PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= (1)_(2)_(3) (3)/(2) 01 i OBČINSKI SVET 194.996 127.198 128.7081 101,2 85.677|| 97,4 01 POLITIČNI SISTEM 163.347 87.968 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010113 Lokalne volitve 2010 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 163.347 78.755 26.039 26.039 4.720 1.836 0 2.574 48 262 11.925 4.418 2.985 0 659 3.134 729 14.000 14.000 3.234 3.234 18.837 18.837 84.592 84.592 14.425 7.455 4.593 58.119 0 0 87.968 85.677 26.500 26.500 7.054 3.518 166 2.554 616 200 16.128 3.582 4.368 95 800 3.268 4.015 14.000 14.000 5.000 5.000 16.995 16.995 2.291 2.291 0 0 0 0 149 2.142 85.677 26.500 7.054 3.518 166 2.554 616 200 16.128 3.397 4.368 95 800 3.268 4.200 14.000 14.000 5.000 5.000 16.995 16.995 0 0 0 0 0 0 0 0 97,4 100,0 85.677 26.500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 104,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran 1 od 52 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 25.906 33.486|| 37.287|| 111,4 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 4.753 5.748 9.550 166,1 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.753 5.748 9.550 166,1 010401 Občinske nagrade in priznanja 4.753 5.748 9.550 166,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.057 1.500 141.9 4021 Posebni material in storitve 253 191 1.550 811.5 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 6.500 144.4 0403 Druge skupne administrativne službe 21.153 27.738 27.737 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.683 5.186 5.185 100,0 010410 Spletna stran občine 1.184 1.002 1.002 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.035 1.002 1.002 100.0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 149 0 0 --- 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni 1.499 1.983 1.983 100,0 vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 706 883 883 100.0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 626 700 700 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 167 400 400 100.0 010412 Zastave 0 2.201 2.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 2.201 2.200 100.0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.470 22.552 22.552 100,0 010420 Prireditve ob praznikih 18.470 22.552 22.552 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.066 6.226 6.226 100.0 4021 Posebni material in storitve 10.109 12.890 12.890 100.0 4023 Prevozni stroški in storitve 200 217 217 100.0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 95 130 130 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 1.789 1.789 100.0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.200 1.200 100.0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 100 100 100.0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.743 5.744|| 5.7441| 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 5.743 5.744 5.744 100,0 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.743 5.744 5.744 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.743 5.744 5.744 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.743 5.744 5.744 100.0 Stran 2 od 52 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR_v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) ¡NADZORNI ODBOR \ 2.5111 5.8001 11.323| 195,2 j 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.511 5.800|| 11.323|| 195,2 0203 Fiskalni nadzor 2.511 5.800 11.323 195,2 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.511 5.800 11.323 195,2 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 2.511 4.500 7.223 160,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.511 4.500 7.223 160,5 020202 Drugi operativni odhodki 0 1.300 4.100 315,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 240 3.000 — 4024 Izdatki za službena potovanja 0 448 500 111,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 612 600 98,0 Stran 3 od 52 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2010 _(1) Ocena realizacije 2011 _(2) Predlog proračuna Indeks 2012 (4)= _(3) (3)/(2) 03 i URAD ZUPANA 376.039 474.814 |oi | [Politični sistem 71.85l||~ 653.6791 137,7 72.406|| 100,8 64.364 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače m dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 64.364 64.364 48.996 40.499 692 854 3.584 2.871 24 41 431 71.851 71.851 49.536 40.920 692 880 3.620 2.910 26 42 446 72.406 100,8 72.406 49.536 40.920 692 880 3.620 2.910 26 42 446 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Plače za delo po pogodbi - podžupan 10.876 17.200 17.755 103,2 4029 Drugi operativni odhodki 10.876 17.200 17.755 103,2 Materialni stroški za funkcioniranje 4.492 5.115 5.115 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.764 3.450 3.450 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.011 1.011 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 95 95 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 658 419 419 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 70 140 140 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.248 18.730|| 18.730|| 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 18.248 18.730 18.730 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.248 18.730 18.730 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 15.807 13.630 13.630 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.078 9.900 9.900 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.729 3.730 3.730 100,0 030411 Zlate poroke in jubileji 2.441 5.100 5.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.651 1.100 1.100 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 2.500 2.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 790 1.500 1.500 100,0 |07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 247.425 330.5941| 520.100|| 157,3 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 247.425 330.594 520.100 157,3 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.872 16.031 12.040 75,1 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 2.037 3.100 3.100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.701 1.600 1.600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 336 1.500 1.500 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne 73 1.040 1.040 100,0 zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 450 450 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 70 70 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 73 520 520 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.891 1.891 1.900 100,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.891 1.891 1.900 100,5 Stran 4 od 52 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 725 Sofinanciranje izgradnje novega gasilskega doma v Hermancih 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilske opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030727 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Hardek 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 728 Sofinanciranje vlaganj v gasislki dom Ormož 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030729 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Podgorci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030730 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Ivanjkovci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030731 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Velika Nedelja 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 732 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Viten - Kog 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 030734 Obnova Gasilsko-vaškega doma Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 1.871 1.871 235.553 31.665 31.665 36.466 36.466 10.288 1.133 9.155 14.485 14.485 87.206 87.206 34.643 34.643 0 0 0 0 2.000 2.000 6.800 6.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 314.563 36.730 36.730 37.700 37.700 11.010 1.430 9.580 15.435 15.435 134.888 134.888 36.000 36.000 2.000 2.000 20.000 20.000 0 0 6.300 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 12.500 12.500 0 0 6.000 6.000 0 0 508.060 36.730 36.730 37.700 37.700 11.010 1.430 9.580 17.485 17.485 94.817 60,0 60,0 161,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113,3 113,3 70,3 94.817 70,3 36.000 100,0 36.000 0 0 0 0 0 0 6.300 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.018 268.018 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran 5 od 52 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) 118 1 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 46.002 53.639|| 42.443|| 79,1 1803 Programi v kulturi 46.002 53.639 42.443 79,1 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 8.865 19.000 9.000 47,4 031807 Založništvo 8.865 19.000 9.000 47,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.865 19.000 9.000 47,4 18039002 Umetniški programi 37.137 34.639 33.443 96,6 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 33.235 33.443 33.443 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.027 5.040 5.040 100,0 4021 Posebni material in storitve 18.628 21.500 21.500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 399 400 400 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 281 281 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.181 6.222 6.222 100,0 031802 Kulturne prireditve 3.902 1.196 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.380 956 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 683 240 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 839 0 0 --- Stran 6 od 52 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE 711.539 746.136 2012 (4)= 766.3591 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 8.887 15.000|| 15.000|| 100,0 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 8.887 15.000 15.000 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.811 11.000 11.000 100,0 040401 Oglaševanje in objave 3.811 11.000 11.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.811 11.000 11.000 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.076 4.000 4.000 100,0 040406 Pravno zastopanje 5.076 4.000 4.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.076 4.000 4.000 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 684.954 710.1211| 730.344|| 102,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 90.062 98.247 92.388 94,0 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 90.062 98.247 92.388 94,0 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih 21.358 24.000 24.000 100,0 skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 21.358 24.000 24.000 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti (tajniki) 68.704 74.247 68.388 92,1 4000 Plače in dodatki 47.923 48.290 47.000 97,3 4001 Regres za letni dopust 2.768 2.768 2.768 100,0 4002 Povračila in nadomestila 6.894 7.270 8.250 113,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 300 0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 804 850 1.000 117,7 4009 Drugi izdatki zaposlenim 578 5.120 0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.312 4.400 4.200 95,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.455 3.515 3.430 97,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 29 32 35 109,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 49 52 55 105,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 1.892 1.650 1.650 100,0 podlagi ZKDPZJU 0603 Dejavnost občinske uprave 594.892 611.874 637.956 104,3 06039001 Administracija občinske uprave 578.850 577.314 587.756 101,8 040610 Plače - občinska uprava 478.674 465.698 476.140 102,2 4000 Plače in dodatki 350.583 342.398 349.800 102,2 4001 Regres za letni dopust 15.570 15.080 15.570 103,3 4002 Povračila in nadomestila 28.177 30.000 30.000 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.386 4.500 1.500 33,3 4004 Sredstva za nadurno delo 7.028 6.200 7.700 124,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.457 2.460 6.100 248,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.162 31.000 31.200 100,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 25.764 24.900 25.050 100,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 218 210 220 104,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 364 350 350 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 8.965 8.600 8.650 100,6 podlagi ZKDPZJU Stran 7 od 52 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR SPLOŠNE ZADEVE Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= (3)/(2) 040612 Materialni stroški - občinska uprava 100.176 111.616 111.616 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.701 24.000 24.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.590 8.365 8.365 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 35.145 37.500 37.500 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 8.667 8.929 8.929 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.064 3.605 3.605 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.269 18.837 18.837 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 69 80 80 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 100 100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12.671 10.200 10.200 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 16.042 34.560 50.200 145,3 za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 5.422 1.980 15.000 757,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.422 1.980 15.000 757,6 040621 Nakup opreme - občinska uprava 0 13.395 5.000 37,3 4202 Nakup opreme 0 13.395 5.000 37,3 040622 Nakup drobnega inventarja 833 1.425 1.200 84,2 4202 Nakup opreme 833 1.425 1.200 84,2 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - 9.787 13.800 10.500 76,1 občinska uprava 4202 Nakup opreme 5.030 7.100 5.500 77,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.757 6.700 5.000 74,6 040625 Izgradnja garaže 0 3.960 18.500 467,2 4021 Posebni material in storitve 0 0 8.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 10.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 3.960 0 0,0 in investicijski inženiring 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.639 2.740|| 2.7401| 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.639 2.740 2.740 100,0 08029001 Prometna varnost 2.639 2.740 2.740 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.639 2.740 2.740 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.280 1.311 1.311 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 580 598 598 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 779 831 831 100,0 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 15.059 18.275|| 18.275|| 100,0 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 15.059 18.275 18.275 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 15.059 18.275 18.275 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 15.059 18.275 18.275 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.018 13.400 13.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.657 2.950 2.950 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.384 1.925 1.925 100,0 Stran 8 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= 05 \ OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 7.226.776 \ 8.129.877| 5.459.056| 67,2| |03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0 9.875|| 18.933|| 191,7 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 9.875 18.933 191,7 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0 9.875 18.933 191,7 050300 Comenius Regio partnerstva 0 9.875 18.933 191,7 4024 Izdatki za službena potovanja 0 2.408 3.005 124,8 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4.780 10.141 212,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 2.687 5.787 215,4 |l7 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO 173.978 167.3751| 112.375|| 67,1 1702 Primarno zdravstvo 65.854 55.000 0 0,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 65.854 55.000 0 0,0 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in 65.854 0 0 — parkirišča, preselitev RTG dejavnosti 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 65.854 0 0 --- 051704 Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila 0 55.000 0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 55.000 0 0,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.825 4.825 4.825 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 4.825 4.825 4.825 100,0 zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.825 4.825 4.825 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.825 4.825 4.825 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 103.299 107.550 107.550 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 91.996 96.000 96.000 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 91.996 96.000 96.000 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 91.996 96.000 96.000 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 11.303 11.550 11.550 100,0 051720 Mrliško ogledna služba 11.303 11.550 11.550 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.686 9.550 9.550 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 617 2.000 2.000 100,0 proračunski uporabniki 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 3.397.746 2.696.418|| 1.725.160|| 64,0 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.623.781 2.016.203 212.285 10,5 18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.496.352 1.873.665 52.500 2,8 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev 324.347 370 0 0,0 dvigala v gradu Ormož 4021 Posebni material in storitve 351 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 315.102 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 8.894 370 0 0,0 in investicijski inženiring Stran 9 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova 3.000 1.000 16.500 — pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 300 300 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 700 15.000 --- 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4.081 10.000 10.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.081 10.000 10.000 100,0 051837 Ureditev grajske pristave 1.998.916 1.113.424 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4.470 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 11.914 37.800 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.339 1.505 0 0,0 4202 Nakup opreme 144.044 576.162 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.815.227 480.985 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 20.392 12.502 0 0,0 in investicijski inženiring 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v 107.827 424.407 0 0,0 Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 0 1.000 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 104.029 408.349 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.798 15.058 0 0,0 in investicijski inženiring 0518600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko 13.000 0 0 --- cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.000 0 0 --- 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v 19.990 0 0 --- Podgorcih 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.990 0 0 --- 0518602 Obnova dvorane kulturnega doma Velika Nedelja 3.816 234.403 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 225.614 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.816 8.789 0 0,0 in investicijski inženiring 0518603 Nakup stolov za Kulturni dom Osluševci 6.475 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.475 0 0 --- 0518604 Sofinanciranje obnove cerkve sv. Janeza Krstnika na 0 31.700 0 0,0 Humu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 31.700 0 0,0 0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje 0 0 15.000 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 15.000 --- 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 14.900 58.361 11.000 18,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.900 57.521 10.500 18,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 840 500 59,5 in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 127.429 142.538 159.785 112,1 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 14.537 19.565 19.565 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.537 19.565 19.565 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 82.293 88.374 88.374 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 82.293 88.374 88.374 100,0 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 15.599 29.291 21.946 74,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.599 29.291 21.946 74,9 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni 13.000 5.308 13.000 244,9 tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 5.308 13.000 244,9 Stran 10 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme "Ó "i) 16.900 — 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 0 0 16.900 - 0518450 Muzejska dejavnost - odkupi iz zapuščine 2.000 0 0 — 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000 0 0 --- 1803 Programi v kulturi 362.835 335.349 476.021 142,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 190.916 198.364 350.842 176,9 051850 Knjižnica - plače 137.334 142.293 137.592 96,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 137.334 142.293 137.592 96,7 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 18.461 20.913 20.612 98,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.461 20.913 20.612 98,6 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.336 27.373 27.373 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.336 27.373 27.373 100,0 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 1.020 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020 1.020 1.020 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 6.765 6.765 5.945 87,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.765 6.765 5.945 87,9 0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož 0 0 158.300 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 150.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 8.000 --- in investicijski inženiring 18039003 Ljubiteljska kultura 73.275 50.923 47.723 93,7 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo - 8.767 8.767 8.800 100,4 Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.800 100,4 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske 38.291 38.923 38.923 100,0 dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.188 37.188 37.188 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.103 1.735 1.735 100,0 051862 Drugi operativni odhodki 927 3.233 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 612 0 0 --- 4021 Posebni material in storitve 0 764 0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 315 969 0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 0 0,0 0518620 Mobilne tribune 25.290 0 0 --- 4202 Nakup opreme 25.290 0 0 --- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 98.644 86.062 77.456 90,0 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 86.724 86.062 77.456 90,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 86.724 86.062 77.456 90,0 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 11.920 0 0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 11.920 0 0 --- 1804 Podpora posebnim skupinam 4.367 4.367 4.370 100,1 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.367 4.367 4.370 100,1 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.367 4.367 4.370 100,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.367 4.367 4.370 100,1 Stran 11 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518700 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 051880 Nogometno igrišče Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051882 Ureditev igrišča v Cvetkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051885 Sofinanciranje nakupa opreme za strelska društva 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051886 Regijski in mednarodni strelski center SV Slovenije Ormož 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Realizacija 2010 406.763 345.664 24.372 20.865 3.507 9.120 0 9.120 0 0 0 0 0 647 647 0 198.420 169.851 28.569 520 422 0 98 11.438 11.438 20.540 0 20.540 0 36.896 36.896 32.433 32.433 0 0 8.278 8.278 3.000 3.000 0 0 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 340.499 277.044 32.755 26.755 6.000 7.200 0 0 7.200 6.000 0 0 6.000 0 0 211.216 175.120 36.096 843 483 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.030 9.030 0 0 10.000 10.000 2012 (4)= 303,2 334,6 116,0 119,6 100,0 1.032.484 926.849 38.000 32.000 6.000 315.716 14.514 296.850 4.352 256.387 2.583 249.921 3.883 8.000 --0 --8.000 --211.216 100,0 64,7 175.120 36.096 0 0 0 0 0 52.300 27.300 0 25.000 0 0 0 0 26.200 26.200 9.030 9.030 0 0 10.000 10.000 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 61.099 26.602 26.602 16.526 16.526 63.455 26.737 26.737 16.526 16.526 105.635 26.884 26.884 16.526 16.526 166.5 100.6 100,6 100,0 100,0 0 0 Stran 12 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.370 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.370 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.144 9.145 9.145 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.144 9.145 9.145 100,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih 5.457 5.457 5.460 100,1 organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.457 5.457 5.460 100,1 0518990 Ureditev prostora za mlade 0 2.220 44.250 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 43.500 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.220 750 33,8 in investicijski inženiring |l9 ¡IZOBRAŽEVANJE 3.179.908 4.577.570|| 2.954.033|| 64,5 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.144.649 3.446.971 1.876.700 54,4 19029001 Vrtci 2.144.649 3.446.971 1.876.700 54,4 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.480.930 1.745.462 1.708.526 97,9 4119 Drugi transferi posameznikom 1.394.357 1.637.436 1.600.500 97,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 86.573 108.026 108.026 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 118.305 150.000 150.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 118.305 150.000 150.000 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 4.174 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 4.174 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 14.000 14.000 14.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.000 14.000 14.000 100,0 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 496.795 1.533.335 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 3.911 1.500 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.637 500 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 408.563 1.508.442 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 81.684 22.893 0 0,0 in investicijski inženiring 051909 Prekritje vrtca v Podgorcih 30.445 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.445 0 0 --- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 607.377 700.208 676.364 96,6 19039001 Osnovno šolstvo 558.104 630.502 600.624 95,3 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 183.730 192.172 192.172 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 183.730 192.172 192.172 100,0 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 191.021 208.389 208.389 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 191.021 208.389 208.389 100,0 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno 1.673 1.673 1.673 100,0 svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.673 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 149.356 204.678 100.000 48,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 141.018 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 7.660 0 0,0 in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 149.356 56.000 100.000 178,6 051917 Drugi operativni odhodki 860 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 860 0 0 --- Stran 13 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 2.460 "i) --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.460 0 0 — in investicijski inženiring 051927 Sanacija dveh učilnic v OŠ Miklavž pri Ormožu 29.004 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.504 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.500 0 0 --- in investicijski inženiring 051928 Prekritje strehe na šoli in telovadnici OŠ Stanka Vraza 0 23.590 98.390 417,1 Ormož 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 23.233 96.590 415,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 357 1.800 504,2 in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 23.340 26.616 30.435 114,4 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 6.748 6.757 9.729 144,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.748 6.757 9.729 144,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 16.592 19.859 20.706 104,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.592 19.859 20.706 104,3 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 25.933 43.090 45.305 105,1 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 11.134 17.134 17.134 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.134 17.134 17.134 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 13.299 20.956 17.771 84,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.299 20.956 17.771 84,8 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.500 5.000 10.400 208,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500 5.000 10.400 208,0 1905 Drugi izobraževalni programi 45.203 36.747 32.925 89,6 19059001 Izobraževanje odraslih 45.203 36.747 32.925 89,6 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 18.905 19.734 19.627 99,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.905 19.734 19.627 99,5 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja 13.298 13.298 13.298 100,0 odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.298 13.298 13.298 100,0 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko 13.000 3.715 0 0,0 vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.000 3.715 0 0,0 1906 Pomoči šolajočim 382.679 393.644 368.044 93,5 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 326.830 338.000 305.000 90,2 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v 326.830 338.000 305.000 90,2 osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 326.830 338.000 305.000 90,2 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 24.687 24.100 31.500 130,7 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in 24.687 24.100 31.500 130,7 nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 24.687 24.100 31.500 130,7 19069003 Štipendije 29.662 30.044 30.044 100,0 051962 Štipendije in študijske pomoči 29.662 30.044 30.044 100,0 4117 Štipendije 24.792 25.754 25.754 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.870 4.290 4.290 100,0 Stran 14 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 1.500 1.500 1.500 2011 1.500 1.500 1.500 2012 (4)= (3)/(2) 1.500 100,0 1.500 100,0 1. 500 100,0 |20 ||SOCIALNO VARSTVO 678.6391| 648.555] 95,6 475.144 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.300 14.300 14.300 14.300 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 100,0 100,0 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 460.844 663.139 633.055 95,5 20049001 Centri za socialno delo 121 0 0 — 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) 121 0 0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 121 0 0 --- 20049002 Socialno varstvo invalidov 50.449 60.000 56.400 94,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 50.449 60.000 56.400 94,0 4119 Drugi transferi posameznikom 50.449 60.000 56.400 94,0 20049003 Socialno varstvo starih 334.085 503.480 476.980 94,7 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 277.132 352.000 352.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 277.132 352.000 352.000 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 56.953 74.000 74.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 56.953 74.000 74.000 100,0 052006 Odkup in obnova zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v 0 77.480 50.980 65,8 Ormožu 4029 Drugi operativni odhodki 0 480 480 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 77.000 40.000 52,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 10.500 --- in investicijski inženiring 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 37.251 56.400 56.400 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 7.136 9.400 9.400 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.136 9.400 9.400 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 0 2.000 2.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 2.000 2.000 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 30.115 45.000 45.000 100,0 najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 30.115 45.000 45.000 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 38.938 43.259 43.275 100,0 052020 Humanitarne organizacije 9.884 9.884 9.900 100,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.884 9.884 9.900 100,2 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 7.678 8.555 8.555 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.678 8.555 8.555 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 21.376 24.820 24.820 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.376 24.820 24.820 100,0 Stran 15 od 52 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 06 J OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 43.8441 53.714 114.6001 213,4 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA 5.945 6.050|| 6.050|| 100,0 ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.945 6.050 6.050 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.945 6.050 6.050 100,0 060201 Plačila bančnih storitev 47 50 50 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 47 50 50 100,0 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 5.898 6.000 6.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.898 6.000 6.000 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.899 47.664|| 69.950|| 146,8 2201 Servisiranje javnega dolga 37.899 47.664 69.950 146,8 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 37.899 47.664 69.950 146,8 proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 32.012 40.964 63.250 154,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 21.950 31.034 36.100 116,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10.062 9.930 27.150 273,4 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.887 6.700 6.700 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.887 5.200 5.200 100,0 |23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 0|| 38.600|| ---| 2303 Splošna proračunska rezervacija 0 0 38.600 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 0 38.600 062310 Splošna proračunska rezervacija 0 0 38.600 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 38.600 Stran 16 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.480.427^ 1.853.21^| 2.210.986| 119,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 112.223 112.2981| 178.222|| 158,7 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070404 Obnova stare šole na Humu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 070410 Nakup tovronega vozila 4023 Prevozni stroški in storitve 4201 Nakup prevoznih sredstev 070411 Obnova fasade objketa krajevne skupnosti in kulturnega doma v Ivanjkovcih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 112.223 112.223 71.160 26.478 0 15.225 0 10.067 1.860 13.922 3.608 1.147 1.147 0 8.724 8.724 11.169 7.807 908 1.019 772 572 5 8 78 20.023 1.315 18.708 112.298 112.298 110.115 505 17.500 39.000 4.270 14.164 1.998 17.678 15.000 0 0 0 2.183 2.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.222 158,7 178.222 92.793 505 18.896 26.600 4.270 18.346 1.998 16.678 5.500 16.500 15.000 1.500 0 0 12.729 8.600 692 2.050 760 610 7 10 0 0 0 0 56.200 55.000 1.200 158,7 84,3 100,0 108,0 68,2 100,0 129,5 100,0 94,3 36,7 0,0 0,0 6291| 100,0 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 Stran 17 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) |10 ||trg dela in delovni pogoji 47.589 43.437|| 43.437|| 100,0 1003 Aktivna politika zaposlovanja 47.589 43.437 43.437 100,0 10039001 Povečanje zaposljivosti 47.589 43.437 43.437 100,0 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 22.540 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 22.540 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 1.397 2.000 2.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.397 2.000 2.000 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih 9.146 5.414 5.414 100,0 porabnikih 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.481 2.450 2.450 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.049 1.384 1.384 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 3.616 1.580 1.580 100,0 proračunski uporabniki 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega 3.609 3.609 3.609 100,0 svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.609 3.609 3.609 100,0 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 10.897 9.874 9.874 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.897 9.874 9.874 100,0 |11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 143.894 514.3831| 1.177.535|| 228,9 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 124.072 493.203 1.156.655 234,5 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 17.878 18.000 18.000 100,0 071101 Nepovratna sredstva 17.878 18.000 18.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.878 18.000 18.000 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 46.191 37.377 96.110 257,1 071110 Nepovratna sredstva 17.537 18.000 18.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.537 18.000 18.000 100,0 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.840 1.917 1.920 100,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.840 1.917 1.920 100,2 071115 Drugi operativni odhodki 510 1.470 1.470 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 510 1.470 1.470 100,0 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 14.589 14.590 14.590 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.589 14.590 14.590 100,0 0711181 Projekt "Vživi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije " 0 1.400 0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.400 0 0,0 0711182 Projekt "Skupna ekološka blagovna znamka območja 1.000 0 0 --- LAS Prlekija " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 0 0 --- 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev 7.000 0 53.100 --- "Košarkine hiše" 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 52.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 7.000 0 1.100 --- in investicijski inženiring 0711185 Sofinanciranje ureditve Konjeniškega muzeja Ljutomer 3.715 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.715 0 0 --- 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska 0 0 7.030 --- dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 7.030 --- Stran 18 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071126 Vzdrževanje namakalnega sistema Ormož 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 071128 Revitalizacija lagun 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.003 960 960 47.200 0 0 419 2.041 0 44.740 10.782 5.872 4.910 1.061 788 273 0 0 437.826 960 960 418.360 4.320 420 0 2.780 402.000 8.840 18.506 11.506 7.000 1.042.545 960 960 1.008.079 4.320 420 0 2.780 996.675 3.884 18.506 11.506 7.000 0 0 0 15.000 15.000 238,1 100,0 100,0 241,0 100,0 100,0 100,0 247,9 43,9 100,0 100,0 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 17.193 7.084 7.084 7.084 10.109 1.800 1.800 8.309 8.309 18.550 7.150 7.150 7.150 11.400 1.800 1.800 9.600 9.600 18.250 7.150 7.150 7.150 11.100 1.500 1.500 9.600 9.600 98,4 100,0 100,0 100,0 97,4 83,3 83,3 100,0 100,0 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 2.629 2.629 2.629 2.629 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630 100,0 100,0 100,0 100,0 0 Stran 19 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) 113 1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 6.595.894 559.161 K 324.056|| 58,0 KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 6.595.894 559.161 324.056 58,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 6.595.894 559.161 324.056 58,0 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 6.595.894 559.161 324.056 58,0 4000 Plače in dodatki 10.459 4.641 0 0,0 4001 Regres za letni dopust 692 231 0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 1.460 423 0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 926 412 0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 741 330 0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 6 3 0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 5 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 205 1.000 400 40,0 4021 Posebni material in storitve 0 2.000 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.140 2.550 300 11,8 4024 Izdatki za službena potovanja 2.719 257 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 22.131 23.000 26.110 113,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.337.840 519.764 294.974 56,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 217.565 4.545 2.272 50,0 114 1 GOSPODARSTVO 361.633 384.667|| 276.021|| 71,8 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 280.449 281.164 186.143 66,2 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 280.449 281.164 186.143 66,2 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno -podjetniške zbornice 6.215 6.215 6.215 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.215 6.215 6.215 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 42.674 34.058 34.058 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42.674 34.058 34.058 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 13.413 14.529 11.319 77,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.943 3.660 0 0,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.470 10.869 11.319 104,1 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega 3.913 4.345 3.913 90,1 programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.913 4.345 3.913 90,1 071410 Poslovna cona Ormož 184.929 22.510 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 184.929 22.510 0 0,0 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja" 1.555 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.555 0 0 --- 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 0 21.752 42.883 197,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 18.204 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 3.548 0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 42.883 --- 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu 1.495 0 0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.495 0 0 --- Stran 20 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI_v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) 071414 Martinovanje 26.255 26.255 26.255 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.430 2.430 2.430 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 1.500 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000 6.000 6.000 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 16.325 16.325 16.325 100,0 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 0 150.000 50.000 33,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 150.000 50.000 33,3 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 0 1.500 1.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.500 1.500 100,0 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 0 0 10.000 --- 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 10.000 --- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 81.184 103.503 89.878 86,8 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 81.184 103.503 89.878 86,8 071420 TIC Ormož 31.976 35.744 31.444 88,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 312 322 322 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 31.664 35.422 31.122 87,9 071421 Sofinanciranje turističnih programov 13.100 13.100 13.100 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.100 13.100 13.100 100,0 071423 Pustni karneval 5.404 5.520 5.520 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.404 5.520 5.520 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 2.336 0 0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 2.336 0 0 --- 071425 Prireditveni šotor 3.368 4.164 4.164 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 388 1.000 1.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 114 2.500 2.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 144 664 664 100,0 4202 Nakup opreme 2.722 0 0 --- 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 0 975 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 975 0 0,0 071428 Sodelovanje mest 25.000 24.000 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 25.000 24.000 0 0,0 in investicijski inženiring 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne 0 20.000 20.000 100,0 destinacije 4021 Posebni material in storitve 0 20.000 20.000 100,0 071433 Odrske enote in stopnice 0 0 15.650 --- 4202 Nakup opreme 0 0 15.650 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 218.565 238.6431| 211.086|| 88,5 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 218.565 238.643 211.086 88,5 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 218.565 238.643 211.086 88,5 071670 Vzdrževanje stanovanj 149.933 169.236 150.000 88,6 4093 Sredstva za posebne namene 149.933 169.236 150.000 88,6 071671 Stroški upravljanja stanovanj 6.811 8.200 8.200 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 6.811 8.200 8.200 100,0 071672 Stroški kotlovnic 34.614 34.000 25.000 73,5 4093 Sredstva za posebne namene 34.614 34.000 25.000 73,5 Stran 21 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI_v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) 072301 Stanovanjski rezervni sklad 27.207 27.207 27.886 102,5 4093 Sredstva za posebne namene 27.207 27.207 27.886 102,5 Stran 22 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR 4.357.852|f 4.128.97^ 10.096.949| 244,5 112 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 864 869|| 8701| 100,1 ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 864 869 870 100,1 energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 864 869 870 100,1 081651 Energetsko svetovalna pisarna 864 869 870 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 864 869 870 100,1 113 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 3.049.041 2.466.419|| 2.056.431|| 83,4 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.049.041 2.466.419 2.056.431 83,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 294.592 259.376 262.150 101,1 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 125.390 115.390 115.390 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 125.390 115.390 115.390 100,0 proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 91.978 76.030 78.310 103,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 91.978 76.030 78.310 103,0 proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 25.542 16.471 16.965 103,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 25.542 16.471 16.965 103,0 proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 44.485 44.485 44.485 100,0 proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.197 7.000 7.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.197 7.000 7.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.499.023 1.923.061 1.582.588 82,3 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 1.254 13.414 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.254 13.174 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 240 0 0,0 in investicijski inženiring 0813004 Modernizacija in preplastitev JP 804961 Bresnica 40.471 0 0 --- (Kačjak) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39.991 0 0 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 480 0 0 — in investicijski inženiring 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - 189.503 208.407 30.100 14,4 Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 189.503 201.015 29.000 14,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 7.392 1.100 14,9 in investicijski inženiring 0813012 Preplastitev JP 804-901 Podgorci (do igrišča) 7.938 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.578 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 360 0 0 --- in investicijski inženiring 0813025 Modernizacija JP 804681 Senešci (Ules) 41.691 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.127 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 564 0 0 --- in investicijski inženiring Stran 23 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0813032 Modernizacija JP 804493 Hajndl (Pleh) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813033 Modernizacija JP 804661 Senešci (kute Majcen) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813036 Modernizacija JP 804731 Sodinci (Pleh) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813038 Modernizacija JP 804431 Drakšl (Kanjč) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813047 Modernizacija JP 804641 Vičanci (Dole) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813048 Modernizacija JP 804561 Lunovec (Kovačec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813056 Modernizacija JP 803432 Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813057 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302-151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813062 Preplastitev LK 304201 Hardek (Paušner) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813065 Modernizacija JP 804361 Lešnica (Antolič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813067 Preplastitev in del modernizacije JP 804231 Litmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08130 73 Širitev in preplastitev JP 804201 Pavlovci (Korotaj) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 38.961 38.361 600 0 0 0 65.973 65.127 846 16.042 15.622 420 82.077 81.093 984 54.332 53.804 528 0 0 35.375 34.990 385 244 244 0 0 0 4.606 4.606 0 0 0 46.732 46.080 652 41.080 40.480 600 0 0 0 30.276 29.886 390 15.121 14.811 310 0 0 17.807 150 0 5.284 12.373 0 0 0 0 0 0 0 0 588.377 150 579.356 0 8.871 0 0 38.200 37.500 700 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 Stran 24 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0813079 Preplastitev in del modernizacije JP 804111 Hum (Panič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813084 Modernizacija JP 802601 Stanovno - Žvab 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813087 Modernizacija JP 802621 Žvab (Škorjanec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813089 Modernizacija JP 802391 Žvab (Dežmarič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813090 Modernizacija JP 723421 Žerovinci - Hujbar 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813091 Modernizacija JP 802-801 Cerovec Stanka Vraza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813092 Preplastitev JP 723281 Radomerščak - Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813103 Modernizacija JP 802-301 Zasavci (Puklavec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813105 Modernizacija JP 803061 Veliki Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813107 Modernizacija JP 803202 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813109 Modernizacija JP 803051 Vinski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož ( kanalizacija in vodovod ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813110 Modernizacija JP 803311 Kajžar 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 47.988 47.448 540 0 0 31.146 30.726 420 27.726 27.366 360 33.290 32.870 420 11.021 11.021 88.322 87.522 800 64.672 1.695 221 51.386 11.370 12.958 12.792 166 36.928 36.408 520 21.554 21.244 310 28.528 28.528 0 0 0 0 0 148.445 146.835 1.610 0 0 0 0 0 0 0 297.000 2.495 0 290.505 4.000 0 0 0 0 0 11.719 11.719 18.103 17.773 330 0 0 0 0 0 0 0 129.700 0,0 0,0 0,0 43,7 1.200 48,1 0 --126.000 43,4 2.500 62,5 0 --0 --0 --0 --0 --137.950 --135.500 --2.450 --0 --0 --0 --15.000 128,0 15.000 128,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stran 25 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0813111 Modernizacija JP 803081 Vinski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813113 Modernizacija JP 803-221 Hermanci (Anušek - Žuman ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813114 Modernizacija JP 803041 in 803042 Veliki Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813120 Modernizacija JP 803534 Jastrebci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813121 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803535 in 803536 (pokopališče Kog) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813122 Modernizacija JP 803551 Kog (Bratuša) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813123 Modernizacija JP 8033 73 Gomila (Kotar) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813124 Modernizacija JP 803375 Gomila (Zabavnik) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813126 Izgradnja hodnika za pešce v Ivanjkovcih (Fergola) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813128 Preplastitev LC 076031 Sodinci-Bresnica-Lasigovci (v Podgorcih) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813130 Preplastitev dela LC 302061 Središče - Vitan -Vuzmetinci (odsek Lačaves - Vitan) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813131 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803121 in 803122 Vinski Vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813132 Preplastitev JP 804522 Lešnica - Strmec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813133 Preplastitev JP 804541 Ključarovci - Velika Nedelja (Majcen) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.538 2.538 0 0 0 0 66.785 65.995 790 37.550 37.040 510 11.618 11.618 11.936 11.636 300 10.588 10.288 300 8.764 8.524 240 22.512 22.512 34.500 34.500 0 38.965 38.505 460 21.869 21.499 370 26.880 26.561 319 8.342 8.227 115 25.307 24.972 335 71.407 70.567 840 0 0 0 0 15.857 14.817 1.040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stran 26 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0813134 Modernizacija JP 804281 Lešnica-Strezetina (Stuhec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813135 Siritev in preplastitev JP 803031 Pavlovski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813136 Modernizacija JP 803034 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813137 Modernizacija JP 802881 Veličane (pri Taverni) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813138 Preplastitev LC 302161 Krčevina - Jeruzalem (od Brenholca proti Krčevini) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813139 Modernizacija JP 802521 Lahonci (Kosi) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813142 Modernizacija JP 804551 Senešci vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813143 Modernizacija JP 804484 Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813144 Modernizacija JP 804524 Strmec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813145 Modernizacija JP 804301 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813146 Modernizacija JP 804206 Litmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813147 Modernizacija JP 804134 Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813149 Modernizacija JP 803232 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813150 Modernizacija JP 803431 Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.306 20.992 314 74.568 73.738 830 43.103 42.423 0 0 0 56.754 56.136 618 55.059 54.519 540 0 0 0 23.298 22.938 360 0 0 0 0 0 9.543 9.283 260 21.211 20.861 350 14.880 14.560 320 17.466 17.136 330 28.123 27.713 410 20.247 19.907 340 59.694 58.944 750 10.984 10.714 270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stran 27 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0813151 Modernizacija JP 803521 Vodranci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813174 Modernizacija JP 804291 Dobrovščak 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813364 Modernizacija JP 804 064 Opekarniška cesta v Ormožu (Sulek) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133645 Modernizacija JP 802-571 Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08133646 Modernizacija JP 802791 Lahonci (Kungota) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813365 Modernizacija JP 804121 Pušenci (Tomažič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813410 Modernizacija JP 802491 Lahonci (Sac -Magdič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813411 Preplastitev JP 802581 Ivanjkovci (Posojilnica) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813412 Modernizacija JP 804122 Hum (Murat) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813413 Modernizacija JP 803421 Jastrebci (Gjura) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081348 Modernizacija LC 302321 Loperšice -Salovci-Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302021 pri pokopališču v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.793 25 12.768 47.305 47.305 13.432 13.432 0 0 0 0 0 22.200 21.780 420 0 17.331 17.091 240 7.348 7.348 0 0 0 0 0 0 224.364 222.035 2.329 30.252 22.812 7.440 42.589 41.929 660 0 0 0 14.303 50 14.253 20.000 20.000 0 0 0 0 0 69.141 68.311 830 0 0 0 0 0 0 0 48.266 47.626 640 17.818 17.488 330 0 0 103.625 102.525 1.100 0,0 0,0 0,0 0 0 0 163.900 161.000 2.900 21.000 146,8 1.500 19.500 136,8 20.000 100,0 20.000 100,0 0 --0 --92.800 --91.200 --1.600 --- 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stran 28 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z 54.307 163.595 0 0,0 javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda 4021 Posebni material in storitve 0 1.032 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 382 0 0 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.055 147.855 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.870 14.708 0 0,0 in investicijski inženiring 0813534d Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z 66.891 25.815 0 0,0 javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda ( kanalizacija in vodovod) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 66.891 25.815 0 0,0 0813652 Prelastitev JP 804601 Drakšl - Senik 15.382 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.382 0 0 --- 0813660 Preplastitev LC 302141 Sp. Ključarovci - Runeč 176.999 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 175.639 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.360 0 0 --- in investicijski inženiring 0813661 Modernizacija JP 802941 Mali Brebrovnik 48.007 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.347 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 660 0 0 --- in investicijski inženiring 0813662 Modernizacija JP 803471 Vitan (Juršič) 19.056 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.736 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 320 0 0 --- in investicijski inženiring 0813663 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 v 34.936 0 0 --- naselju Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.512 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.424 0 0 --- in investicijski inženiring 0813664 Modernizacija JP 802572 Žerovinci (Kaučič) 0 0 23.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 22.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 500 --- in investicijski inženiring 0813665 Modernizacija LC 302061 Središče-Vitan-Vuzmetinci 0 0 98.350 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 96.600 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 1.750 --- in investicijski inženiring 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu 17.296 5.424 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 267 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 176 100 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 17.120 5.057 0 0,0 in investicijski inženiring 0813890d Komunalna infrastruktura pri vinski kleti (kanalizacija, 0 74.120 0 0,0 vodovod) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 71.500 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.620 0 0,0 in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 48.013 109.792 66.500 60,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.013 108.292 65.000 60,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.500 1.500 100,0 in investicijski inženiring Stran 29 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - 19.062 150.264 132.711 88,3 Hum - Loperšice 4029 Drugi operativni odhodki 42 0 0 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 142.000 132.088 93,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 19.020 8.264 623 7,5 in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 114.666 107.883 36.300 33,7 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in 12.523 13.955 14.800 106,1 vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 12.523 13.955 14.800 106,1 proračunski uporabniki 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 34.999 50.045 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.999 48.125 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 1.500 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 420 0 0,0 in investicijski inženiring 0813141 Kategorizacija cest 0 0 7.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 7.000 --- in investicijski inženiring 0813533 Ureditev parkirišča pri pokopališču na Kogu 11.985 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.985 0 0 --- 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev 30.056 18.400 9.000 48,9 avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.056 18.400 9.000 48,9 081395 Turistična in druga obvestilna signalizacija 0 11.040 0 0,0 4202 Nakup opreme 0 6.240 0 0,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 4.800 0 0,0 081397 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča pred 0 14.443 0 0,0 OŠ Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.443 0 0,0 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 5.342 0 5.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 5.500 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.342 0 0 --- 081402 Ureditev parkirišča na Humu 16.783 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.783 0 0 --- 081403 Izgradnja stopnic na Kogu 2.978 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.978 0 0 --- 13029004 Cestna razsvetljava 140.760 176.099 175.393 99,6 081350 Javna razsvetljava 90.556 82.023 88.293 107,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 69.819 60.000 68.100 113,5 4025 Tekoče vzdrževanje 0 200 3.200 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 376 1.993 1.993 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.361 19.830 15.000 75,6 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne 26.557 26.558 29.680 111,8 razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 26.557 26.558 29.680 111,8 proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 23.647 8.708 20.000 229,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.647 8.708 20.000 229,7 Stran 30 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - 0 58.810 3 7.420 63,6 Hum - Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 58.000 36.880 63,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 810 540 66,7 in investicijski inženiring 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 745.760 790.7431| 6.020.076|| 761,3 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 745.760 790.743 5.999.076 758,7 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 437.499 205.257 2.777.386 — 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 425.099 204.257 314.350 153,9 4021 Posebni material in storitve 70 976 1.000 102,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1.255 1.500 119,5 4027 Kazni in odškodnine 1.231 0 0 — 4029 Drugi operativni odhodki 348 600 17.500 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 398.895 198.826 290.000 145,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 19.225 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 5.330 2.600 4.350 167,3 in investicijski inženiring 081505 Ekološki otoki 0 0 10.000 --- 4202 Nakup opreme 0 0 10.000 --- 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 12.400 1.000 2.435.936 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 20.000 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.000 --- 4029 Drugi operativni odhodki 581 1.000 1.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.548.436 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 11.810 0 864.500 --- in investicijski inženiring 081508 Ravnanje z odpadki 0 0 17.100 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 0 0 17.100 --- proračunski uporabniki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 308.261 585.486 3.221.690 550,3 081510 Čiščenje odpadnih voda 6.661 9.880 20.000 202,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.661 9.880 20.000 202,4 081511 Odvajanje odpadnih voda 98.217 95.997 94.400 98,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 51.951 48.347 56.900 117,7 proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 46.266 47.650 37.500 78,7 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki 2.000 10.500 10.500 100,0 investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.000 10.500 10.500 100,0 in investicijski inženiring 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s 57.876 2.912 565.695 --- čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.200 1.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 712 712 100,0 4027 Kazni in odškodnine 22 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.235 1.000 1.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 533.814 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 26.636 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 29.983 0 28.969 --- in investicijski inženiring Stran 31 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)= (3)/(2) 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava ) 0 282.959 1.763.182 623,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.200 1.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 0 45.413 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 280.000 1.571.624 561,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 88.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.759 56.945 --- 0815203 Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvenem območju 23.182 86.800 504.800 581,6 4021 Posebni material in storitve 0 2.200 2.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 9.500 9.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.551 3.100 3.100 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 400.000 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.481 0 46.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.150 72.000 44.000 61,1 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 0 17.688 122.068 690,1 4021 Posebni material in storitve 0 0 3.500 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 500 1.000 200,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 100.000 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 17.188 568 3,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 17.000 --- 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 0 22.050 57.925 262,7 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.050 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 22.050 55.375 251,1 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 0 0 15.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 15.000 --- 0815213 Kanalizacija v parku Ormož 0 0 11.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 11.000 --- 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu 32.149 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.069 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.080 0 0 --- 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 55.385 17.500 28.000 160,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 55.385 17.500 28.000 160,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 32.791 39.200 29.120 74,3 4100 Subvencije javnim podjetjem 32.791 39.200 29.120 74,3 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 0 21.000 -Z- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 0 21.000 — 081590 Protipoplavni ukrepi za naselje Sodinci 0 0 21.000 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 20.000 --- Stran 32 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 543.557 850.947|| 1.994.572|| 234,4 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 95.581 185.545 96.165 51,8 16029003 Prostorsko načrtovanje 95.581 185.545 96.165 51,8 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 21.648 9.000 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.648 9.000 0 0,0 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 43.515 128.030 60.930 47,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43.515 128.030 60.930 47,6 081605 Kataster komunalnih vodov 21.886 12.287 7.865 64,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4.887 5.865 120,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 5.176 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.886 2.224 2.000 89,9 081606 Sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož 8.532 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.532 0 0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 0 36.228 21.370 59,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 36.228 21.370 59,0 081608 Energetski pregled občinskih objektov 0 0 6.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 6.000 1603 Komunalna dejavnost 394.178 577.561 1.825.307 316,0 16039001 Oskrba z vodo 238.104 422.178 1.649.314 390,7 081610 Oskrba s pitno vodo 0 25.706 16.800 65,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 25.706 16.800 65,4 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 38.465 183.646 106.400 57,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 700 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.465 183.226 104.500 57,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 420 1.200 285,7 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 44.644 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.644 0 0 --- 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) -Ormoško območje 8.574 61.900 1.495.114 --- 4021 Posebni material in storitve 141 1.500 76.395 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 4.500 4.500 100,0 4027 Kazni in odškodnine 2.322 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 19 9.810 2.000 20,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.372.369 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.092 46.090 39.850 86,5 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 238 362 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 238 362 0 0,0 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 146.183 64.500 31.000 48,1 4100 Subvencije javnim podjetjem 146.183 64.500 31.000 48,1 081626 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v Mihovcih 0 3.600 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.600 0 0,0 Stran 33 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 081627 Izgradnja vodovoda Ormož-Središče, odsekII 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081628 Odkup zemljišča za ureditev prekopa Sejance 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081634 Nakup opreme za otroško igrišče v ormoškem parku 4202 Nakup opreme 081635 Otroška igrišča 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 141.029 116.375 116.375 18.701 18.701 4.692 4.692 1.261 1.261 0 0 0 0 80.764 1.004 119 74.810 4.831 1.700 1.500 200 149.528 119.000 119.000 20.988 20.988 9.540 9.540 0 0 0 0 0 0 168.740 119.000 119.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,9 100,0 100,0 23.500 112,0 23.500 112,0 9.540 9.540 0 0 8.500 8.500 8.200 8.200 100,0 100,0 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 13.098 13.098 13.098 5.253 5.253 5.253 5.253 5.253 5.253 100,0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.947 22 22 1.925 1.925 602 100 100 502 502 2.000 0 0 2.000 2.000 332,2 0,0 0,0 398,4 398,4 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 53.798 18.113 18.113 18.113 87.841 12.500 12.500 12.500 73.100 83,2 12.500 12.500 12.500 100,0 100,0 100,0 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 35.685 35.685 9.927 0 1.166 24.592 75.341 75.341 17.600 600 2.400 54.741 60.600 80,4 60.600 80,4 17.600 600 2.400 40.000 100,0 100,0 100,0 73,1 0 0 Stran 34 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR_v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) |23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 18.630 20.000|| 25.000|| 125,0 OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 18.630 20.000 25.000 125,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 18.630 20.000 25.000 125,0 082301 Geološke raziskave 11.681 10.000 10.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.681 10.000 10.000 100,0 082303 Sanacija plazov 6.949 10.000 15.000 150,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.949 10.000 15.000 150,0 Stran 35 od 52 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 09 MEDOBČINSKA UPRAVA 240.682 254.626 221.6391 87,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 240.682 254.6261| 221.639|| 87,0 0603 Dejavnost občinske uprave 240.682 254.626 221.639 87,0 06039001 Administracija občinske uprave 238.024 251.626 218.639 86,9 090601 Plače - medobčinska uprava 202.880 213.989 181.002 84,6 4000 Plače in dodatki 149.377 155.300 132.600 85,4 4001 Regres za letni dopust 4.844 4.844 4.152 85,7 4002 Povračila in nadomestila 10.926 15.280 11.500 75,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.249 5.139 4.660 90,7 4004 Sredstva za nadurno delo 3.960 4.000 3.000 75,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 289 290 0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.035 14.450 12.500 86,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.243 11.580 9.940 85,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 95 100 100 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 159 165 150 90,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.703 2.841 2.400 84,5 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 35.144 37.637 37.637 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.707 8.650 8.650 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.842 2.000 2.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.465 12.389 12.389 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.425 4.772 4.772 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 529 705 705 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.234 8.131 8.131 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 942 990 990 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.658 3.000 3.000 100,0 090604 Računalniška, programska in druga oprema -medobčinska uprava 2.658 3.000 3.000 100,0 4202 Nakup opreme 1.855 2.000 1.400 70,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 803 1.000 1.600 160,0 Stran 36 od 52 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 11 |KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 108.651 \ 102.084| 96.474| 94,5| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40 50|| 50|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 50 50 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 40 50 50 100,0 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni 40 50 50 100,0 promet 4029 Drugi operativni odhodki 40 50 50 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 2.808 2.729|| 2.7291| 100,0 SPLOSNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.808 2.729 2.729 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.808 2.729 2.729 100,0 110401 Krajevni praznik 1.002 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 333 506 506 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 669 418 418 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.806 1.805 1.805 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.590 1.805 1.805 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 175 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.940 12.178|| 9.474|| 77,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 9.940 12.178 9.474 77,8 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.940 12.178 9.474 77,8 110601 Materialni stroški 9.940 12.178 9.474 77,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.287 1.282 1.082 84,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.575 6.072 4.622 76,1 4025 Tekoče vzdrževanje 443 2.812 2.195 78,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.635 2.012 1.575 78,3 113 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 62.555 50.559|| 53.397|| 105,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 62.555 50.559 53.397 105,6 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 62.555 50.559 53.397 105,6 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 37.904 37.136 39.571 106,6 4025 Tekoče vzdrževanje 37.904 37.136 39.571 106,6 111302 Zimska služba na javnih poteh 24.651 13.423 13.826 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 24.651 13.423 13.826 103,0 Stran 37 od 52 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 7.987 29.399|| 12.200|| 41,5 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 7.987 29.399 12.200 41,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.987 29.399 12.200 41,5 111601 Pogrebna dejavnost 254 200 200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 254 200 200 100,0 111602 Pokopališče 7.694 28.349 11.150 39,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 565 610 610 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.036 4.777 4.777 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 221 19.000 3.041 16,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.872 2.722 2.722 100,0 4202 Nakup opreme 0 1.240 0 0,0 111603 Mrliška vežica 39 850 850 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29 50 50 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10 800 800 100,0 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 25.321 7.169|| 18.624|| 259,8 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 22.750 4.122 16.734 406,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.750 4.122 16.734 406,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 22.750 4.122 16.734 406,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 54 54 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 2.000 1.000 50,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.798 524 524 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 640 1.084 1.084 100,0 4202 Nakup opreme 3.312 460 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 14.072 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.571 3.047 1.890 62,0 18059001 Programi športa 2.571 3.047 1.890 62,0 111805 Sportni objekti 2.571 3.047 1.890 62,0 4023 Prevozni stroški in storitve 227 400 400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.184 1.750 1.490 85,1 4202 Nakup opreme 496 0 0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 664 897 0 0,0 Stran 38 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 12 |KRAJEVNA SKUPNOST KOG | 51.714| 53.870| 51.168| 95,0| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 24 30|| 301| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 24 24 24 24 30 30 30 30 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.337 1.842|| 1.8421| 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.337 1.842 1.842 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.337 1.842 1.842 100,0 120401 Krajevni praznik 1.419 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 953 356 356 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19 20 20 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 447 548 548 100,0 120402 Dan starejših krajanov 918 918 918 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 918 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.848 6.120|| 6.120|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 5.848 6.120 6.120 100,0 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.848 6.120 6.120 100,0 120601 Materialni stroški 5.848 6.120 6.120 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.586 2.273 2.273 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.295 2.865 2.865 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.967 897 897 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 85 85 100,0 113 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.218 28.775|| 24.249|| 84,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 28.218 28.775 24.249 84,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 28.218 28.775 24.249 84,3 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 17.468 19.111 14.295 74,8 4025 Tekoče vzdrževanje 17.468 19.111 14.295 74,8 121302 Zimska služba na javnih poteh 10.750 9.664 9.954 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.750 9.664 9.954 103,0 Stran 39 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3) (3)/(2) 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 9.854 8.500|| 11.500|| 135,3 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 9.854 8.500 11.500 135,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.854 8.500 11.500 135,3 121601 Pokopališče 9.854 8.500 11.500 135,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 601 540 600 111,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.564 2.030 2.030 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.689 5.850 8.850 151,3 4029 Drugi operativni odhodki 0 80 20 25,0 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 5.433 8.603|| 7.427|| 86,3 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 3.789 7.130 6.954 97,5 18039005 Drugi programi v kulturi 3.789 7.130 6.954 97,5 121801 Kulturne dvorane in domovi 3.789 7.130 6.954 97,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 65 92 92 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.270 2.738 2.738 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.454 3.960 4.124 104,1 4202 Nakup opreme 0 340 0 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.644 1.473 473 32,1 18059001 Programi športa 1.644 1.473 473 32,1 121802 Športni objekti 1.644 1.473 473 32,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 49 50 50 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.384 1.423 423 29,7 4202 Nakup opreme 211 0 0 — Stran 40 od 52 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 90.5631 85.074 54.5661 64,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 28 28 40 40 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA 28 40|| 401| 100,0 ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 28 40 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.271 3.299|| 1.999|| 60,6 0403 Druge skupne administrativne službe 4.271 3.299 1.999 60,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.271 3.299 1.999 60,6 130401 Krajevni praznik 3.220 2.224 924 41,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.252 1.149 524 45,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.968 1.075 400 37,2 130402 Dan starejših krajanov 1.051 1.075 1.075 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.051 1.075 1.075 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.833 8.085|| 6.800|| 84,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 12.833 8.085 6.800 84,1 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.833 8.085 6.800 84,1 130601 Materialni stroški 12.833 8.085 6.800 84,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.654 1.488 888 59,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.039 3.105 2.395 77,1 4025 Tekoče vzdrževanje 380 192 217 113,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.723 3.300 3.300 100,0 4202 Nakup opreme 3.037 0 0 113 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 40.983 39.914|| 31.294|| 78,4 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 40.983 39.914 31.294 78,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 40.983 39.914 31.294 78,4 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 24.489 29.961 21.042 70,2 4025 Tekoče vzdrževanje 24.489 29.961 21.042 70,2 131302 Zimska služba na javnih poteh 16.494 9.953 10.252 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.494 9.953 10.252 103,0 Stran 41 od 52 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 7.993 9.730|| 9.525|| 97,9 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 7.993 9.730 9.525 97,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.993 9.730 9.525 97,9 131601 Pokopališče 5.274 7.010 6.805 97,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 524 440 500 113,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.928 4.005 4.005 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 235 665 400 60,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.587 1.900 1.900 100,0 131602 Mrliška vežica 2.719 2.720 2.720 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 425 225 52,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 587 1.010 1.210 119,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.920 485 485 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 162 800 800 100,0 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 24.455 24.006|| 4.908|| 20,4 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 22.753 22.388 3.490 15,6 18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.753 22.388 3.490 15,6 131801 Kulturne dvorane in domovi 22.753 22.388 3.490 15,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5 60 60 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.640 3.288 3.088 93,9 4025 Tekoče vzdrževanje 170 1.000 302 30,2 4029 Drugi operativni odhodki 223 40 40 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.715 18.000 0 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.702 1.618 1.418 87,6 18059001 Programi športa 1.702 1.618 1.418 87,6 131805 Športni objekti 1.702 1.618 1.418 87,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 512 600 400 66,7 4025 Tekoče vzdrževanje 167 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.023 1.018 1.018 100,0 Stran 42 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 14 |KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 184.746| 160.235| 142.062| 88,7| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 47 50|| 501| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 47 50 50 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 47 50 50 100,0 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni 47 50 50 100,0 promet 4029 Drugi operativni odhodki 47 50 50 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 3.385 3.476|| 3.476|| 100,0 SPLOSNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 3.385 3.476 3.476 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.385 3.476 3.476 100,0 140401 Dan starejših krajanov 3.385 3.476 3.476 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.365 3.230 3.230 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 171 171 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 20 75 75 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.301 18.200|| 12.100|| 66,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 13.301 18.200 12.100 66,5 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.301 18.200 12.100 66,5 140601 Materialni stroški 13.301 18.200 12.100 66,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.253 3.510 1.710 48,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.258 9.416 7.016 74,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.758 1.900 1.900 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.032 3.374 1.474 43,7 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 52.331 45.0211| 45.243|| 100,5 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 52.331 45.021 45.243 100,5 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 52.331 45.021 45.243 100,5 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.640 31.468 31.283 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 31.640 31.468 31.283 99,4 141302 Zimska služba na javnih poteh 20.691 13.553 13.960 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.691 13.553 13.960 103,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 36.980 41.601|| 40.000|| 96,2 1603 Komunalna dejavnost 36.980 41.601 40.000 96,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 36.980 41.601 40.000 96,2 141601 Pokopališče 27.805 34.100 34.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.796 2.200 2.200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.287 11.240 11.240 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.722 20.660 20.660 100,0 Stran 43 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 141602 Mrliška vežica 9.175 7.501 5.900 78,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.510 3.600 3.600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.463 900 100 11,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.914 2.200 2.200 100,0 4202 Nakup opreme 1.288 801 0 0,0 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 78.702 51.887|| 41.193|| 79,4 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 78.447 51.570 40.876 79,3 18039005 Drugi programi v kulturi 78.447 51.570 40.876 79,3 141801 Kulturne dvorane in domovi 23.687 22.290 10.993 49,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180 800 350 43,8 4021 Posebni material in storitve 551 0 0 — 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.802 7.592 7.592 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.675 6.221 657 10,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.370 2.794 2.394 85,7 4202 Nakup opreme 1.099 500 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.034 4.383 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.976 0 0 --- in investicijski inženiring 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 54.760 29.280 29.883 102,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.960 29.280 29.883 102,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.800 0 0 --- in investicijski inženiring 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 255 317 317 100,0 18059001 Programi športa 255 317 317 100,0 141802 Športni objekti 255 317 317 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 255 317 317 100,0 Stran 44 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 15 |KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 67.075| 50.144| 68.567| 136,7| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27 48|| 481| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 27 48 48 27 48 48 100,0 27 48 48 100,0 27 48 48 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.798 3.239|| 2.314|| 71,4 0403 Druge skupne administrativne službe 2.798 3.239 2.314 71,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.798 3.239 2.314 71,4 150401 Krajevni praznik 1.537 1.975 924 46,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 471 338 238 70,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 83 32 42 131,3 4029 Drugi operativni odhodki 983 1.605 644 40,1 150402 Dan starejših krajanov 1.261 1.264 1.390 110,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.141 1.134 1.250 110,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120 130 140 107,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.934 7.025|| 7.025|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 3.934 7.025 7.025 100,0 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.934 7.025 7.025 100,0 150601 Materialni stroški 3.934 7.025 7.025 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 590 1.260 1.320 104,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.933 2.960 3.060 103,4 4025 Tekoče vzdrževanje 41 100 100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.370 2.545 2.545 100,0 4202 Nakup opreme 0 160 0 0,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 27.347 26.373|| 24.214|| 91,8 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.347 26.373 24.214 91,8 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 27.347 26.373 24.214 91,8 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.280 15.480 12.994 83,9 4025 Tekoče vzdrževanje 13.280 15.480 12.994 83,9 151302 Zimska služba na javnih poteh 14.067 10.893 11.220 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.067 10.893 11.220 103,0 Stran 45 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 23.150 10.456|| 31.963|| 305,7 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 23.150 10.456 31.963 305,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 23.150 10.456 31.963 305,7 151602 Pokopališče 8.426 9.015 7.966 88,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 469 450 500 111,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.247 3.565 3.922 110,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.639 5.000 3.544 70,9 4029 Drugi operativni odhodki 71 0 0 --- 151603 Mrliška vežica 14.724 1.441 1.541 106,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 99 120 120 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 417 570 570 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 512 451 551 122,2 4029 Drugi operativni odhodki 310 300 300 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.386 0 0 --- 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 0 0 22.456 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 21.456 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 1.000 --- in investicijski inženiring 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 9.819 3.003|| 3.003|| 100,0 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 9.531 2.530 2.530 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 9.531 2.530 2.530 100,0 151801 Kulturni dom 9.531 2.530 2.530 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 767 2.480 2.480 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 19 50 50 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.745 0 0 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 288 473 473 100,0 18059001 Programi športa 288 473 473 100,0 151805 Športni objekti 288 473 473 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 288 340 340 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 133 133 100,0 Stran 46 od 52 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 18 |KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 90.227| 95.853| 83.216| 86,8| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 32 50|| 501| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 32 50 50 32 50 50 100,0 32 50 50 100,0 32 50 50 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.244 3.732|| 2.820|| 75,6 0403 Druge skupne administrativne službe 3.244 3.732 2.820 75,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.244 3.732 2.820 75,6 180401 Krajevni praznik 1.589 1.924 924 48,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 979 970 330 34,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 80 80 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 610 874 514 58,8 180402 Dan starejših krajanov 1.655 1.808 1.896 104,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.447 1.498 1.580 105,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 168 170 176 103,5 4029 Drugi operativni odhodki 40 140 140 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.868 12.210|| 24.121|| 197,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 8.868 12.210 24.121 197,6 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.868 12.210 24.121 197,6 180601 Materialni stroški 8.868 12.210 24.121 197,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 999 2.500 1.395 55,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.469 5.300 5.250 99,1 4025 Tekoče vzdrževanje 458 500 500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.942 2.610 1.121 43,0 4202 Nakup opreme 0 1.300 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 15.855 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 42.881 35.178|| 35.400|| 100,6 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 42.881 35.178 35.400 100,6 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 42.881 35.178 35.400 100,6 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 20.804 19.748 19.507 98,8 4025 Tekoče vzdrževanje 20.804 19.748 19.507 98,8 181302 Zimska služba na javnih poteh 22.077 15.430 15.893 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.077 15.430 15.893 103,0 Stran 47 od 52 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 30.685 33.935|| 17.330|| 51,1 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 19.157 18.080 17.330 95,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 19.157 18.080 17.330 95,9 181602 Pokopališče 10.594 13.447 13.197 98,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 786 1.100 1.100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.340 8.400 7.400 88,1 4025 Tekoče vzdrževanje 3.468 3.947 4.697 119,0 181603 Mrliška vežica 8.563 4.633 4.133 89,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 40 100 100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.734 3.000 3.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.646 533 533 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 977 1.000 500 50,0 4202 Nakup opreme 166 0 0 --- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 11.528 15.855 0 0,0 kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 11.528 15.855 0 0,0 181501 Urejanje ribnika 11.528 15.855 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.528 15.855 0 0,0 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 4.517 10.748|| 3.495|| 32,5 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 3.805 8.303 2.550 30,7 18039005 Drugi programi v kulturi 3.805 8.303 2.550 30,7 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.805 8.303 2.550 30,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 400 260 65,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.862 1.860 2.000 107,5 4025 Tekoče vzdrževanje 426 6.043 290 4,8 4202 Nakup opreme 393 0 0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.124 0 0 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 712 2.445 945 38,7 18059001 Programi športa 712 2.445 945 38,7 181803 Športni objekti 712 2.445 945 38,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 179 245 245 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 533 700 700 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 1.500 0 0,0 Stran 48 od 52 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR Realizacija 2010 Ocena realizacije 2011 Predlog proračuna Indeks 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 9.000 55.4801 616,4 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 9.000|| 55.480|| 616,4 0603 Dejavnost občinske uprave 0 9.000 55.480 616,4 06039001 Administracija občinske uprave 0 9.000 55.480 616,4 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 0 9.000 55.480 616,4 4130 Tekoči transferi občinam 0 9.000 55.480 616,4 Stran 49 od 52 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 07 1 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI |ii ||kmetijstvo, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 34.8931 9.124 "M" 24.4001 22.000||~ 32.260 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojilafinančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 32.260 32.260 32.260 32.260 22.000 22.000 22.000 22.000 114 ¡gospodarstvo" ~0| 0,0 6.399 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0714121 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 6.399 6.399 6.399 6.399 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.633 2.725|| 2.400|| 88,1 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.633 2.725 2.400 88,1 2.633 2.725 2.400 88,1 2.633 2.725 2.400 88,1 2.633 2.725 2.400 88,1 0 0 Stran 50 od 52 B. Račun finančnih terjatev in naložb 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR 5.000 115 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 0|| 5.000|| ---| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081509 Podjetje "Hardeška šuma" 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 Stran 51 od 52 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 397.662 356.558 415.7671 116,6 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 397.662 356.5581| 415.767|| 116,6 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 397.662 397.662 397.662 235.930 161.732 356.558 356.558 356.558 210.167 146.391 415.767 116,6 415.767 116,6 415.767 210.167 205.600 116,6 100,0 140,5 Stran 52 od 52