REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 126.860 126.859 91.453 91.453 91.453 91.453 129.234 141,3 91.453 91.453 93.453 102,2 38.500 38.500 38.500 100,0 38.500 38.500 38.500 100,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 8.112 8.112 10.112 124,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.222 2.980 3.222 2.980 3.322 2.980 103,1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 410 1.500 410 1.400 2.410 93,3 587,8 14.391 14.391 14.391 100,0 3.346 4.508 3.346 4.508 3.654 4.508 109,2 100,0 517 206 517 206 517 800 100,0 388,4 5.814 5.814 4.912 84,5 2.800 2.800 2.800 100,0 2.800 2.800 2.800 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 19.150 19.150 19.150 100,0 19.150 19.150 19.150 100,0 0 0 35.781 --- 0 0 781 --- 0 0 781 --- 0 0 35.000 --- 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010111 Lokalne volitve 2006 4119 Drugi transferi posameznikom 010112 Izvedba referendnuma 165.141 130,2 129.234 141,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 6.700 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 0 0 4.000 2.300 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 22.000 --- 33.757 33.756 6.785 6.785 6.785 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 34.257 101,5 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.785 6.785 6.785 100,0 010401 Občinske nagrade 6.785 6.785 6.785 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.545 1.545 1.545 100,0 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 250 4.990 250 4.990 250 4.990 100,0 100,0 Stran 1 od 41 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 26.972 26.971 27.472 101,9 5.972 5.972 6.472 108,4 1.172 1.172 1.172 100,0 1.002 170 1.002 170 1.002 170 100,0 100,0 4.300 4.300 4.800 111,6 2.500 1.300 2.500 1.300 2.500 1.300 100,0 100,0 500 500 1.000 200,0 500 500 500 100,0 500 500 500 100,0 21.000 20.999 21.000 100,0 21.000 20.999 21.000 100,0 3.700 12.000 3.699 11.940 3.700 11.940 100,0 100,0 140 125 200 125 200 125 100,0 100,0 2.135 2.200 2.135 2.200 2.135 2.200 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 700 700 700 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.650 1.650 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.650 1.650 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 1.650 100,0 1.650 100,0 1.650 1.650 1.650 100,0 1.650 1.650 1.650 100,0 1.650 1.650 1.650 100,0 Stran 2 od 41 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 7.751 7.751 7.751 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.751 7.751 7.751 100,0 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 7.751 100,0 7.751 7.751 7.751 100,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.028 7.028 7.028 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 7.028 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 723 723 723 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 154 154 154 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 207 362 207 362 207 362 100,0 100,0 Stran 3 od 41 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 370.790 370.790 392.591 105,9 39.340 39.340 39.340 39.340 40.210 102,2 39.340 39.340 40.210 102,2 20.435 20.435 20.990 102,7 20.435 20.435 20.990 102,7 40.210 102,2 11.345 11.345 11.660 102,8 4029 Drugi operativni odhodki 11.345 11.345 11.660 102,8 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 7.560 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.380 7.380 7.380 100,0 180 180 180 100,0 17.960 17.960 17.960 17.960 17.960 100,0 17.960 17.960 17.960 100,0 13.800 13.800 13.800 100,0 11.800 11.800 11.800 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 4.160 4.160 4.160 100,0 3.500 3.500 3.500 100,0 660 660 660 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 17.960 100,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 274.453 274.453 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 274.453 274.453 285.084 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 285.084 103,9 103,9 6.421 6.421 11.421 177,9 3.601 3.601 3.601 100,0 1.117 2.484 1.117 2.484 1.117 2.484 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 500 100,0 1.820 1.820 1.820 100,0 1.820 1.820 1.820 100,0 0 0 5.000 --- 0 0 5.000 --- 268.032 268.032 273.663 102,1 11.825 11.825 11.825 100,0 11.825 11.825 11.825 100,0 34.595 34.595 34.595 100,0 34.595 34.595 34.595 100,0 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 4 od 41 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030718 Sofinanciranje izgradnje garaže - PGD Miklavž 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030722 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Žerovinci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 031802 Kulturne prireditve Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 8.780 8.780 9.180 104,6 0 8.780 200 8.580 600 8.580 300,0 100,0 8.532 8.532 8.532 100,0 8.532 8.532 8.532 100,0 168.300 168.300 156.195 92,8 168.300 168.300 156.195 92,8 28.000 28.000 43.336 154,8 28.000 28.000 43.336 154,8 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 0 0 2.000 --- 0 0 2.000 --- 39.037 39.037 39.037 39.037 49.337 126,4 39.037 39.037 49.337 126,4 29.757 29.757 40.057 134,6 6.046 6.046 6.046 100,0 20.611 430 20.611 430 20.611 430 100,0 100,0 300 2.370 300 2.370 300 2.370 100,0 100,0 0 0 10.300 --- 100,0 49.337 126,4 9.280 9.280 9.280 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 1.300 1.300 100,0 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.000 520 4.000 520 4.000 520 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.330 800 1.330 800 1.330 800 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.330 1.330 1.330 100,0 Stran 5 od 41 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) 846.222 846.222 (4)= (3) (3)/(2) 857.114 101,3 01 POLITIČNI SISTEM 1.000 1.000 0101 Politični sistem 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040102 Volitve v državni zbor 2008 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000 100,0 13.000 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 829.522 829.522 93.006 93.006 93.006 100,0 93.006 93.006 93.006 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 61.823 61.823 61.823 100,0 40.100 40.100 40.088 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 2.340 5.760 2.340 5.760 2.352 5.760 100,5 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 800 2.000 800 2.000 800 2.000 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 820 3.794 820 3.794 820 3.794 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4.045 26 4.045 26 4.045 26 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 43 1.650 43 1.650 43 1.650 100,0 100,0 445 445 445 100,0 1.183 1.183 1.183 100,0 1.183 1.183 1.183 100,0 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4009 Drugi izdatki zaposlenim 835.414 100,7 Stran 6 od 41 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2008 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (1) 736.516 (2) 736.516 (4)= (3) (3)/(2) 742.408 100,8 06039001 Administracija občinske uprave 670.516 670.516 665.408 99,2 040610 Plače -občinska uprava 470.134 470.134 465.026 98,9 325.800 325.800 325.800 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 20.900 35.380 20.900 35.380 15.792 35.380 75,6 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 6.300 10.000 6.300 10.000 6.300 10.000 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.248 30.208 3.248 30.208 3.248 30.208 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 24.201 205 24.201 205 24.201 205 100,0 100,0 341 8.351 341 8.351 341 8.751 100,0 104,8 5.200 5.200 4.800 92,3 20.837 20.837 20.837 100,0 20.837 20.837 20.837 100,0 040612 Materialni stroški - občinska uprava 179.545 179.545 179.545 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 44.513 3.225 44.513 3.225 44.513 3.225 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 50.801 16.365 50.801 16.365 50.801 16.365 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 8.438 22.388 8.438 22.388 8.438 22.388 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 165 33.650 165 33.650 165 33.650 100,0 100,0 66.000 66.000 77.000 116,7 10.000 10.000 16.000 160,0 10.000 10.000 16.000 160,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 4009 Drugi izdatki zaposlenim 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme 18.000 18.000 23.000 127,8 4202 Nakup opreme 18.000 18.000 23.000 127,8 040622 Nakup drobnega inventarja 4.000 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 34.000 34.000 34.000 100,0 15.000 19.000 15.000 19.000 15.000 19.000 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.700 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.700 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 100,0 2.700 100,0 2.700 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 2.700 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 700 700 700 100,0 Stran 7 od 41 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 0 5.000 --- 1803 Programi v kulturi 0 0 5.000 --- 0 0 5.000 --- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo 0 0 5.000 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 0 0 2.550 1.950 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 500 --- Stran 8 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4021 Posebni material in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518301 Obnova strehe šole na Humu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051848 Obnov stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.288.780 4.299.205 4.659.008 108,4 205.773 205.773 205.773 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 150.878 150.878 150.878 100,0 150.878 150.878 150.878 100,0 4.748 4.748 4.748 100,0 4.748 4.748 4.748 100,0 146.130 146.130 146.130 100,0 146.130 146.130 146.130 100,0 12.420 12.420 12.420 100,0 12.420 12.420 12.420 100,0 12.420 12.420 12.420 100,0 12.420 0 0 --- 0 0 11.220 1.200 11.220 1.200 100,0 100,0 1.032.329 1.035.394 1.033.232 99,8 513.595 516.660 476.758 92,3 404.053 407.118 326.242 80,1 30.000 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 25.000 25.626 25.626 100,0 25.000 25.626 25.626 100,0 4.468 4.468 4.468 100,0 4.468 4.468 4.468 100,0 12.000 12.000 17.000 141,7 12.000 12.000 17.000 141,7 220.606 220.606 74.486 33,8 65.006 155.600 65.006 155.600 65.006 9.480 100,0 6,1 6.300 6.300 17.300 274,6 6.300 6.300 17.300 274,6 7.279 9.718 9.718 100,0 7.279 9.718 9.718 100,0 8.400 8.400 8.400 100,0 8.400 8.400 8.400 100,0 Stran 9 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051849 Sofinanciranje obnove cerkve v Svetinjah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051859 Idejni projekti za obnovo kulturnega doma v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu (4)= (3) (3)/(2) 10.000 100,0 (1) 10.000 (2) 10.000 10.000 10.000 10.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 50.000 50.000 50.000 100,0 50.000 0 50.000 0 32.000 18.000 64,0 --- 5.000 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 0 0 49.244 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 48.344 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 900 --- 109.542 109.542 150.516 137,4 19.565 19.565 19.565 100,0 19.565 19.565 19.565 100,0 55.636 55.636 91.910 165,2 55.636 55.636 91.910 165,2 3.194 3.194 3.194 100,0 3.194 3.194 3.194 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 16.147 16.147 16.147 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.147 16.147 16.147 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave 15.000 15.000 15.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 15.000 100,0 0 0 4.700 --- 0 0 4.700 --- 270.557 270.557 299.708 110,8 183.608 183.608 185.608 101,1 132.582 132.582 132.582 100,0 132.582 132.582 132.582 100,0 4.136 4.136 4.136 100,0 4.136 4.136 4.136 100,0 19.811 19.811 19.811 100,0 19.811 19.811 19.811 100,0 26.079 26.079 26.079 100,0 26.079 26.079 26.079 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 0 0 2.000 --- 0 0 2.000 --- 46.014 46.014 46.014 100,0 8.305 8.305 8.305 100,0 8.305 8.305 8.305 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade Stran 10 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051862 Drugi operativni odhodki (2) 36.320 36.320 36.320 36.320 100,0 1.389 1.389 1.389 100,0 450 450 450 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 939 939 939 100,0 40.935 40.935 68.086 166,3 40.409 40.409 67.560 167,2 40.409 40.409 67.560 167,2 526 526 526 100,0 526 526 526 100,0 3.766 3.766 3.766 100,0 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve 1805 (4)= (3) (3)/(2) 36.320 100,0 (1) 36.320 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1804 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051871 Zunanji športni objekti 3.766 3.766 3.766 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 600 600 600 100,0 600 600 600 100,0 244.411 244.411 253.000 103,5 196.604 196.604 196.604 100,0 27.908 27.908 27.908 100,0 27.908 27.908 27.908 100,0 100,0 6.003 6.003 6.003 4025 Tekoče vzdrževanje 1.950 1.950 1.950 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.680 0 1.680 0 1.680 1.000 100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 051877 Šolska športna društva 2.373 2.373 1.373 57,9 147.968 147.968 147.968 100,0 147.968 147.968 147.968 100,0 640 640 640 100,0 640 640 640 100,0 100,0 5.085 5.085 5.085 4023 Prevozni stroški in storitve 1.240 1.240 1.240 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.845 3.845 3.845 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 405 405 405 100,0 1.095 1.095 1.095 100,0 7.500 7.500 7.500 100,0 7.500 7.500 7.500 100,0 47.807 47.807 56.396 118,0 12.354 12.354 14.580 118,0 12.354 12.354 14.580 118,0 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 11 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru (4)= (3) (3)/(2) 329 100,0 (1) 329 (2) 329 329 329 329 100,0 13.879 13.879 18.470 133,1 13.879 13.879 18.470 133,1 3.200 3.200 3.200 100,0 3.200 3.200 3.200 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 12.674 12.674 12.674 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.681 4.681 4.681 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 193 7.800 193 7.800 193 7.800 100,0 100,0 0 0 1.772 --- 0 0 1.772 --- 2.731.180 2.738.540 1.566.887 1.566.887 1.580.762 100,9 1.566.887 1.566.887 1.580.762 100,9 1.430.310 1.430.310 1.430.310 100,0 1.365.000 65.310 1.365.000 65.310 1.365.000 65.310 100,0 100,0 77.625 77.625 91.500 117,9 77.625 77.625 91.500 117,9 42.552 42.552 42.552 100,0 42.552 42.552 42.552 100,0 7.900 7.900 7.900 100,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1903 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.044.898 111,2 7.900 7.900 7.900 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 789.705 797.065 1.088.895 136,6 738.607 745.967 1.036.396 138,9 162.205 162.205 162.205 100,0 162.205 162.205 162.205 100,0 21.850 21.850 21.850 100,0 4.950 4.950 4.950 100,0 16.900 16.900 16.900 100,0 147.580 147.580 152.430 103,3 147.580 147.580 152.430 103,3 4.867 4.867 4.867 100,0 4.867 4.867 4.867 100,0 1.605 1.605 1.605 100,0 1.605 1.605 1.605 100,0 Stran 12 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051917 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 051924 Prizidek telovadnice k podružnični šoli Kog 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051925 Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji (2) 95.000 95.000 95.000 144.510 152,1 1.500 1.500 1.500 100,0 0 1.024 1.024 100,0 1.500 476 476 100,0 304.000 304.410 479.850 157,6 0 410 410 100,0 300.000 4.000 300.000 4.000 470.000 9.440 156,7 236,0 0 6.950 67.579 972,4 0 360 360 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 6.590 67.219 --- 24.943 24.943 26.344 105,6 6.093 6.093 6.300 103,4 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.093 6.093 6.300 103,4 18.690 18.690 19.884 106,4 18.690 18.690 19.884 106,4 160 160 160 100,0 160 160 160 100,0 26.155 26.155 26.155 100,0 15.284 15.284 15.284 100,0 15.284 15.284 15.284 100,0 9.154 9.154 9.154 100,0 9.154 9.154 9.154 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.717 1.717 1.717 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.717 1.717 1.717 100,0 35.513 35.513 56.166 158,2 35.513 35.513 56.166 158,2 22.116 22.116 41.824 189,1 22.116 22.116 41.824 189,1 550 550 550 100,0 550 550 550 100,0 12.007 12.007 12.952 107,9 12.007 12.007 12.952 107,9 840 840 840 100,0 840 840 840 100,0 339.075 339.075 319.075 94,1 305.325 305.325 285.325 93,5 305.325 305.325 285.325 93,5 305.325 305.325 285.325 93,5 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 (4)= (3) (3)/(2) 144.510 152,1 (1) 95.000 4029 Drugi operativni odhodki 19039002 Glasbeno šolstvo 1905 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje šolskih prevozov 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 1.250 1.250 1.250 100,0 051961 Študijske pomoči in donacije 1.250 1.250 1.250 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.250 1.250 1.250 100,0 Stran 13 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (1) 22.000 (2) 22.000 (4)= (3) (3)/(2) 22.000 100,0 22.000 22.000 22.000 100,0 22.000 22.000 22.000 100,0 10.500 10.500 10.500 100,0 051963 Študijske pomoči in donacije 1.000 1.000 1.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.000 1.000 100,0 8.000 8.000 8.000 100,0 8.000 8.000 8.000 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 319.498 319.498 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 13.000 13.000 17.000 130,8 20029001 Drugi programi v pomoč družini 13.000 13.000 17.000 130,8 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 13.000 13.000 17.000 130,8 0 13.000 17.000 130,8 13.000 0 0 --- 306.498 306.498 358.105 116,8 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4119 Drugi transferi posameznikom 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 375.105 117,4 115 115 115 100,0 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 115 115 115 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 115 115 115 100,0 48.645 48.645 48.645 100,0 48.645 48.645 48.645 100,0 48.645 48.645 48.645 100,0 191.475 191.475 242.500 126,7 181.125 181.125 225.000 124,2 181.125 181.125 225.000 124,2 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 10.350 10.350 17.500 169,1 4119 Drugi transferi posameznikom 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 10.350 10.350 0 17.500 0 169,1 --- 32.913 32.913 32.913 100,0 5.175 5.175 5.175 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4110 Transferi nezaposlenim 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.175 0 0 --- 0 5.175 5.175 100,0 2.898 2.898 2.898 100,0 2.898 2.898 2.898 100,0 24.840 24.840 24.840 100,0 24.840 24.840 24.840 100,0 33.350 33.350 33.932 101,8 9.362 9.362 9.362 100,0 9.362 9.362 9.362 100,0 6.903 6.903 7.120 103,1 6.903 6.903 7.120 103,1 Stran 14 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (1) 17.085 (2) 17.085 17.085 17.085 (4)= (3) (3)/(2) 17.450 102,1 17.450 102,1 Stran 15 od 41 A. Bilanca odhodkov 06 - OU - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) OU - ODDELEK ZA FINANCE 284.974 265.364 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35.185 37.189 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 35.185 37.189 40.385 108,6 35.185 37.189 40.385 108,6 114 1.614 1.614 100,0 114 1.614 1.614 100,0 5.071 5.071 5.071 100,0 5.071 5.071 5.071 100,0 0 504 3.700 734,1 0 504 3.700 734,1 30.000 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 142.670 142.670 132.670 93,0 142.670 142.670 132.670 93,0 142.670 142.670 132.670 93,0 137.670 137.670 127.670 92,7 130.200 7.470 130.200 7.470 116.110 11.560 89,2 154,8 5.000 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 107.119 85.505 59.409 59.409 72.721 122,4 59.409 59.409 72.721 122,4 59.409 59.409 72.721 122,4 59.409 59.409 72.721 122,4 47.710 26.096 53.447 204,8 47.710 26.096 53.447 204,8 47.710 26.096 53.447 204,8 47.710 26.096 53.447 204,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 060205 Poravnava z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 4130 Tekoči transferi občinam 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija 299.223 112,8 40.385 108,6 126.168 147,6 Stran 16 od 41 A. Bilanca odhodkov 07 - OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objktov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje programov zavodoov in društvev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.293.588 2.294.662 2.351.099 102,5 61.229 61.229 75.176 122,8 61.229 61.229 75.176 122,8 61.229 61.229 75.176 122,8 30.982 30.982 44.929 145,0 10.207 10.436 7.660 10.436 17.207 10.836 224,6 103,8 7.606 2.081 6.606 2.081 7.606 2.081 115,1 100,0 652 0 3.652 547 4.652 2.547 127,4 465,6 30.247 30.247 30.247 100,0 30.247 30.247 30.247 100,0 16.353 16.353 16.353 16.353 16.353 100,0 16.353 16.353 16.353 100,0 16.353 16.353 16.353 100,0 16.353 16.353 16.353 100,0 36.725 37.031 36.725 37.031 37.317 100,8 36.725 37.031 37.317 100,8 12.782 12.782 12.782 100,0 12.782 12.782 12.782 100,0 3.208 3.208 3.208 100,0 3.208 3.208 3.208 100,0 5.157 5.157 5.443 105,6 4.119 1.038 4.119 1.038 4.119 1.324 100,0 127,6 3.255 3.255 3.255 100,0 3.255 3.255 3.255 100,0 10.571 10.877 10.877 100,0 10.571 10.877 10.877 100,0 1.752 1.752 1.752 100,0 1.752 1.752 1.752 100,0 1.826.526 1.826.526 1.814.612 1.814.612 1.828.772 100,8 14.490 14.490 17.000 117,3 10.350 10.350 17.000 164,3 10.350 10.350 17.000 164,3 16.353 100,0 37.317 100,8 1.841.505 100,8 Stran 17 od 41 A. Bilanca odhodkov 07 - OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (2) 4.140 4.140 0 0,0 4.140 4.140 0 0,0 34.484 34.484 41.134 119,3 10.350 10.350 17.000 164,3 10.350 10.350 17.000 164,3 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 2.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 2.700 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 9.316 9.316 9.316 100,0 9.316 9.316 9.316 100,0 5.118 5.118 5.118 100,0 5.118 5.118 5.118 100,0 1.765.638 1.765.638 1.770.638 100,3 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 1.753.638 1.753.638 1.753.638 100,0 1.704.620 1.704.620 1.704.620 100,0 49.018 49.018 49.018 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 10.000 0 10.000 0 4.000 6.000 40,0 --- 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine 0 0 5.000 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 5.000 --- Splošne storitve v kmetijstvu 9.731 9.731 10.550 108,4 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 (4)= (3) (3)/(2) (1) 3.000 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1103 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 2.731 2.731 3.550 130,0 1.800 1.800 1.800 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 931 931 1.750 188,0 931 931 1.750 188,0 2.183 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 2.183 100,0 Stran 18 od 41 A. Bilanca odhodkov 07 - OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve (2) (4)= (3) (3)/(2) 146.650 147.418 157.093 106,6 73.995 73.995 73.995 73.995 73.995 73.995 100,0 5.886 5.886 5.886 100,0 5.886 5.886 5.886 100,0 40.900 40.900 40.900 100,0 40.900 40.900 40.900 100,0 1.831 1.831 1.831 100,0 100,0 1.831 1.831 1.831 100,0 13.312 13.312 13.312 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.010 3.010 3.010 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.302 10.302 100,0 7.066 7.066 7.066 100,0 7.066 7.066 7.066 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 72.655 73.423 83.098 113,2 72.655 73.423 83.098 113,2 42.310 42.310 47.310 111,8 310 42.000 310 42.000 310 47.000 100,0 111,9 12.600 12.600 12.600 100,0 12.600 12.600 12.600 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 2.500 2.500 2.500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 2.500 100,0 11.105 11.873 16.548 139,4 425 425 600 141,2 0 0 768 0 768 4.500 100,0 --- 10.680 10.680 10.680 100,0 184.200 184.200 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410 Projekt "Oreh" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1403 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 Javna razvojna agencija - TIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071425 Prireditveni šotor 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4201 Nakup prevoznih sredstev 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 184.200 184.200 201.750 109,5 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 184.200 184.200 201.750 109,5 118.200 118.200 135.750 114,9 118.200 118.200 135.750 114,9 6.000 6.000 6.000 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 60.000 60.000 60.000 100,0 60.000 60.000 60.000 100,0 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 201.750 109,5 Stran 19 od 41 A. Bilanca odhodkov 07 - OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 21.905 21.905 21.905 100,0 21.905 21.905 21.905 100,0 21.905 21.905 21.905 100,0 21.905 21.905 21.905 100,0 21.905 21.905 21.905 100,0 Stran 20 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 6.529.507 6.537.618 7.416.115 113,4 243.439 243.439 248.815 102,2 243.439 243.439 248.815 102,2 243.439 243.439 248.815 102,2 185.756 187.156 192.532 102,9 138.425 138.425 138.005 99,7 0 13.370 0 13.370 5.376 13.370 --100,0 3.170 5.200 3.170 5.200 3.170 5.200 100,0 100,0 12.995 10.420 12.995 10.420 12.995 10.420 100,0 100,0 90 146 90 146 90 146 100,0 100,0 1.940 1.940 2.360 121,7 0 1.400 1.400 100,0 100,0 57.683 56.283 56.283 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.838 14.838 14.838 100,0 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.075 16.934 1.075 16.934 1.075 16.934 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 5.455 2.813 5.455 2.813 5.455 2.813 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.463 55 7.463 55 7.463 55 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.050 7.650 7.650 100,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 825 825 825 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 825 825 825 100,0 825 825 825 100,0 825 825 825 100,0 825 825 825 100,0 2.581.527 2.581.938 2.581.527 2.501.070 3.087.973 123,5 310.684 229.816 318.058 138,4 156.544 75.676 156.544 206,9 156.544 75.676 156.544 206,9 80.000 80.000 80.000 100,0 80.000 80.000 80.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 42.140 42.140 42.140 100,0 42.140 42.140 42.140 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.168.841 122,7 Stran 21 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje javnih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813003 Modernizacija JP št. 804-931 Ritmerk - Bresnica (200 m) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813099 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813101 Rekonstrukcija javne poti št. 803-301 Zasavci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož (2006) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 7.000 7.000 13.007 185,8 7.000 7.000 13.007 185,8 0 0 1.367 --- 0 0 1.367 --- 2.122.636 2.123.047 2.593.973 122,2 17.000 17.000 17.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 16.692 17.103 17.103 100,0 16.692 17.103 17.103 100,0 103.050 103.050 153.050 148,5 103.050 103.050 153.050 148,5 156.696 156.696 156.696 100,0 146.926 146.926 146.926 100,0 9.770 9.770 9.770 100,0 20.863 20.863 20.863 100,0 20.863 20.863 20.863 100,0 0 0 3.456 --- 0 0 3.456 --- 35.000 27.500 35.000 127,3 35.000 27.500 35.000 127,3 88.000 88.000 88.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 88.000 88.000 88.000 100,0 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci priprava tampona 1.345 1.345 1.345 100,0 1.345 1.345 1.345 100,0 37.397 37.397 37.397 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 37.397 37.397 37.397 100,0 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci priprava tampona 1.256 1.256 0 0,0 1.256 1.256 0 0,0 24.686 24.686 24.686 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavžpriprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.686 24.686 24.686 100,0 17.959 17.959 17.959 100,0 17.959 17.959 17.959 100,0 18.083 18.083 18.083 100,0 18.083 18.083 18.083 100,0 38.918 38.918 38.918 100,0 38.918 38.918 38.918 100,0 30.230 30.230 0 0,0 30.230 30.230 0 0,0 Stran 22 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Oermožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081347 Cesta do domačije Magdič pri Gomil na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813651 Izgradnja avtobunsega postajališča pod Humom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813652 Rekonstrukcija javne poti št. 804-600 Senik - Drakšl 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 27.360 27.360 0 0,0 27.360 27.360 0 0,0 33.300 33.300 33.300 100,0 33.300 33.300 33.300 100,0 30.130 30.130 30.130 100,0 30.130 30.130 30.130 100,0 41.455 41.455 41.455 100,0 41.455 41.455 41.455 100,0 42.814 42.814 42.814 100,0 42.814 42.814 42.814 100,0 9.911 9.911 305 3,1 9.911 9.911 305 3,1 12.265 12.265 12.265 100,0 12.265 12.265 12.265 100,0 14.142 14.142 790 5,6 14.142 14.142 790 5,6 16.754 16.754 16.754 100,0 16.754 16.754 16.754 100,0 23.756 23.756 31.000 130,5 23.756 23.756 31.000 130,5 29.186 29.186 31.600 108,3 29.186 29.186 31.600 108,3 21.852 21.852 1.783 8,2 21.852 21.852 1.783 8,2 24.776 24.776 24.776 100,0 24.776 24.776 24.776 100,0 9.086 9.086 9.086 100,0 9.086 9.086 9.086 100,0 202.500 210.000 210.000 100,0 178.568 19.800 178.568 17.400 178.568 17.400 100,0 100,0 4.132 14.032 14.032 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 67.222 67.222 67.222 100,0 66.022 66.022 66.022 100,0 1.200 1.200 1.200 100,0 101.628 101.628 101.628 100,0 94.500 7.128 94.500 7.128 94.500 7.128 100,0 100,0 Stran 23 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 12.500 12.500 12.500 100,0 12.500 12.500 12.500 100,0 129.090 129.090 129.090 100,0 127.340 127.340 127.340 100,0 1.750 1.750 1.750 100,0 430.696 430.696 430.696 100,0 374.205 56.491 374.205 56.491 374.205 56.491 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 100,0 12.000 12.000 12.000 100,0 148.860 148.860 148.860 100,0 146.500 2.360 146.500 2.360 146.500 2.360 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 15.178 15.178 15.178 100,0 15.178 15.178 15.178 100,0 0 0 41.250 --- 0 0 41.250 --- 0 0 30.360 --- 0 0 30.360 --- 0 0 379.575 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 356.303 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 23.272 --- 0 0 26.000 --- 0 0 26.000 --- 0 0 25.000 --- 0 0 25.000 --- 0813653 Sanacija mostu v Lopešicah 4320 Investicijski transferi občinam 0813655 Rekonstrukcija javne poti št. 804-894 Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081374 Modernizacija LC Ormož-Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081377 Izgradnja pločnika ob LC št. 302-030 Velika Nedelja Savci (ob farovških gredah) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081378 Rekonstrukcija javne poti št. 803-531 Jastrebci - Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkvoci (Kaučič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081380 Izgradnja prometne ureditve za umirjanje prometa ob trgovini Pevec na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081381 Ureditev avtobusnega postajališča in dela poti pred šolo v Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081382 Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081383 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 Šardinje Lunovec - tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081384 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 Šardinje Lunovec - asfaliranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161, odsek Slančaves 081387 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081388 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029003 Urejanje cestnega prometa 0 0 6.000 --- 0 0 6.000 --- 4202 Nakup opreme 0 0 6.000 --- 13029004 Cestna razsvetljava 148.207 148.207 169.942 114,7 081386 Reklamni panoji 081350 Javna razsvetljava 109.512 108.990 130.725 119,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 71.415 1.242 71.415 1.242 93.000 1.392 130,2 112,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 36.855 36.333 36.333 100,0 Stran 24 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081369 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Kut 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1303 Železniški promet in infrastruktura 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 081399 Vzdrževanje železniških prehodov - izvršba 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081507 Center za ravnanje z odpadki Hardek Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 21.735 21.735 21.735 100,0 21.735 21.735 21.735 100,0 7.960 8.482 8.482 100,0 7.960 8.482 8.482 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 0 80.868 80.868 100,0 0 80.868 80.868 100,0 0 80.868 80.868 100,0 0 0 5.362 75.506 5.362 75.506 100,0 100,0 1.011.749 1.014.253 1.011.749 1.014.253 1.313.782 129,5 330.000 330.000 515.000 156,1 330.000 330.000 469.000 142,1 330.000 330.000 469.000 142,1 1.313.782 129,5 0 0 46.000 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 16.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 30.000 --- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 681.749 684.253 798.782 116,7 081510 Čiščenje odpadnih voda 8.200 8.200 16.400 200,0 8.200 8.200 16.400 200,0 56.500 56.500 91.086 161,2 27.000 27.000 32.086 118,8 29.500 29.500 59.000 200,0 70.000 70.000 70.619 100,9 70.000 70.000 70.619 100,9 50.000 50.000 135.000 270,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000 50.000 135.000 270,0 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 20.000 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 21.000 21.000 7.124 33,9 21.000 21.000 7.124 33,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih in padavinskih voda 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (2006) 0 2.504 2.504 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.504 2.504 100,0 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 163.186 163.186 163.186 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 161.866 1.320 161.866 1.320 161.866 1.320 100,0 100,0 Stran 25 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 282.264 282.264 282.264 100,0 840 279.245 840 279.245 840 279.245 100,0 100,0 2.179 2.179 2.179 100,0 10.599 10.599 10.599 100,0 10.599 10.599 10.599 100,0 2.678.670 2.683.866 2.661.555 99,2 210.000 210.000 210.000 100,0 210.000 210.000 210.000 100,0 30.000 30.000 43.000 143,3 30.000 30.000 43.000 143,3 160.000 160.000 147.000 91,9 160.000 160.000 147.000 91,9 20.000 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 2.393.670 2.416.899 2.389.555 98,9 2.231.563 2.253.848 2.236.942 99,3 25.000 25.000 2.500 10,0 25.000 25.000 2.500 10,0 14.800 14.800 0 0,0 14.800 14.800 0 0,0 80.000 53.000 45.000 84,9 80.000 53.000 45.000 84,9 71.100 71.100 71.614 100,7 71.100 71.100 71.614 100,7 55.022 76.395 104.275 136,5 4027 Kazni in odškodnine 0 2.110 2.110 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 6.263 13.000 6.263 13.000 100,0 100,0 18.120 18.120 46.000 253,9 36.902 36.902 36.902 100,0 1.985.641 2.013.553 2.013.553 100,0 1.969.791 1.969.791 1.969.791 100,0 15.850 43.762 43.762 100,0 145.092 145.092 134.134 92,5 109.800 109.800 109.800 100,0 109.800 109.800 109.800 100,0 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081612 Vodna povračila 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4320 Investicijski transferi občinam 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran 26 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 23.256 23.256 12.298 52,9 23.256 23.256 12.298 52,9 12.036 12.036 12.036 100,0 12.036 12.036 12.036 100,0 15.015 15.959 15.959 100,0 15.015 15.959 15.959 100,0 4021 Posebni material in storitve 15.015 15.959 15.959 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.000 2.000 2.520 126,0 500 500 500 100,0 500 500 500 100,0 1.500 1.500 2.020 134,7 1.500 1.500 2.020 134,7 75.000 56.967 62.000 108,8 25.000 19.967 25.000 125,2 25.000 19.967 25.000 125,2 25.000 19.967 25.000 125,2 50.000 37.000 37.000 100,0 50.000 37.000 37.000 100,0 50.000 37.000 37.000 100,0 13.297 13.297 13.297 13.297 22.297 167,7 13.297 13.297 22.297 167,7 13.297 13.297 13.297 100,0 13.297 13.297 13.297 100,0 0 0 9.000 --- 0 0 9.000 --- 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.297 167,7 Stran 27 od 41 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 71.626 71.626 79.779 111,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33 33 33 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33 33 33 100,0 33 33 33 100,0 33 33 33 100,0 33 33 33 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.882 9.882 2.719 27,5 0403 Druge skupne administrativne službe 9.882 9.882 2.719 27,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.719 2.719 2.719 100,0 1.009 1.009 1.009 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 444 444 444 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 565 565 565 100,0 1.710 1.710 1.710 100,0 1.710 1.710 1.710 100,0 7.163 7.163 0 0,0 7.163 7.163 0 0,0 7.163 7.163 0 0,0 110401 Krajevni praznik 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 110403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.704 9.704 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.704 9.704 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.811 142,3 13.811 142,3 9.704 9.704 13.811 142,3 9.704 9.704 13.811 142,3 1.180 6.160 1.367 5.660 1.367 6.160 100,0 108,8 206 187 19 187 106 1.307 557,9 698,9 1.971 0 1.971 500 1.971 500 100,0 100,0 0 0 0 0 1.600 800 ----- 32.560 32.560 32.560 32.560 36.629 112,5 32.560 32.560 36.629 112,5 36.629 112,5 28.635 27.226 28.635 105,2 4025 Tekoče vzdrževanje 28.635 27.226 28.635 105,2 111302 Zimska služba na javnih poteh 3.925 5.334 5.334 100,0 3.925 5.334 5.334 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 28 od 41 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) 0 0 2.660 --- 0 0 2.660 --- 14.060 14.060 12.738 90,6 14.060 14.060 12.738 90,6 14.060 14.060 12.738 90,6 1.413 1.413 1.413 100,0 1.413 1.413 1.413 100,0 12.288 10.788 9.556 88,6 530 530 530 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 3.461 40 3.461 40 3.724 40 107,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4027 Kazni in odškodnine 1.000 0 450 550 2.150 550 477,8 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.562 4.695 2.562 3.195 2.562 0 100,0 0,0 359 1.859 1.769 95,2 51 308 51 308 51 218 100,0 70,8 0 1.500 1.500 100,0 111303 Tekoče vzdrževanje pešpoti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.387 5.387 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.189 3.189 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 (4)= (3) (3)/(2) (1) 13.849 257,1 8.798 275,9 3.189 3.189 8.798 275,9 3.189 3.189 8.798 275,9 51 51 51 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 699 1.130 449 1.130 4.317 1.130 961,5 100,0 4202 Nakup opreme 1.309 1.559 3.300 211,7 2.198 2.198 5.051 229,8 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 2.198 2.198 5.051 229,8 111805 Športni objekti 2.198 2.198 5.051 229,8 326 1.130 326 1.130 326 1.130 100,0 100,0 41 701 41 701 41 701 100,0 100,0 0 0 2.853 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 29 od 41 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) KRAJEVNA SKUPNOST KOG 41.446 41.446 43.872 105,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25 25 25 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25 25 25 100,0 25 25 25 100,0 25 25 25 100,0 25 25 25 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.745 1.745 0403 Druge skupne administrativne službe 1.745 1.745 1.745 100,0 1.745 1.745 1.745 100,0 875 875 875 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 102 102 102 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 773 773 773 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 120402 Dan starejših krajanov 1.745 100,0 870 870 870 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 722 722 722 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 148 148 148 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.616 7.616 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.616 7.616 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.147 107,0 8.147 107,0 7.616 7.616 8.147 107,0 7.616 7.616 8.147 107,0 2.376 1.983 2.392 1.983 2.285 1.983 95,5 100,0 73 693 57 693 57 2.693 100,0 388,6 2.053 438 2.053 438 565 564 27,5 128,8 17.229 17.229 17.229 17.229 17.229 100,0 17.229 17.229 17.229 100,0 14.026 14.026 14.026 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.026 14.026 14.026 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.203 3.203 3.203 100,0 3.203 3.203 3.203 100,0 120601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 17.229 100,0 Stran 30 od 41 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.189 9.189 1603 Komunalna dejavnost 9.189 9.189 9.951 108,3 9.189 9.189 9.951 108,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 9.951 108,3 9.189 9.189 9.951 108,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 569 1.562 569 1.562 569 1.561 100,0 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.527 156 4.527 156 5.381 65 118,9 41,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.375 2.375 2.375 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.642 5.642 1803 Programi v kulturi 5.194 5.194 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.775 120,1 6.327 121,8 5.194 5.194 6.327 121,8 5.194 5.194 6.327 121,8 179 179 179 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 596 3.289 1.596 2.289 2.339 3.747 146,6 163,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.130 1.130 62 5,5 448 448 448 100,0 18059001 Programi športa 448 448 448 100,0 121802 Športni objekti 448 448 448 100,0 37 37 37 100,0 411 411 411 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 31 od 41 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 59.111 59.111 67.680 114,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 35 116,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 35 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 116,7 30 30 35 116,7 30 30 35 116,7 30 30 35 116,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.000 6.000 4.700 78,3 0403 Druge skupne administrativne službe 6.000 6.000 4.700 78,3 2.800 2.800 3.300 117,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 1.600 1.600 2.100 131,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 900 100 900 100 1.000 100 111,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 1.000 166,7 1.200 1.200 1.200 100,0 1.200 1.200 1.200 100,0 3.200 3.200 1.400 43,8 3.200 3.200 1.400 43,8 100 500 100 500 100 500 100,0 100,0 800 1.800 800 1.800 800 0 100,0 0,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.856 8.856 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.856 8.856 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.000 112,9 10.000 112,9 8.856 8.856 10.000 112,9 8.856 8.856 10.000 112,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.326 3.650 2.216 3.650 3.050 3.650 137,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 340 2.540 340 2.650 340 2.960 100,0 111,7 24.320 24.320 24.320 24.320 27.820 114,4 24.320 24.320 27.820 114,4 19.520 19.520 23.020 117,9 4025 Tekoče vzdrževanje 19.520 19.520 23.020 117,9 131302 Zimska služba na javnih poteh 4.800 4.800 4.800 100,0 4.800 4.800 4.800 100,0 130601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 27.820 114,4 Stran 32 od 41 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 13.735 13.735 17.705 128,9 13.735 13.735 17.705 128,9 13.735 13.735 17.705 128,9 7.875 7.875 8.325 105,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 475 3.100 475 3.100 475 3.550 100,0 114,5 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.300 1.000 1.300 1.000 1.300 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000 2.000 2.000 100,0 5.860 5.860 9.380 160,1 400 400 400 100,0 650 4.010 650 4.010 850 3.810 130,8 95,0 800 0 800 0 820 3.500 102,5 --- 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.170 6.170 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.670 4.670 3.720 79,7 4.670 4.670 3.720 79,7 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 1805 7.420 120,3 4.670 4.670 3.720 79,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 2.200 0 2.200 50 2.200 --100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 470 1.000 470 1.000 470 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 1.000 0 0,0 1.500 1.500 3.700 246,7 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 1.500 1.500 3.700 246,7 131805 Športni objekti 1.500 1.500 3.700 246,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 240 300 125,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 300 900 360 900 950 900 263,9 100,0 0 0 1.550 --- 4202 Nakup opreme Stran 33 od 41 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) 109.609 109.609 (4)= (3) (3)/(2) 296.710 270,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 51 51 51 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 51 51 51 100,0 51 51 51 100,0 51 51 51 100,0 51 51 51 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.781 2.781 0403 Druge skupne administrativne službe 2.781 2.781 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 2.781 100,0 2.781 100,0 2.478 2.478 2.478 100,0 2.478 2.478 2.478 100,0 2.478 2.478 2.478 100,0 303 303 303 100,0 303 303 303 100,0 57 246 57 246 57 246 100,0 100,0 11.707 11.707 11.707 11.707 12.807 109,4 11.707 11.707 12.807 109,4 109,4 12.807 109,4 11.707 11.707 12.807 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.642 1.642 1.742 106,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 6.832 363 6.832 363 6.832 363 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 768 2.102 911 1.959 911 1.959 100,0 100,0 0 0 1.000 --- 33.986 33.986 33.986 33.986 56.711 166,9 33.986 33.986 36.711 108,0 100,0 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 56.711 166,9 28.221 28.221 28.221 4025 Tekoče vzdrževanje 28.221 28.221 28.221 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 5.765 5.765 8.490 147,3 5.765 5.765 8.490 147,3 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 141303 Obnova mostu v Ključarovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.000 --- 0 0 20.000 --- 0 0 20.000 --- Stran 34 od 41 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141602 Mrliški vežici Ormož in Hum (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 30.644 30.644 164.955 538,3 30.644 30.644 164.955 538,3 30.644 30.644 164.955 538,3 25.817 16.117 124.928 775,1 2.000 9.469 2.000 9.469 2.000 9.769 100,0 103,2 14.348 0 4.048 0 16.148 88.411 398,9 --- 0 600 8.600 --- 4.827 14.527 40.027 275,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.595 0 3.595 100 3.595 --100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.232 0 1.232 9.700 1.632 34.700 132,5 357,7 30.440 30.440 30.140 30.140 59.105 196,1 30.140 30.140 59.105 196,1 30.140 30.140 59.105 196,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 726 5.800 726 5.800 736 6.100 101,4 105,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 214 2.055 214 2.055 214 2.055 100,0 100,0 21.345 21.345 50.000 234,3 300 300 300 100,0 18059001 Programi športa 300 300 300 100,0 141802 Športni objekti 300 300 300 100,0 300 300 300 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 59.405 195,2 Stran 35 od 41 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 45.625 45.625 48.438 106,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31 31 31 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 31 31 31 100,0 31 31 31 100,0 31 31 31 100,0 31 31 31 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.135 3.135 0403 Druge skupne administrativne službe 3.135 3.135 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.135 100,0 3.135 100,0 3.135 3.135 3.135 100,0 2.061 2.061 2.061 100,0 631 631 631 100,0 51 1.379 51 1.379 51 1.379 100,0 100,0 1.074 1.074 1.074 100,0 982 92 982 92 982 92 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.657 6.657 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.657 6.657 6.896 103,6 6.657 6.657 6.896 103,6 6.657 6.657 6.896 103,6 965 1.065 1.107 103,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 3.555 103 3.555 103 3.755 0 105,6 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 134 1.900 234 1.700 234 1.800 100,0 105,9 14.844 14.844 14.844 14.844 14.844 100,0 14.844 14.844 14.844 100,0 11.294 11.294 11.294 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.294 11.294 11.294 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 3.550 3.550 3.550 100,0 3.550 3.550 3.550 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 6.896 103,6 14.844 100,0 Stran 36 od 41 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 18.113 18.113 20.687 114,2 18.113 18.113 20.687 114,2 17.575 17.575 20.137 114,6 7.767 7.767 8.069 103,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 4.198 600 4.198 600 4.500 100,0 107,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.969 2.969 2.969 100,0 123,0 151603 Mrliška vežica 9.808 9.808 12.068 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150 150 150 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 855 290 855 290 1.090 290 127,5 100,0 493 8.020 493 8.020 493 10.045 100,0 125,3 538 538 550 102,2 538 538 550 102,2 538 538 550 102,2 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.845 2.845 1804 Podpora posebnim skupinam 2.397 2.397 18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.845 100,0 2.397 100,0 2.397 2.397 2.397 100,0 2.397 2.397 2.397 100,0 2.397 2.397 2.397 100,0 448 448 448 100,0 18059001 Programi športa 448 448 448 100,0 151805 Športni objekti 448 448 448 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 206 206 130 63,1 4025 Tekoče vzdrževanje 242 242 318 131,4 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Stran 37 od 41 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 68.330 68.330 92.463 135,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 41 41 41 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 41 41 41 100,0 41 41 41 100,0 41 41 41 100,0 41 41 41 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.423 3.423 0403 Druge skupne administrativne službe 3.423 3.423 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.543 103,5 3.543 103,5 3.182 3.182 3.302 103,8 1.628 1.628 1.628 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 724 724 724 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 39 865 39 865 39 865 100,0 100,0 1.554 1.554 1.674 107,7 1.121 128 1.121 128 1.121 128 100,0 100,0 305 305 425 139,3 241 241 241 100,0 241 241 241 100,0 241 241 241 100,0 180401 Krajevni praznik 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.106 8.106 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.106 8.106 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 8.737 107,8 8.737 107,8 8.106 8.106 8.737 107,8 8.106 8.106 8.737 107,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.078 1.078 1.567 145,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 5.290 366 4.840 366 5.290 366 109,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.372 1.822 1.514 83,1 25.051 25.051 25.051 25.051 25.051 100,0 25.051 25.051 25.051 100,0 20.581 20.581 20.581 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.581 20.581 20.581 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 4.470 4.470 4.470 100,0 4.470 4.470 4.470 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 25.051 100,0 Stran 38 od 41 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 28.210 28.210 51.181 181,4 28.210 28.210 51.181 181,4 28.210 28.210 51.181 181,4 24.282 24.282 46.853 193,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000 6.429 1.000 6.429 1.000 7.829 100,0 121,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.903 82 3.903 82 6.000 82 153,7 100,0 12.868 12.868 31.942 248,2 3.928 3.928 4.328 110,2 82 82 82 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.198 534 2.198 534 2.398 334 109,1 62,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.114 1.114 1.514 135,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.499 3.499 1803 Programi v kulturi 2.603 2.603 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.910 111,8 3.014 115,8 2.603 2.603 3.014 115,8 2.603 2.603 3.014 115,8 257 257 257 100,0 1.089 1.257 1.089 1.257 1.500 1.257 137,7 100,0 896 896 896 100,0 18059001 Programi športa 896 896 896 100,0 181803 Športni objekti 896 896 896 100,0 391 423 391 423 391 423 100,0 100,0 82 82 82 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 39 od 41 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) OU - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 76.820 76.820 76.820 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.050 31.050 31.050 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 31.050 31.050 31.050 100,0 31.050 31.050 31.050 100,0 31.050 31.050 31.050 100,0 31.050 31.050 31.050 100,0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.770 5.770 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 40.000 100,0 5.770 100,0 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 Stran 40 od 41 C. Račun financiranja 06 - OU - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) OU - ODDELEK ZA FINANCE 233.410 233.410 233.410 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 233.410 233.410 233.410 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 233.410 233.410 233.410 100,0 233.410 233.410 233.410 100,0 233.410 233.410 233.410 100,0 164.600 68.810 164.600 68.810 164.600 68.810 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 100,0 Stran 41 od 41