,7 89,2 2.300 2.300 1.844 80,2 80,2 14.500 14.500 11.647 80,3 80,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 3.500 3.417 136,7 97,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 700 25,9 25,9 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 52.158 52.158 51.784 99,3 99,3 4201 Nakup prevoznih sredstev 27.458 27.458 27.458 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 24.700 24.700 24.326 98,5 98,5 2.440 2.440 1.767 72,4 72,4 30 30 29 96,0 96,0 2.000 2.000 1.399 70,0 70,0 410 410 338 82,5 82,5 200402 Tržnica in sejmi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200403 Prireditveni šotor 3.100 3.100 1.310 42,3 42,3 4021 Posebni material in storitve 750 750 581 77,4 77,4 4023 Prevozni stroški in storitve 130 130 52 40,3 40,3 2.120 2.120 677 31,9 31,9 100 100 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 64 od 66 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 10.300 10.300 7.190 69,8 69,8 Komunalna dejavnost 10.300 10.300 7.190 69,8 69,8 16039003 Objekti za rekreacijo 5.700 5.700 4.950 86,8 86,8 5.700 5.700 4.950 86,8 86,8 500 500 0 0,0 0,0 5.200 5.200 4.950 95,2 95,2 4.600 4.600 2.240 48,7 48,7 4.600 4.600 2.240 48,7 48,7 4.600 4.600 2.240 48,7 48,7 200406 Otroška igrišča 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 65 od 66 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 136.000 136.000 136.000 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 210.636 210.636 210.636 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 66 od 66