PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 II. POSEBNI DEL PRORAČUNA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Leto 2007 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKI SVET 228.973 118.904 51,9 01 POLITIČNI SISTEM 175.300 86.276 49,2 0101 Politični sistem 175.300 86.276 49,2 64.290 82.705 128,6 19.616 37.200 189,6 19.616 37.200 189,6 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 8.195 8.112 99,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.278 2.922 89,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 3.981 936 3.690 1.000 92,7 106,8 0 500 --- 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 12.035 13.920 115,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.949 3.237 166,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 3.726 0 4.360 500 117,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 290 4.877 200 5.623 69,0 115,3 4202 Nakup opreme 1.193 0 0,0 927 2.800 302,1 0 600 --- 401 526 0 2.200 0,0 418,3 3.338 5.353 160,4 3.338 5.353 160,4 20.179 15.320 75,9 20.179 15.320 75,9 111.010 3.571 3,2 30.702 0 0,0 4.544 2.376 0 0 0,0 0,0 83 23.699 0 0 0,0 0,0 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010110 Stroški referendumov (Kog, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 010111 Lokalne volitve 2006 80.308 3.571 4,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.570 6.444 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 3.497 56.797 167 0 4,8 0,0 0 0 865 2.539 ----- 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 1 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 51.553 32.198 62,5 Kadrovska uprava 7.321 7.505 102,5 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.321 7.505 102,5 010401 Občinske nagrade 7.321 7.505 102,5 0 0 1.545 250 ----- 7.321 5.710 78,0 44.232 24.693 55,8 33.495 14.413 43,0 29.695 9.313 31,4 29.695 9.200 31,0 0 113 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 2.175 4.300 197,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.142 2.000 175,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.033 0 1.800 500 174,3 --- 1.625 800 49,2 1.625 800 49,2 10.737 10.280 95,7 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 10.737 10.280 95,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.792 1.820 101,6 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.513 122 3.200 125 91,1 102,5 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.053 410 3.135 1.000 77,4 243,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 847 1.000 118,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.120 430 20,3 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.120 430 20,3 2.120 430 20,3 2.120 430 20,3 2.120 430 20,3 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010601 Plačilo članarine za Skupnost občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran 2 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 02 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 3.549 4.200 118,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.549 4.200 118,3 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 3.549 4.200 118,3 3.549 4.200 118,3 3.549 3.500 98,6 4029 Drugi operativni odhodki 3.549 3.500 98,6 020202 Drugi operativni odhodki 0 700 --- 0 0 500 200 ----- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja Stran 3 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 365.383 33.643 326.886 89,5 36.320 108,0 33.643 36.320 108,0 33.643 36.320 108,0 17.448 17.720 101,6 17.448 17.720 101,6 8.775 11.040 125,8 8.775 11.040 125,8 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.420 7.560 101,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.420 6.980 94,1 0 580 --- 21.586 15.960 73,9 21.586 15.960 73,9 21.586 15.960 73,9 18.632 13.800 74,1 18.423 209 11.800 2.000 64,1 956,9 2.954 2.160 73,1 1.756 642 1.500 660 85,4 102,8 556 0 0,0 246.833 234.436 95,0 246.833 234.436 95,0 8.215 6.300 76,7 3.579 3.480 97,2 1.045 2.534 1.080 2.400 103,4 94,7 1.818 1.000 55,0 0 235 400 600 --255,3 1.583 0 0,0 2.454 1.820 74,2 2.454 1.820 74,2 364 0 0,0 364 0 0,0 238.618 228.136 95,6 15.587 11.825 75,9 12.519 11.825 94,5 3.068 0 0,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupani 4029 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 4 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 42.984 32.713 42.984 32.713 76,1 76,1 10.265 10.662 103,9 10.265 10.662 103,9 6.548 8.307 126,9 6.548 8.307 126,9 130.895 134.409 102,7 130.895 134.409 102,7 32.339 26.220 81,1 32.339 26.220 81,1 0 2.000 --- 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 --- 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci 0 2.000 --- 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 --- 63.321 40.170 63,4 63.321 40.170 63,4 21.562 0 0,0 21.562 0 0,0 20.476 0 0,0 1.086 0 0,0 41.759 40.170 96,2 21.686 21.600 99,6 0 600 --- 16.960 889 15.000 900 88,4 101,2 220 3.617 300 3.800 136,4 105,1 0 1.000 --- 20.073 18.570 92,5 1.423 1.420 99,8 16.173 386 12.000 0 74,2 0,0 515 1.218 520 1.330 101,0 109,2 0 358 800 2.500 --698,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031800 Bilten 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 031802 Kulturne prireditve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 5 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.091.960 1.044.756 95,7 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 935 15.950 --- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 935 15.950 --- 935 15.950 --- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije in Črne Gore 935 15.950 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 414 275 66,4 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 0 521 1.040 4.885 --937,6 0 9.750 --- 19.648 18.000 91,6 19.648 18.000 91,6 9.472 9.000 95,0 9.472 9.000 95,0 9.472 9.000 95,0 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 10.176 9.000 88,4 627 1.000 159,5 627 1.000 159,5 9.549 8.000 83,8 9.549 8.000 83,8 1.068.067 1.008.106 94,4 109.333 223.373 204,3 109.333 223.373 204,3 21.935 20.380 92,9 21.935 20.380 92,9 69.274 64.585 93,2 48.705 41.707 85,6 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 2.798 4.943 2.846 5.853 101,7 118,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 224 1.209 834 2.100 372,3 173,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.437 3.555 3.951 3.165 89,1 89,0 30 50 27 45 90,0 90,0 1.979 1.344 2.849 1.208 144,0 89,9 0 1.258 --- 0 1.258 --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki Stran 6 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040604 Investicijska vlaganja v ureditev prostorov krajevnih uradov Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 18.124 0 0,0 15.390 0 0,0 1.983 751 0 0 0,0 0,0 0 123.513 --- 0 123.513 --- 0 5.000 --- 0 5.000 --- 0 8.637 --- 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 0 0 4.230 633 ----- 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 884 375 ----- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 305 5 ----- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 5 100 ----- 4202 Nakup opreme 0 2.100 --- 958.734 784.733 81,9 895.978 722.055 80,6 673.360 507.518 75,4 472.148 21.451 351.330 15.744 74,4 73,4 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 40.494 9.188 36.758 6.848 90,8 74,5 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.734 6.893 16.145 1.932 126,8 28,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 43.731 35.034 33.127 26.539 75,8 75,8 296 494 224 374 75,7 75,7 11.688 19.209 8.157 10.340 69,8 53,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 040606 Nakup poslovnih prostorov v Podgorcih 4200 Nakup zgradb in prostorov 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci 4202 Nakup opreme 040608 Hišnik 0603 v EUR Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 0 14.141 --- 4000 Plače in dodatki 0 14.141 --- 040612 Materialni stroški 222.618 200.396 90,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55.121 43.104 78,2 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.804 55.585 3.487 55.717 91,7 100,2 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 17.268 8.817 17.521 8.097 101,5 91,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 36.400 150 33.020 139 90,7 92,7 4029 Drugi operativni odhodki 45.473 39.311 86,5 62.756 62.678 99,9 1.424 20.000 --- 1.424 20.000 --- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 7 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev (2006) v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 28.528 2.238 4201 Nakup prevoznih sredstev 18.070 0 0,0 4202 Nakup opreme 10.458 2.238 21,4 916 900 98,3 916 0 0,0 0 900 --- 31.888 39.540 124,0 23.306 20.000 85,8 8.582 19.540 227,7 3.310 2.700 81,6 3.310 2.700 81,6 3.310 2.700 81,6 3.310 2.700 81,6 2.631 679 2.000 700 76,0 103,1 040622 Nakup drobnega inventarja 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 7,8 Stran 8 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051701 Nakup prostorov v Miklavžu pri Ormožu 4200 Nakup zgradb in prostorov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4021 Posebni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož (2006) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 5.464.134 3.654.188 66,9 294.839 211.766 71,8 72.191 53.830 74,6 72.191 53.830 74,6 26.289 0 0,0 26.289 0 0,0 45.902 53.830 117,3 45.902 53.830 117,3 206.708 145.936 70,6 206.708 145.936 70,6 6.259 4.748 75,9 6.259 4.748 75,9 200.449 141.188 70,4 200.449 141.188 70,4 15.940 12.000 75,3 15.940 12.000 75,3 15.940 12.000 75,3 15.940 12.000 75,3 1.454.263 792.019 54,5 392.860 265.512 67,6 214.276 100.940 47,1 133.876 340 0,3 703 2.465 0 0 0,0 0,0 1.187 119.848 0 0 0,0 0,0 9.673 340 3,5 12.940 2.500 19,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.037 2.500 122,7 4029 Drugi operativni odhodki 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.330 5.573 0 0 0,0 0,0 50.768 0 0,0 50.768 0 0,0 8.346 10.000 119,8 0 10.000 --- 8.346 0 0,0 8.346 0 0,0 8.346 0 0,0 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051834 Obnova spomenikov v privatni lasti 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 051836 Sofinanciranje obnove orgel v cerkvi Sv.Bolfenka na Kogu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 9 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051837 Odkup grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Milavžu pri Ormožu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 30.000 0 30.000 ----- 0 8.400 --- 0 8.400 --- 0 8.400 --- 0 8.400 --- 0 6.300 --- 0 6.300 --- 0 35.000 --- 0 35.000 --- 178.584 164.572 92,2 19.837 15.049 75,9 19.837 15.049 75,9 113.528 115.484 101,7 113.528 115.484 101,7 0 2.813 --- 0 2.813 --- 20.611 15.603 75,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.611 15.603 75,7 051844 Muzejska dejavnost - razstave 14.844 15.000 101,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 14.844 15.000 101,1 9.764 623 6,4 9.764 623 6,4 329.622 288.210 87,4 235.806 182.866 77,6 176.232 142.737 81,0 176.232 142.737 81,0 0 2.343 --- 0 2.343 --- 22.535 16.392 72,7 22.535 16.392 72,7 33.326 20.394 61,2 33.326 20.394 61,2 1.098 1.000 91,1 1.098 1.000 91,1 2.615 0 0,0 2.615 0 0,0 53.150 44.733 84,2 10.516 8.024 76,3 10.516 0 0,0 0 8.024 --- 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 v EUR Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4132 Tekoči transferi v javne sklade Stran 10 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 36.500 85,6 42.634 36.500 85,6 0 209 --- 0 209 --- 40.666 60.611 149,1 40.666 60.003 147,6 36.587 59.003 161,3 4.079 1.000 24,5 0 608 --- 0 608 --- 4.172 3.166 75,9 4.172 3.166 75,9 2.086 1.583 75,9 2.086 1.583 75,9 2.086 1.583 75,9 2.086 1.583 75,9 727.609 235.131 32,3 670.021 184.834 27,6 27.334 27.908 102,1 27.334 27.908 102,1 61.384 2.373 3,9 61.384 2.373 3,9 368.730 0 0,0 481 0 0,0 355.750 12.499 0 0 0,0 0,0 160.306 147.968 92,3 160.306 147.968 92,3 40.107 0 0,0 40.107 0 0,0 4.590 0 0,0 4.590 0 0,0 1.823 0 0,0 1.823 0 0,0 4.262 5.085 119,3 1.214 3.048 1.240 3.845 102,1 126,2 051878 Drugi operativni odhodki 1.485 1.500 101,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.485 1.500 101,0 57.588 50.297 87,3 15.390 12.030 78,2 15.390 12.030 78,2 051862 Drugi operativni odhodki 4023 Prevozni stroški in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Real_pror 42.634 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1804 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051871 Zunanji športni objekti (2006) 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051872 Ureditev atletske steze v Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051874 Športna društva in klubi - rekreacijski 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051875 Občinska strelska zveza Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051877 Šolska športna društva 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 11 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 327 0 327 ----- 16.118 15.592 96,7 16.118 15.592 96,7 4.157 3.200 77,0 4.157 3.200 77,0 2.086 1.583 75,9 2.086 1.583 75,9 4.799 3.788 78,9 4.799 3.788 78,9 13.091 12.574 96,1 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 5.331 249 4.681 193 87,8 77,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 7.511 7.700 102,5 1.947 1.203 61,8 1.947 1.203 61,8 3.330.690 2.341.675 70,3 1.750.023 1.420.453 81,2 1.750.023 1.420.453 81,2 1.601.242 1.302.312 81,3 1.519.186 1.211.502 79,8 82.056 90.810 110,7 77.371 79.500 102,8 77.371 79.500 102,8 0 20.134 --- 0 20.134 --- 15.648 7.200 46,0 15.648 7.200 46,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 55.276 6.500 11,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.282 29.776 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 526 16.692 0 6.500 0,0 38,9 486 4.807 989,1 486 4.807 989,1 1.091.823 529.127 48,5 1.028.150 486.674 47,3 222.156 179.355 80,7 222.156 179.355 80,7 16.647 16.356 98,3 0 5.000 --- 16.647 11.356 68,2 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 v EUR Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 12 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051917 Drugi operativni odhodki 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož (2006) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051920 Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051921 Izgradnja kuhinje in nabava opreme za Osnovno šolo Ivanjkovci v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 152.788 143.231 93,7 152.788 143.231 93,7 0 1.942 --- 0 1.942 --- 1.761 1.551 88,1 1.761 1.551 88,1 256.472 60.000 23,4 185.999 2.420 0 0 0,0 0,0 68.053 60.000 88,2 384 1.500 390,6 384 0 0,0 0 1.500 --- 122.980 69.709 56,7 464 0 0,0 252 115.153 686 67.020 272,2 58,2 7.111 2.003 28,2 100.273 0 0,0 99.021 0 0,0 1.252 0 0,0 154.689 0 0,0 4202 Nakup opreme 46.942 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 99.685 8.062 0 0 0,0 0,0 0 6.730 --- 051922 Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Osnovne šole Središče ob Dravi (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051924 Projektna dokumentacija za izgradnjo telovadnice na Kogu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051934 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051935 Projektna dokumentacija za glasebeno šolo Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 6.730 --- 0 6.300 --- 0 6.300 --- 45.967 24.104 52,4 7.895 5.983 75,8 7.895 5.983 75,8 22.203 17.951 80,9 22.203 17.951 80,9 0 170 --- 0 170 --- 1.598 0 0,0 1.598 0 0,0 14.271 0 0,0 14.271 0 0,0 17.706 18.349 103,6 8.346 6.390 76,6 8.346 6.390 76,6 Stran 13 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 7.265 9.183 7.265 9.183 126,4 126,4 1.397 2.776 198,7 1.397 2.776 198,7 051943 Drugi operativni odhodki 698 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 698 0 0,0 48.096 31.285 65,1 48.096 31.285 65,1 21.476 17.831 83,0 21.476 17.831 83,0 0 218 --- 0 218 --- 23.672 11.691 49,4 23.672 11.691 49,4 2.948 1.545 52,4 2.948 1.545 52,4 440.748 360.810 81,9 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 v EUR Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 391.004 312.060 79,8 051960 Regresiranje prevozov v šolo 391.004 312.060 79,8 4119 Drugi transferi posameznikom 391.004 312.060 79,8 0 1.250 --- 051961 Študijske pomoči in donacije 0 1.250 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 0 1.250 --- 38.956 37.000 95,0 38.956 37.000 95,0 38.956 37.000 95,0 10.788 10.500 97,3 051963 Študijske pomoči in donacije 1.085 1.000 92,2 4119 Drugi transferi posameznikom 1.085 1.000 92,2 9.703 8.000 82,5 9.703 8.000 82,5 0 1.500 --- 0 1.500 --- 384.342 308.728 80,3 384.342 308.728 80,3 53.164 64.760 121,8 53.164 58.500 110,0 53.164 58.500 110,0 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 14 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov - Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4110 Transferi nezaposlenim 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 6.260 --- 0 6.260 --- 253.909 178.000 70,1 227.380 168.000 73,9 227.380 168.000 73,9 26.529 10.000 37,7 26.529 10.000 37,7 33.744 32.800 97,2 6.357 5.000 78,7 6.357 5.000 78,7 3.427 2.800 81,7 3.427 2.800 81,7 23.767 25.000 105,2 23.767 25.000 105,2 193 0 0,0 193 0 0,0 43.525 33.168 76,2 12.340 9.362 75,9 12.340 9.362 75,9 8.564 6.722 78,5 8.564 6.722 78,5 22.621 17.084 75,5 22.621 17.084 75,5 Stran 15 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 68.618 379.980 553,8 4.005 90.276 --- 4.005 90.276 --- 4.005 90.276 --- 106 110 103,8 106 110 103,8 3.899 3.900 100,0 3.899 3.900 100,0 0 86.266 --- 0 86.266 --- 29.589 88.273 298,3 29.589 88.273 298,3 29.589 88.273 298,3 21.238 87.373 411,4 9.352 11.886 77.832 9.541 832,3 80,3 8.351 900 10,8 2.971 5.380 0 900 0,0 16,7 35.024 201.431 575,1 35.024 155.465 443,9 35.024 155.465 443,9 35.024 155.465 443,9 35.024 155.465 443,9 0 45.966 --- 0 45.966 --- 0 45.966 --- 0 45.966 --- Stran 16 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 750.813 25.503 729.568 97,2 42.267 165,7 25.503 42.267 165,7 25.503 42.267 165,7 18.371 35.267 192,0 69 410 594,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 7.426 8.345 10.000 7.350 134,7 88,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 1.644 887 16.877 630 --71,0 7.132 7.000 98,2 159 6.973 0 7.000 0,0 100,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom 15.504 15.800 101,9 15.504 15.800 101,9 15.504 15.800 101,9 15.504 15.800 101,9 15.504 15.800 101,9 40.356 35.008 86,8 40.356 35.008 86,8 40.356 35.008 86,8 15.354 12.350 80,4 15.354 12.350 80,4 552 3.100 561,6 552 3.100 561,6 4.284 3.980 92,9 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.616 3.980 152,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.668 0 0,0 2.652 3.255 122,7 2.652 3.255 122,7 15.025 10.571 70,4 15.025 10.571 70,4 2.489 1.752 70,4 2.489 1.752 70,4 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki Stran 17 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 67.727 106.846 157,8 51.918 95.316 183,6 14.274 24.000 168,1 10.708 20.000 186,8 10.708 20.000 186,8 3.566 4.000 112,2 3.566 4.000 112,2 27.705 29.316 105,8 2.219 10.000 450,7 2.219 10.000 450,7 3.812 0 0,0 3.812 0 0,0 2.295 3.000 130,7 2.295 3.000 130,7 071115 Drugi operativni odhodki 1.130 3.000 265,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.130 3.000 265,5 13.520 0 0,0 13.520 0 0,0 4.729 4.000 84,6 4.729 4.000 84,6 0 9.316 --- 0 9.316 --- 9.939 42.000 422,6 0 2.000 --- 0 2.000 --- 1.753 30.000 --- 1.753 30.000 --- 7.411 0 0,0 7.411 0 0,0 775 10.000 --- 775 10.000 --- 11.685 9.700 83,0 6.718 7.000 104,2 6.718 7.000 104,2 6.718 7.000 104,2 4.967 2.700 54,4 2.618 0 0,0 2.618 0 0,0 1.711 1.800 105,2 1.711 1.800 105,2 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071111 Vinske razstave, prezentacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071116 Doplnitev obstoječega razvojnega programa podeželje in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071123 Izdelava investicijskega programa za namakalni sistem Ormož-V.Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 1103 v EUR Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071140 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071141 Pospeševanje čebelarstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran 18 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071405 Sofinanciranje regionalnega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva 4029 Drugi operativni odhodki 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4029 Drugi operativni odhodki 4130 Tekoči transferi občinam 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme (2006) 4202 Nakup opreme 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 Javna razvojna agencija - TIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071422 Turistične cone Prlekije 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 638 900 141,1 638 900 141,1 4.124 1.830 44,4 4.124 1.830 44,4 4.124 1.830 44,4 4.124 1.830 44,4 326.519 207.137 63,4 140.267 99.871 71,2 140.267 99.871 71,2 4.236 4.721 111,5 4.236 4.721 111,5 48.598 35.993 74,1 48.598 35.993 74,1 0 1.090 --- 0 1.090 --- 12.625 13.312 105,4 4.378 8.247 3.010 10.302 68,8 124,9 6.255 0 0,0 6.255 0 0,0 0 19.815 --- 0 19.815 --- 68.553 22.563 32,9 8.254 0 0,0 0 60.299 22.563 0 --0,0 0 2.377 --- 0 2.377 --- 186.252 107.266 57,6 186.252 107.266 57,6 7.063 36.393 515,3 0 300 --- 7.063 0 35.023 1.070 495,9 --- 17.109 12.600 73,7 17.109 12.600 73,7 162.080 49.633 30,6 11.225 0 0,0 45.829 105.026 7.903 41.730 17,2 39,7 Stran 19 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071423 Pustni karneval v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 4.140 0 4.140 --- 071424 Vzdrževanje kozolcev 0 4.500 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4.500 --- 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 243.110 --- 292.340 120,3 243.110 292.340 120,3 121.576 20.000 16,5 121.576 20.000 16,5 121.576 20.000 16,5 121.534 272.340 224,1 62.798 206.540 328,9 62.798 206.540 328,9 4.712 5.800 123,1 4.712 5.800 123,1 54.024 60.000 111,1 54.024 60.000 111,1 32.094 30.170 94,0 32.094 30.170 94,0 32.094 30.170 94,0 32.094 30.170 94,0 32.094 30.170 94,0 Stran 20 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 7.290.196 6.294.997 86,4 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 860 797 92,7 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 860 797 92,7 860 797 92,7 860 797 92,7 860 797 92,7 3.065.792 2.490.561 81,2 3.065.792 2.490.561 81,2 484.306 238.112 49,2 219.362 151.249 69,0 219.362 151.249 69,0 150.691 23.065 15,3 150.691 23.065 15,3 52.774 3.631 6,9 52.774 3.631 6,9 46.904 40.715 86,8 46.904 40.715 86,8 14.575 14.895 102,2 14.575 14.895 102,2 0 4.557 --- 0 4.557 --- 2.339.704 2.113.584 90,3 48.607 20.000 41,2 48.607 20.000 41,2 25.430 0 0,0 25.430 0 0,0 35.077 31.106 88,7 34.326 751 31.106 0 90,6 0,0 84.039 0 0,0 82.296 1.743 0 0 0,0 0,0 93.663 0 0,0 92.161 1.502 0 0 0,0 0,0 491.497 2.003 0,4 481 59.454 0 0 0,0 0,0 391.387 40.175 0 2.003 0,0 5,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081312 Modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081314 Izgradnja pločnika Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081315 Modernizacija javne poti Vuzmetinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza - 1. etapa (2006) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 21 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081317 Izgradnja pločnika Obrež I. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081318 Izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081319 Modenizacija ceste v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081320 Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802-540 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož (2006) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081322 Modenizacija javnih poti v krajevni skupnosti Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081325 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. Faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081329 Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1/2 Ormož - Središče pri odcepu za Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081331 Izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081333 Izgradnja parkirnih prostorov pri letnem kopališču v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 10.367 0 10.367 0 0,0 0,0 28.408 0 0,0 27.657 751 0 0 0,0 0,0 85.855 0 0,0 83.042 2.813 0 0 0,0 0,0 199.467 0 0,0 464 194.747 0 0 0,0 0,0 4.256 0 0,0 398.443 71.467 17,9 495 0 0,0 354.727 0 0 68.000 0,0 --- 43.221 3.467 8,0 61.904 0 0,0 61.153 0 0,0 751 0 0,0 34.377 35.000 101,8 34.377 35.000 101,8 263.649 0 0,0 464 246.490 0 0 0,0 0,0 16.695 0 0,0 52.501 46.920 89,4 52.501 45.418 86,5 0 1.502 --- 21.000 10.500 50,0 21.000 10.500 50,0 86.016 3.530 4,1 84.514 1.502 2.528 1.002 3,0 66,7 2.283 0 0,0 2.283 0 0,0 41.286 0 0,0 40.785 501 0 0 0,0 0,0 61.753 38.642 62,6 61.753 0 37.140 1.502 60,1 --- 31.828 0 0,0 31.828 0 0,0 66.304 20.000 30,2 66.304 20.000 30,2 Stran 22 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081336 Modernizacija javnih poti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133602 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133603 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - pripava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - asfaltiranja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133608 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133609 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 82.106 0 82.106 0 0,0 0,0 0 41.625 --- 0 41.625 --- 0 37.660 --- 0 37.660 --- 0 20.600 --- 0 20.600 --- 0 18.640 --- 0 18.640 --- 0 52.580 --- 0 52.580 --- 0 47.570 --- 0 47.570 --- 0 13.150 --- 0 13.150 --- 0 11.900 --- 0 11.900 --- 0 4.180 --- 0 4.180 --- 0 16.690 --- 0 16.690 --- 0 21.910 --- 0 21.910 --- 0 19.820 --- 0 19.820 --- 0 14.460 --- 0 14.460 --- 0 13.080 --- 0 13.080 --- 0 34.400 --- 0 34.400 --- 0 31.120 --- 0 31.120 --- 0 17.530 --- 0 17.530 --- 0 15.860 --- 0 15.860 --- 0 47.800 --- 0 47.800 --- 0 43.250 --- 0 43.250 --- 0 23.660 --- 0 23.660 --- Stran 23 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž- priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum - priprava tampona v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 21.410 0 21.410 ----- 0 30.230 --- 0 30.230 --- 0 27.360 --- 0 27.360 --- 0 33.300 --- 0 33.300 --- 0 30.130 --- 0 30.130 --- 0 49.340 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 49.340 --- 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Humu - asfaltiranje 0 44.640 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 44.640 --- 0 7.230 --- 0 7.230 --- 0 6.540 --- 0 6.540 --- 0 2.200 --- 0 2.200 --- 0 2.000 --- 0 2.000 --- 0 43.820 --- 0 43.820 --- 0 39.640 --- 0 39.640 --- 0 6.580 --- 0 6.580 --- 0 5.950 --- 0 5.950 --- 0 24.540 --- 0 24.540 --- 0 22.200 --- 0 22.200 --- 0 21.910 --- 0 21.910 --- 0 19.820 --- 0 19.820 --- 0 22.790 --- 0 22.790 --- 0 20.620 --- 0 20.620 --- 0 21.910 --- 0 21.910 --- 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133640 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133641 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 24 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081337 Ureditev javne poti od LC 302-031 v smer Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081338 Ureditev dovozne ceste (Sladnjak-Roškar) v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. faza, 2. etapa v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 19.820 0 19.820 ----- 13.399 0 0,0 13.399 0 0,0 19.583 0 0,0 19.583 0 0,0 862 1.133 131,4 807 55 1.133 0 140,4 0,0 0 10.000 --- 0 10.000 --- 0 144.759 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 840 137.672 ----- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 6.247 --- 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza 0 98.007 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 93.564 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.443 --- 081343 Modernizaca JP št. 804-500 Lešnica - Strezetina 0 206.955 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 840 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 199.036 7.079 ----- --- 081344 Sanacija javne poti za Kolodvorom v Ormožu 0 6.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.000 --- 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu - III.faza 0 24.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 24.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 600 --- 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 0 147.443 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 840 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 137.700 8.903 ----- 081363 Modernizacija JP št.804-732 in 804-733 Sodinci 0 124.054 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 840 118.159 ----- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.055 --- 241.782 138.865 57,4 91.437 87.000 95,2 77.488 60.800 78,5 1.656 334 1.200 0 72,5 0,0 11.959 25.000 209,1 29.702 21.000 70,7 1.143 0 0,0 28.559 21.000 73,5 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4029 Drugi operativni odhodki 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran 25 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza (2006) v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 17.247 12.956 75,1 16.997 12.956 76,2 250 0 0,0 081354 Izgradnja javne razsvetljave Pavlovci 22.929 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.224 0 0,0 1.705 0 0,0 31.336 0 0,0 28.512 0 0,0 2.824 0 0,0 6.376 17.909 280,9 6.376 17.909 280,9 24.334 0 0,0 23.508 826 0 0 0,0 0,0 7.263 0 0,0 487 5.694 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081356 Izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081358 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci II. Faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081359 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. Faza 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.082 0 0,0 1.897 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 923 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 974 0 0,0 081360 Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza 081361 Izgradnja javne razsvetljave pri letnem kopališču v Ormožu 7.488 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.488 0 0,0 081362 Izgradnja javne razsvetljave Podgorci 1.773 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 135 1.638 0 0 0,0 0,0 1.416.810 1.223.945 86,4 1.416.810 1.223.945 86,4 766.154 544.356 71,1 286.365 197.458 69,0 286.365 197.458 69,0 241.947 125.200 51,8 241.947 125.200 51,8 61.879 0 0,0 3.756 0 0,0 58.123 0 0,0 88.659 188.468 212,6 841 0 0,0 84.392 3.426 188.468 0 223,3 0,0 87.304 33.230 38,1 87.304 33.230 38,1 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081501 Nadomestilo koncesionarju za zbiranju komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081503 Sanacija 2.faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 26 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 650.656 679.589 104,5 081510 Čiščenje odpadnih voda 105.096 67.557 64,3 96.885 59.357 61,3 8.211 8.200 99,9 74,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 95.094 70.400 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 70.096 45.400 64,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.998 25.000 100,0 76.059 2.504 3,3 429 0 0,0 71.838 3.792 0 2.504 0,0 66,0 61.627 0 0,0 60.585 1.042 0 0 0,0 0,0 70.207 72.524 103,3 70.207 72.524 103,3 16.821 48.467 288,1 16.821 48.467 288,1 84.277 1.502 1,8 2.791 80.978 0 0 0,0 0,0 508 1.502 295,7 1.582 0 0,0 1.582 0 0,0 90.520 2.504 2,8 2.998 79.441 0 0 0,0 0,0 8.081 2.504 31,0 49.373 751 1,5 1.421 0 0,0 47.826 126 0 751 0,0 596,0 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza (2006) 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081517 Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih (2006) 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta 1.faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (2006) 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu (2006) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 0 140.440 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 840 137.100 ----- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.500 --- 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 0 272.940 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 840 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 267.300 4.800 ----- Stran 27 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081603 Izdelava digitalnega komunalnega katastra II. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.796.719 2.566.994 91,8 106.495 233.402 219,2 106.495 233.402 219,2 22.171 143.107 645,5 22.171 143.107 645,5 49.110 85.295 173,7 49.110 85.295 173,7 33.128 0 0,0 33.128 0 0,0 2.086 0 0,0 2.086 0 0,0 0 5.000 --- 0 5.000 --- 2.006.109 2.222.922 110,8 1.827.229 2.039.115 111,6 578.361 406.000 70,2 578.361 406.000 70,2 62.345 73.025 117,1 62.345 73.025 117,1 23.422 17.770 75,9 0 17.770 --- 23.422 0 0,0 206.833 120.000 58,0 206.833 120.000 58,0 571.228 0 0,0 563.731 0 0,0 7.497 0 0,0 081615 Izgradnja vodvoda Britkovščak (2006) 98.664 1.502 1,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 81.534 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.130 1.502 8,8 96.525 68.230 70,7 96.525 68.230 70,7 122.796 66.700 54,3 122.796 66.700 54,3 4.534 0 0,0 4.534 0 0,0 26.878 0 0,0 26.878 0 0,0 081604 Sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 v EUR Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesijonarju za oskrbo s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081612 Vodna povračila 4029 Drugi operativni odhodki 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081614 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A II. podfaza - ponikovalna polja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje 4320 Investicijski transferi občinam 081618 Priprava in spremljanje projektov iz naslova neposrednih regionalnih spodbud 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081619 Izgradnja vodovoda v Osluševcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 28 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081620 Rekonstrukcija vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 35.643 0 35.643 0 0,0 0 1.285.888 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 840 1.224.358 ----- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 60.690 --- 135.105 146.696 108,6 103.849 106.087 102,2 360 0 0,0 103.489 106.087 102,5 31.256 28.609 91,5 31.256 28.609 91,5 0 12.000 --- 0 12.000 --- 19.862 17.220 86,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081622 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza, etapa B 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4025 Tekoče vzdrževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 0,0 19.862 17.220 86,7 4021 Posebni material in storitve 19.862 17.220 86,7 16039005 Druge komunalne dejavnosti 23.913 19.891 83,2 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 23.913 18.770 78,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.681 13.232 6.500 12.000 60,9 90,7 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081682 Poravnava v denacionalizacijskem postopku 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 16069002 Nakup zemljišč 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 270 --- 0 1.121 --- 0 1.121 --- 684.115 110.670 16,2 449.476 53.670 11,9 29.864 25.000 83,7 29.864 25.000 83,7 74.713 28.670 38,4 0 0 --- 74.713 28.670 38,4 344.899 0 0,0 344.899 0 0,0 234.639 57.000 24,3 8.710 7.000 80,4 8.710 7.000 80,4 225.929 50.000 22,1 225.929 50.000 22,1 Stran 29 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 10.015 12.700 126,8 10.015 12.700 126,8 10.015 12.700 126,8 10.015 7.700 76,9 10.015 7.700 76,9 0 5.000 --- 0 5.000 --- Stran 30 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 09 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (4)= (3) (3)/(2) 09 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 0 74.940 --- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 74.940 --- 0603 Dejavnost občinske uprave 0 74.940 --- 0 74.940 ----- 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - skupna občinska uprava 0 53.653 4000 Plače in dodatki 0 39.292 --- 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 3.109 786 ----- 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.500 3.680 ----- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 2.947 25 ----- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0 0 42 800 ----- 4028 Davek na izplačane plače 090602 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah - skupna občinska uprava 4000 Plače in dodatki 090603 Materialni stroški - skupna občinska uprava 0 1.472 --- 0 1.871 --- 0 1.871 --- 0 19.416 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 0 0 3.643 359 ----- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 5.243 1.630 ----- 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 832 3.432 ----- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 14 4.263 ----- Stran 31 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 68.892 71.688 104,1 01 POLITIČNI SISTEM 115 0 0,0 0101 Politični sistem 115 0 0,0 115 0 0,0 115 0 0,0 115 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 110101 Lokalne volitve 2006 (KS Ivanjkovci) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31 32 103,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 31 32 103,2 31 32 103,2 31 32 103,2 31 32 103,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.930 2.401 124,4 1.930 2.401 124,4 1.930 2.401 124,4 1.116 982 88,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 569 432 75,9 4029 Drugi operativni odhodki 547 550 100,6 814 1.419 174,3 814 1.419 174,3 110401 Krajevni praznik 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 8.297 9.470 114,1 8.297 9.470 114,1 8.297 9.470 114,1 8.297 9.470 114,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.850 2.890 156,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4.589 342 4.688 342 102,2 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 177 1.339 180 1.370 101,7 102,3 47.280 37.336 79,0 47.280 37.336 79,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 45.419 36.736 80,9 27.843 34.853 125,2 27.843 34.853 125,2 Stran 32 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 13029004 Cestna razsvetljava 111310 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 17.576 1.883 10,7 17.576 1.883 10,7 1.861 600 32,2 1.861 600 32,2 1.861 600 32,2 7.936 14.864 187,3 7.936 14.864 187,3 7.936 14.864 187,3 914 930 101,8 914 930 101,8 6.673 13.577 203,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 3.191 38 3.250 39 101,9 102,6 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.785 1.659 3.500 1.700 196,1 102,5 0 5.088 --- 349 357 102,3 5 5 100,0 344 352 102,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 3.303 4.150 250,3 1.658 4.150 250,3 1.658 4.150 250,3 41 1.253 50 1.500 122,0 119,7 0 364 800 1.800 --494,5 1.645 3.435 208,8 18059001 Programi športa 1.645 3.435 208,8 111805 Športni objekti 1.645 3.435 208,8 134 317 236,6 1.150 361 1.718 400 149,4 110,8 0 1.000 --- 18039005 Drugi programi v kulturi 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.658 7.585 229,6 Stran 33 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 44.670 42.156 94,4 01 POLITIČNI SISTEM 115 0 0,0 0101 Politični sistem 115 0 0,0 115 0 0,0 115 0 0,0 115 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 120101 Lokalne volitve 2006 (KS Kog) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 24 24 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 24 24 100,0 24 24 100,0 24 24 100,0 24 24 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.534 1.788 116,6 1.534 1.788 116,6 1.534 1.788 116,6 831 982 118,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 102 102,0 4029 Drugi operativni odhodki 731 880 120,4 703 806 114,7 703 703 100,0 0 103 --- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 7.250 7.250 7.867 108,5 7.867 108,5 7.250 7.867 108,5 7.250 7.867 108,5 2.931 1.890 3.000 1.930 102,4 102,1 101 399 71 866 70,3 217,0 1.929 2.000 103,7 22.180 20.190 91,0 22.180 20.190 91,0 22.180 20.190 91,0 14.143 17.071 120,7 14.143 17.071 120,7 Stran 34 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 8.037 3.119 38,8 8.037 3.119 38,8 10.017 9.286 92,7 10.017 9.286 92,7 10.017 9.286 92,7 10.017 9.286 92,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120 1.800 140 1.838 116,7 102,1 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 5.087 152 4.408 152 86,7 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.858 2.748 96,2 3.550 3.001 84,5 2.510 2.565 102,2 2.510 2.565 102,2 2.510 2.565 102,2 152 462 155 480 102,0 103,9 827 1.069 830 1.100 100,4 102,9 1.040 436 41,9 18059001 Programi športa 1.040 436 41,9 121802 Športni objekti 1.040 436 41,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 0 36 --- 1.040 400 38,5 Stran 35 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 59.535 65.871 110,6 01 POLITIČNI SISTEM 166 0 0,0 0101 Politični sistem 166 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 166 0 0,0 130101 Lokalne volitve 2006 (KS Miklavž) 166 0 0,0 107 0 0,0 59 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 23 30 130,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 23 30 130,4 23 30 130,4 23 30 130,4 23 30 130,4 12.278 5.770 47,0 12.278 5.770 47,0 2.500 2.650 106,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 1.441 1.550 107,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 920 42 900 100 97,8 238,1 4029 Drugi operativni odhodki 479 550 114,8 1.059 1.100 103,9 1.059 1.100 103,9 9.778 3.120 31,9 9.778 3.120 31,9 104 0 100 500 96,2 --- 3.398 6.276 1.020 1.500 30,0 23,9 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 6.307 7.270 115,3 6.307 7.270 115,3 6.307 7.270 115,3 6.307 7.270 115,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.432 1.600 111,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.377 153 3.200 170 134,6 111,1 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 2.345 0 2.040 260 87,0 --- Stran 36 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 30.045 33.730 112,3 30.045 33.730 112,3 30.045 33.730 112,3 20.764 32.105 154,6 4025 Tekoče vzdrževanje 20.764 32.105 154,6 131302 Zimska služba na javnih poteh 9.281 1.625 17,5 9.281 1.625 17,5 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 131303 Druge investicije na javnih poteh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 131602 Mrliška vežica 5.280 11.901 225,4 5.280 11.901 225,4 5.280 11.901 225,4 3.436 8.600 250,3 2.771 3.300 119,1 175 490 2.000 1.300 --265,3 0 2.000 --- 1.844 3.301 179,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 366 400 109,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 578 629 600 1.501 103,8 238,6 4029 Drugi operativni odhodki 271 800 295,2 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 131801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 5.436 4.422 7.170 131,9 5.670 128,2 4.422 5.670 128,2 4.422 5.670 128,2 1.354 2.807 3.200 1.000 236,3 35,6 261 0 470 1.000 180,1 --- 1.014 1.500 147,9 18059001 Programi športa 1.014 1.500 147,9 131805 Športni objekti 1.014 1.500 147,9 249 765 300 1.000 120,5 130,7 0 200 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 37 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 181.196 155.103 85,6 01 POLITIČNI SISTEM 207 0 0,0 0101 Politični sistem 207 0 0,0 207 0 0,0 207 0 0,0 68 0 0,0 139 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 140101 Lokalne volitve 2006 (KS Ormož) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 47 48 102,1 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 47 48 102,1 47 48 102,1 47 48 102,1 47 48 102,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.480 2.708 183,0 1.480 2.708 183,0 1.189 2.413 202,9 1.189 2.413 202,9 1.189 2.413 202,9 291 295 101,4 291 295 101,4 54 55 101,9 237 240 101,3 15.646 16.003 102,3 15.646 16.003 102,3 15.646 16.003 102,3 15.646 16.003 102,3 970 10.911 990 11.142 102,1 102,1 101 677 103 748 102,0 110,5 2.987 3.020 101,1 Stran 38 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 141602 Mrliška vežica v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 52.339 35.806 68,4 52.339 35.806 68,4 52.339 35.806 68,4 37.817 34.348 90,8 37.817 34.348 90,8 14.522 1.458 10,0 14.522 1.458 10,0 95.711 90.807 94,9 95.711 90.807 94,9 95.711 90.807 94,9 26.276 15.285 58,2 8.858 17.154 9.015 6.270 101,8 36,6 264 0 0,0 108,8 69.435 75.522 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.495 3.000 200,7 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.105 0 1.130 5.936 102,3 --- 55.974 10.861 62.422 3.034 111,5 27,9 15.766 9.731 61,7 2.231 5.308 237,9 2.231 5.308 237,9 2.231 5.308 237,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7 8 114,3 2.224 0 2.300 3.000 103,4 --- 13.535 4.423 32,7 18059001 Programi športa 13.535 4.423 32,7 141802 Športni objekti 13.535 4.423 32,7 98 13.422 140 4.268 142,9 31,8 15 15 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 39 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 45.478 39.521 86,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25 30 120,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25 30 120,0 25 30 120,0 25 30 120,0 25 30 120,0 2.746 2.716 98,9 2.746 2.716 98,9 2.746 2.716 98,9 1.762 1.670 94,8 555 690 124,3 1.207 980 81,2 984 1.046 106,3 903 956 105,9 81 90 111,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 3.485 3.485 6.260 179,6 6.260 179,6 3.485 6.260 179,6 3.485 6.260 179,6 655 1.462 880 3.645 134,4 249,3 227 114 300 130 132,2 114,0 1.027 1.305 127,1 19.699 14.763 74,9 19.699 14.763 74,9 19.699 14.763 74,9 123,8 11.108 13.746 4025 Tekoče vzdrževanje 11.108 13.746 123,8 151302 Zimska služba na javnih poteh 8.591 1.017 11,8 8.591 1.017 11,8 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 40 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 151602 Pokopališče v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 16.738 12.982 77,6 16.738 12.982 77,6 16.450 12.398 75,4 1.013 0 0,0 1.013 0 0,0 12.036 8.205 68,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.273 4.498 105,3 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 46 7.717 50 3.657 108,7 47,4 151603 Mrliška vežica 3.401 4.193 123,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44 499 50 282 113,6 56,5 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 171 446 695 480 406,4 107,6 2.241 0 1.727 959 77,1 --- 288 584 202,8 288 584 202,8 288 584 202,8 2.785 2.770 99,5 2.286 2.334 102,1 2.286 2.334 102,1 2.286 2.334 102,1 2.286 2.334 102,1 499 436 87,4 18059001 Programi športa 499 436 87,4 151805 Športni objekti 499 436 87,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 177 200 113,0 4025 Tekoče vzdrževanje 322 236 73,3 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Stran 41 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 16 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 60.525 0 0,0 01 POLITIČNI SISTEM 200 0 0,0 0101 Politični sistem 200 0 0,0 200 0 0,0 200 0 0,0 22 0 0,0 178 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 160101 Lokalne volitve 2006 (KS Središče ob Dravi) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 37 0 0,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 37 0 0,0 37 0 0,0 37 0 0,0 37 0 0,0 2.915 0 0,0 2.915 0 0,0 2.915 0 0,0 1.325 0 0,0 557 768 0 0 0,0 0,0 1.590 0 0,0 1.590 0 0,0 20.912 0 0,0 20.912 0 0,0 20.912 0 0,0 11.805 0 0,0 8.667 622 0 0 0,0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 665 767 0 0 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 615 5 0 0 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9 431 0 0 0,0 0,0 24 0 0,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 160201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 160401 Občinski praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 160402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 160601 Plače 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4028 Davek na izplačane plače Stran 42 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 16 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 160602 Materialni stroški Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 9.107 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.549 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 5.099 40 0 0 0,0 0,0 551 27 0 0 0,0 0,0 1.841 0 0,0 23.385 0 0,0 23.385 0 0,0 23.385 0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 161301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 18.633 0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.633 0 0,0 161302 Zimska služba na javnih poteh 4.752 0 0,0 4.752 0 0,0 8.151 0 0,0 8.151 0 0,0 8.151 0 0,0 8.151 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.698 0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 281 1.683 0 0 0,0 0,0 80 409 0 0 0,0 0,0 4.925 0 0,0 3.256 0 0,0 3.256 0 0,0 3.256 0 0,0 45 0 0,0 1.917 1.260 0 0 0,0 0,0 34 0 0,0 1.669 0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 161601 Pokopališče 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 161801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 1.669 0 0,0 161802 Športni objekti 1.669 0 0,0 1.669 0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 43 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 17 - KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 86.874 0 0,0 01 POLITIČNI SISTEM 311 0 0,0 0101 Politični sistem 311 0 0,0 311 0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 170101 Lokalne volitve 2006 (KS Sveti Tomaž) 311 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 197 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 114 0 0,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33 0 0,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33 0 0,0 33 0 0,0 33 0 0,0 33 0 0,0 2.490 0 0,0 2.490 0 0,0 2.490 0 0,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 170201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 170401 Občinski praznik 1.304 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 707 115 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 482 0 0,0 1.186 0 0,0 1.186 0 0,0 0 0 --- 9.694 0 0,0 9.694 0 0,0 9.694 0 0,0 9.694 0 0,0 1.962 4.670 0 0 0,0 0,0 481 347 0 0 0,0 0,0 2.018 216 0 0 0,0 0,0 170402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 170601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Stran 44 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 17 - KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 171302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 171601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 171602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 53.472 0 0,0 53.472 0 0,0 53.472 0 0,0 37.503 0 0,0 37.503 0 0,0 15.969 0 0,0 15.969 0 0,0 17.509 0 0,0 17.509 0 0,0 17.509 0 0,0 5.046 0 0,0 5.046 0 0,0 11.137 0 0,0 126 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 6.757 119 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 294 3.618 0 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 171603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 171801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 223 0 0,0 1.326 0 0,0 23 0 0,0 999 304 0 0 0,0 0,0 3.365 0 0,0 1.842 0 0,0 1.842 0 0,0 1.842 0 0,0 16 0 0,0 1.720 106 0 0 0,0 0,0 1.523 0 0,0 18059001 Programi športa 1.523 0 0,0 171802 Športni objekti 1.523 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 149 85 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 358 931 0 0 0,0 0,0 Stran 45 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 66.899 64.137 95,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33 40 121,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33 40 121,2 33 40 121,2 33 40 121,2 33 40 121,2 3.423 3.333 97,4 3.423 3.333 97,4 3.197 3.098 96,9 1.639 1.585 96,7 1.010 960 95,1 629 625 99,4 1.558 1.513 97,1 1.137 1.091 96,0 119 302 120 302 100,8 100,0 226 235 104,0 226 235 104,0 226 235 104,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 7.441 7.848 105,5 7.441 7.848 105,5 7.441 7.848 105,5 7.441 7.848 105,5 978 4.035 1.050 4.360 107,4 108,1 242 330 280 330 115,7 100,0 1.856 1.828 98,5 33.967 26.847 79,0 33.967 26.847 79,0 33.967 26.847 79,0 19.719 25.050 127,0 19.719 25.050 127,0 14.248 1.797 12,6 14.248 1.797 12,6 Stran 46 od 50 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 18.633 22.663 121,6 18.633 22.663 121,6 18.633 22.663 121,6 1.889 0 0,0 1.889 0 0,0 14.441 19.733 136,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.590 6.260 112,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 63 6.009 65 3.875 103,2 64,5 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.840 0 1.100 8.433 59,8 --- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 181602 Pokopališče 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 939 0 0,0 2.303 2.930 127,2 26 30 115,4 1.991 266 2.340 490 117,5 184,2 20 70 350,0 3.402 3.406 100,1 2.998 2.534 84,5 2.998 2.534 84,5 2.998 2.534 84,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 246 1.176 250 1.060 101,6 90,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.576 1.224 77,7 404 872 215,8 18059001 Programi športa 404 872 215,8 181803 Športni objekti 404 872 215,8 155 249 380 412 245,2 165,5 0 80 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 47 od 50 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2007 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 264.797 0 0,0 20 SOCIALNO VARSTVO 264.797 0 0,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 264.797 0 0,0 264.797 0 0,0 264.797 0 0,0 264.797 0 0,0 20049003 Socialno varstvo starih 062001 Povečanje kapitalskega deleža v CSO d.o.o. Ormož 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih Stran 48 od 50 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 53.796 63.770 118,5 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 20.000 --- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 20.000 --- 0 20.000 --- 0 20.000 --- 0 20.000 --- 47.989 38.000 79,2 47.989 38.000 79,2 47.989 38.000 79,2 47.989 38.000 79,2 47.989 38.000 79,2 5.807 5.770 99,4 5.770 99,4 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.807 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.807 5.770 99,4 5.807 5.770 99,4 5.807 5.770 99,4 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Stran 49 od 50 C. Račun financiranja Leto 2007 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Real_pror Predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 270.634 234.891 86,8 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 270.634 234.891 86,8 2201 Servisiranje javnega dolga 270.634 234.891 86,8 270.634 234.891 86,8 270.634 234.891 86,8 208.473 62.161 164.523 70.368 78,9 113,2 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Stran 50 od 50