i n f o r organizacija združenega dela „ALMIRA” Radovljica Letnik: X Štev.: 1 Datum: 21. 2.1984 POROČILO o rezultatih dela in poslovanja temeljnih organizacij združenega dela »Almira« Radovljica v letu 1983 Z izdelavo zaključnega računa se končuje poslovno leto 1983. Problematiko, ki se je nenehno pojavljala pri delu in poslovanju, smo rešili skupno s samoupravnimi organi in družbeno-političnimi organizacijami, z njo pa sproti seznanjali celotni kolektiv. Ob periodičnih obračunih so bile razprave še poglobljene, o vsem pa sleherni seznanjen tudi v pismeni obliki, to je v obliki Informatorja. Za preteklo leto lahko ugotavljamo, da so se pokazali rezultati tesnejšega sodelovanja vseh služb in neposredne proizvodnje. Seveda pa je prav tu še veliko dela in brez dvoma dosti notranjih rezerv, ki jih bomo morali izkoristiti, če bomo hoteli tudi leto 1984 zadovoljivo zaključiti. Če upoštevamo težke gospodarske pogoje, ki se iz leta v leto zaostrujejo, ugotavljamo, da se je ko- lektiv z dokajšnjo mero zavesti, ki jo terja stabilizacija gospodarstva, spoprijeli s težavami, kar je privedlo do zadovoljivega poslovnega rezultata. Ob nenehnih težavah s surovinami, rezervnimi deli, deviznimi sredstvi, nam je uspelo prilagoditi proizvodni program, zasedbo kapacitet in delovnega časa, prodajne akoije tako, da ni prišlo do resnejših zastojev in da smo zahteve kupcev v glavnem zadovoljili. Ta informacija sloni na prvih analizah, ki jih je v tem času možno narediti. Do konca marca pa bo izdelana podrobnejša analiza preteklega leta po vseh elementih poslovanja in na tej osnovi izdelan program nalog za uresničitev planskih ciljev leta 1984. V letu 1984 pa se prične tudi s pripravami izdelave novega srednjeročnega načrta in dolgoročnega plana razvoja. Po posameznih področjih dela in poslovanja so rezultati naslednji: 1. PRODAJA 1.1. Fakturirana realizacija (v 000 din) 1982 1983 Ind. Pl. 1983 Ind. potniki 337.281 448.405 133 358.350 125 prodajalne 59.295 81.602 138 65.000 126 ostala realizacija 1.586 5.815 367 1.000 Skupaj domači trg 398.162 535.822 135 424.350 126 izvoz — zahod 32.938 74.709 227 50.000 149 izvoz — vzhod 40.434 66.652 165 25.650 260 Skupaj izvoz 37.372 141.361 193 75.650 187 Skupaj fakt. realizacija 471.534 677.183 144 500.000 135 Plan fakturirane realizacije t. j. prodaje izdelkov iz redne proizvodnje, smo presegli za 35%. Z gospodarskim načrtom za leto 1983 pa smo predvidevali tudi za 29.650.000 din prodaje izdelkov iz zalog. Tako povečan plan realizacije pa smo presegli za 28%. V prvem polletju je bilo fakturirane 39 % realizacije, v drugem pa 61 %. To razmerje se je nasproti prejšnjemu letu, ko smo v prvem polletju fakturirali 47 % realizacije, znatno poslabšalo. Da bi v letu 1984 ne imeli težav z likvidnostjo, je potrebno vsaj 45 % realizacije doseči v prvem polletju. 1. 2. Skupno smo prodali 799.651 kom. izdelkov, kar je za 18 % več kot preteklo leto. 1. 3. Na konvertibilno tržišče smo prodali 217.212 kom. (45 % več kot leta 1982) ali 27 %. Vrednost konvertibilnega izvoza, izražena v dolarjih znaša 798.827, kar predstavlja 32 % povečanje nasproti letu 1982 in 11 % povečanje plana, usklajenega s SIS EOT. Deviznih prelivov, t. j. dospelih plačil fakturiranega izvoza, je bilo 1983. leta 768.334 S, leta 1982 pa 550.215 $ ali 40 % več, plan prilivov pa je presežen za 6,4 %. 1. 4. V lastnih prodajalnah smo naredili 85.061.069 din prometa (indeks 83/82 = 137, 83/pl. 83 = 124). Prodaja v lastnih prodajalnah je za nas zelo pomembna iz več vzrokov: marketing, prodaja desor-tiranih zalog in s tem nepotrebna sezonska znižanja, predvsem pa zaradi dnevnega pritoka finančnih sredstev na žiro račun. V letu 1983 smo imeti 10 lastnih prodajaln (odprta nova prodajalna v gradu Zemono pri Ajdovščini) in prodajni kiosk ob Bohinjskem jezeru). 1. 5. Cenik za kolekcijo pomlad — poletje je bil potrjen 13. 12. 1982, za kolekcijo jesen — zima pa 15. 7. 1983. 1. 6. Z ozirom na stabilizacijska prizadevanja, kjer je velik poudarek na izrabi domačih surovin in racionalnejši uporabi surovin, smo nadaljevali s kooperantsko dejavnostjo tako, da je bilo na domovih, po zamisli Al mi rini h oblikovalcev in strokovnim vodstvom, iz domače volne in ostankov materialov izdelanih 2690 kom. različnih artiklov — unikatov. 1.7. V letu 1983 smo prvič izdelali večjo količino met-ražnega pletiva (14.496 m), v glavnem na camber pletilnem stroju. Ta metraža je bila prodana v glavnem v okviru poslovno tehničnega sodelovanja delovni organizaciji Zlatiborka Sirogojno s kompletnim engineringom (kreacija, kroji, izdelani modeli, tehniška dokumentacija, pomožni material), na trgu pa so se prodajali z etiketo obeh organizacij. 1. 8. Plačana realizacija odprte terjatve 31. 12. 1982 + faktur, realizacija I. — XII. 83 odprte terjatve 31. 12. 83 = plačana realizacija 1. 9. Zaloge gotovih izdelkov 31. 12. 1982 180.253 kom. 31. 12. 1983 151.252 kom. indeks 84 3,283.357 577,183.351 680,468.708 — 9,727.346 670,741.362 din din din din din 55,312.727 din 59,071.526 din 107 2. PROIZVODNJA 2. 1. 1982 1983 Ind. Pl. 83 Ind. Izdelanih komadov 676.614 781.352 115 703.000 111 vgrajenih norma ur 414.445 472.796 114 420.536 112 kom. na delavca 995 1.084 109 1.035 105 Letni plan proizvodnje, izražene v komadih in norma urah smo presegli. Tabela prikazuje primerjavo dosežene proizvodnje leta 1983 na ravni delovne organizacije z letom 1982 in planom. 2. 2. Posamezne temeljne organizacije so po podatkih obračuna proizvodnje dosegle naslednjo količino izdelkov: TOZD Radovljica 509.532 kom. TOZD Bohinj 144.961 kom. TOZD Nova Gorica 144.169 kom. TOZD Trgovina — kooperacija 6.203 kom. Razvojni oddelek 6.487 kom. Skupaj 781.352 kom. 2. 3. Zaloge nedovršene proizvodnje 31. 12. 1982 95.267 kom. + 47.975 kg 31. 12. 1983 73.479 kom. + 41.347 kg indeks 77 86 52.339.874 din 69.434.214 din 133 2. 4. Vrednost zalog osnovnega, pomožnega materiala, materiala v predelavi, ostankov materiala znaša 31. 12. 1983 61,820.319 din. Količinska primerjava zalog surovin na dan 31. 12 je naslednja: 1982 87.593 kg 1983 35.720 kg Indeks 41 TOZD Str. % ur učinka Ind. % efekt. d. č. Ind. % izgub d. č. Ind. Enota 82 83 82 83 82 83 Radovljic plet. 52.3 53.8 103 69.0 72.5 105 31.0 27.5 89 šiv. 55.9 51.9 93 73.9 74.0 100 26.1 26.0 100 Bohinj šiv. 53.9 57.7 107 71.5 75.4 105 28.5 24.6 86 Nova Gorica plet. 65.2 61.7 95 76.0 70.4 93 24.0 29.6 123 šiv. 50.7 57.6 114 72.5 74.1 102 27.5 25.9 94 Iz tabele je razvidno, da je bil delovni čas izrabljen sta (od 2,2 % na 6,4 %). % efektivnega delovnega bolje kot prejšnje leto (% efektivnega delovnega časa obsega ure po učinku, nadure, ure po času časa v celotnem fondu ur), razen pletilnice TOZD in ure priučenvanja, % izgub delovnega časa pa od- Nova Gorica, kjer so se povečale izgube delovnega sotnost z dela zaradi dopustov, praznikov, zastojev časa zaradi bolniških izostankov nad 30 dni (od 3 % in sestankov ter zaradi b olniških in porodniških na 7,2 %) in izostankov zaradi porodniškega dopu- izostankov. 2. 6. Zastoji pletilnih strojev Radovljica 83 Ind. 82 N. Gorica Ind. 82 83 Izračun kapacitete ur Zastoji ur % zastojev 193.962 40.273 20.8 % 174.937 37.305 21.3 % 64.256 62.064 8.904 9.689 102 13.9% 15.6% 112 Glavni vzrok za povečanje zastojev v pletiInici Radovljica je pomanjkanje ustreznega materiala (10.9 % vseh zastojev) in izdelava vzorcev (14.8 % vseh zastojev). V pletnilnioi TOZD Nova Gorica pa je preko polovico zastojev zaradi bolniškega izostanka delavca na ročnih pletilnih strojih. 2. 7.Razmerje porabe proizvodnih kapacitet je 60 % za izdelavo izdelkov za domači trg in 40 % za izvoz (za konvert. izvoz 30 %, za klirinški izvoz 10 %). 2. 8. Odpadek V proizvodnji je nastalo 67 ton odpadka, kar je za 7 % več kot lani. Odstotek odpadka v bruto kilogramski proizvodnji se je znižal od 23 % na 19,2 %. 3. ZAPOSLENOST 3. 1. Poprečna zaposlenost po stanju seca koncem me- TOZD 1982 1983 Ind. Pl. 83 Ind. Radovljica 383 390 102 385 101 Trgovina 71 75 106 79 95 Bohinj 102 106 104 106 100 Nova Gorica 86 86 100 87 99 Skupne službe 92 95 103 95 100 Skupaj 734 751 102 752 100 Gospodarski načrt za leto 1983 je predvideval 752 zaposlenih. Poprečno nas je združevalo delo v Almiri 751. Povečanje zaposlenih v skupnih službah predstavlja en pripravnik v razvojnem oddelku in nadomeščanje delavk med porodniškim dopustom. V TOZD Trgovina so se zaposlile nove prodajalke v Zemono in Kranjski gori, TOZD Bohinj in Radovljica pa sta zaposlila šivilje. 3. 2. Iz analize zaposlenosti izhaja, da se je strukturni odstotek izobrazbene strukture izboljšal tudi letos, znatno zboljšanje pa je v primerjavi s prej- šnjimi leti. Strukturni delež kvalificiranih delavcev se je v tem letu dvignil za 1,2 %. V Almiri združuje delo 90,5 % žensk in 9,5 % moških. Poprečna starost zaposlenih je manj kot 36 let. Razmerje proizvodnih in režijskih delavcev se bistveno ni spremenilo. 3. 3. V letu 1983 ima Almira 80 stanovanj (3772 m2 stanovanjske površine). Vloženih je še 8 prošenj za dodelitev stanovanja, vendar perečih stanovanjskih problemov Almira nima. Ob delu je 1983. leta študiralo 5 delavcev na višjih in srednjih šolah. Poleg 49 rednih štipendistov je 14 otrok dobivalo solidarnostne štipendije. 3. 4. Od 751 zaposlenih se na delo vozi 257 delav- cev ali 34 %. 4. INVESTICIJE Čeprav smo v letu 1983 investirali za dva in pol-krat več sredstev kot lani, so investicijska vlaganja dokaj skromna, predvsem zaradi uvoznih in deviznih težav. Plan investicij je predvideval realizacijo projekta podložnih pletiv, ki pa nam ga je v dveh letih uspelo le delno realizirali. Tako smo v letu 1982 uvozili 1 camber pletilni stroj, v letošnjem pa 20 šivalnih strojev. Vrednost letos uvožene opreme znaša 3,753.496 din; domače opreme smo nabavili 3,494.449 din, vrednost gradbenih del pa znaša 4,483.572 din in s tem dosegli 45 % letnega plana, brez upoštevanja projekta podložnih pletiv, z upoštevanjem le-tega pa le 18 % plana. Po TOZD je vrednost aktiviranih investicij naslednja: TOZD Radovljica 2,015.141 din — domača oprema, skladišče vnetljivih snovi TOZD Trgovina 4,049.765 din — oprema prodajaln, gradb. dela TOZD Bohinj 2,303,906 din — šivalni stroji, domača oprema TOZD Nova Gorica 1,690.053 din — šivalni stroji Skupne službe 1,424.707 din — zamenjava osebnega avtomobila 5. POSLOVNI USPEH Vrednostno prikazani rezultati gospodarjenja v poslovnem letu izhajajo iz bilance uspeha. Celotni prihodek, katerega rast je nasproti prejšnjemu letu 42 %, tvorijo vsi prihodki, doseženi s prodajo izdelkov na domačem in tujem trgu, interna realizacija in ostali prihodki. Skupni prihodek je do sežena plačana prodajna vrednost naših izdelkov, ki tvorijo skupni proizvod. Delitev skupnega prihodka na posamezne TOZD se opravi po sprejetem samoupravnem aktu in v njem opredeljeni metodologiji. Doseženi skupni prihodek v letu 1983 znaša 670,741.355 din in je porasel za 42 %, planirani pa je presežen za 27 %. Porabljena sredstva so porasla za 43 %, dohodek pa za 42 % in, znaša 453,046.979 din. Razporeditev dohodka je izvedena v skladu s samoupravnimi sporazumi in zakoni. Pred ugotovitvijo čistega dohodka je razdeljenega za din 121,158.223 din dohodka (prispevki za skupne, splošne potrebe in poslovne potrebe ter prispevek za pokritje skupnih služb), kar je za 39 % več kot preteklo leto. Precejšen porast (indeks 178) predstavljajo obresti (8,887.237 din), t. j. menične obresti in obresti od izvoznih kreditov. Stroški skupnih služb, ki jih pokrivajo po sporazumih temeljne organizacije, znašajo 56,870.154 din in so za 27 % višji od planiranih. Razvojni oddelek, ki spada k skupnim službam, je izdelal 7.182 kom. vzorcev in drugih unikatov, prodajna vrednost le-teh je vključena v skupnem prihodku. Porast čistega dohodka znaša 43 % in je za 28 % višji od planiranega. Gibanje sredstev za osebne dohodke, ki bremenijo dohodek, spremljamo po sklepu samoupravnih organov na ravni delovne organizacije. Razporejena sredstva za osebne dohodke znašajo 203,514.807 din in so nasproti letu 1982 porasla za 37 %, nasproti planu pa 26 % in so v skladu z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve razporejenega dohodka v letu 1983. Delež sredstev za osebne dohodke v dohodku znaša 44,9 %, v letu 1982 pa 46,4 % (indeks 96,8). Poprečni neto osebni dohodek na delavca iz ur znaša 17.036 din, leta 1982 13.394 din (indeks 127). Prispevek za stanovanjsko izgradnjo znaša 7,616.199 din, t. j. 22 % več kot lani. Za sklad skupne porabe smo namenili 14,000.000 din (indeks 83/82 120). Delež sklada skupne porabe v čistem dohodku znaša 4,2 % leta 1982 pa 5,03 % (indeks 83,5). Akumulacija (rezervni sklad -f poslovni sklad) znaša na ravni delovne organizacije 106,757.750 din, kar je za 61 % več kot prejšnje leto in 36 % več kot smo planirali. Delež akumulacije v dohodku znaša 23,6 % leta 1982 je znašal 20,6 %. Sredstva za reprodukcijo, t. j. akumulacija in amortizacija, po predpisanih stopnjah v dohodku znašajo leta 1983 30,0%, leta 1982 26,8 % (indeks rasti 112). Osnovni podatki iz bilance uspeha po posameznih TOZD in na ravni DO so razvidni iz priloženih tabel. Primerjalna analiza rezultatov dela in poslovanja za obdobje I. — IX. 1983 012613 Proizv. trik. oblačil ALMIRA Radovljica Indeks Sredstva za reprod./Popr. porab. posl. sred. 11,1 % 23,3 % 210 Sredstva za reprod./Popr. porab. posl. sred. 80-82 14,4 % 23,8 % 165 Akumulacija/Popr. porab, poslovna sredstva 7,2 % 17,3 % 240 Celotni prihodek/Porabljena sredstva 171,5 % 200,0 % 117 Dohodek na delavca — din 358.499,00 din 285.028,00 din 107 OD in sred. skup. porabe na delavca — din 205.082,00 din 188.292,00 din 92 Sredstva za OD (na delavca) 186.565,00 din 177.976,00 din 95 Delež sred. za AK v dohodku 18,8 % 22,6 % 120 Vir: Ur. I. SRS št. 42/83 BU Almira I. — IX. 83 RAZPOREDITEV SSP PO ZR 1983 VRSTA STROŠKA Radovljica Trgovina Bohinj N. Gorica SDS SKUPAJ PREHRANA 39.600,00 264.000,00 39.600,00 52.800,00 1,227.600,00 1,623.600,00 REGRES 2,606.000,00 592.000,00 675.000,00 621.000,00 591.000,00 5,085.000,00 JUBILEJNE NAGRADE 685.000,00 150.000,00 242.000,00 144.000,00 248.000,00 1,469.000,00 ODPRAVNINA 730.000,00 116.000,00 48.000,00 48.000,00 116.000,00 1,058.000,00 SINDIKAT 126.600,00 29.400,00 33.000,00 30.000,00 30.600,00 249.600,00 KRAJ. SKUPNOSTI 257.100,00 52.700,00 532.070,00 55.250,00 62.750,00 959.870,00 POČ. DOM 400.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 — 900.000,00 SKUPAJ OSTALI IZDATKI — 4,844.300,00 1,304.100,00 1,769.670,00 1,151.050,00 2,275.950,00 11,345.070,00 (pomoč, gasilci, PZ) 155.700,00 95.900,00 30.330,00 48.950,00 24.050,00 354.930,00 SKUPAJ Prisp. za izgr. kom. 5,000.000,00 1,400.000,00 1,800.000,00 1,200.000,00 2,300.000,00 11;700.000,00 obj. 1,75% od BtOD 1,500.000,00 400.000,00 400.000,00 — 2,300.000,00 SKUPAJ 6,500.000,00 1,800.000,00 2,200.000,00 1,200.000,00 2,300.000,00 14,000.000,00 PRIMERJAVA DOSEŽENEGA PRIHODKA IN RAZDELITEV DOHODKA I. — XII. 1983 TOZD RADOVLJICA Zap. št. 1982 1983 ind. 1. Real. skup. prih. 291.568.465,55 401.956.371,22 138 2. Interna realizacija 9.967.099,46 17.104.730,31 172 3. Celotni prihodek 301.535.565.01 419.061.101,53 139 Por. sred. amort. 12.099.687,95 18.678.956,40 154 Materialni stroški 115.326.108,57 154.028.420,25 135 4. Porabljena sredstva 127.425.796,52 172.707.376,65 136 5. Dohodek 174.109.768,49 246.353.724,88 142 6. Razdelitev dohodka 50.337.490,85 69.765.546,15 139 a) del za del. skup. 24.950.227,00 34.095.664,85 137 b) del za amort. — — — c) del za obresti 3.590.001,90 6.937.813,05 193 č) del. za zadov. posl. pot. 1.934.865,25 2.914.267,25 151 d) del za zadov. skup. pot. 17.566.603,85 24.594.250,10 140 e) del za zadov. spl. pot. 2.288.792,85 1.223.550,90 53 7. čisti dohodek 123.772.277,64 176.588.178,73 143 a) del za OD 74.542.428,00 101.649.748,75 136 b) del za stan. izg. 3.199.194,95 3.825.343,65 120 c) del za SSP 6.090.000,00 6.500.000.00 107 5] del za rezervni skl. 4.352.744,20 9.854.149,00 226 d) del za posl. skl. 35.587.910,49 54.758.937,33 154 TOZD TRGOVINA Zap. št. 1982 1983 ind. 1. Real. skup. prih. 50.563.737,10 80.474.929,20 159 2. Interna realizacija in ostali prihodki 62.363.985,64 86.917.864,36 139 3. Celotni prihodek 112.927.722,74 167.392,793,56 148 Por. sred. amort. 1.490.950,00 2.231.682,30 150 Materialni stroški 74.105.769,90 109.955.795,57 148 4. Porabljena sredstva 75.596.719,90 112.187.477,87 148 5. Dohodek 37.331.002,84 55.205.315,69 148 6. Razdelitev dohodka 9.775.837,85 14.652.184,17 150 a) del za del. skup. 4.343.250,00 6.815.308,52 157 b) del za amort. — — — tisk: knjigoveznica tiskarna radovljlca Zap. Št. 1982 1983 ind. c) del za obresti 125.790,95 231.798,90 184 č) del. za zadov. posl. pot. 488.048,75 816.865,15 167 d) del za zadov. skup. pot. 4.238.318,10 6.261.573,15 148 e) del za zadov. spl. pot. 580.430,05 526.638,45 90 7. Čisti dohodek 27.555.164,99 40.553.131,52 147 a) del za OD 18.027.438,60 24.504.946,50 136 b) del za stan. izg. 786.402,90 937.106,30 119 c) del za SSP 1.130.000,00 1.800.000,00 159 č) del za rezervni skl. 933.275,10 2.208.212,60 237 d) del za posl. skl. 6.678.048,39 11.102.866,12 166 TOZD BOHINJ Zap. št. 1982 1983 ind. 1. Real. skup. prih. 77.499.559,70 104.084.102,90 134 2. Interna realizacija in ostali prihodki 1.323.064,89 3.680.145,21 278 3. Celotni prihodek 78.822.624,59 107.764.248,11 137 Por. sred. amort. 1.822.370,20 2.807.649,65 154 Materialni stroški 35.703.810,08 43.561.002,28 122 4. Porabljena sredstva 37.526.180,28 46.368.651,93 124 5. Dohodek 41.296.444,31 61.395,596,18 149 6. Razdelitev dohodka 12.303.485,69 16.900.753,80 137 a) del za del. skup. 6.622.238,54 8.803.106,70 133 b) del za amort. — — — c) del za obresti 595.621,65 816.570,10 137 č) del. za zadov. posl. pot. 525.471,65 857.052,30 163 d) del za zadov. skup. pot. 4.069.308,40 6.136.709,40 151 e) del za zadov. spl. pot. 490.845,45 287.315,30 59 7. čisti dohodek 28.992.958,62 44.494.842,38 153 a) del za OD 17.154.504,25 25.893.824,80 151 b) del za stan. izg. 725.238,40 977.201,45 134 c) del za SSP 1.596.000,00 2.200.000,00 138 č) del za rezervni skl. 1.032.411,10 2.455.823,85 238 d) del za posl. skl. 8.484.804,87 12.967.992,28 152 TOZD NOVA GORICA Zap. št. 1982 1983 ind. 1. Real. skup. prih. 52.926.528,60 84.225.951,70 159 2. Interna realizacija in ostali prihodki 2.463.575,65 2.657.949,40 108 3. Celotni prihodek 55.390.104,25 86.883.901,10 157 Por. sred. amort. 1.490.237,60 2.441.378,45 164 Materialni stroški 16.739.332,88 33.324.037,05 199 4. Porabljena sredstva 18.229.570,48 35.765.415,50 196 5. Dohodek 37.160.533,77 51.118.485,60 138 6. Razdelitev dohodka 9.778.272,68 14.009.608,30 143 a) del za del. skup. 4,556.121,13 7.156.073,90 157 b) del za amort. — — — c) del za obresti 607.026,70 808.256,45 133 č) del. za zadov. posl. pot. 408.965,20 775.128,15 190 d) del za zadov. skup. pot. 3.730.384,50 5.032.269,60 134 e) del za zadov. spl. pot. 475.775,15 237.880,20 50 7. Čisti dohodek 27.382.261,09 37.108.877,30 136 a) del za OD 16.300.320,95 21.729.766,30 133 b) del za stan. izg. 573.560,55 769.342,05 134 c) del za SSP 1.358.000,00 1.200.000,00 88 č) del za rezervni skl. 929.013,35 2.044.739,40 220 d) del za posl. skl. 8.221.366,24 11.365.029,55 138 DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH SLUŽB Zap. št- 1982 1983 ind. 1. Real. skup. prih. 2. Interna realizacija in ostali prihodki 41.693.093,32 58.905.117,72 141 3. Celotni prihodek 41.693.093,32 58.905.117,72 141 Por. sred. amort. 2.257.796,55 2.811.236,70 125 Materialni stroški 10.238.988,62 17.120.024,57 167 4. Porabljena sredstva 12.496.785,17 19.931.261,27 159 5. Dohodek 29.196.308,15 38.973.856,45 133 6. Razdelitev dohodka 4.700,394,40 5.830.130,10 124 a) del za del. skup. — ■i . — — b) del za amort. — — c) del za obresti 57.520,75 92.798,55 , 161 č) del. za zadov. posl. pot. 630.462,20 630.547,10 100 d) del za zadov. skup. pot. 3.644.105,85 4.712.481,15 129 e) del za zadov. spl. pot. 368.305,60 394.303,30 107 7. Čisti dohodek 24.495.913,75 33.143.726,35 135 a) del za OD 22.038.476,05 29.736.520,65 135 b) del za stan. izg. 950437,70 1.107.205,70 116 c) del za SSP 1.507.000,00 2.300.000,00 153 SKUPAJ Zap. št. 1982 1983 ind. 1. Real. skup. prih. 472.558.290,95 670.741.355,02 142 2. Interna realizacija 117.810.818,96 169.265.807,00 144 3. Celotni prihodek 590.369.109,91 840.007.162,02 142 Por. sred. amort. 19.161.042,30 28.970.903,50 151 Materialni stroški 252.114.010,05 357.989.279,72 142 4. Porabljena sredstva 271.275.052,35 386.960.183,22 143 5. Dohodek 319.094.057,56 453.046.978,80 142 6. Razdelitev dohodka 86.895.481,47 121.158.222,52 139 a) del za del. skup. 40.471.836,67 56.870.153,97 141 b) del za amort. — — — c) del za obresti 4.982.961,95 8.887.237,05 178 č) del. za zadov. posl. pot. 3.987.813,05 5.993.859,95 150 d) del za zadov. skup. pot. 33.248.720,70 46.737.283,40 141 e) del za zadov. spl. pot. 4.204.149,10 2.669.688,15 64 7. Čisti dohodek 232.198.576,09 331.888.756,28 143 a) del za OD 148.063.167,85 203.514.807,00 137 b) del za stan. izg. 6.234.834,50 7.616.199,15 122 c) del za SSP 11.681.000,00 14.000.000,00 120 č) del za rezervni skl. 7.247.443,75 16.562.924,85 228 d) del za posl. skl. 58.972.129,99 90.194.825,28 153 Primerjava doseženega prihodka, zap. št. ELEMENT dohodka in razporeditve dohodka v letu 1983 s planom 1983 — DO ALMIRA Ind. 1983 83/82 plan 1983 Indeks 1. Skupni prihodek 670.741.355 142 527.593.400 127 2. Ostala realizacija 169.265.807 144 126.894.200 133 3. Celotni prihodek 840.007.162 142 654.487.600 128 4. Porabljena sredstva 386.960.193 143 299.487.600 129 5. Dohodek 453.046.979 142 355.000.000 128 6. Razporejen dohodek 121.158.223 139 95.600.000 127 7. Čisti dohodek 331.888.756 143 259.400.000 128 za OD 203.514.807 137 159.908.220 127 ostanek za sklade 128.373.949 153 99.491.780 Kazalci uspešnosti gospodarjenja DO ALMIRA v letu 1983 v primerjavi z letom 1982, po 140. čl. zakona o združenem delu I. - XII. 1982 1. - XII. 1983 indeks 1. Dohodek na delavca 469.256 628.359 134 2. Dohodek glede na poprečno uporabljena poslovna sredstva — v % 87,61 % 86,21 % 98 3. Ustvarjeni čisti dohodek na delavca din 341.468 460.317 135 4. Akumulacija glede na poprečno uporabljena poslovna sredstva — v % 18,18% 20,32 % 112 5. Akumulacija glede na dohodek — v % 20,75 % 23,56 % 114 6. Akumulaoija glede na ustvarjeni čisti dohodek 28,52 % 32,17 % 113 7. Osebni dohodki in sredstva za skupno porabo na delavca din — mesečno 19.576,50 25.140,40 128 8. čisti osebni dohodek na delavca — mesečno poprečje 13.393,59 17.036,00 127