01 Politični sistem 0101 14.400 010103 Stroški svetniških klubov 4029 Drugi operativni odhodki 9.000 9.000 2.300 4202 Nakup opreme 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 3.133 2 581 5 4.026 100 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4.253 200 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 132 2.524 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550 3.278 4021 Posebni material in storitve 6.684 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.805 24.805 73.281 80.831 80.831 118.520 (1) Predlog proračuna 2019 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4029 Drugi operativni odhodki 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 01019001 Dejavnost občinskega sveta POLITIČNI SISTEM 01 OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 9.000 9.000 2.300 3.133 2 581 5 4.026 100 4.253 14.400 200 132 2.524 550 3.278 6.684 24.805 24.805 73.281 87.137 87.137 124.826 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: II. POSEBNI DEL PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,8 Stran: 1 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.306 6.306 107,8 6.306 105,3 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 290 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.695 2.695 6.035 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 24.345 4.500 4029 Drugi operativni odhodki Druge skupne administrativne službe 0403 2.400 700 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600 7.600 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 Kadrovska uprava 0401 31.945 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.200 04 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500 3.500 4119 Drugi transferi posameznikom 4029 Drugi operativni odhodki 2.880 450 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.695 2.695 6.035 24.345 4.500 2.400 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 2 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 700 90,9 450,0 8,3 640,0 --- 20,0 183,5 183,5 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 -200 1.750 -3.210 2.430 6.056 -520 6.306 6.306 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) 0 7.600 v EUR Razlika Indeks 7.600 31.945 2.000 2.250 6.306 250 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130 13.856 13.856 13.392 13.392 5.000 5.000 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 650 7.550 7.550 13.392 13.392 5.000 5.000 (1) Predlog proračuna 2019 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010115 Lokalne volitve 2018 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 010106 Financiranje političnih strank 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 400 4025 Tekoče vzdrževanje Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4021 Posebni material in storitve 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.590 130 10 190 12.000 4.390 18.310 18.310 2.000 2.000 500 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010412 Zastave 440 1.340 (1) Predlog proračuna 2019 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.590 130 10 190 12.000 4.390 18.310 18.310 2.000 2.000 400 500 440 1.340 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 63 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 02 Fiskalni nadzor 0203 30 300 100 300 100 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 100 930 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (1) Predlog proračuna 2019 4029 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 02039001 Dejavnost nadzornega odbora EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02 NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR A. Bilanca odhodkov 100 300 100 300 30 100 930 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 4 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 03 Politični sistem 0101 45 2.270 5 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.250 10.500 12.750 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030410 Pokroviteljstva občine 15.800 15.800 Druge skupne administrativne službe 0403 15.800 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 449 3.700 4024 Izdatki za službena potovanja 6.424 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.125 9.125 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 475 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 30 4012 Prispevek za zaposlovanje 3.000 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.250 10.500 12.750 15.800 15.800 15.800 449 5 2.270 3.700 6.424 9.125 9.125 475 45 30 3.000 3.730 1.575 980 3.730 843 40.640 50.338 65.887 65.887 65.887 412.585 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 843 42.140 51.243 66.792 66.792 66.792 402.722 (1) Predlog proračuna 2019 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 030100 Plača - župan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov POLITIČNI SISTEM 01 URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 160,7 100,0 96,4 98,2 98,7 98,7 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 5 od 63 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 0 -1.500 -905 -905 -905 -905 9.863 102,5 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4202 Nakup opreme 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 37.700 37.700 49.900 1.700 51.600 305.910 3.000 3.000 1.800 1.800 1.000 200 90 1.750 3.040 170 1.400 1.570 9.410 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 315.320 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 315.320 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500 4029 Drugi operativni odhodki 07 1.800 750 3.050 (1) Predlog proračuna 2019 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030411 Zlate poroke in jubileji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 37.700 37.700 49.900 1.700 51.600 316.678 3.000 3.000 1.800 1.800 1.000 200 90 1.750 3.040 170 1.400 1.570 9.410 326.088 326.088 500 1.800 750 3.050 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,4 Stran: 6 od 63 0 0 0 0 0 10.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.768 10.768 103,4 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.810 4.810 4.810 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 4.810 Programi v kulturi 1803 4.810 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 65.000 65.000 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (1) Predlog proračuna 2019 18 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 75.768 75.768 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 116,6 116,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 7 od 63 0 0 0 0 0 100,0 10.768 10.768 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 04 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 1.740 70 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4.790 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 45 5.970 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.000 4004 Sredstva za nadurno delo 500 6.120 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.375 67.500 91.110 21.475 21.475 112.585 112.585 787.178 12.000 12.000 12.000 5.200 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.200 5.200 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 17.200 Druge skupne administrativne službe 0403 17.200 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 821.631 (1) Predlog proračuna 2019 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 1.740 70 45 4.790 5.970 1.000 500 6.120 3.375 67.500 91.110 21.475 21.475 112.585 112.585 787.178 12.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 8 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 5.200 5.200 5.200 17.200 17.200 821.631 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 440 130 3.500 4.529 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 8.029 1.700 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 1.700 4202 Nakup opreme 10.000 10.000 19.729 7.995 040622 Nakup drobnega inventarja 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.200 2.910 4025 Tekoče vzdrževanje 4.260 4024 Izdatki za službena potovanja 26.020 3.450 26.269 85.234 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040612 Materialni stroški - občinska uprava 8.550 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 260 30.600 4012 Prispevek za zaposlovanje 38.200 870 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.000 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.500 33.000 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 20.650 4001 Regres za letni dopust 433.560 569.630 4000 Plače in dodatki 040610 Plače - občinska uprava 674.593 654.864 Dejavnost občinske uprave (1) Predlog proračuna 2019 06039001 Administracija občinske uprave 0603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 4.529 3.500 8.029 1.700 1.700 10.000 10.000 19.729 7.995 130 14.200 2.910 4.260 26.020 3.450 26.269 85.234 8.550 440 260 30.600 38.200 870 2.000 1.500 33.000 20.650 433.560 569.630 654.864 674.593 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 9 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 13.790 8.380 2.100 3.310 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 13.790 13.790 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Programi v kulturi 1803 13.790 700 4029 Drugi operativni odhodki KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 850 4023 Prevozni stroški in storitve 18 1.521 392 3.463 3.463 3.463 3.463 (1) Predlog proračuna 2019 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 08029001 Prometna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 08 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 3.310 2.100 8.380 13.790 13.790 13.790 13.790 700 850 1.521 392 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 10 od 63 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 3.463 3.463 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 3.463 3.463 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 05 Bolnišnično varstvo Preventivni programi zdravstvenega varstva Drugi programi na področju zdravstva 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051720 Mrliško ogledna služba 17079002 Mrliško ogledna služba 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1707 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1706 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 1703 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.600 12.200 15.800 15.800 135.000 135.000 135.000 150.800 4.684 4.684 4.684 4.684 0 0 0 0 50.157 50.157 50.157 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 50.157 Primarno zdravstvo 1702 205.641 ZDRAVSTVENO VARSTVO 5.268.799 (1) Predlog proračuna 2019 17 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 3.600 12.200 15.800 15.800 135.000 135.000 135.000 150.800 4.684 4.684 4.684 4.684 43.722 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 11 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.722 43.722 43.722 43.722 43.722 43.722 0 43.722 50.157 0 0 50.157 50.157 0 43.722 121,3 790.395 115,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 50.157 249.363 6.059.194 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 4133 Tekoči transferi v javne zavode 173.550 173.550 249.985 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 390.710 Programi v kulturi 1803 855 855 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000 9.000 26.169 26.169 69.239 69.239 17.080 17.080 122.343 1.700 102.000 750 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051841 Muzejska dejavnost - plače 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 18029002 Premična kulturna dediščina 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 104.450 40.000 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 20.000 60.000 164.450 286.793 1.050.018 (1) Predlog proračuna 2019 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 173.550 173.550 249.985 390.710 855 855 9.000 9.000 26.169 26.169 69.239 69.239 17.080 17.080 122.343 2.850 102.000 750 105.600 40.000 20.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 167,7 100,0 100,0 101,1 100,0 100,0 100,0 100,7 100,4 Stran: 12 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 0 0 1.150 0 0 0 1.150 165.600 60.000 1.150 649.262 161,8 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 287.943 1.699.280 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 1.000 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4021 Posebni material in storitve 5.000 5.000 11.642 0518691 Sofinanciranje produkcije dokumentarnega filma o pisatelju Francu Ksaverju Mešku 11.642 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 78.573 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 78.573 95.215 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 45.510 21.302 18039003 Ljubiteljska kultura 21.302 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.080 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.080 1.000 051854 Knjižnica - kulturni program 051855 Knjižnica - nabava opreme 26.825 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 25.228 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 25.228 4133 Tekoči transferi v javne zavode (1) Predlog proračuna 2019 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 5.000 5.000 11.642 11.642 78.573 78.573 95.215 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 21.302 21.302 2.080 2.080 1.000 1.000 26.825 26.825 25.228 25.228 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 13 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Podpora posebnim skupinam Šport in prostočasne aktivnosti 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 0 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.340 167.820 200.160 9.500 051880 Nogometno igrišče Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4025 Tekoče vzdrževanje 9.500 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051871 Zunanji športni objekti 0 0 420 4021 Posebni material in storitve 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.000 600 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.020 4021 Posebni material in storitve 15.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 55.000 70.000 311.865 368.375 4.140 4.140 4.140 4.140 (1) Predlog proračuna 2019 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051870 Notranji bazen Ormož 18059001 Programi športa 1805 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 18049001 Programi veteranskih organizacij 1804 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 182 105.939 304 4.000 110.424 32.340 167.820 200.160 9.500 9.500 3.590 530.497 3.600 537.687 420 22.000 600 23.020 15.000 55.000 70.000 959.977 1.016.487 4.140 4.140 4.140 4.140 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 --- --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 307,8 275,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 14 od 63 182 105.939 304 4.000 110.424 0 0 0 0 0 3.590 530.497 3.600 537.687 0 0 0 0 0 0 0 648.112 648.112 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1902 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4119 Drugi transferi posameznikom 7.564 7.564 123.000 123.000 92.696 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 1.510.000 1.602.696 2.160.085 2.160.085 3.243.521 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 29.760 29.760 56.510 9.185 9.185 (1) Predlog proračuna 2019 4119 Drugi transferi posameznikom 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 19029001 Vrtci IZOBRAŽEVANJE 19 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 18059002 Programi za mladino 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 89.981 2.250.066 7.564 7.564 123.000 123.000 92.696 1.510.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,2 104,2 Stran: 15 od 63 0 0 0 0 0 0 0 89.981 1.602.696 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97.411 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.066 3.340.932 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 29.760 0 0 56.510 29.760 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 9.185 9.185 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Primarno in sekundarno izobraževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 837 6.780 6.780 837 7.617 28.257 40.000 22.430 62.430 1.690 1.690 210.858 210.858 182.474 182.474 457.452 626.119 71.400 71.400 27.500 0 0 27.500 5.270 396.372 3.200 404.842 13.064 13.064 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 7.617 28.257 40.000 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039002 Glasbeno šolstvo 15.000 55.000 1.690 1.690 210.858 210.858 182.474 182.474 450.022 618.689 71.400 71.400 1.800 118.000 1.500 121.300 88 220.973 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 19039001 Osnovno šolstvo 1903 4119 Drugi transferi posameznikom 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 221.061 13.064 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 13.064 4323 Investicijski transferi javnim zavodom (1) Predlog proračuna 2019 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 149,5 113,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,7 101,2 100,0 100,0 --- 0,0 0,0 22,7 --- 179,4 --- 183,1 100,0 100,0 Stran: 16 od 63 0 0 0 0 0 7.430 7.430 0 0 0 0 0 0 7.430 7.430 0 0 25.700 -118.000 -1.500 -93.800 5.182 175.399 3.200 183.781 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Drugi izobraževalni programi 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051957 Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin (LAS Danes za jutri) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051956 CNC - usposobi se ! (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 2.126 2.126 8.367 8.367 5.948 5.948 15.039 15.039 17.697 17.697 49.177 49.177 5.201 19059001 Izobraževanje odraslih 1905 5.201 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 22.075 22.075 113.134 113.134 140.410 20.640 20.640 (1) Predlog proračuna 2019 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 2.126 2.126 8.367 8.367 5.948 5.948 15.039 15.039 17.697 17.697 49.177 49.177 5.201 5.201 22.075 22.075 113.134 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 17 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.410 113.134 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 20.640 20.640 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Izvajanje programov socialnega varstva 4119 Drugi transferi posameznikom 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 20049002 Socialno varstvo invalidov 2004 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 122.700 122.700 122.700 750.919 18.700 18.700 18.700 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 18.700 Varstvo otrok in družine 2002 769.619 SOCIALNO VARSTVO 1.500 1.500 1.500 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 20 4029 Drugi operativni odhodki 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 19069004 Študijske pomoči 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069003 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4119 Drugi transferi posameznikom 348.000 348.000 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 415.570 (1) Predlog proračuna 2019 Pomoči šolajočim 1906 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 0 18.700 122.700 122.700 122.700 750.919 18.700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 18 od 63 0 0 0 0 0 0 0 18.700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700 769.619 1.500 1.500 1.500 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 348.000 348.000 348.000 415.570 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052020 Humanitarne organizacije 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052011 Plačilo pogrebnin 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 20049003 Socialno varstvo starih PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 26.800 26.800 11.539 11.539 9.380 9.380 47.719 64.000 64.000 5.400 5.400 14.000 14.000 83.400 75.100 75.100 422.000 422.000 497.100 (1) Predlog proračuna 2019 26.800 26.800 11.539 11.539 9.380 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 19 od 63 0 0 0 0 0 0 0 47.719 9.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 64.000 64.000 5.400 5.400 14.000 14.000 83.400 75.100 75.100 422.000 422.000 497.100 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4091 Proračunska rezerva 062301 Proračunska rezerva občine 23029001 Rezerva občine INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 4029 Drugi operativni odhodki 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 062201 Plačila obresti od kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 4029 Drugi operativni odhodki 122.000 122.000 122.000 122.000 182.000 1.400 1.400 4.270 32.895 37.165 38.565 38.565 38.565 1.000 1.000 3.670 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 3.670 4029 Drugi operativni odhodki 4.670 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4.670 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 4.670 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 225.235 (1) Predlog proračuna 2019 02 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 122.000 122.000 122.000 122.000 182.000 1.400 1.400 4.270 32.895 37.165 38.565 38.565 38.565 1.000 1.000 3.670 3.670 4.670 4.670 4.670 225.235 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 20 od 63 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4090 Splošna proračunska rezervacija 60.000 60.000 60.000 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 60.000 (1) Predlog proračuna 2019 Splošna proračunska rezervacija 2303 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 60.000 60.000 60.000 60.000 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 21 od 63 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 07 38.649 8.700 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 16.500 16.500 1.000 35.000 200 36.200 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070415 Vaški dom Pavlovci 0 4021 Posebni material in storitve 0 0 4202 Nakup opreme 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 0 0 14.500 4021 Posebni material in storitve 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4029 Drugi operativni odhodki 400 29.100 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 20.676 4021 Posebni material in storitve 8.000 120.025 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 222.825 222.825 Druge skupne administrativne službe 0403 222.825 2.163.537 (1) Predlog proračuna 2019 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 16.500 16.500 1.732 53.267 1.500 56.499 17.222 1.200 18.422 40.209 17.200 2.500 59.909 21.520 8.700 400 38.649 29.100 21.834 8.000 128.203 439.832 439.832 439.832 2.808.067 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 173,2 152,2 750,0 156,1 --- --- --- --- --- --- --- 148,4 100,0 100,0 100,0 100,0 105,6 100,0 106,8 197,4 197,4 Stran: 22 od 63 0 0 732 18.267 1.300 20.299 17.222 1.200 18.422 40.209 17.200 2.500 59.909 7.020 0 0 0 0 1.158 0 8.178 217.007 217.007 217.007 197,4 644.531 129,8 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 5.429 5.429 5.429 5.429 5.429 629 06 629 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 629 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0 4200 Nakup zgradb in prostorov 05 0 0 400 47.000 2.500 200 50.100 (1) Predlog proračuna 2019 4029 Drugi operativni odhodki 070428 Odkup nepremičnine Kolodvorska cesta 3 ("Kolaričeva hiša"), parc.št. 621,622,623 in 624 k.o. Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4202 Nakup opreme 4021 Posebni material in storitve 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 5.429 5.429 5.429 5.429 5.429 629 629 629 629 629 46.266 63.734 200 110.200 400 47.000 2.500 200 50.100 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 23 od 63 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 46.266 63.734 200 110.200 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Aktivna politika zaposlovanja 1003 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.700 8.700 82.964 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 12.500 12.500 300 19.700 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 9.500 29.500 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.600 26.600 68.600 1.044.537 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071101 Nepovratna sredstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 1.068.317 15.500 4133 Tekoči transferi v javne zavode KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 4.930 4132 Tekoči transferi v javne sklade 11 4.680 25.110 2.000 2.000 22.540 22.540 49.650 49.650 49.650 (1) Predlog proračuna 2019 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071001 Pospeševanje zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 8.700 8.700 82.964 12.500 12.500 300 19.700 9.500 29.500 26.600 26.600 68.600 1.044.537 1.068.317 15.500 4.930 4.680 25.110 2.000 2.000 22.540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 24 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.650 22.540 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 49.650 49.650 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0711291 Agromelioracija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711290 Komasacija - Seneško polje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 112.192 112.192 1.687 110.579 112.267 55.815 55.815 8.635 575.644 5.401 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.019 590.699 8.000 14.000 22.000 892.973 2.400 2.400 750 64.000 600 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4025 Tekoče vzdrževanje 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 11029003 Zemljiške operacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 65.350 3.214 4029 Drugi operativni odhodki 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 1.500 4025 Tekoče vzdrževanje 4.714 1.800 071115 Drugi operativni odhodki 1.800 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1) Predlog proračuna 2019 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 112.192 112.192 1.687 110.579 112.267 55.815 55.815 8.635 575.644 5.401 1.019 590.699 8.000 14.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 25 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892.973 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 2.400 2.400 750 64.000 600 65.350 3.214 1.500 4.714 1.800 1.800 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Gozdarstvo Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1402 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva GOSPODARSTVO 14 4025 Tekoče vzdrževanje 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1104 4029 Drugi operativni odhodki 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 44.485 44.485 7.560 0 7.560 210.958 210.958 571.528 6.600 6.600 6.600 6.600 5.600 5.600 1.470 1.470 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.070 071141 Pospeševanje čebelarstva 4.110 4.110 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4021 Posebni material in storitve 071332 Letalska obramba proti toči 6.000 6.000 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071131 Vlaganja v izobraževanje 17.180 10.110 Splošne storitve v kmetijstvu (1) Predlog proračuna 2019 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 1103 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 44.485 44.485 0 7.560 7.560 493.473 493.473 999.052 6.600 6.600 6.600 6.600 5.600 5.600 1.470 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 --- 100,0 233,9 233,9 Stran: 26 od 63 0 0 -7.560 7.560 0 282.515 282.515 427.524 174,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.070 1.470 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 4.110 4.110 6.000 6.000 10.110 17.180 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071421 Sofinanciranje turističnih programov 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1403 4200 Nakup zgradb in prostorov 12.415 12.415 360.570 360.570 0 0 376 0714193 Mrežni podjetniški inkubator 376 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.000 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 35.000 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 35.000 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.334 0 40.334 55.000 100 55.100 3.070 3.070 15.033 15.033 (1) Predlog proračuna 2019 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4029 Drugi operativni odhodki 071410 Poslovna cona Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 12.415 12.415 505.579 505.579 282.515 282.515 376 376 10.000 10.000 35.000 35.000 0 40.334 40.334 55.000 100 55.100 3.070 3.070 15.033 15.033 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 140,2 140,2 --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 27 od 63 0 0 145.009 145.009 282.515 282.515 0 0 0 0 0 0 -40.334 40.334 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 8.000 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4021 Posebni material in storitve 75.000 75.000 586 586 0 071446 Promocija vinskih cest 0 4021 Posebni material in storitve 0 6.330 6.330 4202 Nakup opreme 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025 (LAS NOST) 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071441 Sodelovanje mest II 200 4.150 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 900 4021 Posebni material in storitve 2.750 2.440 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 796 3.236 1.500 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 1.500 2.000 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 488 2.488 4021 Posebni material in storitve 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 28.600 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 4029 Drugi operativni odhodki 10.000 5.400 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.600 49.800 (1) Predlog proračuna 2019 4021 Posebni material in storitve 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 113.000 113.000 586 586 22.366 17.760 40.126 7.182 7.182 200 4.150 900 2.750 8.000 2.440 796 3.236 1.500 1.500 2.000 488 2.488 28.600 10.000 1.200 5.400 4.600 49.800 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 150,7 150,7 100,0 100,0 --- --- --- 113,5 113,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 28 od 63 38.000 38.000 0 0 22.366 17.760 40.126 852 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4021 Posebni material in storitve 7.207 7.207 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071464 Destinacija Jeruzalem 0 0 1.950 1.950 1.200 1.200 3.000 3.000 2.500 2.500 0 0 15.000 15.000 74.000 74.000 12.000 12.000 24.500 24.500 (1) Predlog proračuna 2019 4021 Posebni material in storitve 071462 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LAS-PPPT) 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071461 Projekt IRON curtainCycling 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4021 Posebni material in storitve 071458 Promocijske aktivnosti TIC Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071457 Mestni vinograd 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071452 Javni zavod TKŠ Ormož - športni objekti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 7.207 7.207 759 6.997 7.756 1.950 1.950 1.200 1.200 3.000 3.000 2.500 2.500 17.400 17.400 25.000 25.000 104.000 104.000 12.000 12.000 24.500 24.500 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- 166,7 166,7 140,5 140,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 29 od 63 0 0 759 6.997 7.756 0 0 0 0 0 0 0 0 17.400 17.400 10.000 10.000 30.000 30.000 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 12.000 41.160 41.160 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 12.000 164.000 164.000 217.160 28.000 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071670 Vzdrževanje stanovanj 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4119 Drugi transferi posameznikom 28.000 28.000 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 245.160 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1605 245.160 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 36.012 36.012 16 4202 Nakup opreme 071466 Postavitev turistične obvestilne signalizacije na vinskih cestah (LAS TOS) 22.925 545 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 376 23.846 (1) Predlog proračuna 2019 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071465 Aktivna Drava (LAS) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 41.160 41.160 12.000 12.000 164.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 30 od 63 0 0 0 0 0 0 0 217.160 0 0 0 0 164.000 100,0 100,0 100,0 100,0 332,4 103,7 0 100,0 0 0 0 0 874 874 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 28.000 28.000 28.000 245.160 245.160 36.012 36.012 22.925 545 1.250 24.720 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 08 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1206 Cestni promet in infrastruktura 1302 16.105 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813034 Modernizacija JP 802292 Vičanci 300 19.000 19.300 1.521.104 16.105 0813140 Obnova talnih označb na cestah 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 20.200 20.200 15.000 15.000 100.000 100.000 114.500 114.500 265.805 1.917.893 1.917.893 4025 Tekoče vzdrževanje 08130400 Čiščenje mesta, hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč 4025 Tekoče vzdrževanje 08130300 Zimska služba - mesto, hodniki za pešce, avtobusna postajališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 670 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 200 870 870 870 870 5.090.211 (1) Predlog proračuna 2019 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081651 Energetsko svetovalna pisarna 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 1.712.692 16.105 16.105 20.200 20.200 15.000 15.000 100.000 100.000 114.500 114.500 265.805 2.119.652 2.119.652 670 200 870 870 870 870 5.578.761 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 112,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,5 Stran: 31 od 63 -300 -19.000 -19.300 191.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.759 201.759 110,5 0 0 0 0 0 0 100,0 488.550 109,6 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813177 Modernizacija JP 802532 Lahonci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813157 Modernizacija JP 802943 Mali Brebrovnik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813143 Modernizacija JP 804484 Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131083 Modernizacija JP 802947 Mali Brebrovnik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131077 Modernizacija JP 802602 Stanovno 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131023 Modernizacija JP 803538 Jastrebci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131003 Modernizacija JP 804672 Sodinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 500 405 27.000 27.405 420 27.500 27.920 600 40.000 40.600 300 6.000 6.300 300 17.000 17.300 300 11.000 11.300 300 17.500 17.800 2.000 120.000 125 122.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 120.000 125 122.125 7.564 500 11.850 8.064 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 12.350 (1) Predlog proračuna 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,8 100,0 65,3 Stran: 32 od 63 -405 -27.000 -27.405 -420 -27.500 -27.920 -600 -40.000 -40.600 -300 -6.000 -6.300 -300 -17.000 -17.300 -300 -11.000 -11.300 -300 -17.500 -17.800 0 0 0 0 -4.286 0 -4.286 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813336 Modernizacija JP 804411 Dobrava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813335 Modernizacija JP 804208 Litmerk 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813333 Modernizacija JP 804084 Pušenci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813331 Modernizacija JP804741 Mihovci 520 34.400 34.920 300 17.000 17.300 390 26.000 26.390 1.050 70.000 71.050 14.000 300 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 460 14.760 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 300 460 14.760 4.587 4.746 0 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.333 465 31.000 31.465 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 0 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813189 Modernizacija JP 802804 Cerovec 300 15.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.300 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 300 18.000 18.300 (1) Predlog proračuna 2019 0813187 Modernizacija JP 802971 Mihalovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813180 Modernizacija JP 802731 Žerovinci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 33 od 63 -520 -34.400 -34.920 -300 -17.000 -17.300 -390 -26.000 -26.390 -1.050 -70.000 -71.050 0 0 0 0 4.587 4.746 9.333 -465 -31.000 -31.465 -300 -15.000 -15.300 -300 -18.000 -18.300 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 31.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 1.200 52.000 53.200 1.000 44.908 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 76.908 4025 Tekoče vzdrževanje 300 20.000 20.300 35.000 9.200 44.200 750 50.000 50.750 360 24.000 24.360 480 32.000 32.480 400 26.500 26.900 081393 Sanacije javnih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813389 Modernizacija JP 802961 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 081335 Modernizacija lokalnih cest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813347 Modernizacija JP 803039 Libanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813342 Modernizacija JP 803472 Vitan 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813341 Modernizacija JP 803163 Miklavž 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813338 Modernizacija JP 803307 Zasavci 300 11.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.300 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1) Predlog proračuna 2019 0813337 Modernizacija JP 803195 Vuzmetinci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 52.000 53.200 1.000 31.000 44.908 76.908 0 0 0 35.000 9.200 44.200 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 34 od 63 0 0 0 0 0 0 0 -300 -20.000 -20.300 0 0 0 -750 -50.000 -50.750 -360 -24.000 -24.360 -480 -32.000 -32.480 -400 -26.500 -26.900 -300 -11.000 -11.300 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 1.695 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.355 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 54.500 0 83.550 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 081350 Javna razsvetljava 115.706 0 13029004 Cestna razsvetljava 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.700 3.700 11.578 11.578 081414 Izgradnja avtobusnega postjališča na Runču 4021 Posebni material in storitve 0813141 Kategorizacija cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 15.278 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 122.000 0815794 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 124.000 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815792 Modernizacija LC 302061 Vitan - Vuzmetinci 0 0 0 523.821 1.000 524.821 (1) Predlog proračuna 2019 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 20.000 1.695 7.355 52.000 2.500 83.550 117.676 8.200 8.200 3.700 3.700 11.578 11.578 23.478 12.290 769.900 782.190 0 0 0 1.000 38.300 39.300 4.166 555.447 3.000 562.612 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 95,4 --- 100,0 101,7 --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 153,7 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- 106,0 300,0 107,2 Stran: 35 od 63 0 0 0 -2.500 2.500 0 1.970 8.200 8.200 0 0 0 0 8.200 12.290 769.900 782.190 -2.000 -122.000 -124.000 1.000 38.300 39.300 4.166 31.626 2.000 37.792 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1501 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 1.500 122.452 123.952 14.500 14.500 081510 Čiščenje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.283.279 15.700 394.700 4.600 415.000 415.000 2.698.279 6.616 6.616 6.616 6.616 2.737.395 8.000 8.000 24.156 24.156 (1) Predlog proračuna 2019 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1502 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.500 122.452 123.952 14.500 14.500 2.427.990 18.400 394.700 1.900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 106,3 117,2 100,0 41,3 100,0 100,0 105,4 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 36 od 63 0 0 0 0 0 144.711 2.700 0 -2.700 0 0 415.000 0 0 0 0 144.711 415.000 100,0 100,0 108,2 108,2 149.811 105,5 0 0 1.970 1.970 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 2.842.990 6.616 6.616 6.616 6.616 2.887.206 8.000 8.000 26.126 26.126 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 400 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815228 Izgradnja kanalizacije Hajndl 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 980 49.000 800 50.780 12.000 12.000 800 41.225 2.800 44.825 0 200 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 700 4021 Posebni material in storitve 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 45.000 45.000 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 538.747 3.236 541.983 32.922 1.316.351 20.367 1.369.639 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 10.000 900 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100 11.400 (1) Predlog proračuna 2019 4021 Posebni material in storitve 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 980 49.000 800 50.780 12.000 12.000 800 41.225 2.800 44.825 1.521 200 500 2.221 45.000 45.000 5.028 670.347 5.700 681.075 37.020 1.316.351 20.367 1.373.737 10.000 400 900 100 11.400 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 100,0 100,0 317,3 100,0 100,0 --- 124,4 176,1 125,7 112,5 100,0 100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 37 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.521 0 0 1.521 0 0 5.028 131.600 2.464 139.092 4.098 0 0 4.098 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Upravljanje in nadzor vodnih virov Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1602 5.150 081609 Energetski manager 5.150 5.965 4025 Tekoče vzdrževanje 4021 Posebni material in storitve 7.320 13.285 0 0 12.000 12.000 30.435 30.435 396.853 4021 Posebni material in storitve 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 16029003 Prostorsko načrtovanje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.501 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 14.000 200 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 800 32.501 32.501 32.501 12.500 12.500 56.000 56.000 (1) Predlog proračuna 2019 4021 Posebni material in storitve 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselje Hardek 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1504 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 5.150 5.150 5.965 7.320 13.285 19.374 19.374 12.000 12.000 49.809 49.809 536.873 22.601 14.000 200 800 37.601 37.601 37.601 12.500 12.500 56.000 56.000 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 129,1 100,0 100,0 100,0 115,7 115,7 115,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- 100,0 100,0 163,7 163,7 Stran: 38 od 63 0 0 0 0 0 19.374 19.374 0 0 19.374 19.374 140.020 135,3 5.100 0 0 0 5.100 5.100 5.100 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Komunalna dejavnost 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 24.000 0 4200 Nakup zgradb in prostorov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4029 Drugi operativni odhodki 200 24.200 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4021 Posebni material in storitve 32.050 32.050 32.000 32.000 88.250 6.560 37.430 43.990 66.000 66.000 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 16039003 Objekti za rekreacijo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem 4100 Subvencije javnim podjetjem 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 1.200 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 6.531 8.081 1.500 4021 Posebni material in storitve 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 92.000 347 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 753 94.600 212.671 300.921 (1) Predlog proračuna 2019 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 16039001 Oskrba z vodo 1603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 24.000 10.343 53.754 1.200 1.300 90.597 32.050 32.050 32.000 100,0 --- --- --- 650,0 374,4 100,0 100,0 100,0 100,0 192,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 100,0 100,0 100,0 580,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 118,2 140,1 Stran: 39 od 63 0 10.343 53.754 1.200 1.100 66.397 0 0 0 0 81.847 170.097 32.000 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0 38.800 120.647 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 6.560 37.430 43.990 66.000 66.000 38.800 350 1.200 6.531 46.881 1.500 92.000 347 753 94.600 251.471 421.568 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sancija plazu - rudnik Vičanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082301 Geološke raziskave 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 27.200 27.200 10.000 10.000 37.200 37.200 37.200 33.037 3.500 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.600 20.569 60.707 60.707 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 4.790 4.790 4021 Posebni material in storitve 4.790 65.497 0 0 081680 Geodetske storitve Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1) Predlog proračuna 2019 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1606 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 24.159 24.159 10.000 10.000 34.159 34.159 34.159 33.037 3.500 3.600 20.569 88,8 88,8 100,0 100,0 91,8 91,8 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- Stran: 40 od 63 -3.041 -3.041 0 0 -3.041 -3.041 -3.041 0 0 0 0 0 0 60.707 60.707 0 0 0 0 15.450 15.450 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 4.790 4.790 4.790 65.497 15.450 15.450 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 09 155 5.610 4023 Prevozni stroški in storitve 3.200 1.510 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.710 4.710 742 8.264 4202 Nakup opreme 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 355 8.029 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 1.850 12.470 37.320 2.180 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4013 Prispevek za starševsko varstvo 95 10.635 4012 Prispevek za zaposlovanje 12.980 434 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.500 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.650 10.560 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.057 142.490 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 190.736 090601 Plače - medobčinska uprava 232.766 228.056 Dejavnost občinske uprave 0603 232.766 232.766 (1) Predlog proračuna 2019 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA A. Bilanca odhodkov 1.510 3.200 4.710 4.710 742 8.264 355 5.610 8.029 1.850 12.470 37.320 2.180 155 95 10.635 12.980 434 2.500 3.650 10.560 5.057 142.490 190.736 228.056 232.766 232.766 232.766 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 41 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 11 Druge skupne administrativne službe 0403 960 12.500 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 205 4.490 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.345 19.500 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110601 Materialni stroški 19.500 19.500 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 19.500 183 1.600 1.783 500 1.250 1.750 3.533 3.533 3.533 12 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 12 12 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 12 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 12 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 111.986 (1) Predlog proračuna 2019 02 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 12.500 960 205 4.490 1.345 19.500 19.500 19.500 19.500 183 1.600 1.783 500 1.250 1.750 3.533 3.533 3.533 12 12 12 12 12 111.986 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 42 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 111603 Mrliška vežica 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 36.921 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 152 1.152 3.550 150 4.500 300 8.500 9.652 9.652 9.652 36.921 111302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.234 16 33.234 4025 Tekoče vzdrževanje 70.155 70.155 70.155 (1) Predlog proračuna 2019 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 1.000 152 1.152 3.550 150 4.500 300 8.500 9.652 9.652 9.652 36.921 36.921 33.234 33.234 70.155 70.155 70.155 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 43 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 1.443 451 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 600 2.494 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.494 2.494 111805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 1805 500 4202 Nakup opreme 2.788 952 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500 1.900 6.640 6.640 6.640 9.134 (1) Predlog proračuna 2019 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 1.443 451 600 2.494 2.494 2.494 2.788 500 952 500 1.900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 44 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.640 6.640 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 6.640 9.134 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 12 Druge skupne administrativne službe 0403 280 4029 Drugi operativni odhodki 1.158 4025 Tekoče vzdrževanje 741 2.801 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 2.070 6.770 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120601 Materialni stroški 6.770 6.770 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 6.770 809 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 809 249 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120402 Dan starejših krajanov 395 924 1.733 1.733 1.733 10 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 10 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 56.022 (1) Predlog proračuna 2019 02 KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 741 1.158 2.801 2.070 6.770 6.770 6.770 6.770 809 809 280 249 395 924 1.733 1.733 1.733 10 10 10 10 10 56.022 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 45 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 3.181 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 584 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.184 5.250 4025 Tekoče vzdrževanje 121602 Mrliška vežica 2.199 386 11.016 15.200 15.200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 15.294 4025 Tekoče vzdrževanje 15.200 15.294 121302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.191 16 14.191 4025 Tekoče vzdrževanje 29.485 29.485 29.485 (1) Predlog proračuna 2019 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 3.000 500 584 100 4.184 3.181 5.250 2.199 386 11.016 15.200 15.200 15.200 15.294 15.294 14.191 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 46 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 29.485 14.191 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 29.485 29.485 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 4025 Tekoče vzdrževanje 452 22 474 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 121802 Športni objekti 474 474 Šport in prostočasne aktivnosti 753 1.543 54 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.350 2.350 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 2.350 Programi v kulturi 1803 2.824 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Predlog proračuna 2019 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 452 22 474 474 474 753 1.543 54 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 47 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350 2.350 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 2.350 2.824 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 13 Druge skupne administrativne službe 0403 263 634 4029 Drugi operativni odhodki 6.514 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.380 8.791 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130601 Materialni stroški 8.791 8.791 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.791 56 1.056 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.112 100 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 824 924 2.036 2.036 2.036 15 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 70.182 (1) Predlog proračuna 2019 02 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 634 263 6.514 1.380 8.791 8.791 8.791 8.791 56 1.056 1.112 100 824 924 2.036 2.036 2.036 15 15 15 15 15 70.182 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 48 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 2.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 550 4.597 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 340 1.000 200 8.687 2.390 800 3.420 6.610 15.297 15.297 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131602 Mrliška vežica 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 14.689 4025 Tekoče vzdrževanje 15.297 14.689 131302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.774 16 20.774 4025 Tekoče vzdrževanje 35.463 35.463 35.463 (1) Predlog proračuna 2019 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 2.000 4.597 550 340 1.000 200 8.687 2.390 800 3.420 6.610 15.297 15.297 15.297 14.689 14.689 20.774 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 49 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 35.463 20.774 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 35.463 35.463 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 162 4029 Drugi operativni odhodki 1.929 412 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 844 3.347 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131805 Športni objekti 3.347 3.347 Šport in prostočasne aktivnosti 510 4.673 50 5.233 5.233 5.233 8.580 (1) Predlog proračuna 2019 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 1.929 162 412 844 3.347 3.347 3.347 510 4.673 50 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 50 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.233 5.233 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 5.233 8.580 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 14 324 100 500 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 924 500 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 309 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.400 4.209 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140401 Dan starejših krajanov 5.133 5.133 Druge skupne administrativne službe 0403 5.133 20 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 20 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 149.500 (1) Predlog proračuna 2019 02 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 500 100 324 924 500 309 3.400 4.209 5.133 5.133 5.133 20 20 20 20 20 159.453 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 51 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 9.953 106,7 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 0 14.000 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.600 1.900 26.500 36.500 36.500 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 22.245 4025 Tekoče vzdrževanje 36.500 22.245 141302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 32.828 16 32.828 4025 Tekoče vzdrževanje 55.073 55.073 55.073 1.815 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4029 Drugi operativni odhodki 826 6.630 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.983 11.254 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140601 Materialni stroški 11.254 11.254 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 11.254 (1) Predlog proračuna 2019 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 5.000 14.000 10.600 1.900 31.500 41.500 41.500 41.500 22.245 22.245 32.828 32.828 55.073 55.073 55.073 1.815 826 6.630 1.983 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 100,0 100,0 100,0 118,9 113,7 113,7 Stran: 52 od 63 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 113,7 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 11.254 11.254 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 11.254 11.254 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 2.000 25.965 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.900 500 10.355 800 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.520 41.520 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 41.520 Programi v kulturi 1803 41.520 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 18 4202 Nakup opreme 500 5.750 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.750 10.000 (1) Predlog proračuna 2019 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141602 Mrliški vežici PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 25.965 6.953 2.500 200 10.355 500 46.473 46.473 46.473 46.473 1.000 500 4.750 3.750 10.000 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 --- 100,0 82,6 100,0 100,0 100,0 347,6 131,6 40,0 100,0 62,5 111,9 111,9 111,9 Stran: 53 od 63 0 4.953 600 -300 0 -300 4.953 4.953 4.953 4.953 111,9 1.000 0 -1.000 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 15 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 350 60 2.625 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.740 4.775 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150601 Materialni stroški 4.775 4.775 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 4.775 50 1.378 1.428 356 75 493 924 2.352 2.352 2.352 30 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 58.080 (1) Predlog proračuna 2019 02 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 350 60 2.625 1.740 4.775 4.775 4.775 4.775 50 1.378 1.428 356 75 493 924 2.352 2.352 2.352 30 30 30 30 30 59.958 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 54 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 1.878 103,2 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 300 11.130 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 742 1.306 70 13.548 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 1.506 4025 Tekoče vzdrževanje 624 7.008 300 742 1.306 70 9.426 1.506 5.658 624 5.658 7.788 17.214 17.214 17.214 10.220 10.220 13.212 13.212 23.432 23.432 23.432 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 7.788 21.336 21.336 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 10.220 4025 Tekoče vzdrževanje 21.336 10.220 151302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.212 16 13.212 4025 Tekoče vzdrževanje 23.432 23.432 23.432 (1) Predlog proračuna 2019 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 63,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,6 100,0 100,0 100,0 100,0 80,7 80,7 80,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 55 od 63 -4.122 0 0 0 0 -4.122 0 0 0 0 -4.122 -4.122 -4.122 0 0 0 0 0 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 316 174 4025 Tekoče vzdrževanje 490 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151805 Športni objekti 490 490 Šport in prostočasne aktivnosti 0 0 100 5.455 110 18059001 Programi športa 1805 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 151802 Sofinanciranje obnove cerkve Sv. Lenarta Podgorci 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.665 5.665 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 5.665 Programi v kulturi 1803 6.155 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Predlog proračuna 2019 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 174 316 490 490 490 6.000 6.000 100 5.455 110 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 205,9 205,9 Stran: 56 od 63 0 0 0 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 11.665 5.665 6.000 6.000 197,5 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 11.665 12.155 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 18 Druge skupne administrativne službe 0403 176 200 4029 Drugi operativni odhodki 1.659 2.035 344 80 500 924 2.959 2.959 2.959 20 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 20 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 88.723 (1) Predlog proračuna 2019 02 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 200 176 1.659 2.035 344 80 500 924 2.959 2.959 2.959 20 20 20 20 20 113.751 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 57 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 25.028 128,2 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 7.650 8.737 4025 Tekoče vzdrževanje 300 16.687 36.731 36.731 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 14.721 4025 Tekoče vzdrževanje 36.731 14.721 181302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.862 16 20.862 4025 Tekoče vzdrževanje 35.583 35.583 35.583 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 602 4029 Drugi operativni odhodki 13 616 5.935 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 821 7.974 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180601 Materialni stroški 7.974 7.974 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 7.974 (1) Predlog proračuna 2019 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 8.737 7.650 300 16.687 61.759 61.759 61.759 14.721 14.721 20.862 20.862 35.583 35.583 35.583 602 616 5.935 821 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 168,1 168,1 Stran: 58 od 63 0 0 0 0 25.028 25.028 25.028 168,1 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 7.974 7.974 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 7.974 7.974 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 400 600 350 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 1.350 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 181803 Športni objekti 1.350 1.350 Šport in prostočasne aktivnosti 4.044 62 18059001 Programi športa 1805 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.106 4.106 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4.106 Programi v kulturi 1803 5.456 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15.694 18 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 900 1.190 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 2.100 160 20.044 (1) Predlog proračuna 2019 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 0 4.106 350 600 400 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 59 od 63 0 0 0 0 0 1.350 1.350 0 0 0 1.350 4.044 62 0 0 4.106 259,5 100,0 100,0 100,0 100,0 224,9 0 100,0 25.028 0 0 0 0 25.028 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 4.106 5.456 40.722 900 1.190 2.100 160 45.072 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 19 Dejavnost občinske uprave 0603 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU A. Bilanca odhodkov 19.796 19.796 19.796 19.796 19.796 19.796 (1) Predlog proračuna 2019 19.796 19.796 19.796 19.796 19.796 19.796 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 60 od 63 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 20 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 100 2.120 130 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 750 4021 Posebni material in storitve 3.100 2.660 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200403 Prireditveni šotor 2.000 4021 Posebni material in storitve 30 4.690 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200402 Tržnica in sejmi 5.200 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 5.200 2.700 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 2.500 14.500 100 2.120 130 750 3.100 2.660 2.000 30 4.690 5.200 5.200 2.700 2.500 14.500 2.300 18.900 19.900 2.300 100 41.000 68.667 68.667 68.667 83.267 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100 42.000 69.667 69.667 69.667 83.267 (1) Predlog proračuna 2019 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 97,6 98,6 98,6 98,6 Stran: 61 od 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4021 Posebni material in storitve 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 16039004 Praznično urejanje naselij 4202 Nakup opreme 4021 Posebni material in storitve 4.600 4.600 4.600 8.500 500 9.000 9.000 16039003 Objekti za rekreacijo 200406 Otroška igrišča 13.600 Komunalna dejavnost 1603 13.600 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 200 4029 Drugi operativni odhodki 16 180 12 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 10 740 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 900 1.590 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 845 10.200 14.677 (1) Predlog proračuna 2019 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 0 9.000 5.600 5.600 5.600 8.500 500 121,7 121,7 121,7 100,0 100,0 100,0 100,0 107,4 Stran: 62 od 63 1.000 1.000 1.000 0 0 0 1.000 9.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.000 107,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks 14.600 14.600 200 180 12 10 740 900 1.590 845 10.200 14.677 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 336.000 252.594 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 588.594 588.594 588.594 588.594 588.594 (1) Predlog proračuna 2019 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja 252.594 269.334 521.928 521.928 521.928 521.928 521.928 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2019 100,0 80,2 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 Stran: 63 od 63 0 -66.666 -66.666 -66.666 -66.666 -66.666 -66.666 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR