Ormož, 31.3.2008 Letnik 6 Številka 3/II VSEBINA 15. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2007 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2007 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Mateja Zemljak, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarstvo - Boris Novak, v.d. predstojnika Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.3.2008 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/I I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA UVOD Proračun Občine Ormož za leto 2007 je sprejel občinski svet Občine Ormož 15.6.2007 na svoji 7. redni seji. Pred tem je poslovanje vseh treh občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž potekalo preko ločenega podračuna za vse tri občine skupaj na podlagi sklepa o začasnem finaciranju za obdobje januar – marec 2007, ki so ga sprejeli župani vseh treh občin ter od aprila do junija 2007 na podlagi sklepa, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti. V tem času so občine sprejele več dogovorov, ki so bili podlega za delitev prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov v času skupnega poslovanja. Ministrstvo za finance je z dopisom št.: 4102-250/2006/25 z dne 22.6.2007 vse tri občine obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji po 33.členu Zakona o financiranju občin za prehod na samostojno financiranje od 1.7.2007 dalje. Eden od temeljnih aktov za poslovanje oz. financiranje vseh treh občin je bil sprejet Dogovor o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006, kateri je bil podpisan 2.7.2007. S proračunom za leto 2007 je bila realizirana večina tekočih nalog sprejetih s proračunom. Realizacija investicijskega dela znaša 2,7 mio evrov, kar predstavlja slabih 44 odstotkov glede na sprejeti proračun. Največji razlog za slabo realizacijo je pozno sprejet sklep za sofinanciranje projekta umetnega bogatenja podtalnice, kar je pomenilo, da se je realizacija projekta prenesla v leto 2008. Vrednost projekta je ocenjena na 1,3 mio evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Drugi razlog za slabšo realizacijo kot je bilo načrtovano je predvsem posledica pozno sprejetega proračuna in hitro »zaprtje« gradbene sezone zaradi slabega vremena, zaradi česar ni bilo možno zaključiti modernizacije vseh planiranih cest. Eden od večjih razlogov je tudi ta, da Ministrstvo za okolje in prostor občinam ni izdalo odločb o porabi sredstev okoljske dajatve za odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda. Zaradi tega občina ni smela pristopiti k realizaciji projektov povezanih z varovanjem okolja (sanacija deponije komunalnih odpadkov, izgradnja kanalizacije v Veliki Nedelji in izgradnja razbremenilnika padavinskih voda v Ormožu) katerih skupna vrednost je znašala 0,6 mio evrov. Za realizacijo zastavljenih ciljev po posameznih področjih oziroma panogah je bilo potrebno s prerazporeditvijo obsega sredstev med proračunskimi postavkami, glede na sprejeti proračun. Med letom so se pojavile tudi nove potrebe oz. naloge za katere so bile odprte nove proračunske postavke, sredstva pa zagotovljena s prerazporeditvami iz splošne proračunske rezervacije. Splošni del proračuna je sestavljen iz izkazov: bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Pri izdelavi naštetih izkazov in izvrševanju proračuna v letu 2007 je bilo upoštevanih več predpisov: Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o financiranju občin Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih osebah javnega prava in Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2007. Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Določbe 16. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) zavezujejo ministrovo, pristojno za finance, da občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje leto in leto, ki temu sledi, sporoči predhodne podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave. 2 31.3.2008 Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4010111/2006/4 z dne 27.12.2006 občinam posredovalo podatke o prihodkih iz glavarine za leti 2007 in 2008. Primerna poraba predstavlja obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leto 2007 je znaša 469,45 EUR. Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, ŠT. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZFO). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodkov posamezne občine iz glavarine. Občini se iz državnega proračuna zagotavlja finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in prihodkom občine iz glavarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leti 2007 in 2008 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. Razlika med primerno porabo občine in prihodkom iz glavarine predstavlja finančno izravnavo, ki se občinam nakazuje iz državnega proračuna po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Po izračunih Ministrstva za finance Občina Ormož v letu 2007 ni bila upravičena do finančne izravnave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 3 Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za četo 2007 31.3.2008 proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2007, ki so razvidna iz spodnje preglednice: Občinski proračun za leto 2007 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo Letna stopnja inflacije Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov) Izhodiščna osnova za izračun plače Prispevki na plače Davek na plače -do 688,53 EUR -od 688,53 do 1.669,17 EUR -od 1.699,13 DO 3.129,69 EUR -nad 3.129,69 EUR Regres za letni dopust Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za prehrano delavcev Jubilejna nagrada Sredstva za odpravnino Solidarnostne pomoči Kolektivni dodatno pokojninsko zavarovanje 2,1% 2,1% 231,75 EUR 16,1% 0,0% 2,3% 4,7% 8,9% 646,00 EUR 2% od osnovnih plač 3,14 EUR/dan Upošteva se določilo Zakona o državni upraviZDU 1UPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1-RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 IN 71/06) Upošteva se določilo Zakona o državni upravi.DZU 1UPB4(Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Zakona o državni upraviZDU 1UPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.1 73/03) Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007 (Ur. 1. RS, št 138/06). PREDVIDEN OBSEG IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun občine Ormož za leto 2007 po vseh treh bilancah bil usklajen v višini 13,8 mio evrov. Pregled obsega sprejetega proračuna in realizacije v letu 2007 Bilanca 1 prenos sredstev iz leta 2006 Sprejeti proračun 2007 2 518.213 Veljavni proračun 2007 3 518.213 Realizacija 2007 4 518.213 Indeks 5=4/2 Indeks 6=4/3 100,0 100,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 4 31.3.2008 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki 12.780.302 12.787.510 11.187.965 87,5 87,5 Odhodki Proračunski primankljaj oz. presežek 13.550.802 13.558.010 9.456.056 69,8 69,7 -770.500 -770.500 1.731.909 - - 117.376 117.376 121.684 103,7 103,7 Izdatki 73.770 73.770 73.770 100,0 100,0 Razlika med prejemki in izdatki 43.606 43.606 47.914 109,9 109,9 Zadolževanje 443.572 443.572 0 0,0 0,0 Odplačilo dolga 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 Neto zadolževanje 208.681 208.681 -230.020 -110,2 -110,2 skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz leta 2007) 13.859.463 13.866.671 11.827.862 85,3 85,3 skupaj izdatki (A+B+C) 13.859.463 13.866.671 9.759.846 70,4 70,4 OSTANEK SREDSTEV 31.12.2007 0 0 2.068.016 - - B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejemki C. Račun financiranja Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz leta 2006 znaša: - prejemke skupaj s prenosom iz leta 2006 11,8 mio evrov in - izdatke v višini 9,7 mio evrov. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 2,1 mio evrov in se prenesejo v leto 2008. V obrazložitvah niso podane primerjave realizacij leta 2007 z letom 2006 saj je s 1.1.2007 prišlo do delitve občine na tri občine in so podatki neprimerljivi. 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Prihodki iz bilance A so bili realizirani v višini 11,2 mio evrov, to je za 1,6 mio evrov oziroma 12,5 odstotkov manj od sprejetega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 94 tisoč evrov, ki so jih med letom s svojim poslovanjem dosegle krajevne skupnosti. Največji delež predstavljajo najemnine za grobove (77 tisoč evrov). Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2007 PRIHODKI Veljavni proračun 2007 Realizacija 2007 Indeks Struktura realizacije 2007 1 3 4 5=4/3 6 103,8 68,4 davčni prihodki 7.365.969 7.648.908 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 5 31.3.2008 nedavčni prihodki 2.587.428 2.680.100 103,6 24,0 kapitalski prihodki 403.676 163.461 40,5 1,5 transferni prihodki 2.176.441 565.120 26,0 5,1 0 1.000 - 0,0 253.996 129.376 50,9 1,2 12.787.510 11.187.965 87,5 100,0 donacije prejeta sredstva iz Evropske unije SKUPAJ Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2007 Primerjava realizranih prihodkov z veljavnim planom za leto 2007 9000000 Veljavni proračun 2007 8000000 Realizacija 2007 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 davčini p. nedavčni kapitalski donacije transferni prej. sred. Struktura realiziranih prihodkov leta 2007 Struktura realiziranih prihodkov v letu 2007 prejeta sredstva iz EU 1,2% transferni prihodki 5,1% kapitalski prihodki 1,5% nedvčni prihodki 24,0% davčini prihodki 68,4% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 6 31.3.2008 Pregled doseženih lastnih prihodkov vseh krajevnih skupnosti v letu 2007 Podkonto Naziv podkonta Znesek 710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled Struktura v % 560 0,6 2.138 2,3 76.955 82,0 16 0,0 5.774 6,1 7141001 Drugi nedavčni prihodki - soglasja 1.857 2,0 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 6.600 7,0 93.898 100,0 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 710304 Prihodki od drugih najemnin - grobovi 710399 Drugi prihodki od premoženja 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev SKUPAJ 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 7,6 mio evrov in v strukturi prihodkov predstavljajo največji delež (68,4 odstotke vseh prihodkov). V primerjavi s planom so višji za 283 tisoč evrov oziroma 3,8 odstotkov. Davčni prihodki se delijo na: - davke na dohodek in dobiček, - davke na premoženje in - domače davke na blago in storitve. Primerjava realiziranih davčnih prihodkov leta 2007 z veljavnim planom Prrimerjava realiziranih davčnih prihodkov s planiranimi v letu 2007 7.000.000 6.000.000 Veljavni proračun 2007 5.000.000 Realizacija 2007 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 davki na dohodek in dobiček dohodnina davki na premoženje domači davki na blago in storitve 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina Skupina Davki na dohodek in dobiček so bili v letu 2007 realizirani v višini 6,3 mio evrov. Edini prihodek v tej skupini je dohodnina, ki se določi v absolutnem znesku za vsako občino posebej. V skladu z 8. členom Zakona o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II V letu 2007 je občina iz tega naslova prejela 6,3 mio evrov, tako kot je bilo načrtovano ob pripravi oz. sprejemanju proračuna. 703 Davki na premoženje Davki na premoženje so realizirani v višini 1,0 mio evrov in so v primerjavi s planom manjši za 21 tisoč evrov oziroma za 2 odstotka. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: - davki na nepremičnine, - davki na dediščine in darila in - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 877 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 43 tisoč evrov, oziroma za 4,6 odstotkov. Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (2 tisoč evrov), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (5 tisoč evrov) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (871 tisoč evrov). Prihodki iz naslova stavbnih zemljišč so v primerjavi s planom manjši za 43 tisoč evrov, predvsem iz razloga ker je bilo potrebno v letu 2007 po pritožbah na davčnem uradu (pretežni del Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2004) vrniti skupaj z obrestmi 41 tisoč evrov. 7031 Davki na premičnine V letu 2007 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 7 tisoč evrov. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili v letu 2007 planirani v višini 19 tisoč evrov, realizacija znaša 32 tisoč evrov, kar pomeni, da so prihodki večji za 13 tisoč evrov oz. 69,9 odstotkov. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (5 tisoč evrov) in fizične osebe (85 tisoč evrov). Prihodki iz tega nalova znašajo skupaj 90 tisoč evrov, kar je za 9 tisoč evrov oz. 10,8 odstotkov več kot je bilo planirano. 704 Domači davki na blago in storitve 7 31.3.2008 Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 313 tisoč evrov in so v primerjavi s planom večji za 304 tisoč evrov. Domači davki se delijo na: - davki na posebne storitve in - drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 13 tisoč evrov in so od plana večji za 8 tisoč evrov oziroma za 139,7 odstotkov. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo in igralnih avtomatov. Večaj realizacija je posledica večjega dobitka na lotu, ki ga je priigral občan iz občine Ormož.. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 300 tisoč evrov, kar je za 296 tisoč evrov več kot je bilo načrtovano. Večji prihodki so posledica spremembe pri okoljskih dajatvah, ki je nastala med leto. Za leto 2007 je bilo načrtovano, da bodo zavezanci (v primeru občine Ormož Komunalno podjetje Ormož) za pobiranje okoljskih dajatev iz naslova odlaganja komunalnih odpadkov in odvajanje odpadnih voda dajatev nakazovali v državni proračun. Občine pa bi ta sredstva črpala na podlagi prijavljenih projektov na področju varovanja okolja (deponije, kanalizacije, čistilne naprave) in bi se ta sredstva evidentirala kot prihodek v skupini kontov 7400 in ne 7047 kot je primer sedaj. Med letom je prišlo do spremembe, tako da je zavezanec nakazal okoljski dajatvi v občinski proračun. Za porabo sredstev je bil na resorno ministrstvo prijavljen program za porabo teh sredstev za kar pa le to ni izdalo ustrezne odločbe (odločba ni bil izdana nobeni občini v Sloveniji), tako, da občina ni smela pristopiti k realizaciji načrtovanih projektov za katere bi se porabila sredstva okoljske dajatve. Občina je v letu 2008 iz tega naslova ustvarila 209 tisoč evrov prihodkov iz naslova okoljskih dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda in 84 tisoč evrov prihodkov okoljskih dajatev iz naslova odlaganja komunalnih odpadkov. V tej skupini so evidentirani oz. zajeti še prihodki iz naslova plačila turistične takse (6 tisoč evrov) in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1 tisoč evrov). 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 2,7 mio evrov in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 24,0 odstokov vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 93 tisoč evrov oziroma za 3,6 odstotkov. Nedavčni prihodki se delijo na: - udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II - 8 31.3.2008 takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, - prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Primerjava realiziranih nedavčnih prihodkov leta 2007 z veljavnim planom Primerjava ralizitranih nedavčnih prihodkov s planiranimi v letu 2007 1.600.000 1.400.000 1.200.000 Veljavni proračun 2007 1.000.000 Realizacija 2007 800.000 600.000 400.000 200.000 0 udel. na dobičku in doh. od prem. takse in pristojbine 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 1,2 mio evrov in so v primerjavi s planom večji za 119 tisoč evrov oziroma 11,2 odstotka. globe in denarne kazni prih. od prodaje blaga in storitev drugi nedavčni prihodki 77 tisoč evrov (namenski prihodek krajevnih skupnosti), prihodki iz naslova podeljenih koncesij z realizacijo 44 tisoč evrov (plakatiranje, komunalne storitve, plin in eksploatacija gline in gramoza ter prihodki od najemnin za poslovne prostore 13 tisoč evrov. 711 Takse in pristojbine 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki V letu 2007 je bilo v občinski proračun nakazanih 498 tisoč evrov iz nalova presežka prihodkov nad odhodki iz Lekarne Ormož, tako kot je bilo planirano ob sprejetju proračuna. 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 95 tisoč evrov in so v primerjavi s planom večji za 79 tisoč evrov oziroma za 492,2 odstotka. Obresti se stekajo iz treh naslovov: iz naslova vezanih tolarskih depozitov (17 tisoč evrov), zamudnih obresti iz naslova komunalnih storitev in stanovanjske dejavnosti (6 tisoč evrov) in sredstev na vpogled (72 tisoč evrov). 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 586 tisoč evrov. V primerjavi s planom so večji za 40 tisoč evrov oziroma za 7,3 odstotke. Največji delež prihodkov v višini 276 tisoč evrov predstavljajo prihodki od koncesije za energetsko izkoriščanje reke Drave. Sledijo prihodki od najemnin za stanovanja z realizacijo 166 tisoč evrov, prihodki iz naslova najemnin za pokopališča Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2007 realizirani v višini 20 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 9 tisoč evrov oziroma za 29,8 odstotkov. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 20 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 9 tisoč evrov oziroma za 29,8 odstotkov. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih in državnih upravnih taks. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov (če so doseženi pri organih občine) ter v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki pripadajo občini, in se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za preteklo leto. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II V letu 2007 se je v občinski proračun steklo za 13 tisoč evrov občinskih in 7 tisoč evrov državnih taks. 712 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2007 realizirani v višini 8 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 7 tisoč evrov oziroma 45,3 odstotke. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni. 7120 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2007 realizirani v višini 8 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 7 tisoč evrov oziroma 45,3 odstotke. V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor le-ti pa se v višini 50 % razporedijo v proračune občine. V letu 2007 je bilo realiziranih 4 tisoč evrov prihodkov od glob za prekrške, kar je za 9 tisoč evrov oziroma 69,3 odstotke manj kot je bilo načrtovano in je posledica tega, ker občina v letu 2007 ni kaznovala napačnega parkiranja. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 4 tisoč evrov, kar je za 2 tisoč evrov več kot je bilo planirano. 9 31.3.2008 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1,4 mio evrov in so v primerjavi s planom manjši za 4 tisoč evrov oziroma za 0,3 odstotke. 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1,4 mio evrov in so v primerjavi s planom manjši za 4 tisoč evrov oziroma za 0,3 odstotke. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavlja prihodki od komunalnih storitev (vodarina, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, števnina, ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje komunalnih odpadkov) v skupni višini 937 tisoč evrov, kar je za 47 tisoč evrov več kot je bilo načrtovano. Prihodke od komunalnih storitev je občina zaračunavala do 30.6.2007 po tem pa je bilo zaračunavanje preneseno na koncesionarja. Sledijo prihodki iz naslova nakazila presežka sredstev od odlaganja komunalnih odpadkov iz leta 2006 v višini 353 tisoč evrov, prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 57 tisoč evrov ter ostali kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), plačilo stroškov izvršb in drugi izredni nedavčni prihodki. Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov realizirani v letu 2007 Komunalni prispevek 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 47 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 6 tisoč evrov oziroma 11,4 odstotke. Prihodke te skupine zajemajo prihodke iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 47 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 6 tisoč evrov oziroma 11,4 odstotke. Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke iz naslova naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje,), plačila služnosti, najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, opravljanje storitev za Stanovanjski sklad RS in prihodke, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje,..) … Prihodki so bili realizirani v višini 29 tisoč evrov. V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 18 tisoč evrov iz naslova sponzorskih sredstev in prodaje vstopnic. 1 ceste Realizacija Struktura 2 3 11.195 25,5 hidrantno omrežje 1.182 2,7 javna razsvetljava 579 1,3 fekalne kanalizacije 9.006 20,5 meteorne kanalizacije 1.103 2,5 vodovodno omrežje 20.836 47,5 SKUPAJ 43.902 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki so bili leta 2007 realizirani v višini 163 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 241 tisoč evrov oziroma za 59,5 odstotkov. Kapitalski prihodki v letu 2007 predstavljajo 1,5 odstotkov vseh prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na: - prihodke od prodaje osnovnih sredstev in - prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 10 ureditev stanovanja socialno šibke družine v Ormožu v letu 2008. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 135 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 190 tisoč evrov oziroma za 58,7 odstotkov. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se delijo na: - prihodke od prodaje zgradb in prostorov in - prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev. 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 132 tisoč evrov in so od plana manjši za 192 tisoč evrov oziroma za 59,3 odstotke. V leto 2007 je bilo iz letnega programa prodaje stvarnega premoženja prodano stanovanje in garaže na Ptujski cesti 18 za 103 tisoč evrov in stanovanje v Miklavžu pri Ormož za 29 tisoč evrov. 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 3 tisoč evrov in se nanašajo na odprodajo kabelskega sistem Ormož (prihodek KS Ormož). 722 Prihodki od prodaje zemljišč neopredmetenih dolgoročnih sredstev 31.3.2008 in Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili v letu 2007 realizirani v višini 28 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 49 tisoč evrov oziroma za 63,1 odstotek. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so bili v letu 2007 realizirani v višini 28 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 49 tisoč evrov oziroma za 63,1 odstotek. V skladu z letnim programom prodaje stvarnega premoženja za leto 2007 sta bile prodani dve zemljišči v Ormožu. 73 PREJETE DONACIJE V letu 2007 niso bili načrtovani prihodki iz naslova donacij. Konec leta je občina prejela donacijo v višini 1 tisoč evrov od Dravskih elektrarn. 730 Prejete donacije iz domačih virov Konec leta 2007 je občina prejela donacijo v višini 1 tisoč evrov od podjetja Dravske elektrarne. 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Občina Ormož je konec leta 2007 prejela donacijo v višini 1 tisoč evrov. Sredstva so bodo namenila za 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili realizirani v višini 565 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 1,6 mio evrov oziroma za 74 odstotka. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2007 predstavljajo 5,1 odstotek vseh prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na: - transferne prihodke in drugih javnofinančnih institucij in - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 740 Transferni prihodki javnofinančnih institucij iz drugih Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 550 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 1,6 mio evrov oziroma za 74,7 odstotkov. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: - prejeta sredstva iz državnega proračuna, - prejeta sredstva iz občinskih proračunov in - prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2007 realizirana v višini 413 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjša za 1,6 mio evrov oziroma za 79,8 odstotkov. Izpad oziroma manjša realizacija je posledica nerealiziranih prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta umetnega bogatenja podtalnice (927 tisoč evrov), ker je realizacija projekta prenesena v leto 2008, ne uspele prijave na razpisu za sofinanciranje izgradnje ceste na Gomili do družine Magdič (210 tisoč evrov) ter načina zbiranja in nakazovanja okoljskih dajatev za odpadne vode in odlaganje komunalnih odpadkov (493 tisoč evrov) saj so sedaj prihodki iz tega naslova zajeti v skupini prihodkov 71 nedavčni prihodki. V tej skupini prihodkov je občina v letu 2007 prejela sredstva iz naslova dokončne finančne izravnave za leto 2006 v višini 30 tisoč evrov, požarne takse 31 tisoč evrov, sredstva za izdelavo območnega razvojnega programa v letu 2006 13 tisoč evrov, sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin v skupni višini 338 tisoč evrov. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje modernizacije cest v Sodincih, II. faze v Pavlovskem vrhu, II. etape obvoznice na Svetinjah in ceste Lešnica – Strezetina.. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zagotovilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 11 31.3.2008 466 evrov za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. Veljavni proračun 2007 Realizacija 2007 Razlika 1 Neposredne regionalne spodbude - umetno bogatenje podtalnice 2 3 4=3-2 927.188 0 -927.188 Sredstva po 21. členu ZFO za investicije 338.140 338.140 0 Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda 337.003 0 -337.003 Sofinanciranje izgradnje ceste na Gomili (Magdič) Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov Sredstva za tekočo porabo (Fi) - poračun za leto 2006 210.000 0 -210.000 156.894 0 -156.894 30.608 30.608 0 26.220 30.654 4.434 22.174 13.133 -9.041 0 466 466 2.048.227 413.001 -1.635.226 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA Požarna taksa Sofinanciranje izdelave Območnega razvojnega programa Prlekije Gozdne ceste (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) SKUPAJ 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Za leto 2007 so bili planirani prihodi iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 123 tisoč evrov. Realiziranih je bilo 129 tisoč evrov. Kar je za 6 tisoč evrov oziroma 4,6 odstotkov več kot je bilo načrtovano. Po vsebini oziroma namenu so realizirani prihodki skoraj v celoti drugačni od planiranih. Planirani so bili prihodki iz naslova sofinanciranja projekta umetnega bogatenja podtalnice s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v skupni višini 98 tisoč evrov in sofinanciranje skupne občinske uprave prav tako s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v skupni višini 19 tisoč evrov. Glede na to, da projekt umetnega bogatenja podtalnice ni bil realiziran v letu 2007 bosta obe občini sredstva za ta namen zagotovili v letu 2008. Skupna občinska uprava je pričela delovati s 1.1.2008 tako, da prihodkov iz tega naslova v letu 2007 ni bilo. TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH OBČINSKIH PRORAČUNOV 1 Sofinanciranje projekta Umetno bogatenje podtalnice (Središče in Sv. Tomaž) Sofinanciranje skupne občinske uprave (Središče in Sv. Tomaž) Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa - občine Prlekije Je pa občina v letu 2007 v tej skupini prihodkov evidentirala prihodke iz naslova odstopljene okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji komunalnih odpadkov Dobrava iz drugih občin v skupni višini 120 tisoč evrov. Pri sprejemanju proračuna je bilo planirano, da se bodo prihodki iz tega naslova evidentirali v skupini 7400. Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta v letu 2007 sofinancirali sorazmerni del stroškov (po ključu števila prebivalcev) delovanja energetsko svetovalne pisarne v Ormož v skupni višini 205 evrov. Občina pa je prejela tudi 8 tisoč evrov za pokritje stroškov izdelave območnega razvojnega programa Prlekije iz leta 2006, kar je za 3 tisoč evrov več kot je bilo načrtovano. Veljavni proračun 2007 Realizacija 2007 Razlika 2 3 4=3-2 98.118 0 -98.118 18.779 0 -18.779 5.642 8.314 2.672 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 12 Sofinanciranje energetsko svetovalne pisarne (Središče in Sv. Tomaž) Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov SKUPAJ Pregled odstopljenih sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji v Ormožu za leto 2007 Občina Znesek Bled 32.549,76 Lenart 24.170,29 Šentilj 15.314,61 Središče ob Dravi 11.354,42 31.3.2008 225 205 -20 0 120.086 120.086 122.764 128.605 5.841 (Ekoremediacije) evidentirati v skupini prihodkov 741. Ostala sredstva pa bo občina (je že) prejela v začetku leta 2008. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Gorje 8.620,76 Sveti Tomaž 8.355,69 Cerkvenjak 4.814,27 Sveta Trojica 4.405,89 Sveta Ana 4.184,62 Benedikt 3.168,88 Po navodilih Ministrstva za finance je bilo potrebno po že opravljenih evidentiranjih (knjiženjih) popraviti uporabo kontov po posameznih skupinah med prihodki skupin 74 in 78 in tudi znotraj posameznih skupin. Zaradi tega so realizirani prihodki skupine 78 manjši, saj je del le-teh, ki so bili načrtovani v tej skupini zajet v skupini 78. Del prihodkov iz naslova evropskih sredstev pa bo občina prejela v letu 2008 (sofinanciranje sanacije deponije – projekt LIFE). Po vseh teh popravkih znaša realizacija skupine 78 Prejeta sredstva iz Evropske unije od planiranih 254 tisoč evrov 129 tisoč evrov. Sveti Jurij 3.147,09 780 Prejeta sredstva Evropske unije SKUPAJ 120.086,28 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja V občinski proračun se je v letu 2007 steklo 8 tisoč evrov iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskega pomočnika kot dodatek za pomoč pri postrežbi, kar je za 3 tisoč evrov več kot je bilo načrtovano. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije V letu 2008 je občina prejela navodila, da je potrebno prihodke leta 2007 iz naslova sofinanciranja projekta Ekoremediacije evidentirati v skupini prihodkov 741 in ne 782 kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna. 7402 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev evropske unije za strukturno politiko V letu 2007 je bilo planirano, da bo občina (plan skupina prihodkov 782) prejela 47 tisoč evrov iz naslova sofinanciranja dvo letnih projektov Turistične cone Prlekije (24 tisoč evrov) in Ekoremediacije (23 tisoč evrov) iz sredstev strukturnih skladov INTERREG III A. Po navodilih Ministrstva za finance je bilo potrebno prihodke iz tega naslova v višini 15 tisoč evrov Prihodki, ki so bili planirani za to skupino v znesku 115 tisoč evrov so evidentirani v skupini 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij. 7800 Prejeta sredstva PHARE Ob sprejemanju proračuna je bilo planirano, da se bodo v tej skupini evidentirali prihodki iz naslova finančnih spodbud za najete kredite pri NLB (sredstva Evropske razvojne banke) v letu 2006 za izgradnjo komunalne infrastrukture. Prihodki so evidentirani v skupini prihodkov 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij. 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) Prihodki, ki so bili planirani za to skupino v znesku 47 tisoč evrov so evidentirani v skupini 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 15 tisoč evrov. 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz sredstev Evropskega sklada za razvoj (ERDF) Ob sprejemanju proračuna je bilo planirano, da bodo v tej skupini evidentirani prihodki iz naslova sofinanciranja projektov Turistične cone Prlekije (24 tisoč evrov) in Ekoremediacije (23 tisoč evrov) iz sredstev za prekomejno sodelovanje INTERREG Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 13 III A. V letu 2007 je občina iz tega naslova prejela 15 evrov, ki so evidentirani v skupini 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Razliko sredstev je občina prejela v začetku leta 2008. 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Prihodki v tej skupini so bili planirani v višini 76 tisoč evrov za sofinanciranje projekta sanacija deponij – LIFE. 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU Občina je v tej skupini planirala prihodke v višini 76 tisoč evrov iz naslova sofinanciranje projekta sanacija deponije komunalnih odpadkov – LIFE, kateri je po izvedbi bil zaključen v letu 2006. V letu 2007 so bila pripravljena in oddana končan poročila. Sredstva pa je občina prejela v začetku leta 2008. 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Prihodki v tej skupini so bili realizirani v skupni višini 139 tisoč evrov, kar je za 113 tisoč evrov oziroma 733,1 odstotek več kot je bilo načrtovano. Razlogi za to so bili že navedeni (drugačno zajemanje prihodkov po posameznih skupinah kot je bilo načrtovano). 31.3.2008 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Prihodki v tej skupini so bili realizirani v skupni višini 139 tisoč evrov, kar je za 113 tisoč evrov oziroma 733,1 odstotek več kot je bilo načrtovano. Od planiranih prihodkov v višini 15 tisoč evrov za sofinanciranje oz. sodelovanje v projektu občine Osećina iz Srbije je občina prejela 15 od načrtovanih 16 tisoč evrov. V tej skupini pa so po popravku evidentirana tudi sredstva iz naslova finančnih spodbud za najete kredite pri NLB (sredstva Evropske razvojne banke) v letu 2006 za izgradnjo komunalne infrastrukture. B. ODHODKI Vsi odhodki leta 2007 znašajo 9,5 mio evrov in so v primerjavi s sprejetim (in veljavnim) proračunom manjši za 4,0 mio evrov oziroma za 30,2 odstotka. Od vseh odhodkov je bilo porabljenih 424 tisoč evrov za delovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in izvedbo lokalnih volitev. Primerjava realiziranih odhodkov leta 2007 s sprejetim in veljavnim planom 2007 Vrsta odhodkov Sprejeti proračun 2007 Veljavni proračun 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks Delež 2007 v % 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 tekoči odhodki 2.458.782 2.430.340 2.121.253 86,3 87,3 22,4 tekoči transferi 4.942.106 4.957.970 4.644.116 94,0 93,7 49,1 investicijski odhodki 5.698.125 5.717.944 2.438.372 42,8 42,6 25,8 investicijski transferi 451.789 451.756 252.315 55,8 55,9 2,7 13.550.802 13.558.010 9.456.056 69,8 69,7 100,0 SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 14 31.3.2008 Primerjava realiziranih odhodkov leta 2007 s sprejetim in veljavnim proračunom 2007 Primerjave realizacije odhodkov leta 2007 s sprejetim in veljavnim proračunom 7.000.000 spr.proračun 2007 6.000.000 veljavni pror. 2007 5.000.000 realizacija 2007 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 tekoči odhodki tekoči transferi investicijski odhodki investicijski transferi Struktura odhodkov po funkcionalni klasifikaciji leta 2007 Struktura realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji za leto 2007 investicijski odhodki 25,8% investicijski transferi 2,7% tekoči odhodki 22,4% tekoči transferi 49,1% 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Tekoči odhodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 2,1 mio evrov kar je za 309 tisoč evrov oziroma 12,7 odstotkov manj kot znaša veljavni proračun, glede na sprejeti proračun pa so odhodki manjši za 338 tisoč evrov oziroma za 13,7 odstotkov. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 22,4 odstotka vseh odhodkov leta 2007. Tekoči odhodki se delijo na: - plače in druge izdatke zaposlenim, - prispevke delodajalcev za socialno varnost, - izdatke za blago in storitve, - plačila domačih obresti in - rezerve. V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi in krajevnih skupnostih. V letu 2007 je bila tu specifika oz. posebnost. Glede na to, da je do 30.6.2007 potekalo finančno poslovanje vseh treh občin skupaj preko ločenega podračuna je bil sprejet poseben dogovor vseh treh občin po katerem so se stroški dela (plač) vseh treh občinskih uprav delili po ključu števila prebivalcev. Ker v obeh novonastalih občinah niso bile formirane občinske uprave do 30.6.2007 se je ta dogovor podaljšal in so se stroški dela vseh treh občinskih uprav med vse tri občine delili do 30.9.2007. Predvideno je tudi bilo, da bo v letu 2007 pričela Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II delovati skupna občinska uprava (deluje od 1.1.2008). Občine so podpisale tudi dogovor, da bosta občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sofinancirala sorazmerni del stroškov dela, ki se nanašajo na delavce katerih delovna mesta bodo zajeta v skupni občinski upravi. Posledica obojega je, da občina Ormož konec leta 2007 izkazuje manj odhodkov iz naslova stroškov dela kot je bilo načrtovano iz dveh razlogov. Podaljšanje skupnega pokrivanja oz. financiranj vseh treh občinskih uprav od 30.6. do 30.9.2007 pomni, da sta s tem obe nov nastali občini prevzeli del stroškov, ki bi jih drugače nosila občina Ormož. Seveda pa so delavci občinske uprave Ormož za to opravljali določena dela za obe novonastali občini. Pri sofinanciranju skupne občinske uprave je bilo planirano, da bosta obe novo nastali občini sofinancirali stroške skupne občinske uprave po ključu števila prebivalcev. Občina Ormož bi imela v proračunu izkazane celotne stroške, medtem ko bi se sredstva obeh nov nastalih občin izkazovala kot prihodek občine Ormož. Glede na to, da skupna občinska uprava ni delovala so za znesek sofinanciranja obeh novonastalih občin zmanjšani stroški dela občine Ormož. Manjši odhodki so tudi posledica tega, ker sta bila povprečno dva delavca v bolniškem staležu daljšem od 30 delovnih dni in so bila sredstva za izplačilo plač povrnjena (refundirana) od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2007 znašali 487 tisoč evrov, kar je za 60 tisoč evrov manj oziroma 10,9 odstotkov manj od veljavnega proračuna in 64 tisoč evrov oziroma za 11,6 odstotkov manj od sprejetega proračuna. Skupina odhodkov Plače in drugi izdatki zaposlenim zajema: - plače in dodatke, - regres za letni dopust, - povračila in nadomestila, - sredstva za delovno uspešnost, - sredstva za nadurno delo in - drugi izdatki zaposlenim. 4000 Plače in dodatki Odhodki za plače in dodatke so v letu 2007 znašali 413 tisoč evrov, kar je za 41 tisoč evrov oziroma 9,0 odstotkov manj od sprejetega proračuna in 50 tisoč evrov oziroma 10,8 odstotkov od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 303 tisoč evrov, medtem ko je bilo za dodatke (delovna doma, funkcijski dodatke, posebni dodatek, nezdružljivost) porabljenih 110 tisoč evrov. 4001 Regres za letni dopust Odhodki za letni dopust (regres) znašajo 18 tisoč evrov in so za 1 tisoč evrov manjši od sprejetega in veljavnega proračuna. Bruto regres za leto 2007 je znašal 646 evrov. 15 31.3.2008 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 36 tisoč evrov, od tega 19 tisoč evrov za prehrano med delom in 17 tisoč evrov za prevoz na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 7 tisoč evrov oziroma za 16,0 odstotkov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 11 tisoč evrov oziroma za 22,6 odstotkov. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Odhodki za delovno uspešnost v letu 2007 znašajo 6,0 tisoč evrov in so glede na sprejeti proračun manjši za 2 tisoč evrov oziroma 28,8 odstotkov. V primerjavi z veljavnim proračunom pa so odhodki manjši za 1 tisoč evrov oziroma za 14,2 odstotka. 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2007 izplačanih 11 tisoč evrov kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 9 tisoč evrov oziroma 44,5 odstotkov manj ter 2 tisoč evrov oziroma 12,7 odstotkov manj od veljavnega proračuna. Nadurno delo je posledica nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest ter večjega obsega dela ob raznih priložnostih (prisotnost na sejah občinskega sveta in delovnih teles, priprava proračunov vseh treh občin, zaključni račun, priprava delovnih in drugih gradiv, delitev občine, delo na projektih,…). V primerjavi s planom so odhodki manjši saj so določeni delavci dobili izplačane dodateke za povečan obsega dela, kar pa je pomenilo, da niso bili opravičeni do izplačila opravljenih nadur. 4009 Drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki delavcem so bili izplačani v skupni višini 3 tisoč evrov, od tega je bilo namenjenih 695 evrov za jubilejne nagrade in 2 tisoč evrov za solidarnostne pomoči. Odhodki so bili realizirani v skladu z veljavnim proračunom, od sprejetega proračuna pa so manjši za 420 evrov oziroma za 12,6 odstotkov. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 80 tisoč evrov in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 6 tisoč evrov oziroma 7,5 odstotkov in za 9 tisoč evrov oziroma 10,5 odstotkov od veljavnega proračuna. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo in . premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85 odstotkov od bruto plače so bili plačani v višini 38 tisoč evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 3 tisoč evrov oziroma za 7,4 odstotke ter od veljavnega proračuna za 5 tisoč evrov oziroma za 10,7 odstotkov. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2007 plačani v višini 31 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 2 tisoč evrov oziroma 7,4 odstotke ter od veljavnega proračuna za 4 tisoč evrov oziroma 10,7 odstotkov. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2007 plačani v višini 258 evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 23 evrov oziroma za 8,2 odstotka ter od veljavnega proračuna za 34 evrov oziroma za 11,6 odstotkov. 4013 Prispevki za porodniško varstvo Prispevki za porodniško varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1 odstotka od bruto plače so bili v letu 2007 plačani v višini 430 evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 36 evrov oziroma za 7,7 odstotkov ter za 54 evrov oziroma za 11,2 odstotka od veljavnega proračuna. 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2007 plačane v skupni višini 11 tisoč evrov za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih in so v primerjavi s sprejetim planom manjše za 973 evrov oziroma za 8,2 odstotka in 1 tisoč evrov oziroma 9,2 odstotka od veljavnega proračuna. 402 Izdatki za blago in storitve Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2007 realizirani v višini 1,0 mio evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 178 evrov oziroma za 14,7 odstotkov manj ter 197 tisoč evro oziroma 16,0 odstotkov od veljavnega proračuna. V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za: - pisarniški in splošni material, 16 31.3.2008 - posebni material in storitve, - energija, voda, komunalne komunikacije, - prevozni stroški in storitve, - izdatki za službena potovanja, - tekoče vzdrževanje, - poslovne najemnine in zakupnine, - kazni in odškodnine, - davek na izplačane plače in - drugi operativni odhodki. storitve in 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Odhodki za pisarniški in splošni material in storitvami so bili v letu 2007 realizirani v višini 111 tisoč evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 32 tisoč evrov oziroma 22,3 odstotke ter za 35 tisoč evrov oziroma 24,0 odstotkov od veljavnega proračuna. Stroški te skupine zajemajo pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitev. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške povezane z delovanjem nadzornega odbora, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške »Ormoškega poletja, stroške kulturnih prireditev, izdatki za oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske uprave, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, plačilo stroškov za tiskanje položnic za potrebe zaračunavanja komunalnih storitev,… 4021 Posebni material in storitve Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 68 tisoč evrov v primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 7 tisoč evrov oziroma za 9,3 odstotke, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 14 tisoč evrov oziroma za 17,0 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za nakup zastav, stroške izvedbe prireditve »Ormoško poletje«, izvedbo kulturnih prireditve, stroške delovanje občinske uprave, plačilo mrliško ogledne službe, demonstracijo prve postavitve prireditvenega šotora. 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 210 tisoč evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 19 tisoč evrov oziroma 8,3 odstotke, od veljavnega proračuna pa so manjši za 32 tisoč evrov oziroma za 13,2 odstotka. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, stroške povezane s spletno stranjo občine, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov zaklonišč in siren, stroškov delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, stroške upravljanja namakalnega sistema, delovanje energetsko svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo, .. 4023 Prevozni stroški in storitve Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 20 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 8 tisoč evrov oziroma 28,4 odstotke manj, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 11 tisoč evrov oziroma 34,7 odstotkov. V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pripravo in izvedbo prireditev, stroške delovanja občinske uprave, prevozov šolskih otrok na plavalne tečaje v Ormož. 4024 Izdatki za službena potovanja Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 10 tisoč evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so manjši za 6 tisoč evrov oziroma za 38,4 odstotke medtem ko so odhodki od veljavnega proračuna manjši za 5 tisoč evrov oziroma 36,1 odstotek. Sredstva so bila porabljena za hotelske storitve, prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službene potovanja doma in v tujini (Osećina) zaposlenih v občinski upravi. 4025 Tekoče vzdrževanje Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 258 tisoč evrov kar je za 29 tisoč evrov oziroma 10,1 odstotek manj kot je bilo načrtovano s sprejetim proračunom in 28 tisoč evrov oziroma 9,8 odstotkov manj od veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča in siren, izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, vzdrževanje opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj. 17 31.3.2008 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so vili v letu 2007 realizirani v višini 30 tisoč evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 7 tisoč evrov oziroma 19,0 odstotkov, od veljavnega proračuna so manjši za 5 tisoč evrov oziroma 14,4 odstotke. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnih POS terminalov, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, plačilo najemnine za poslovne prostore pošte na Kogu, plačilo najemnine za potrebe delovanje krajevne skupnosti Podgorci (do odkupa prostorov), plačilo najemnine za prostore za potrebe delovanja javne razvojne agencije in plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor. 4027 Kazni in odškodnine Odhodki za odškodnine in kazni so bili v letu 2007 realizirani v višini 5 tisoč evrov, kar je v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom za 4 tisoč evrov oziroma 42,7 odstotkov manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine pri izgradnji obvoznice na Svetinjah in plačilo odškodnine po tožbi po izgradnji pločnika v Cvetkovcih v preteklih letih. 4028 Davki na izplačane plače Davek na izplačane plače za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih je bil obračunan in plačan v višini 13 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom 491 tisoč evrov oziroma 3,8 odstotkov manj, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 2 tisoč evrov oziroma 13,3 odstotke. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 312 tisoč evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 66 tisoč evrov oziroma 17,5 odstotkov, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 61 tisoč evrov oziroma 16,3 odstotke. Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo prek študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, izplačilo sejnin občinskim svetnikom in svetnikom svetov krajevnih skupnosti, izplačila sejnin članom delovnih teles občinskega Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 18 sveta in nadzornega odbora ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela župana in podžupana, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, postavitev in odstranitev panojev ob predsedniških volitvah, pravno zastopanje in plačilo izvršiteljev, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, vračilo plačanega komunalnega prispevka Komunalnemu podjetju Ormož iz leta 2006, vzdrževanje poslovnih prostorov, sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov, sofinanciranje delovanje Regionalnega sklada dela Podravje, plačilo oskrbnine za zapuščene živali, plačilo razlike vodnih povračil, plačilo geodetskih storitev, … 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2007 porabljenih 84 tisoč evrov, kar je za 9 tisoč evrov oziroma 9,8 odstotkov manj od sprejetega in veljavnega proračuna. Od tega je bilo porabljenih 72 tisoč evrov za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 12 tisoč evrov pri drugih domačih kreditodajalcih. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Od planiranih 80 tisoč evrov je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 72 tisoč evrov, kar pomeni da so odhodki manjši za 8 tisoč evrov oziroma za 9,7 odstotkov. Odhodki so manjši 31.3.2008 kot je bilo planirano, ker se občina v letu 2007 ni na novo zadolžila. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite namenjene za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, projekt izgradnje umetnega bogatenja podtalnice in izgradnjo komunalne infrastrukture. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2007 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 12 tisoč evrov, kar je za 1 tisoč evrov oziroma 10,7 odstotkov manj kot je bilo načrtovano s sprejetim in veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj na Ptujski 8 v Ormožu in Ivanjkovcih, sanacijo deponije komunalnih odpadkov, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu ter modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih. 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo v skupni višini 514 tisoč evrov. Za splošno proračunsko rezervacijo je bilo zagotovljenih 46 tisoč evrov, za oblikovanje splošne proračunske rezerve 154 tisoč evrov in za sredstva stanovanjskega sklada 314 tisoč evrov. 4090 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana ob sprejemanju proračuna v višini 46 tisoč evrov. Med letom je bila porabljena za plačilo nalog in obveznosti, ki niso bile planirane ob sprejetju proračuna oziroma so bile za realizacijo le-teh sredstva zagotovljena v premajhnem obsegu. Pregled porabe sredstev proračunske rezervacije v letu 2007 PU 07 14 08 08 07 12 08 07 07 PP 071402 141602 081367 081616 071425 121803 081622 071102 071119 04 08 05 05 040101 081341 051868 051862 Naziv proračunske postavke Javna razvojna agencija - plače Mrliška vežica Ormož Info table Vodovodno zajetje Mihovci Prireditveni šotor Zbornik (Krajevna skupnost Kog) Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza Stroški upravljanja namakalnega sistema Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja Predsedniške volitve 2007 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah Drugi operativni odhodki (veterani) Drugi operativni odhodki (kultura) Podkonto Znesek 413600 19.000,00 420500 5.745,46 420299 4.172,40 420401 3.125,00 402199 2.770,00 402003 2.000,00 402901 1.936,00 402299 1.651,00 420899 1.600,00 402999 420804 402399 402399 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.000,00 660,00 610,00 550,00 Poročevalec, št. 3/II 04 08 05 06 06 040614 071425 052030 060202 060201 19 31.3.2008 Obveznosti za plače iz preteklih let Prireditveni šotor Srečanje rejnikov Plačila storitev organizacijam za plačilni promet Plačilo bančnih storitev SKUPAJ 40 402599 402399 402930 402931 492,10 411,00 110,00 88,00 45,00 45.965,96 4091 Proračunska rezerva Za oblikovanje rezervnega slada je bilo v letu 2007 zagotovljenih 154 tisoč evrov. Med letom je bilo porabljenih 48 tisoč evrov, od tega 10 tisoč evrov za sanacijo lokalnih cest, 31 tisoč evrov za sanacijo javnih poti po neurju. Občini Železniki pa je bilo nakazanih 7 tisoč evrov za sofinanciranje sanacije občine po neurju, ki je prizadelo ta del Slovenije. Poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2007 Poraba sredstev rezervnega sklada Namen Znesek Občina Ormož sanacija lokalnih cest po neurju 9.772,81 Krajevna skupnost Ivanjkovci sanacija javnih poti po neurju 9.460,79 Krajevna skupnost Velika Nedelja sanacija javnih poti po neurju 8.879,70 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu sanacija javnih poti po neurju 4.259,26 Krajevna skupnost Kog sanacija javnih poti po neurju 3.812,07 Krajevna skupnost Podgorci sanacija javnih poti po neurju 2.775,30 Krajevna skupnost Ormož sanacija javnih poti po neurju 2.317,73 Občina Železniki sanacija posledic po neurju 6.582,00 SKUPAJ 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen porabljeno oziroma oblikovano 280 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom 34 tisoč evrov oziroma 10,8 odstotkov manj kot je bilo načrtovano.. Sredstva so bila porabljena za nakup enega stanovanja v Ormožu, vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj. 41 TEKOČI TRANSFERI Tekoči transferi so bili leta 2007 realizirani v višini 4,6 mio evrov in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 298 tisoč evrov oziroma 6,0 odstotkov, od veljavnega proračuna so manjši za 314 tisoč evrov oziroma 6,3 odstotke. Tekoči transferi predstavljajo 49,1 odstotek vseh realiziranih odhodkov leta 2007. Tekoči transferi se delijo na: 47.859,66 - subvencije, - transferi posameznikom in gospodinjstvom, - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in - drugi tekoči domači transferi. 410 Subvencije Subvencije so bile realizirane v višini 54 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 7 tisoč evrov oziroma 15,2 odstotka več kot je bilo planirano, od veljavnega proračuna pa za 2 tisoč evrov oziroma 3,2 odstotka manj. 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 54 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 7 tisoč evrov oziroma 15,2 odstotka več kot je bilo planirano, od veljavnega proračuna pa za 2 tisoč evrov oziroma 3,2 odstotka manj. Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu (razdeljene na podlagi javnega razpisa) v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II višini 34 tisoč evrov in za pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja v skupni višini 20 tisoč evrov. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2007 realizirani v višini 1,9 mio evrov in so od sprejetega proračuna manjši za 29 tisoč evrov oziroma 1,5 odstotka, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 46 tisoč evrov oziroma 2,3 odstotke. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na: - transfere nezaposlenim, - transferi za zagotavljanje socialne varnosti, - nadomestila plač, - štipendije in - druge transfere posameznikom. 4110 Transferi nezaposlenim Transferi posameznikom so bili ob pripravi proračuna planirani v višini 5 tisoč evrov za izplačila enkratnih denarnih pomoči. Med letom so bila sredstva te skupine kontov prerazporejena zaradi pravilnega izkazovanja po funkcionalni klasifikaciji na podkonto 4112. 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti Med izvrševanjem proračuna je bilo iz skupine 4110 prerazporejeno 3 tisoč evrov zaradi pravilnega izkazovanja po funkcionalni klasifikaciji. Sredstva so bila tudi v enakem obsegu porabljena. 4117 Štipendije Za štipendije je bilo v letu 2007 porabljenih 28 tisoč evrov, kar pomeni, da so glede na sprejeti in veljavni proračun odhodki manjši za 9 tisoč evrov oziroma za 25,4 odstotke. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2007 je bilo za to skupino porabljeno 1,9 mio evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 17 tisoč evrov oziroma 0,9 odstotka manj, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 37 tisoč evrov oziroma 1,9 odstotkov. Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1,3 mo evrov), sledijo prevozi otrok v šolo in iz šole domov (278 tisoč evrov), regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (192 tisoč evrov), plačila družinskih pomočnikov (46 tisoč evrov), subvencioniranje stanarin (21 tisoč evrov) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (14 tisoč evrov). 20 31.3.2008 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2007 realizirani v višini 348 tisoč evrov in so v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom manjši za 16 tisoč evrov oziroma za 4,4 odstotke. 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2007 realizirani v višini 348 tisoč evrov in so v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom manjši za 16 tisoč evrov oziroma za 4,4 odstotke. Največji del sredstev v všini 138 tisoč evrov je bilo namenjenih za sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev (tekmovalni in rekreacijski šport). Ostala sredstva so bila namenjena za gasilsko dejavnost (delovanje društev in zveze, izobraževanje gasilcev in zavarovalne premije – 59 tisoč evrov), sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljsko dejavnost na področju kulture (33 tisoč evrov), delovanje rdečega križa (23 tisoč evrov), financiranje političnih strank (15 tisoč evrov), pokroviteljstva raznih prireditev (12 tisoč evrov), delovanje turističnih društev (13 tisoč evrov), humanitarne organizacije (9 tisoč evrov) in sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko dejavnost – izpostava Ormož (8 tisoč evrov). Preostala sredstva v manjših zneskih so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti civilne zaščite, sofinanciranje Centra za informiranje in poklicno svetovanje, lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti, letovanje otrok, delovanje občinske strelske zveze, šolska športna društva, občinsko združenje slovenskih častnikov, dejavnosti študentskega kluba Ormož, delovanje društev in zveze prijateljev mladine ter delovanje združenja veteranov vojne za Slovenijo. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2007 realizirani v višini 2,3 mio evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 261 tisoč evrov oziroma 10,2 odstotka manj, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 251 tisoč evrov oziroma za 9,8 odstotkov. Drugi tekoči domači transferi zajemajo: - tekoče transfere občinam, - tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, - tekoče transfere v javne sklade in - tekoče transfere v javne zavode. 4130 Tekoči transferi občinam Tekoči transferi občinam so bili v letu 2007 realizirani v višini 9 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 14 tisoč evrov oziroma Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 60 odstotkov manj kot je bilo načrtovano, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 12 tisoč evrov oziroma za 56,4 odstotke. Občina Ormož je bila v letu 2006 nosilka izdelava območnega razvojnega programa Prlekije. V letu 2007 je bil prejet del sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta. Ta sredstva so bila razdeljena med občine, ki so bila vključene v izdelavo območnega razvojnega programa. 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2007 je bilo plačano za 124 tisoč evrov obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb. Število zavarovanih oseb se je gibalo med 430 in 470. Od sprejetega proračuna so odhodki manjši za 17 tisoč evrov oziroma 12,1 odstotek, od veljavnega proračuna pa za 16 tisoč evrov oziroma 11,2 odstotka. 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2007 realizirani v sladu s sprejetim in veljavnim proračunom in sicer v višini 8 tisoč evrov. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – območna izpostava Ormož. 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb Leta 2007 je bilo javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb nakazanih 831 tisoč evrov za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 130 tisoč evrov oziroma 13,5 odstotkov manj, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 115 tisoč evrov oziroma 12,2 odstotka. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, šole, gimnazija in vrtec) za izplačilo plač, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjeni za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 1,3 mio evrov je bilo porabljenih 1,2 mio evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom 115 tisoč evrov oziroma 8,6 odstotkov manj, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 103 tisoč evrov oziroma za 7,8 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za: vzdrževanje notranjega bazena (22 tisoč evrov), tekoče vzdrževanje lokalnih cest (151 tisoč evrov), opravljanje zimske službo na lokalnih cestah (23 tisoč evrov), opravljanje zimske službe v mestu Ormož (4 tisoč evrov), čiščenje mesta Ormož (41 tisoč evrov), plačilo za vzdrževanje neplačljivih 21 31.3.2008 parkirnih mest (12 tisoč evrov), vzdrževanje javne razsvetljave (21 tisoč evrov), odvoz smeti (166 tisoč evrov), odlaganje komunalnih odpadkov (135 tisoč evrov), čiščenje odpadnih voda (64 tisoč evrov), odvajanje odpadnih voda (44 tisoč evrov), nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo (331 tisoč evrov), zamenjava vodomerjev (78 tisoč evrov), urejanje parkov in zelenic (106 tisoč evrov) in sofinanciranje obratovanja letnega bazena (21 tisoč evrov). 4136 Tekoči transferi v javne agencije Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2007 realizirani v višini 112 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 14 tisoč evrov oziroma 14,3 odstotke več, medtem ko so odhodki od veljavnega proračuna manjši za 5 tisoč evrov oziroma za 4,3 odstotke. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta fermentacije vina, ki ga za občino Ormož izvaja agencija Bistra (12 tisoč evrov) ter za delovanje javne razvojne agencije Ormož (sredstva za plače in materialne stroške – 100 tisoč evrov). 42 INVESTICIJSKI ODHODKI S sprejetim proračunom za leto 2007 je bilo za investicije predvidenih 5,7 mio evrov. Realizacija znaša 2,4 mio evrov, kar pomeni, da so odhodki manjši za 3,3 mio evrov oziroma za 57,3 odstotke. V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski odhodki 25,8 odstotkov. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2007 (brez transfernih) so bili v letu 2007 realizirani v višini 2,4 mio evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 3,3 mio evrov oziroma 57,3 odstotke manj kot je bilo načrtovano. V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo: - nakup zgradb in prostorov, - nakup opreme, - nakup drugih osnovnih sredstev, - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, - investicijsko vzdrževanje in obnove, - nakup zemljišč in naravnih bogastev, - nakup nematerialnega premoženja in - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 4200 Nakup zgradb in prostorov Nakupi zgradb in poslovnih prostorov so bili v letu 2007 realizirani v skladu s sprejetim proračunom. Realizacija znaša 229 tisoč evrov, od tega je bilo namenjenih 124 tisoč evrov za odkup prostorov za delovanje krajevne skupnosti v Podgorcih in 105 tisoč evrov za odkup kompleksa grajske pristave, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II kjer bodo v prihodnjih letih urejeni prostori za delovanje muzeja in glasbene šole. 4202 Nakup opreme Za nakup opreme je bilo v letu 2007 porabljenih 48 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 11 tisoč evrov oziroma 18,2 odstotka manj od sprejetega proračuna, od veljavnega pa 12 tisoč evrov oziroma 19,9 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva in opreme (9 tisoč evrov), nakup strojne računalniške opreme (7 tisoč evrov), nakup stanovanjskega pohištva (1 tisoč evrov) in nakup druge opreme in napeljav (31 tisoč evrov). 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev V letu 2007 so bila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev planirana v skladu s sprejetim planom in sicer za nakup prireditvenega šotora v višini 36 tisoč evrov. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 2,7 mio evrov oziroma za 62,4 odstotke. Večja vlaganja v sklopu skupine kontov 4204 v letu 2007 so bila: prekritje strehe zadružnega doma v Miklavžu (35 tisoč evrov), dokončanje rekonstrukcije kotlovnice v Ormožu (67 tisoč evrov), postavitev 13 kozolcev (4 tisoč evrov), izgradnja pločnika v Pušencih (9 tisoč evrov), ureditev krajevnega središča na Kogu (77 tisoč evrov), postavitev avtobusnih nadstrešnic v Mihovcih in Ključarovcih (9 tisoč evrov), plačilo dela obveznosti iz leta 2006 za izgradnjo parkirnih prostorov v Veliki Nedelji (37 tisoč evrov), modernizacijo lokalnih cest (20 tisoč evrov), modernizacijo javne poti v Senešcih (37 tisoč evrov), modernizacijo javne poti Vudina – Strmec (45 tisoč evrov), modernizacija javne poti Velika Nedelja – Šprajata (69 tisoč evrov), modernizacija javne poti Lešnica – Strmec (27 tisoč evrov), modernizacija javne poti Strjanci – Sejanci (21 tisoč evrov), modernizacija javne poti Podgorci – Strjanci (19 tisoč evrov), modernizacija javne poti Bresnica – Strjanci (33 tisoč evrov), modernizacija javne poti v Vinskem vrhu (29 tisoč evrov), modernizacija javne poti v Kajžarju (82 tisoč evrov), modernizacija javne poti Gomila – Hermanci (25 tisoč evrov), modernizacija treh odsekov javne poti na Humu (skupna vrednost 58 tisoč evrov), modernizacija javne poti Lešnica (7 tisoč evrov), modernizacija javne poti na Kogu (10 tisoč evrov), modernizacija javne poti Kog – Rodiga (13 tisoč evrov), modernizacija javne poti Gruškovje (20 tisoč evrov), modernizacija javne poti v Loperšicah (12 tisoč evrov), 2. etapa 22 31.3.2008 izgradnje obvoznice na Svetinjah (126 tisoč evrov), modernizacija II. faze javne poti v Pavlovskem vrhu (86 tisoč evrov), modernizacija javne poti Lešnica – Strezetina (172 tisoč evrov), modernizacija javne poti v Sodincih (97 tisoč evrov), modernizacija javne poti v Ključarovcih (31 tisoč evrov), modernizacija javne poti v Frankovcih (31 tisoč evrov), modernizacija javne poti Pušenci – Hum (20 tisoč evrov), izgradnja javne razsvetljave v Pušencih (13 tisoč evrov), izgradnja javne razsvetljave na Hardeku (17 tisoč evrov), plačilo dveh blagovnih kreditov za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika v Ormožu (70 tisoč evrov) in projekt umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih (71 tisoč evrov), sanacija plazu v Senešcih (5 tisoč evrov) in druga manjša vlaganja. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2007 porabljenih 187 tisoč evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 156 tisoč evrov oziroma za 45,6 odstotkov, od veljavnega proračuna pa so odhodki manjši za 150 tisoč evrov oziroma za 44,4 odstotke. Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila namenjena za vzdrževanje: zamenjavo oken in luči v občinski stavbi (19 tisoč evrov), ureditev otroških igrišč (igral) v Ormožu (9 tisoč evrov), vzdrževanje letnega kopališča (13 tisoč evrov), obnovo mrliške vežice v Ormožu (62 tisoč evrov) vzdrževanje javnih poti in zimsko službo na javnih poteh (krajevne skupnosti), vzdrževanje športnih objektov in druga manjša vzdrževalna dela. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2007 je bilo porabljenih 79 tisoč evrov za nakup zemljišč, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 47 tisoč evrov oziroma 37,1 odstotek manj, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 46 tisoč evrov oziroma za 36,4 odstotke. Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišča za izgradnjo povezovalne cesta v obrtni coni Ormož (64 tisoč evrov), odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju (5 tisoč evrov), odkup zemljišč za potrebe realizacij investicij (10 tisoč evrov). 4207 Nakup nematerialnega premoženja Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2007 porabljenih 22 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 3 tisoč evrov oziroma 14,9 odstotkov več, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 3 tisoč evrov oziroma za 12,1 odstotek. Sredstva so bila porabljena za nakup licence – Microsoft in nove programske opreme za poslovanje občine predvsem na finančnem področju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring V letu 2007 je bilo porabljenih 216 tisoč evrov za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od sprejetega proračuna manjši za 368 tisoč evrov oziroma za 63,0 odstotkov, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 344 tisoč evrov oziroma za 61,4 odstotke. Od porabljenih sredstev je bilo namenjenih 25 tisoč evrov za investicijske nadzore, 147 tisoč evrov za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 45 tisoč evrov za plačilo drugih storitev in dokumentacije. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2007 realizirani v skupni višini 252 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom za 200 tisoč evrov oziroma 44,1 odstotek manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,7 odstotkov vseh odhodkov leta 2007. Investicijski transferi se delijo na: - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in - investicijski transferi proračunskim uporabnikom. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2007 realizirani v višini 71 tisoč evrov, od tega je bilo namenjenih 69 tisoč evrov za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in 2 tisoč evrov posameznikom in zasebnikom. Odhodki so od sprejetega proračuna manjši za 83 tisoč evrov oziroma 53,7 odstotkov, od veljavnega proračuna so odhodki manjši za 81 tisoč evrov oziroma 53,1 odstotek. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2007 je bilo porabljenih 69 tisoč evrov za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od sprejetega proračuna za 85 tisoč evrov oziroma 55,0 odstotkov manj , od veljavnega proračuna pa 81 tisoč evrov oziroma 53,8 odtokov manj. Sredstva so bila porabljena za: sofinanciranje protipožarne dejavnosti (nakup gasilskih vozil, opreme in vlaganja v gasilske domove) (40 tisoč evrov), obnovo kulturnih spomenikov (6 tisoč evrov), obnovo cerkve v Miklavžu pri Ormožu (8 tisoč evrov), sofinanciranje obnove cerkve na Kogu (8 tisoč evrov) in sofinanciranje izgradnje prostorov 23 31.3.2008 Društva paraplegikov Prlekije in Prekmurja (6 tisoč evrov). 4314 Investicijski transferi privatnim podjetjem Med letom je bilo med podkonti prerazporejenih 2 tisoč evrov za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom, sredstva so bila v takem obsegu tudi porabljena. Sredstva so bila namenjena za obnovo kulturnih spomenikov. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom V letu 2007 je bilo porabljenih 181 tisoč evrov za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 117 tisoč evrov oziroma 39,2 odstotka manj kot je bilo planirano in od veljavnega proračuna za 119 tisoč evrov oziroma 39,6 odstotkov. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se delijo na: - investicijske transfere občinam, - investicijske transfere javnim skladom in agencijam in - investicijske transfere javnim zavodom. 4320 Investicijski transferi ožjim delom občine Od planiranih 161 tisoč evrov za investicijske transfere občinam je bilo v letu 2007 porabljenih 58 tisoč evrov, kar je za 103 tisoč evrov oziroma 64,2 odstotka manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izdelave projektov za izgradnjo oziroma zamenjavo vodovodnega omrežja Ljutomer - Slovenske gorice – Robadje – Ormož. Nosilec projekta je občina Ljutomer, občina Ormož zagotavlja del sredstev za izdelavo in pridobitev vse potrebne dokumentacije za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam Za leto 2007 je bilo zagotovljenih 9 tisoč evrov za investicijske transfere javnim skladom in agencijam in sicer za sofinanciranje projekta LEADER, ki pa v letu 2007 ni bil realiziran in se sredstva prenesejo v leto 2008. Nosilec projekta bo Prleška razvojna agencija Ljutomer. 4323 Investicijski transferi javnim zavodom V letu 2007 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom porabljenih 123 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 4 tisoč evrov oziroma 3,3 odstotke manj in od veljavnega proračuna za 6 tisoč evrov oziroma 4,8 odstotkov manj. Sredstva so bila porabljena za: sofinanciranje obnove sanitarij v zdravstvenem domu Ormož (54 tisoč evrov), investicijska vlaganja v vrtcih (6 tisoč evrov), investicijska vlaganja v šolah (54 tisoč evrov), sofinanciranje nabave opreme v gimnaziji Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 24 Ormož (4 tisoč evrov), ter manjši zneski za mladinski center, ljudsko univerzo in javni zavod za informiranje. Iz bilance (A) Prihodkov in odhodkov je razvidno, da proračunski presežek za leto 2007 znaša 1,7 mio evrov. 31.3.2008 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2007 je bilo realiziranih 74 tisoč evrov za dana posojila in vplačilo kupnin razporejenih v javne sklade in agencije, to je v skladu s sprejetim proračunom. 440 Dana posojila B. RAČUN NALOŽB FINANČNIH TERJATEV IN Račun finančnih terjatev in naložb zajema podatke o prejetih vračilih danih posojil in kupnine iz naslova privatizacije ter dana posojila in povečanje kapitalskih naložb. 75 Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev za leto 2007 znašajo 122 tisoč evrov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 4 tisoč evrov oziroma 3,7 odstotkov več kot je bilo načrtovano. 750 Prejeta vračila danih posojil V letu 2007 je bilo vrnjenih 105 tisoč danih posojil iz preteklih letih za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva. 7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij Prejemki od vračila danih posojil finančnim institucijam so bili v letu 2007 realizirani v višini 105 tisoč evrov, od tega 47 tisoč evrov za razvoj drobnega gospodarstva in 58 tisoč evrov za razvoj kmetijstva. Dana posojila za razvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva so bila v letu 2007 realizirana v višini 68 tisoč evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom. 4403 Dana posojila finančnim institucijam V letu 2007 je bilo realiziranih 68 tisoč evrov danih posojil, od tega 30 tisoč evrov za razvoj kmetijstva in 38 tisoč evrov za razvoj drobnega gospodarstva. 442 Poraba privatizacije sredstev kupnin iz naslova Izdatki namenjeni porabi kupnin iz naslova privatizacije v letu 2007 znašajo 6 tisoč evrov in so realizirani v skladu s planom. 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije Občina del sredstev iz naslova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in 48/94) odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2007 so bila sredstva za ta namen realizirana v skladu z veljavnim planom v višini 6 tisoč evrov. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2007 izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 48 tisoč evrov. 752 Kupnine iz naslova privatizacije Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2007 realizirani v višini 16 tisoč evrov, kar je v primerjavi s planom za 4 tisoč evrov oziroma 36,0 odstotkov več kot je bilo načrtovano. 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V letu 2007 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 16 tisoč evrov, kar je v primerjavi s planom za 4 tisoč evrov oziroma 36,0 odstotkov več kot je bilo načrtovano. Večja realizacija je posledica izterjanih starih terjatev. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov. 50 Zadolževanje V letu 2007 je bilo s sprejetim proračunom planirano zadolževanje v višini 444 tisoč evrov, vendar se občina v letu 2007 ni na novo zadolžila. 55 Odplačila dolga V letu 2007 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih planiranih 235 tisoč evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Porabljenih je bilo 230 tisoč evrov, kar je 5 tisoč evrov oziroma 2,1 odstotek manj kot je bilo načrtovano. 25 31.3.2008 leta 2006, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, nakup zastav, prireditve ob praznikih in plačilo članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2007 znašali 230 tisoč evrov, od tega 165 tisoč evrov za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 65 tisoč evrov za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2007 je bilo poslovnim bankam odplačanih kreditov za 165 tisoč evrov po naslednjih namenih: - vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 115 tisoč evrov, - investicijsko vzdrževanje vodovoda 26 tisoč evrov in - umetno bogatenje podtalnice 24 tisoč evrov. 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2007 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) odplačanih 65 tisoč evrov po naslednjih namenih: - nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 20 tisoč evrov, - sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 20 tisoč evrov, - izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G1 6 tisoč evrov, - modernizacija cest v Vičancih 8 tisoč evrov, - modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 8 tisoč evrov in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5 tisoč evrov. Račun financiranja za leto 2007 izkazuje neto zadolževanje v višini minus 230 tisoč evrov. Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2007 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 2,1 mio evrov. II. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2007 je zagotavljal sredstva za: delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, izvedbo lokalnih volitev A. RELIZAZIJA FINAČNEGA NAČRTA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2007 je bil planiran s proračunom v višini 130 tisoč evrov. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 109 tisoč evrov, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 21 tisoč evrov oziroma 15,8 odstotkov. Delovanje občinskega sveta je razdeljeno na tri področja: 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program 0101 Politični sistem le-ta pa dva podprograma: 01019001 Dejavnosti občinskega sveta V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta v višini 23,8 mio SIT, realizacija znaša 15,4 mio SIT, kar je 64,7 odstotkov veljavnega plana. Podprogram Dejavnost občinskega sveta je razdeljen na šest proračunskih postavk: 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) V letu 2007 je imel občinski svet deset rednih in eno izredno sejo za kar je bilo 20-im svetnikom skupaj izplačano 35 tisoč evrov sejnin z dvema sejama iz leta 2006. Udeležba na sejah občinskega sveta je bila 96,4 odstotna. 010102 Stroški sej občinskega sveta Od zagotovljenih 8 tisoč evrov za stroške sej občinskega sveta je bilo porabljenih 7 tisoč evrov. V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradivo za seje občinskega sveta, poštnina, reprezentanca, ter stroški z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov je bilo v letu 2007 za delovanje svetniških klubov zagotovljenih 14 tisoč evrov, poraba znaša 10 tisoč evrov kar je slabih 70 odstotkov od odobrenih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 26 Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu, nabavo opreme za delovanje klubov in najemni za delovanje svetniškega kluba DESUS. Vsi svetniški klubi razen DESUS-a imajo pisarne na Ptujski cesti 3. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu kluba obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (voda, električna energija, voda in odvoz smeti). Pregled porabe sredstev za delovanje svetniških klubov v letu 2007 SVETNIŠKI KLUB delež porabe Dovoljena poraba Dejanska poraba razlika N.Si 2.867,00 2.630,65 236,35 91,8 LDS 2.867,00 2.583,63 283,37 90,1 DESUS,AS,SD SLS,ZELENI, NEL 2.867,00 2.369,23 497,77 82,6 2.867,00 1.179,42 1.687,58 41,1 SDS 2.389,00 922,23 1.466,77 38,6 SKUPAJ 13.857,00 9.685,16 4.171,84 69,9 31.3.2008 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta V letu 2007 je bilo Kabelski televiziji Ormož za snemanje sej občinskega sveta v skladu s sprejetim proračunom nakazanih 2 tisoč evrov. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Za plačilo sejnin članov odborov in komisij je bilo v letu 2007 planiranih 7 tisoč evrov. Med letom je bilo potrebno za plačilo vseh sejnin zagotoviti s prerazporeditvijo dodatnih 2 tisoč evrov iz dveh razlogov. Med letom so bile usklajene plače oziroma nagrade županov (nesorazmerja v plačah), kar je imelo za posledico višje sejnine. Drugi razlog pa je v tem, da so odbori in komisije imeli več sej kot je bilo načrtovano pri sprejemanju proračuna. V letu 2007 so bile tudi izplačane vse seje, ki so bile opravljene po lokalnih volitvah leta 2006. Največ sej (11) je ime Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, medtem ko sta imela Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ter Odbor za razvoj drobnega gospodarstva vsak po tri seje. Največja udeležba z 95,0 odstotki je bila na Komisiji za mandatna vprašanja, medtem ko je bila udeležba na Odboru za razvoj drobnega gospodarstva le 66,7 odstotna. Pregled števila sej po posameznih odborih in komisij v letu 2007 Odbor - komisija Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja Odbor za družbene dejavnosti Odbor za varstvo okolja in urbanizem Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Odbor za razvoj drobnega gospodarstva Komisija za mandatna vprašanja Statutarna komisija Število članov 7 5 5 7 5 5 3 Število sej 11 10 8 3 3 8 4 Udeležba v % 90,7 92,0 85,0 80,9 66,7 95,0 91,7 010106 Financiranje političnih strank Financiranju političnih strank je bilo v letu 2007 namenjenih in porabljenih 15 tisoč evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za 20 evrov nižja saj je Slovenska ljudska stranka vrnila 20 evrov, kar je bila posledica sprememb po lokalnih volitvah leta 2006. Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2007 Politična stranka Znesek SDS - Slovenska demokratska stranka 3.434,40 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 2.931,24 N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka 2.896,20 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1.444,32 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 27 31.3.2008 SD - Socialni demokrati 1.324,20 AS - Aktivna Slovenija 1.056,36 ZELENI - Zeleni Slovenije 796,08 SLS - Slovenska ljudska stranka (leto 2007) vračilo iz leta 2006 -20,47 SLS - Slovenska ljudska stranka - skupaj SKUPAJ 01019002 Izvedba referendumov in 1.436,88 1.416,41 15.299,21 nadzor volitev in V letu 2007 so bila v proračun zagotovljena sredstva za dokončno plačilo stroškov in povračila sredstev za lokalne volitve iz leta 2006. Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov zajema eno proračunsko postavko: 010111 Lokalne volitve 2006 V proračunu leta 2007 so bila zagotovljena sredstva za dokončno plačilo stroškov, ki so se nanašali na izvedbo lokalnih volitev leta 2006 v skupni višini 4 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 3 tisoč evrov oziroma 78,1 odstotka glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh uporab oziroma najemnin za prostore v katerih so bila volišča in povračilo stroškov volilne kampanje posameznikom in političnim strankam. En kandidat se ni strinjal z izdanim sklepom občinskega sveta zato je nakazana sredstva na njegov transakcijski račun v višini 781 evrov nakazal nazaj na račun občine Ormož in zadevo poslal v reševanje nadzornemu odboru občine Ormož. Sredstva pa se namensko prenesejo v leto 2008. Glavni program 0401 kadrovska uprava zajema en podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev Program kadrovskih zadev proračunsko postavko: pa zajema eno 010401 Občinske nagrade Za podelitev občinskih nagrad je bilo v letu 2007 porabljenih 6 tisoč evrov. Sredstva so bila namenjena za izplačilo finančnih nagrad (4.500 evrov), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad ter manjši del za plačilo pogodbenega dela, izdelavo listin, fotografiranje in gostinskih storitev, ki so povezane s samo podelitvijo nagrad. Prejemniki nagrad za leto 2007 so bili: Šipoš Jožef, Žunec Konrad in Kocjan Cvetka. 0403 Druge skupne administrativne službe V okviru glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je bilo s proračunom zagotovljenih 35 tisoč evrov, poraba zanaša 23 tisoč evrov, kar je 64,5 odstotkov glede na sprejeti proračun. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe se deli na dva programa: Za področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe je bilo v letu 2007 s proračunom zagotovljenih 43 tisoč evrov, porabljenih je bilo 29 tisoč evrov, kar je 68,1 odstotek glede na sprejeti proračun. 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe zajema dva glavna programa, in sicer: 0401 Kadrovska uprava Za glavni program je bilo porabljenih 6 tisoč evrov od zagotovljenih 7 tisoč evrov, kar je 85,3 odstotkov glede na sprejeti proračun. V okviru podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je bilo s proračunom zagotovljenih 14 tisoč evrov, poraba znaša 9 tisoč evrov, kar je 63,4 odstotke glede. Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti se deli na tri proračunske postavke: 010410 Spletna stran občine V letu 2007 je občina za izdelavo spletnega portala občine najela novega ponudnika. Za izdelavo spletne strani je bilo namenjenih 1 tisoč evrov, po tem pa se vsak mesec plačuje 83,5 evrov za uporabo oziroma vzdrževanje spletne strani. Zraven tega se plačuje še 13,52 evrov mesečno za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 28 31.3.2008 internetne storitve, tako, da je mesečni strošek za delovanje spletne strani 97,02 evra. V letu 2007 je bilo plačanih še 4.656 evrov za dva meseca prejšnjemu ponudniku za vzdrževanje spletnega portala. Področje 06 Lokalna samouprava zajema en glavni program: 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradi vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepa in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2007 je bilo izdanih 16 številk Poročevalca in 21 številk Uradnega vestnika. Za ta namen je bilo v letu 2007 porabljenih 3 tisoč evrov. Sredstva so bila namenjena za nakup papirja, barve, stroškov distribucije (poštnina) in popravila oziroma vzdrževanje razmnoževalnega stroja. le-ta en podprogram: 010412 Zastave V letu 2007 je bila kupljena le ena občinska zastava za potrebe nove policijske postaje v Ormožu. Tako je bilo od planiranih 800 evrov porabljenih 95 evrov. 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 skupnosti Nacionalno združenje lokalnih in ta eno proračunsko postavko: 010601 Plačilo članarine za Skupnosti občin Slovenije Občina Ormož je bila do konca marca 2007 članica Skupnosti občin Slovenije za kar je plačala 427 evrov članarine. Od 1.4.2007 naprej je občina članica Združenja občin Slovenije in je zaradi novega članstva bila oproščena plačila eno letne članarine. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v letu 2007 zagotovljenih 21 tisoč evrov, poraba znaša 14 tisoč evrov, kar je 65,3 odstotka planiranih sredstev. Za izvedbo programov v okviru programa 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so sredstva bila planirana na eni proračunski postavki: 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih praznikih. V letu 2007 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob dnevu samostojnosti, dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela, dnevu državnosti in in silvestrovanje Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: oglaševalske storitve (plakati, objava na KTV, radiu) izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, plačilo nastopajočih, najemnine za uporabo dvoran, varovanje prireditev, postavljanje odra in šotora, pokritje stroškov drugim organizatorjem posameznih prireditev (ZSSS – 1 maj), stroški izobešanja in pospravljanja zastav ob praznikih, izvedba ognjemeta na Silvestrovo ter položene vence in cvetja ob dnevu mrtvih. 06 Lokalna samouprava Za obveznosti v sklopu področja 06 Lokalna samouprava je bilo zagotovljenih 430 evrov, poraba zanaša 427 evrov, kar je 99,3 odstotke plana. Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2007 zajeti v področju 01 Občinski svet so bili upoštevati naslednji predpisi: zakon o lokalnih volitvah, zakon o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o samoprispevku, zakon o volilni kampanji, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, ustava Republike Slovenije, pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V sklopu področja 01 Občinski svet je težko postaviti dolgoročne cilje, vsekakor je to delo v dobrobit vseh občanov. Kratkoročni cilji, ki se nanašajo na leto 2007 so bili skoraj v celoti realizirani. Od plačila vseh obveznosti iz naslova sejnin do funkcionarjev, stroškov lokalnih volitev (razen povračila stroškov volilne kampanje enemu kandidatu), izdelava in vzdrževanje spletnega portala, podelitev občinskih nagrad, financiranje delovanja svetniških klubov in političnih strank, izdaja Poročevalca in Uradnega vestnika, organizirane pa so bile tudi planirane prireditve ob državni praznikih razen ob dnevu reformacije. Delovanje občinskega sveta ima učinke in posledice na poslovanje vseh področij, ki se jih dotakne s svojimi odločitvami. 02 NADZORNI ODBOR V leto 2007 je nadzorni odbor za svojo delovanje porabil 1.262 € od planiranih 7.500 € kar je 16,8 odstotka od sprejetega plana. 891 € za sejnine in 371 € za izobraževanje novih članov nadzornega odbora. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 29 Trije od štirih nadzorov iz programa delovanja NO Ormož za leto 2007 bodo končani v letu 2008, zato je poraba v letu 2007 nižja. Nadzorni odbor je v letu 2007 dobil nalogo, da izda mnenje o delnem povračilu volilnih kampanji. Mnenje bo izdano prav tako v letu 2008. 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2007 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture, izvedbo projekta »Ormoško poletje« in za druge kulturne prireditve. A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJA S proračunom Občine Ormož za leto 2007 so bila Uradu župana zagotovljena sredstva v skupni višini 283 tisoč evrov. Med letom so bile v skladu z Odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami, ki niso vplivale na obseg razpoložljivih sredstev v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika. Porabljenih je bilo 193 tisoč evrov, kar predstavlja 68,1 odstotek zagotovljenih sredstev ob sprejemanju proračuna. Delovanje Urada župana je razdeljeno na štiri področja: 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem le-ta pa en podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov. 01019003 Dejavnost župana in podžupanov V okviru podprograma dejavnost župana in podžupana so bila po veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 36 tisoč evrov in v takšnem obsegu tudi porabljena. Sredstva za dejavnost župana in podžupanov so razdeljena na tri proračunske postavke: 030101 Plača za delo po pogodbi – župan Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije nagrada. Povprečna bruto mesečna nagrada je znašala 1.669 evrov mesečno. Med letom je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1 tisoč evrov zaradi upoštevanja sprememb povezanih z odpravo nesorazmerij pri plačah. 31.3.2008 Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki ga je prejemal župan za svoje delo. Izplačana mu ni bila nobena dnevnica, kilometrina, sejnina ali kaj podobnega. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan Občina Ormož ima enega podžupana, kateremu za delo, ki ga opravlja po pooblastilu župana, pripadala nagrada. V letu 2007 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 10.232 evrov. Povprečna mesečna bruto nagrada podžupan je tako v letu 2007 znašala 930 evrov. Izplačanih je bilo 11 nagrad za opravljeno delo. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 8 tisoč evrov in s prerazporeditvami zmanjšana na 6 tisoč evrov. Realizacija je znašala 6 tisoč evrov, kar je 99,5 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so se namenjala za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjši poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo namenjenih 4,5 tisoč evrov za razne sprejeme (upokojenci, direktorji javnih zavodov, razne delegacije, podelitev nagrad z različnih področij, sprejem odličnjakov in druge priložnosti), medtem ko je bilo za nakup poslovnih daril in drugega materiala namenjenih 1,5 tisoč evrov. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne službe leta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo od zagotovljenih 17,8 tisoč evrov porabljenih 16 tisoč evrov kar je 90,8 odstotkov. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 030410 Pokroviteljstva občine Za pokroviteljstva občine je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 14 tisoč evrov, porabljenih je bilo 13 tisoč evrov, kar pomeni 94,1 odstotek. Sredstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 24 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 1.081 evrov. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz področja Občine Ormož in drugih krajev kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Dobrih 40 odstotkov sredstev je bila namenjena za tri največje vsakoletne prireditev v občini, in sicer za srečanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 30 31.3.2008 upokojencev, maturantski ples Gimnazije Ormož in organizacijo in izvedlo dneva gasilcev občine Ormož. Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2007 Prejemnik Namen Znesek Zgodovinsko društvo Ormož Izdaja 4. številke zgodovinskih zapisov 1.500,00 Zveza društev upokojencev Ormož Srečanje upokojencev na Kogu 1.412,00 Gimnazija Ormož Maturantski ples 1.240,00 Gasilska zveza Ormož Kulturno društvo "Simon Gregorčič" V. Nedelja 36. dan gasilcev 1.178,00 Nakup instrumentov 1.000,00 Glasbena šola Ormož 30. novoletni koncert 800,00 Kmetijski zavod Ptuj Razstava Dobrote slovenskih kmetij 630,00 Mešani pevski zbor Ivanjkovci Izdaje zgoščenke 625,00 Kulturno društvo Alojz Žuran Podgorci 30. obletnica delovanja folklorne skupine 500,00 Turistično društvo Podgorci 31. praznik vina in jedi 465,00 Diakoni mariborske metropolije Romanje v sveto deželo 420,00 Športno društvo Cvetkovci Pustni karneval 420,00 Župnija Murska Sobota Izdaja monografije škofa dr. Jožefa Smeja 420,00 Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja Gasilsko tekmovanje in prevzem vozila Svetovno tekmovanje v fitnesu - marko Športno društvo Pušenci Zidarič 400,00 Prostovoljno gasilsko društvo Hardek Prevzem novega gasilskega vozila 300,00 Pevsko društvo Zrelo klasje Ormož Izdaja zgoščenke 250,00 Športno društvo Miklavž pri Ormožu 220,00 Združenje rejcev prašičev Ormož Projekt "Ormožani v Kopru" 10. obletnica Združenja turističnih kmetij Slovenije 15. obletnica delovanja društva rejcev prašičev Prostovoljno gasilsko društvo Savci Razvitje društvenega praporja 125,00 Društvo podeželske mladine Ormož Kviz Mladi in kmetijstvo 125,00 Prostovoljno gasilsko društvo Podgorci Izvedba sektorske vaje 100,00 Zelko Ana Ljutomer Izdaja knjige "Življenje nekoč in danes" 100,00 Združenje turističnih kmetij Slovenije SKUPAJ 400,00 200,00 150,00 12.980,00 030411 Zlate poroke in jubileji Za zlate poroke in jubileje je bilo v letu 2007 z veljavnim proračunom zagotovljenih 4 tisoč evrov, porabljenih pa je bilo 3,2 tisoč evrov oziroma 79,5 odstotkov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni nastop in pogostitve. V letu 2007 je bilo osem zlatih in ena biserna poroka, za kar je bilo porabljenih skupaj 3,2 tisoč evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 31 31.3.2008 07 Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah 07039002 Protipožarna varnost Za področje obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah je bilo od zagotovljenih 190 tisoč evrov porabljenih 105 tisoč evrov, kar pomeni 55,3 odstotkov. Področje Obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah zajema en glavni program in sicer 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost, le-ta pa zajema dva podprograma: V okviru podprograma 07039002 Protipožarna varnost je bilo v letu 2007 zagotovljenih 185 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 101 tisoč evrov, kar je 54,5 odstotkov glede na sprejeti oziroma veljavni proračun. Občina sredstva za redno dejavnost gasilske zveze in društev zagotavlja na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, ki jo sklene za vsako leto posebej. Sredstva za investicijska vlaganja se med društva razdelijo na podlagi javnega razpisa. 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah Za usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah je bilo od zagotovljenih 5 tisoč evrov porabljenih 4 tisoč evrov, kar je 81,6 odstotkov. Sredstva za delovanje podprograma so razdeljena na štiri proračunske postavke: 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Od zagotovljenih 3 tisoč evrov je bilo porabljenih 2,6 tisoč evrov, kar predstavlja 96,4 odstotke veljavnega plana. Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu. Izdatki za električno energijo so znašali 613 evrov. Za brezžično alarmiranje siren s pomočjo mobilne telefonije v vseh centrskih društvih po posameznih krajevnih skupnostih je bilo za telefonske stroške porabljeno 375 evrov. Izdatki povezani z vzdrževanjem zaklonišča in siren pa so znašali 1,7 tisoč evrov. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite Od planiranih 1 tisoč evrov za operativno delovanje enot in služb civilne zaščite je bilo porabljenih 70 evrov, kar je 7,0 odstotkov glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalne premije za čolna v višini 70 evrov. Drugih izdatkov ni bilo saj se enota civilne zaščite iz Ormož ni udeležila regijskega tekmovanja, ki je bilo predvideno ob sprejemanju proračuna. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij V letu 2007 je bilo od zagotovljenih 1,8 tisoč evrov za delovanje društev in organizacij porabljenih 1,8 tisoč evrov, kar je 100 odstotkov. Sredstva so bila na podlagi finančnega načrta in programa dela s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. Sredstva za protipožarno varnost so bila zagotovljena na šestih proračunskih postavkah: 030710 Delovanje gasilske zveze Za delovanje gasilske zveze je bilo porabljenih vseh 12 tisoč evrov. Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi) zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov. 030711 Dejavnost gasilskih društev Delovanju petnajstih prostovoljnih gasilskih društev je bilo s sprejetim proračunom namenjenih 33 tisoč evrov in toliko tudi porabljenih. Pridobljena sredstva na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanju orodišč oprem in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Mnogo karat ta sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov. Zaradi tega društva organizirajo razne prireditve (veselice), opravljajo razne storitev, pobirajo prostovoljne prispevke pri krajanih oziroma občanih (koledarji, prispevke za nakup novih gasilskih vozil). Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, poplave, potresi, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 32 Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih v letu 2007 Prostovoljno gasilsko društvo Znesek PGD Ormož 5.738,00 PGD Ivanjkovci 2.639,00 PGD Hardek 2.451,00 PGD Miklavž pri Ormožu 2.451,00 PGD Velika Nedelja 2.451,00 PGD Vitan - Kog 2.451,00 PGD Podgorci 1.802,00 PGD Bresnica 1.615,00 PGD Cvetkovci 1.615,00 PGD Hermanci 1.615,00 PGD Ključarovci 1.615,00 PGD Loperšice 1.615,00 PGD Senešci 1.615,00 PGD Žerovinci 1.615,00 PGD Trgovišče 1.427,00 SKUPAJ 32.715,00 030712 Izobraževanje gasilcev V letu 2007 je bilo od zagotovljenih 11 tisoč evrov za izobraževanje gasilcev porabljenih 7 tisoč evrov, kar je 68,2 odstotka. Manjša realizacija je posledica tega, da večina izobraževanje poteka v zimskem času. Zaradi tega niso bili opravljeni vsi obračuni stroškov, tako, da bo potrebno del obveznosti za izpeljana izobraževanja poravnati v letu 2008 ko bodo znani vsi stroški. V letu 2007 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: pridobitev naziva gasilec, tečaj za specialnost nevarne snovi, specialnost nosilec dihalnih aparatov, bolničar in izvedbo vaj za potrebe usposabljanja operativcev. 31.3.2008 Tečaji so potekali v različnih društvih, za razne specialnosti pa se je potrebno udeležiti tečajev na Igu ali v Pekrah. Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 201 evrov. 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Za zavarovanje gasilcev je bilo v letu 2007 porabljenih 9 tisoč evrov, kar je v skladu z veljavnim proračunom. Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja orodišč in garaž ter le tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Sredstva za nabavo gasilske opreme in vozil ter popravila gasilskih vozil se društvom razdelijo na podlagi javnega razpisa. Za ta namen je bilo v letu 2007od planiranih 91 tisoč evrov porabljenih slabih 18 tisoč evrov. Občina zagotovi za sofinanciranje nabave 60 odstotkov vrednosti opreme oziroma vozil brez vrednosti DDV, ostali del pa morajo zagotoviti društva sama. V letu 2007 je bilo porabljenih slabih 16 tisoč evrov za odplačilo sorazmernega deleža anuitet za kupljena vozila za potrebe društev v Ormož, Hardeku in Veliki Nedelji ter 2 tisoč evro za sofinanciranje popravila vozila gasilskega društva Ivanjkovci. V letu 2007 so bila na podlagi javnega razpisa gasilskima društvoma Senešci in Podgorci dodeljena sredstva za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil, vendar se je realizacija izdelave in izdobave vozil zamaknila v leto 2008. Zaradi tega se sredstva za ta namen v višini 64 tisoč evrov prenesejo v leto 2008 skupaj z deležem požarne takse za enak namen (12 tisoč evrov). Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in neto proračuna v letu 2007 Prostovoljno gasilsko društvo Namen investicijskega vlaganja Znesek PGD Ormož odplačilo anuitet za gasilsko vozilo 5.208,02 dihalni aparati 4.000,00 gasilska oprema PGD Hardek 419,95 Skupaj PGD Ormož 9.627,97 odplačilo anuitet za gasilsko vozilo 5.208,02 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 33 31.3.2008 dihalni aparati 2.000,00 gasilska oprema PGD Velika Nedelja Skupaj PGD Hardek 7.705,26 odplačilo anuitet za gasilsko vozilo 5.208,02 dihalni aparati 1.000,00 gasilska oprema PGD Ivanjkovci PGD Miklavž pri Ormožu PGD Trgovišče 497,24 749,93 Skupaj PGD Velika Nedelja 6.957,95 gasilska oprema 2.743,28 popravilo gasilskega vozila 2.171,90 Skupaj PGD Ivanjkovci 4.915,18 gasilska oprema 4.198,32 dihalni aparati 1.000,00 Skupaj PGD Miklavž pri Ormožu 5.198,32 gasilska oprema 336,53 izgradnja prizidka (sanitarije) 2.000,00 Skupaj PGD Trgovišče 2.336,53 PGD Bresnica gasilska oprema 577,73 PGD Cvetkovci gasilska oprema 1.025,25 PGD Ključarovci fasada na gasilskem domu 2.000,00 SKUPAJ 40.344,19 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme – požarna taksa V letu 2007 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 31 tisoč evrov. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme in vozil. Sredstva so bila skupaj s sredstvi iz proračunske postavke 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme porabljena oz. razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa. Za sofinanciranje gasilske opreme je bilo porabljenih 18 tisoč evrov, ostali del v višini 12 tisoč evrov pa se namensko prenaša v leto 2008 za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za potrebe gasilskega društva Senešci. katerim so člani društva uredili fasado na gasilskem domu v Ključarovcih. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V sklopu Urada župana so zagotovljena tudi sredstva za prireditev »Ormoško poletje« in organizacijo kulturnih prireditev. Za ta namen je bilo porabljenih 35 tisoč evrov od planiranih 39 tisoč evrov, kar je 90,3 odstotke glede na sprejeti proračun. Področje Kultura, šport in nevladne organizacije ima en glavni podprogram in sicer 1803 Programi v kulturi, let- ta pa se deli na dva podprograma: 18039002 Umetniški programi 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče V letu 2007 je občina sofinancirala nabavo gradbenega materiala v višini 2 tisoč evrov s katerim so člani društva uredili sanitarije v gasilskem domu Trgovišče. 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci. V letu 2007 je občina sofinancirala nabavo gradbenega materiala v višini 2 tisoč evrov s V okviru umetniških programov so v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve »Ormoško poletje« in kulturne prireditve. Za ta namen je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 39 tisoč evrov, porabljenih pa je bilo 35 tisoč evrov, kar je 90,3 odstotke glede na veljavni plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Za prireditev »Ormoško poletje«, ki je v Ormož že tradicionalna in je potekala že 10 leto je bilo zagotovljenih s sprejetim proračunom 27 tisoč evrov. Glede na potrebe realizacije programa je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 6 tisoč evrov, ki so bila v celoti porabljena. Prireditev se delno financira sama iz naslova prodanih vstopnic in pridobljenih sponzorskih sredstev, tako je bilo v letu 2007 zbranih 18 tisoč evrov. Sredstva se namenjajo za pripravo prireditve, reklame, tiskanje propagandnega materiala, plačilo nastopajočih, plačilo najemnin za uporabo dvoran v primeru slabega vremena, ter plačilo pogodbenega dela in dela preko študentskega servisa, ki je potrebno za izvedbo prireditve. V letu 2007 je prireditev »Ormoško poletje« potekla v času od 23. junija do 14. julija na dvorišču gradu Ormož. Izvedenih je bilo enaindvajset prireditev, od tega otvoritvena prireditev v sklopu katere je potekla tudi proslava v počastitev državnega praznika Dneva državnosti, gledališke predstave, koncerti, filmi na prostem, predstave za otroke. Na prireditvi so nastopili priznane in renomirane gledališke skupine in avtorji. Prireditve so bile zelo dobro obiskane in si jih je v povprečju ogledalo 300 gledalcev oz. poslušalcev. 031802 Kulturne prireditve Kulturnim prireditvam je bilo v letu 2007 namenjenih 7 tisoč evrov, porabljenih je bilo slabih 4 tisoč evrov, kar je 50,8 odstotkov. V letu 2007 je bila organizirana osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku. Prireditev sta skupaj izvedla Osnovna šola Miklavž pri Ormožu in občina. Sredstva so se namenila za plačilo obveščanja javnosti o prireditvi (plakatiranje in vabila), plačilo fotografskih storitev in izobešanje zastav. Za ta namen je bilo porabljenih dobrih 1 tisoč evrov. Ostal sredstva pa so bila porabljena za plačilo gledališke predstave Blazno resno zadeti, ki je bila v Ormožu izvedena v letu 2006. 34 31.3.2008 občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dolgoročni cilji Urada župana so: zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot civilne zašite in gasilcev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, organizacija prireditve »Ormoško poletje«, ki bo privabljala obiskovalce iz bližnje in daljne okolice ter organiziranje in izvedba kulturnih prireditev. Letni cilji Urada župana so podrejeni izvajanju dolgoletnih ciljev. Zastavljen program ni bil v celoti realiziran. Največje odstopanje od plana je v sklopu sofinanciranja nabave gasilske opreme. Prostovoljnima gasilskima društvoma Senešci in Podgorci so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva v višini 76 tisoč evrov. Ker je bilo potrebno za dobavo vozil poiskati dobavitelja preko javnega razpisa se je realizacija oziroma dobava obeh vozil zamaknila v leto 2008. Manjša realizacija glede na plan je tudi v sklopu delovanja civilne zaščite saj se ormoška ekipa ni udeležila regijskega tekmovanj enot civilne zaščite. Manjša od planiranega je tudi poraba sredstev za kulturne prireditve saj občina v letu 2007 razen prireditve ob kulturnem dnevu ni prirejala oziroma izvajala drugih aktivnosti na področju kulturnih prireditev. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu oddelka za splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: mednarodno sodelovanje z Občino Osećina iz Srbije, obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejni članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, odkup prostorv in nakup pisarniške opreme za potrebe delovanja krajevne skupnosti Podgorci, sredstva za plačo hišnika, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti ter sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema Urad župana so opredeljena v naslednjih predpisih: zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o varstvu pred požarom, zakonu o gasilstvu, zakon o medijih, zakon o društvih, uredba o plačah funkcionarjev ter občinskem pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles S sprejetjem proračuna za leto 2007 je bilo za delovanje Oddelka za splošne zadeve zagotovljenih 1,053 mio evrov. S prerazporeditvami med letom so bila zagotovljena dodatna sredstva za postavitev panojev za plakatiranje ob predsedniških volitvah ter sredstva za plačilo obveznosti za plače iz preteklih let po tožbi, ki jo je proti občini vložil eden od bivših zaposlenih. Tako je po prerazporeditvah znašal veljavni plan 1,062 mio evrov. Porabljenih je bilo 966 tisoč evrov, kar Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 35 31.3.2008 predstavlja 91,0 odstotkov sredstev zagotovljenih po veljavnem proračunu. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe Finančni načrt Oddelka za splošne zadeve je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na pet področij, ti na šest glavnih programov, le-ti pa na osem podprogramov in dvajset proračunskih postavk. Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe zajema en glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe ta pa dva podprograma: 01 Politični sistem 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Področje 01 Politični sistem zajema en glavni program: 0101 Politični sistem le ta pa en podprogram 01019002 Izvedba referendumov in nadzor volitev in v okviru podprograma je ena proračunska postavka 040101 Predsedniške volitve 2007 Med letom oziroma izvrševanjem proračuna so bila s prerazporeditvami zagotovljena sredstva za odprtje nove proračunske postavke v višini 1 tisoč evrov namenjenih za postavitev in odstranitev panojev za potrebe plakatiranja ob predsedniških volitvah. Sredstva so bila porabljena v okviru oziroma višini zagotovljenih sredstev. 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč Področje 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema en glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba V okviru podprograma je proračunska postavka: 040401 Oglaševanje in objave Sredstva za oglaševanje in objave so bila planirana v višini 9 tisoč evrov, realizacija znaša 7 tisoč evrov, kar je 75,8 odstotkov planirane porabe. Na proračunski postavki je bila evidentirana poraba sredstev za obveščanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objava o izvedbi prostorske konference, objava razpisa za širokopasovno omrežje, objava spremembe o parkiranju, razpisa za oddajo občinskih stanovanj v najem, ponudbe za prodajo nepremičnin, razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov, objave o vračanju sredstev iz naslova vlaganj v telefonijo,.. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z Od planiranih 18 tisoč evrov v okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je bilo porabljenih 8 tisoč evrov, kar je 44,2 odstotka planiranih sredstev. Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je razdeljen na dve proračunski postavki: ta pa en podprogram 040405 Izvršbe in drugi sodni postopki 03029001 Mednarodno sodelovanje občin in v okviru podprograma je proračunska postavka 040301 Partnerstvo v evropskem projektu Občine Osećina iz Srbije V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 16 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 15 tisoč evrov. Na proračunsko postavko je bil knjižen sorazmerni del plač zaposlenih, ki so bili vključeni v delo na projektu, plačilo avtorskega dela za pripravo programa za predstavitev v Osećini ter plačilo stroškov povezanih z obiskom v Osećini (dnevnice, hotelske storitve in gorivo za vozilo). Projekt je bil sofinanciran iz sredstev evropske unije v višini 15 tisoč evrov. Sredstva za izvršbe in druge sodne postopke so bila porabljena za plačilo rubežev oziroma izvršiteljev v postopkih, ki jih vodi občina proti neplačnikom predvsem komunalnih in drugih storitev. Od planiranih 1 tisoč evrov je bilo porabljenih 527 evrov, kar je 52,7 odstotka planiranih sredstev. 040406 Pravno zastopanje V okviru proračunske postavke 040406 Pravno zastopanje je bila planirana poraba v višini 8 tisoč evrov, realizacija znaša 610 evrov, kar je 7,6 odstotkov planirane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev povezanih z odvetniškimi storitvami v postopkih, ki se vodijo oziroma so se vodili proti občini ter Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 36 primerih, ki jih vodi občina proti dolžnikom (primeri: Ivanuša , Tomažič in Cvetko). 06 Lokalna samouprava V okviru področja 06 Lokalna samouprava so bila s proračunom zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti povezanih z delom krajevnih skupnosti: plače tajnikov, nagrade predsednikov, sejnine svetnikov, nakup poslovnih prostorov in opreme za delovanje krajevne skupnosti Podgorci ter delo občinske uprave: plače zaposlenih, sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, plačilo materialnih stroškov, plača za hišnika in vlaganja v objekte in opremo. S sprejetim proračunom je bilo zagotovljenih 1,017 mio evrov. Med letom je bilo s prerazporeditvami zagotovljenih dodatnih 7 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 940 tisoč evrov, kar predstavlja 91,8 odstotka glede na veljavni plan. Področje 06 Lokalna skupnost zajema tri glavne programe: 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin V okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin so bila s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti in sicer plače za 31.3.2008 tajnike, izplačila sejnin članom svetov in nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti ter vlaganja v odkup objektov in nabavo opreme za delovanje krajevnih skupnosti. Od planiranih 225 tisoč evrov po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 210 tisoč evrov, kar je 93,3 odstotke glede na plan. 06029001 Delovanje krajevnih skupnosti ožjih delov občin – Poraba sredstev je razdeljena na šest proračunskih postavk: 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti za opravljeno delo v višini 16 tisoč evrov in izplačilo sejnin svetnikov krajevnih skupnosti 11 tisoč evrov. V vseh krajevnih skupnostih je bilo v letu 2007 opravljenih skupaj 41 sej, od tega 35 rednih in 6 izrednih, kar je povprečno skoraj 7 na krajevno skupnost. Največ sej, po 8 je bilo v krajevnih skupnostih Velika Nedelja in Miklavž pri Ormožu, medtem ko je bilo v Ormožu 5 sej. Največja udeležba članov svetov je bila zabeležena v Miklavžu pri Ormožu in sicer 87,5 odstotkov, medtem ko je bila udeležba v Ormožu le 64,1 odstotna. Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2007 število sej število članov sveta udeležba v% 6 12 69,4 1 5 13 64,1 7 0 7 6 83,3 Miklavž pri Ormožu 6 2 8 10 87,5 Podgorci 6 1 7 10 78,6 Velika Nedelja 6 2 8 12 79,2 Skupaj 35 6 41 63 79,1 Krajevna skupnost redne izredne Ivanjkovci 6 0 Ormož 4 Kog 040602 Plače tajnikov krajevni skupnosti Za izplačilo plač, prispevkov in drugih dajatev tajnikov, ki so opravljali delo v osmih krajevnih skupnostih je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 64 tisoč evrov, porabljenih je bilo 56 tisoč evrov, kar je 92,0 odstotkov planiranih sredstev. skupaj Delo v šestih krajevnih skupnosti opravljajo trije delavci. Dva za poln delovni čas in eden za polovičnega. Realizacija je manjša od planirane, ker je bil en delavec v bolniškem staležu daljšem od 30 dni, kar pomeni da sredstva za plače zanj občina refundira od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V letu 2007 je bila izplačana tudi ena solidarnostna pomoč delavcu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami (skupaj s prenosi iz preteklih let) v višini 1 tisoč evrov. Sredstva se v oblikovani višini prenesejo v leto 2008. 040606 Nakup poslovnih prostorv v Podgorcih V letu 2006 je bil v Podgorcih zgrajen poslovnostanovanjski objekt v katerem so prostori za krajevno skupnost, krajevni urad, pošto, Telekom in štiri stanovanja. Dve stanovanji je v letu 2006 odkupila občina, dve pa stanovanjski sklad. Glede na to, da občina v letu 2006 ni imela sredstev za odkup prostorov za potrebe krajevne skupnosti je bila sklenjena najemna pogodba z možnostjo odkupa le-teh prostorov. Zaradi visokih stroškov povezanih z najemnino za poslovne prostore je bila sprejeta odločitev, da se ti prostori v letu 2007 odkupijo. Za ta namen je bilo porabljenih 124 tisoč evrov. 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci V letu 2007 je občina kupila nove poslovne prostore za potrebe delovanja krajevne skupnosti Podgorci. Glede na to, da je bilo pisarniško pohištvo, ki se je uporabljalo v starih prostorih dotrajano je bila kupljena nova pisarniška oprema in lamelne zavese. 040608 Hišnik V letu 2007 se je občina prijavila na razpis »Sofinanciranje zaposlitev programov pri neprofitnih delodajalcih« s katerim bi pridobila sredstva za sofinanciranje plač za hišnika, ki bi opravljal dela tudi za potrebe krajevnih skupnosti. Za ta namen je bilo skupaj z sofinanciranjem iz državnega proračuna zagotovljenih 9 tisoč evrov. Prijava občine je bila neuspešna oziroma zavrnjena. Zaradi tega so ostala sredstva v sklopu te proračunske postavke neporabljena. 0603 Dejavnost občinske uprave Za dejavnosti občinske uprave med katere spadajo stroški dela, materialni stroški in vlaganja v prostore in opremo je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 799 tisoč evrov. Realizacija znaša 730 tisoč evrov, kar je 91,4 odstotka veljavnega plana. Glavni program je razdeljen na dva podprograma: 06039001 Administracija občinske uprave Od planiranih 731 tisoč evrov za administracijo občinske uprave je bilo porabljenih 672 tisoč evrov, kar je 92,0 odstotkov veljavnega plana. 37 31.3.2008 Sredstva so bila planirana na treh proračunskih postavkah, med letom pa je bila dodatno odprta še en postavka: 040610 Plače – občinska uprava Na dan 31.12.2007 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 32,5 delavcev, od tega dva delavca za določen čas, trije za polovičen čas, ena delavka pa je na porodniškem dopustu in jo nadomešča delavka, ki je zaposlena za določen čas. Dva delavca sta v letu 2007 sporazumno prekinila delovno razmerje. Ena delavki pa je bilo sporazumno prekinjeno delovno razmerje saj se je zaposlila pri koncesionarju, ki od 1.7.2007 naprej opravlja zaračunavanje komunalnih storitev. Trije delavci pa so se zaposlili na novo nastalih občinah. V letu 2007 sta bila na novo zaposlena dva delavca. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih na dan 31.12.2007 po tarifnih skupinah Zp. št. Število Tarifna sistemiziranih skupina delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2007 1 I. 2 2 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 1,5 1,5 5 V. 13 12 6 VI. 1 1 7 SKU PAJ VII. 20 16 37,5 32,5 Na proračunski postavki plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi občine Ormož. V letu 2007 je bila tu specifika oz. posebnost. Glede na to, da je do 30.6.2007 potekalo finančno poslovanje vseh treh občin skupaj preko ločenega podračuna je bil sprejet poseben dogovor vseh treh občin po katerem so se stroški dela (plač) vseh treh občinskih uprav delili po ključu števila prebivalcev. Ker v obeh novo nastalih občinah niso bile formirane občinske uprave do 30.6.2007 se je ta dogovor podaljšal in so se stroški dela vseh treh občinskih uprav med vse tri občine delili do 30.9.2007. Predvideno je tudi bilo, da bo v letu 2007 pričela delovati skupna občinska uprava (deluje od 1.1.2008). Občine so podpisale tudi dogovor, da bosta občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sofinancirala sorazmerni del stroškov dela, ki se nanašajo na delavce katerih delovna mesta bodo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II zajeta v skupni občinski upravi. Posledica obojega je, da občina Ormož konec leta 2007 izkazuje manj odhodkov iz naslova stroškov dela kot je bilo načrtovano iz dveh razlogov. Podaljšanje skupnega pokrivanja oz. financiranj vseh treh občinskih uprav od 30.6. do 30.9.2007 pomni, da sta s tem obe nov nastali občini prevzeli del stroškov, ki bi jih drugače nosila občina Ormož. Seveda pa so delavci občinske uprave Ormož za to opravljali določena dela za obe novo nastali občini. Pri sofinanciranju skupne občinske uprave je bilo planirano, da bosta obe novo nastali občini sofinancirali stroške skupne občinske uprave po ključu števila prebivalcev. Občina Ormož bi imela v proračunu izkazane celotne stroške, medtem ko bi se sredstva obeh nov nastalih občin izkazovala kot prihodek občine Ormož. Glede na to, da skupna občinska uprava ni delovala so za znesek sofinanciranja obeh novo nastalih občin zmanjšani stroški dela občine Ormož. Sredstva za plače zaposlen v občinski upravi občine Ormož so bila planirana na dveh proračunskih postavkah: 040610 – Plače – občinska uprava ter sredstva za skupno občinsko upravo na proračunski postavki 090601 Plače – skupna občinska uprava. Glede na to, da skupna občinska uprav v letu 2007 ni bila oblikovana so se sredstva za vse zaposlene izplačevala iz proračunske postavke 040610 Plače – občinska uprava. Med letom je bil del sredstev za plače prerazporejen na dva projekta zaradi izkazovanja vrednosti projektov in s tem možnosti sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev. To sta bila projekta Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije in Ekoremediacije – trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih. S sprejetim proračunu je bilo za zaposlene v občinski upravi in sorazmerni del časa (sedem 38 31.3.2008 mesecev) za tiste delavce, ki se bodo zaposlili v skupni občinski upravi zagotovljenih 510 tisoč evrov. Med letom je prišlo do prerazporejanja sredstev iz že navedenih razlogov, ker ni bila oblikovana skupna občinska uprava. Tako so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 516 tisoč evrov in tudi toliko porabljenih. V letu 2007 so bile izplačane tri jubilejne nagrade in dve solidarnostni pomoči. 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v višini 14 tisoč evrov skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let. Sredstva se namensko prenesejo v leto 2008. 040612 Materialni stroški Materialni stroški so bili v letu 2007 planirani s sprejetim proračunom v višini 200 tisoč evrov, realizacija znaša 156 tisoč evrov, kar je 78,0 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva se porabljajo predvsem za delovanje občinske uprave, del sredstev je bil porabljen tudi v povezavi z drugimi proračunskimi postavkami iz drugih področij, vendar so zaradi narave stroškov knjiženi v breme materialnih stroškov občinske uprave. Za proračunsko postavko 040612 Materialni stroški velja enako kot za poroačunsko postavko 040610 Plače – občinska uprava. Sklenjeni so bili posebni dogovori o delitvi stroškov v času skupnega poslovanja in potem delitev teh med vse tri občine ter evidentiranje stroškov predvidenih za skupno občinsko upravo na proračunski postavki 040612. Pregled porabljenih sredstev za materialne stroške v letu 2007 Vrsta stroška vzdrževanje programske licenčne opreme telefonski stroški pisarniški in splošni material plačila po podjemnih pogodbah poštnina drugi splošni material in storitve (dostop do raznih baz podatkov, IUS-info, PISO, ..) drugi operativni odhodki stroški ogrevanja izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih tekoče vzdrževanje druge opreme gorivo in mazivo za prevozna sredstva Znesek 18.167 14.369 13.020 12.309 9.111 8.061 8.060 8.020 6.821 6.659 5.790 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 39 31.3.2008 računovodske, revizorske in svetovalne storitve električna energija stroški prevoza v državi zavarovalne premije za motorna vozila časopisi, revije, knjige in strokovna literatura tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme izdatki za reprezentanco odvoz smeti vzdrževanje in popravila službenih vozil druge komunalne storitve sodni stroški (odvetniki, notarji, sodni izvedenci) čistila in čistilni material tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov plačila za delo prek študentskega servisa stroški seminarjev, konferenc in simpozijev zavarovalne premije za objekte dnevnice za službena potovanja v državi računalniške storitve voda drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje drugi posebni materiala in storitve (HIKOM, ..) plačilo članarin drugi prevozni in transportni stroški pristojbine in registracije vozil druge najemnine, zakupnine in licenčnin dnevnice za službena potovanja v tujini poraba druge energije (plinske jeklenke) drugi izdatki za službena potovanja SKUPAJ 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let Občina je morala v letu 2007 s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije odprti novo proračunsko postavko in zagotoviti 493 evrov za plačilo tožbe katero je proti občini vložil bivši delavec za plačilo neplačanih nadur. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Skupna sredstva zagotovljena s sprejetim proračunom za vlaganje v objekte in opremo so znašala 68 tisoč evrov, realizacija znaša 58 tisoč evrov, kar je 84,5 odstotkov plana. 4.954 4.497 4.261 4.049 3.762 3.407 2.691 2.288 2.194 2.010 1.519 1.477 1.405 1.294 985 974 810 764 704 541 536 227 214 188 134 40 25 4 156.341 040620 Vlaganja v objekte Od planiranih 20 tisoč evrov po veljavnem planu je bilo porabljeno 19 tisoč evrov. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo oken na zahodni strani občinske stavbe (17 tisoč evrov) s čimer se bodo v bodoče zmanjšale izgube pri ogrevanju in zamenjan del luči v pisarnah ( 2 tisoč evrov) po opozorilih, ki so bile opravljene o kakovosti svetlobe na delovnih mestih. 040621 Nakup opreme Za nakup opreme je bilo v letu 2007 porabljenih 8 tisoč evrov. Plačana je bila nabavljena poštninska glava (sprememba SIT – EUR) nabavljena leta 2006 ter nabavljena fotokopirni stroj in avtomobilska prikolica. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena na štirih proračunskih postavkah: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 040622 Nakup drobnega inventarja Med drobni inventar se šteje vsa oprema katere vrednost je med 100 in 500 evri. V letu 2008 je bil iz teh sredstev nabavljen sušilec vlage za potrebe arhiva in pisarniška miza. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Z veljavnim planom je bilo za nakup računalnikov, programske opreme in licenc zagotovljenih 40 tisoč evrov, porabljenih je bilo 30 tisoč evrov, kar je 75,7 odstotka veljavnega plana. Največ sredstev v višini 20 tisoč evrov je bilo porabljenih za nakup programske opreme, od tega 12 tisoč evrov za nakup nove programske opreme za knjigovodsko in finančno spremljanje poslovanja občine ter 8 tisoč evrov za nakup licenc (Microsoft). Ostala sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov, tiskalnikov in monitorjev. 08 Notranje zadeva in varnost V okviru področja 08 Notranje zadeva in varnost v oddelku za splošne zadeve je bilo planiranih 3 tisoč evrov, porabljenih je bilo 2 tisoč evrov, kar je 75,9 odstotkov veljavnega plana. Področje zajema en glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost v okviru tega en podprogram: 08029001 Prometna varnost 40 31.3.2008 pisarniška oprema za delovanje krajevne skupnosti Podgorci, zaključen je bil dvo letni projekt Partnerstvo v evropskem projektu občina Osećina iz Srbije, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana večina planiranih vlaganj v objekt in opremo potreben za delovanje občine in njenih organov. Nerealiziran je ostal projekt pridobitve razpisnih sredstev za zaposlitev hišnika po programu »Sofinanciranje zaposlitev programov pri neprofitnih delodajalcih«. Ker občina ni bila uspešna na razpisu je bil zaposlen hišnik za katerega v celoti zagotavlja sredstva občina iz proračuna. Kot v preteklih letih se tudi sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v celoti prenesejo v leto 2008. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnosti ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine. 05 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Zaključni račun je razdeljen na štiri področja proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 19 IZOBRAŽEVANJE, 20 SOCIALNO VARSTVO. in v sklopu tega ena proračunska postavka: 17 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena v skupni višini 2 tisoč evrov za oglaševanje akcij sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nakup splošnega materiala (odsevniki, kolesarske čelade, kresničke, PVC stožci), izvedbo tekmovanja »Kaj veš o prometu« in izplačilo sejnin. Svet za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2007 pet sej. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delovanje Oddelka za splošne zadeve so opredeljena v: zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o javnih financah, zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, zakonu o javnih uslužbencih, zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju. Kratkoročni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, odkupljeni so bili poslovni prostori in nabavljena ZDRAVSTVENO VARSTVO Področje proračunske porabe Zdravstveno varstvo zajema tri glavne programe, in sicer: - 1702 Primarno zdravstvo - 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva - 1707 Drugi programi na področju zdravstva 1702 Primarno zdravstvo Glavni program 1702 Primarno zdravstvo zajema en podprogram, in sicer: - 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte Občina Ormož je v prostorih Zdravstvenega doma Ormož sofinancirala prenovo sanitarij v vrednosti 54 tisoč evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 1706 Preventivni varstva 41 programi zdravstvenega Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva zajema en podprogram, in sicer; - 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2007 zagotovila 5 tisoč evrov za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, 31.3.2008 predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Največji delež proračuna za področje zdravstva smo namenili za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). V letu 2007 je bilo za ta namen porabljenih 124 tisoč evrov. Najmanj 422 zavarovancev je bilo v mesecu avgustu, največ pa v januarju, oktobru in novembru, ko je bilo vsak mesec po 482 zavarovancev. Pregled števila zavarovanih oseb po mesecih v letu 2007 490 470 450 430 410 390 370 1707 Drugi programi na področju zdravstva Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva zajema en podprogram, in sicer; - 17079002 Mrliško ogledna služba Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: 051720 Mrliško pregledna služba Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo opravlja Zdravstveni dom Ormož, sanitarne obdukcije pa Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne be r be r de ce m no ve m ok to be r se pt em be r av gu st ju lij ju ni j aj m ap ril c m ar e ar fe br u ja nu ar 350 obdukcije za občanke in občane občine Ormož. V letu 2007 je bilo za te namene planiranih 12 tisoč evrov, ker pa ta sredstva niso bila dovolj, je bilo potrebno s prerazporeditvijo v okviru področja zagotoviti dodatnih 1.400 evrov. Realizacija znaša 13 tisoč evrov, kar je 99,3 odstotka veljavnega proračuna. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 1803 Programi v kulturi Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II - 1804 Podpora posebnim skupinam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine zajema dva podprograma, in sicer: - 18029001 Nepremična kulturna dediščina - 18029002 Premična kulturna dediščina Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina: 051830 Obnova gradu Ormož V letu 2006 je bila realizirana obnova gradu Ormož v višini 32 mio SIT (133.534 EUR). V letu 2007 je zapadel v plačilo investicijski nadzor in dela na električnih napeljavah v višini 2 tisoč evrov. 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in obnovo spomenikov oziroma pomnikov. V letu 2007 je bilo porabljenih 78 evrov za izdelavo marmorne plošče, ostanek sredstev se prenese v leto 2008. 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo Sredstva zagotovljena na tej postavki so se zaradi pravilnega evidentiranja v celoti prerazporedila na proračunsko postavko 051837 Ureditev grajske pristave. 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov Občina Ormož je v letu 2007 sofinancirala nabavo materiala za obnovo temeljev, ostrešja in fasade na kapeli v Osluševcih, statično sanacijo kapele v naselju Ritmerk in obnovo strehe na kapeli na Runču v skupni višini 10 tisoč evrov. 051837 Ureditev grajske pristave V letu 2007 je bil realiziran odkup grajske pristave in izdelava projektne dokumentacije. Del sredstev za izdelavo projektne dokumentacije se prenese v leto 2008. 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu Občina Ormož je v letu 2007 sofinancirala obnovo cerkve na Kogu v višini 8 tisoč evrov. 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Miklavžu pri Ormožu Občina Ormož je v letu 2007 sofinancirala obnovo cerkve v Miklavžu pri Ormožu v višini 8 tisoč evrov. 42 31.3.2008 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda Sredstva v letu 2007, ki so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Unterhunda se prenesejo v leto 2008. 051847 Prekritje strehe zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu Prekritje strehe je bilo izvedeno v letu 2007 v višini 35 tisoč evrov. Zamenjani so bili dotrajani leseni deli ostrešja, kritina in žlebovi. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina: 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Muzej Ormož posluje v tudi prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnino. V letu 2007 so za ta namen bila porabljena sredstva v višini 15 tisoč evrov. 051841 Muzejska dejavnost - plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ti stroški dela so namenjeni za 7 zaposlenih, in sicer: direktorico in kustosinjo zgodovinarko, arheolog – muzejski svetovalec, kustosa arheologa, kustosinjo etnologinjo, kustosinjo za umetnostno zgodovino (do 31.05.2007 pripravnica), restavratorko (do 04.06.2007 pripravnico) in samostojno muzejsko tehnico. Za ta namen je bilo planiranih 115 tisoč evrov, realizacija pa je znašala 108 tisoč evrov, kar je 93,7 odstotka planiranih sredstev. Poraba sredstev je manjša zaradi odhoda enega zaposlenega k drugemu delodajalcu (zaposlen v Muzeju Ormož do 31. avgusta 2007). 051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v višini 3 tisoč evrov, katera bodo namensko prenesena v leto 2008. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Sredstva za izdatke za blago in storitve, ki jih potrebuje muzej pri opravljanju svoje dejavnosti so bila realizirana v višini 16 tisoč evrov. Izdatki so namenjeni plačilu stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, telefonskih stroškov, pisarniškega materiala, računovodskih storitev, stroški varovanja zbirk, čiščenje prostorov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 051844 Muzejska dejavnost – razstave V letu 2007 je bilo za pripravo razstav porabljenih 15 tisoč evrov. Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav. 051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme Za nabavo opreme je bilo porabljenih 623 evrov. 1803 Programi v kulturi Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema tri podprograme, in sicer: - 18039001 Knjižničarstvo in založništvo - 18039003 Ljubiteljska kultura - 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 051850 Knjižnica – plače V tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva v višini 135 tisoč evrov so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). 43 31.3.2008 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov. Porabljenih je bilo 962 evrov, kar je 96,2 odstotka veljavnega proračuna. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož je po pogodbi sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, Območno srečanje lutkovnih skupin, Območna revija odraslih folklornih skupin, Območna revija plesnih skupin, Območna revija odraslih pevskih zborov, Območna revija mladinskih pevskih zborov, Območna revija otroških pevskih zborov in druge. V letu 2007 je bilo za ta namen porabljenih 8 tisoč evrov. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Od planiranih 36 tisoč evrov je bilo na podlagi javnega razpisa razdeljenih 33 tisoč evrov, kar je 91,2 odstotka veljavnega plana. 051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila v proračunu oblikovana za zaposlene v knjižnici sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v višini 2 tisoč evrov, katera bodo namensko prenesena v leto 2008. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. V letu 2007 so za ta namen bila porabljena sredstva v višini 16 tisoč evrov. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2007 namenila knjižnici 20 tisoč evrov za nakup knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Reviji in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2007 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Kulturno društvo, organizacija Znesek Harmonikarsko društvo Ormož 558,83 Glasbena šola Ormož 4.468,32 Kulturno društvo S.Gregorčič 2.591,24 Turistično kulturno društvo Ivanjkovci 833,04 Društvo upokojencev Podgorci 850,70 Pevsko društvo ZRELO KLASJE 1.091,50 Gimnazija Ormož 1.854,25 Pevsko društvo Kapljica 1.532,67 Društvo upokojencev Ivanjkovci 1.033,50 Prosvetno društvo J.Trstenjak Hum 854,22 Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu 1.167,08 Gledališko literarno društvo Ormož 1.718,04 Pevsko društvo Ivanjkovci 931,55 Društvo upokojencev Velika Nedelja 1.184,66 Kulturno društvo "Alojz Žuran" Podgorci 1.749,38 Kulturno prosvetno društvo Osluševci 230,25 Kulturno društvo Miklavž pri Ormožu 3.479,82 Društvo upokojencev Zarja Kog 910,46 Kulturno društvo Dobrava 3.054,68 Kulturno društvo Jože Kerenčič Kog 1.181,14 Glasbeni studio Klavdija 1.846,57 SKUPAJ 33.121,90 051862 Drugi operativni odhodki Skupina domačih pevk iz Podgorcev je v letu 2006 nastopila v narodnozabavni oddaji »Z Natalijo pri Joževcu«, za kar jim je bilo potrebno zagotoviti prevoz, plačilo katerega je zapadlo v letu 2007. Občina je zagotovila in financirala prevoz KD Miklavž pri Ormožu za gostovanje v Bernbachu. Porabljena sredstva za stroške prevoza znašajo skupno 935 evrov. Del sredstev, in sicer 446 evrov, pa se je namenil tudi plačilu izdatkov (plakete in značke) povezanih s podelitvijo priznanj za dosežke na kulturnem področju. 44 31.3.2008 zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za investicijske transfere. Občina je zagotovila sredstva za plače za tri novinarje-moderatorje za skrajšani delovni čas – 4 ure dnevno in odgovornega urednika za 32 ur mesečno, nad polnim delovnim časom. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom. Investicijski transferi pa so bili namenjeni za sofinanciranje nakupa osnovne pisarniške opreme, diktafona in Jazler RadioStar. V letu 2007 je bilo za vse te namene porabljeno 58 tisoč evrov, kar predstavlja 97,4 odstotka veljavnega proračuna. 051867 Javni zavod za informiranje – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila za zaposlene v Javnem zavodu za informiranje v proračunu oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v skupni višini 608 evrov, ki pa se namensko prenesejo v leto 2008. 1804 Podpora posebnim skupinam Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam zajema en podprogram, in sicer: - 18049001 Programi veteranskih organizacij Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij: 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož Občina Ormož je zagotovila sredstva v višini 1.583 evrov za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož. 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož Občina Ormož je zagotovila sredstva v višini 1.583 evrov za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož. 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) Občina je zagotovila sredstva za prevoz borcev na srečanje v Limbuš v višini 609 evrov. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajema dva podprograma, in sicer: - 18059001 Programi športa - 18059002 Programi za mladino 051864 Javni zavod za informiranje V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059001 Programi športa: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. V letu 2007 je bilo za ta namen porabljenih 23 tisoč evrov, kar je 81,1 odstotka glede na veljavni plan. 45 31.3.2008 051871 Zunanji športni objekti Sredstva so bila porabljena za urejanje objektov v mestni grabi Ormož, kot je košnja trave na atletskem stadionu in v sami mestni grabi te vzdrževanje objektov za tenis. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi (rekreacijski in tekmovalni) so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje športnih programov v občini Ormož (Ur. vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Od planiranih 143 tisoč evrov je bilo na podlagi javnega razpisa razdeljenih 138 tisoč evrov, kar je 96,5 odstotka veljavnega plana. Pregled sofinanciranja tekmovalnega in rekreativnega športa v letu 2007 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Društvo, klub Znesek ŠPORTNO DRUŠTVO PUŠENCI ROKOMETNI KLUB JERUZALEM ORMOŽ ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV ORMOŽ TENIŠKI KLUB IVANJKOVCI SOKOLSKO DRUŠTVO ORMOŽ PIKADO KLUB PINOCCHIO IVANJKOVCI RIBIŠKA DRUŽINA ORMOŽ TAROK DRUŠTVO ORMOŽ »ŠTRAUS« ATLETSKI KLUB ORMOŽ STRELSKO DRUŠTVO »JOŽE KERENČIČ« MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PLANINSKO DRUŠTVO »MAKS MEŠKO« ORMOŽ ŠPORTNO DRUŠTVO IVANJKOVCI ŠPORTNO DRUŠTVO LITMERK GIMNAZIJA ORMOŽ ŠPORTNO DRUŠTVO »MLADOST« MIKLAVŽ STRELSKO DRUŠTVO »KOVINAR« ORMOŽ DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ ŠPORTNO DRUŠTVO KOG STRELSKO DRUŠTVO TSO ORMOŽ ŠPORTNO DRUŠTVO CVETKOVCI ŠAHOVSKO DRUŠTVO »TOP« VELIKA NEDELJA ROKOMETNI KLUB VELIKA NEDELJA OBČINSKA STRELSKA ZVEZA ORMOŽ KLUB BORILNIH VEŠČIN ORMOŽ STRELSKO DRUŠTVO TRAP NOGOMETNI KLUB ORMOŽ SKUPAJ 051876 Programi drugih izvajalcev V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za sofinanciranje izdatkov povezanih z izvedbo prireditev s področja športa v skupni višini 5 tisoč evrov. 2.000,40 54.792,92 2.500,50 1.333,60 1.333,60 1.333,60 1.333,60 1.333,60 2.667,20 1.333,60 2.667,20 1.333,60 1.333,60 1.333,60 1.333,60 5.163,39 1.333,60 1.333,60 6.931,64 1.333,60 1.333,60 10.182,22 4.667,60 2.511,30 2.857,50 22.702,30 138.314,57 051877 Šolska športna društva V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo stroškov prevoza na tekmovanja in izdatki povezani z organizacijo in izvedbo tekmovanj v raznih športnih disciplinah, ki jih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II gojijo šole (rokomet, nogomet, atletika, kros) v skupni višini 3 tisoč evrov. 051878 Drugi operativni odhodki Sredstva v višini 663 evrov so bila porabljena za nakup plaket in značk ob podelitvi nagrad športnikom, ter izdatkov povezanih z samo podelitvijo le-teh. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059002 Programi za mladino: 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Stroški dela so bili načrtovani za enega strokovnega delavca. Ta sredstva v višini 12 tisoč evrov so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačo zaposlenega v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). 051891 Mladinski center – odprava nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila za zaposlenega delavca v mladinskem centru oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v višini 327 evrov, ki se namensko prenesejo v leto 2008. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za pogodbeno delo direktorice (bruto nagrada in prispevki delodajalcev), računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 14 tisoč evrov, kar je 88,7 odstotkov glede na veljavni proračun. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2007 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 32 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo porabljeno 3 tisoč evrov, kar je 90,7 odstotka veljavnega plana. 051894 Študentski klub Ormož Občina je v letu 2007 v skladu s sprejetim proračunom in sklenjeno pogodbo sofinancirala redno dejavnost klub študentov v višini 1.583 evrov. 46 31.3.2008 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 4 tisoč evrov za delovanje društev in Medobčinske zveze prijateljev mladine Ormož. Od tega je bilo dodeljenih 2.272 evrov Medobčinski zvezi prijateljev mladine Ormož, po 379 evrov pa DPM Ormož, DPM Velika Nedelja, DPM Ivanjkovci in DPM Kog. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 7 tisoč evrov za nakup daril in plačilo kulturno-obdaritvenega programa povezanim z mesecem decembrom. 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož Občina Ormož je zagotovila sredstva v višini 600 evrov za sofinanciranje projekta nabave opreme (kopirni stroj, digitalni fotoaparat), prijavljenega na Javni poziv za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov v letu 2007. 19 IZOBRAŽEVANJE Področje proračunske porabe Izobraževanje zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje - 1905 Drugi izobraževalni programi - 1906 Pomoči šolajočim 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok zajema en podprogram, in sicer: - 19029001 Vrtci Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19029001 Vrtci: 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 47 31.3.2008 V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so bila porabljena sredstva za izobraževanje zaposlenih in zavarovalne premije. S proračunom so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 1,3 mio evrov. Skupno število sistemiziranih oddelkov in števila otrok v vrtcu Ormož v letu 2007 Program Program od 1 do 3 leta Program od 3 do 6 let Kombinirani oddelek od 2 do 6 let Razvojni oddelek Skupaj Število oddelkov šol.leto šol.leto 2006/07 2007/08 8 4 mesecev meseci 7 9 Število otrok šol.leto šol.leto 2006/07 2007/08 8 4 mesecev meseci 71 107 Povpr. število oddelkov Povpr. število otrok Povpr. št otrok na oddelek Delež otrok po programih 8 89 11,12 24,22 13 13 210 214 13 212 16,31 57,69 5 3 79 50 4 64,5 16,12 17,55 1 1 2 2 1 2 2 0,54 26 26 362 373 26 367,5 14,13 100 Povprečno mesečno število otrok, s stalnim prebivališčem v občini Ormož, vključenih v vrtce v letu 2007 VRTEC Ormož Dornava Juršinci Kidričevo Ljubljana Ljutomer Maribor Murska Sobota Slovenska Bistrica Ptuj Središče ob Dravi Stročja vas Sveti Tomaž Skupaj 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 75 tisoč evrov in sicer za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. 051903 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci V skladu z veljavnimi predpisi so bila za zaposlene delavce v vrtcu oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 20 tisoč evrov in se namensko prenesejo v leto 2008. Povprečno število otrok 315 1 1 1 3 4 2 1 2 4 4 1 2 341 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2007 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe v višini 7 tisoč evrov. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov vrtca je bilo nakazanih 6 tisoč evrov, kar je 88,7 odstotka veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo plavalnih tečajev otrok in izvajanje interesnih dejavnosti. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 6.500 evrov za mize, stole, previjalno mizo s stopničkami, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 48 termostatske in radiatorske ventile, vodovodne armature, mešalne ventile za sanitarno vodo, digitalni fotoaparat, čistilni voziček, peč za centralno kurjavo in ureditev kotlovnice. 31.3.2008 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje zajema tri podprograme, in sicer: - 19039001 Osnovno šolstvo - 19039002 Glasbeno šolstvo - 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož Prenos obveznosti iz leta 2006, saj izdelovalec projektov v letu 2006 ni izstavil računa, kljub temu, da so vsa dela bila opravljena v letu 2006, zato je bilo potrebno v proračunu za leto 2007 zagotoviti ta sredstva. Sredstva za ta namen so bila realizirana v višini 5 tisoč evrov. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: Pregled števila oddelkov in učencev po šolah v letu 2007 Osnovna šola Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu (s podružnico Kog) Ormož Velika Nedelja (s podružnico Podgorci) Skupaj Stanka Vraza Ormož Glasbena šola Ormož Število oddelkov šol.le šol.leto to 2007/08 2006/ 07 8 4 mese meseci cev 9 9 15 14 Število otrok šol.leto šol.leto 2006/07 2007/08 8 mesecev 4 meseci Povpr. število oddelkov Povpr. število učencev Povpr. št učencev na oddelek Delež učencev glede na vse učence 157 225 147 212 9 14,5 152 218,5 16,89 15,07 13,23 19,02 20 20 19 19 425 363 404 365 19,5 19,5 414,5 364 21,26 18,67 36,07 31,68 64 5 61 5 1170 30 1128 30 62,5 5 1149 30 18,38 6 100 12,75 12,75 210 210 12,75 210 16,47 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, stroški E-šole pri Veliki Nedelji) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Za ta namen je bilo v letu 2007 porabljenih 124 tisoč evrov, kar je 70,5 odstotka veljavnega plana. Realizacija je manjša zaradi nerealiziranih stroškov revizije in le delnega plačila povečanih materialnih stroškov za OŠ Velika Nedelja in OŠ Stanka Vraza. 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov V okviru te proračunske postavke so bila šolam zagotovljena sredstva za pokritje stroškov, ki so jih imele z uporabo notranjega bazena za potrebe plavalnih tečajev otrok. Od zagotovljenih 16 tisoč evrov je bilo porabljenih 14 tisoč evrov, kar je 83,7 odstotka veljavnega plana. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, …v višini 143 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 135 tisoč evrov, kar je 94,3 odstotka veljavnega plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 49 31.3.2008 Pregled število oddelkov podaljšanega bivanja in učencev v podaljšanem bivanju v letu 2007 Osnovna šola Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu (s podružnico Kog) Ormož Velika Nedelja (s podružnico Podgorci) Skupaj Število oddelkov podaljšanega bivanja (PB) šol.leto šol.leto 2006/07 2007/08 8 4 mesecev meseci 2 2 3 4 Povprečno število oddelkov PB Število učencev v podaljšanem bivanju 2 3,5 šol.leto 2006/07 8 mesecev 57 58 šol.leto 2007/08 4 meseci 58 58 Povprečno število učencev v PB 57,5 58 5 7 5 6 5 6,5 121 149 131 152 126 150,5 17 17 17 385 399 392 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi je občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlene v šolah, oblikovala sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v skupni višini 2 tisoč evrov. Ta sredstva se namensko prenesejo v leto 2008. 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnih centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Za ta namen je bilo porabljenih 2 tisoč evrov planiranih sredstev. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2007 zagotovljenih 60 tisoč evrov, porabljenih pa je bilo 54 tisoč evrov, kar je 90,7 odstotka veljavnega plana. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju. Investicijska vlaganja na področju osnovnošolskega izobraževanja v letu 2007(zajete vse proračunske postavke) Osnovna šola Ivanjkovci Vrsta vlaganj Znesek nabava opreme 2.077,61 zamenjava črpalke v kotlovnici Miklavž pri Ormožu (s podružnično šolo Kog) Velika Nedelja (s podružnično šolo Podgorci) 909,60 oprema za zbornico 3.000,00 SKUPAJ 5.987,21 nabava opreme 9.509,74 ureditev kanalizacije 1.444,26 telovadnica na Kogu 32.006,00 SKUPAJ 42.960,00 nabava opreme Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4.626,44 Poročevalec, št. 3/II 50 31.3.2008 SKUPAJ Ormož 4.626,44 nabava opreme obnova parketa v športni dvorani 4.268,34 19.159,00 ozvočenje v športni dvorani Stanko Vraz Ormož 3.000,00 kotlovnica 71.553,00 SKUPAJ 97.980,34 nabava opreme 1.427,62 obnova stopnic 297,30 zamenjava vrat 1.028,58 popravilo strehe VSE SKUPAJ 051917 Drugi operativni odhodki Za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem je bilo zagotovljenih 1.500 evrov. Porabljenih pa je bilo le 150 evrov za dobavo in prevoz sekanca za ureditev okolice šole na Kogu. 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož V letu 2006 se je pristopilo k dolgo načrtovani rekonstrukciji kotlovnice v Osnovni šoli Ormož in prehod na plinsko ogrevanje. Dela so bila oddana na podlagi javnega razpisa. Za ta namen je bilo potrebno dograditi prostor za plinsko kotlovnico, nabaviti nove peči in kotla ter obnoviti notranji sistem ogrevanja. Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva, ki so bila na podlagi odloka o izvrševanju proračuna in pogodbe z dobaviteljem iz leta 2006 poravnana delno kot predobremnitev v letu 2007 v višini 70 tisoč evrov. 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu Občina planira v prihodnjih letih na Kogu zgraditi telovadnico, zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Za ta namen je bilo porabljenih 32 tisoč evrov, kar predstavlja 99,3 odstotka veljavnega plana. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in 562,14 popravilo centralne kurjave 1.266,00 SKUPAJ 4.581,64 156.135,63 števila oddelkov. Občina je za ta namen porabila 6 tisoč evrov, kar predstavlja 99,8 odstotkov veljavnega plana. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Za ta namen je porabljenih 16 tisoč evrov od planiranih 18 tisoč evrov, kar je 88,5 odstotka veljavnega plana. 051932 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi je morala občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlenega v glasbeni šoli, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 170 evrov. Sredstva se namensko prenesejo v leto 2008. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih 5 tisoč evrov za sofinanciranje projektov (uporaba zaprtega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, športni tabor, intenzivne priprave pevskega zbora, model evropskega parlamenta za mlade, dan športa, mednarodni debatni turnir). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 51 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za 30% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike in 20% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zborovodkinjo. Za ta namen je bilo v letu 2007 porabljenih 9 tisoč evrov, kar predstavlja 94,9 odstotka veljavnega plana. 051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme Občina je sofinancirala nabavo računalniške opreme v višini 4 tisoč evrov. 31.3.2008 evro, kar predstavlja 93,5 odstotkov veljavnega plana. 051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje Občina je za sofinanciranje računalniške opreme zagotovila in porabila 1.545 evrov. 1906 Pomoči šolajočim Glavni program 1906 Pomoči šolajočim zajema štiri podprograme, in sicer: - 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu - 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu - 19069003 Štipendije - 19069004 Študijske pomoči 1905 Drugi izobraževalni programi Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi zajema en podprogram, in sicer: - 19059001 Izobraževanje odraslih Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih: 051950 Ljudska univerza Ormož – plače V Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila sorazmerni delež polovice sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju v višini 18 tisoč evrov. 051951 Ljudska univerza Ormož – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi je morala občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlenega v Ljudski univerzi Ormož, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 218 evrov, ki se namensko prenesejo v leto 2008. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program), Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Za ta namen je bilo porabljenih 11 tisoč Pregled štipendij v letu 2007 Fakulteta - šola Smer Višja strokovna šola za turizem in gostinstvo Maribor Medicinska fakulteta Univerza za glasbo Ekonomsko poslovna fakulteta Visoka šola za zdravstvo Turizem Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: 051960 Regresiranje prevozov v šolo Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je porabila 278 tisoč evrov, kar predstavlja 91,2 odstotkov veljavnega proračuna. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu: 051961 Študijske pomoči in donacije Sredstva so bila zagotovljena v višini 1.250 evrov in so ostala neporabljena, ker ni bil izražen interes za porabo teh sredstev. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069003 Štipendije: 051962 Štipendije Sredstva za štipendije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). Od planiranih 37 tisoč evrov je bilo porabljenih slabih 28 tisoč evrov, kar je 74,7 odstotkov veljavnega proračuna. Medicina Trobenta Ekonomske in poslovne vede Delovna terapija Število štipendistov šol. leto šol. leto 2006/07 2007/08 0 1 3 1 1 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1 1 1 1 Poročevalec, št. 3/II Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za arhitekturo Biotehniška fakulteta Gimnazija Fakulteta za strojništvo Univerza v Lundu 52 31.3.2008 Biokemijska tehnika 1 1 Arhitektura Mikrobiologija Splošna strojništvo Biorazgradljivost različnih odpadnih materialov 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 12 10 Skupaj Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069004 Študijske pomoči: 051963 Študijske pomoči in donacije Sredstva za študijske pomoči in donacije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). V letu 2007 smo razdelili dve študijski pomoči za višješolski program poslovni sekretar in za študijski program kulturni študiji in antropologija v višini 3 tisoč evrov. 051964 Subvencije za podiplomski študij V skladu z javnim razpisom in Pravilnikom o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, nobeden izmed prijavljenih ni izpolnjeval pogojev za dodelitev subvencije za podiplomski študij, zato v letu 2007 nismo izplačali tovrstnih subvencij. 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 1.500 evrov in sicer za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. 20 SOCIALNO VARSTVO Področje proračunske porabe Socialno varstvo zajema en glavni program, in sicer: - 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) Občina je med letom z odprtjem nove proračunske postavke v višini 100 evrov zagotovila sredstva za prevoz rejencev in rejnikov na vsakoletno srečanje v Žalec. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. Za ta namen je občina porabila 46 tisoč evrov. Število uporabnikov teh storitev se med letom spreminja. Na dan 31.12.2007 je občina zagotavljala sredstva za šest opravičencev. 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov za potrebe Društva parpaplegikov Prekmurja in Prlekije V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 6 tisoč evrov in sicer za sofinanciranje izgradnje prostorov za potrebe Društva parpaplegikov Prekmurja in Prlekije. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva zajema pet podprogramov, in sicer: - 20049001 Centri za socialno delo - 20049002 Socialno varstvo invalidov - 20049003 Socialno varstvo starih - 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih - 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049001 Centri za socialno delo: Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Občina je za ta namen v letu 2007 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II porabila 192 tisoč evrov, kar predstavlja 99 odstotkov veljavnega plana. 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Občina je za ta namen v letu 2007 porabila slabih 10 tisoč evrov. Število opravičencev se med letom spreminja, na dan 31.12.2007 je občina zagotavlja sredstva za 15 opravičencev koriščenja javne službe »Pomoč družini na domu. 53 31.3.2008 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2007 porabila 634 evrov. V letu 2007 je bil v občini en tak primer. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Od planiranih 25 tisoč evrov s sprejetim proračunom je bilo porabljenih 21 tisoč evrov. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 3 tisoč evrov za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). V letu 2007 je bilo odobrenih 7 enkratnih pomoči. 052020 Humanitarne organizacije Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož v višini 9 tisoč evrov. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2007 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Društvo Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj Rdeči križ Slovenije Škofijska karitas Maribor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Društvo za osteoporozo Ormož Društvo parpaplegikov Prekmurja in Prlekije Združenje multiple skleroze Združenje invalidov - Forum Slovenije Društvo diabetikov Ptuj Društvo svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski Čriček SKUPAJ 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, Znesek pogodbe 656,98 1.916,20 1.423,46 875,98 985,47 1.368,71 218,99 54,75 437,99 1.423,46 9.362,00 prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo porabljenih 6 tisoč evrov, kar predstavlja 99,1 odstotka veljavnega plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo porabljenih 17 tisoč evrov, kar predstavlja 99,4 odstotka veljavnega plana. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINACE Finančni načrt Oddelka za finance je zajemal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije ter vračilo plačanega komunalnega prispevka A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V finančnem načrtu Oddelka za finance je bilo s proračunom za leto 2007 zagotovljenih 387 tisoč evrov, s prerazporeditvami (predvsem poraba sredstev splošne proračunske rezervacije) so se sredstva zmanjšala za 46 tisoč evrov, tako je bilo za plačilo obveznosti, ki se financirajo oz. plačujejo iz finančnega načrta oddelka za finance zagotovljenih 341 tisoč evrov. Odhodki so bili realizirani v znesku 331 mio SIT, kar je 97,0 odstotkov veljavnega plana in 85,5 odstotkov sprejetega plana. Finančni načrt Oddelka za finance je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na tri področja porabe, ta na štiri glavne programe in štiri podprograme, le-ti pa na sedem proračunskih postavk. 54 31.3.2008 V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike le- ta pa zajema en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Podprogram zajema tri proračunske postavke: 060201 Plačila bančnih storitev Za plačilo bančnih provizij za storitve, ki jih je opravila banka povezane z »ničelnim« računom in provizije za plačevanje določenih obveznosti je bilo planiranih 110 evrov. Med letom je bilo potrebno zaradi večjega obsega poslovanja zagotoviti dodatnih 45 evrov, kar pomeni, da je bilo v letu 2007 za ta namen porabljenih 155 evrov. Vsaka občina ima pri eni poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in polog gotovine, vso ostalo poslovanje pa poteka preko računa odprtega pri Banki Slovenija. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet Za razporejanje javnofinančnih prihodkov in provizijo upravi za javne prihodke je bilo porabljenih 5 tisoč s sprejetim proračunom zagotovljenih sredstev. 060204 Vračilo komunalnega prispevka V letu 2006 je Komunalno podjetje Ormož vplačalo na račun občine 86 tisoč evrov komunalnega prispevka za izgradnjo parkirnih prostorov pri podjetju Carrera Optyl Ormož. Glede na to, da ni prišlo do realizacije projekta so se sredstva v letu 2007 vrnila plačniku komunalnega prispevka. 22 Servisiranje javnega dolga Za glavni program 22 Servisiranje javnega dolga je bilo s proračunom zagotovljenih 96 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 86 tisoč evrov, kar predstavlja 89,2 odstotka sredstev sprejetega in veljavnega proračuna. Prvi glavni program je: 02 Ekonomska in fiskalna administracija Glavni program 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga Sredstva v okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija so bila porabljena v okvir planiranih sredstev, to je 91 tisoč evrov. le-ta pa en podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 55 Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je razdeljen na dve proračunski postavki: 31.3.2008 kreditov v preteklih letih med občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Od planiranih 3 tisoč evrov je bilo porabljenih 2 tisoč evrov. Realizacija je manjša od planirane, ker v letu 2007 ni bilo potrebno najeti svetovalca ( po veljavni zakonodaji) za izbor najetja najugodnejšega kreditodajalca saj se občina ni na novo zadolževala, čeprav je to bilo planirano. 062201 Plačila obresti od kreditov Glede na najete kredite v preteklih letih in predvideno zadolževanje v letu 2007 je bilo s proračunom zagotovljenih 93 tisoč evrov za plačilo realnih obresti, od tega 72 tisoč evrov poslovnim bankam in 12 tisoč evrov drugim domačin kreditodajlacem. V letu 2007 je bilo planirano dodatno zadolževanje občine. Za ta namen so bila tudi zagotovljena sredstva za plačilo najetega kredita. Ker se občina ni na novo zadolžila je realizacija plačanih obresti manjša za 11 tisoč evrov oziroma 9,9 odstotkov glede na sprejeti in veljavni proračun. 23 Intervencijski programi in obveznosti Občina je v letu 2007 v skladu z Zakonom o javnih financah s sprejetim proračunom oblikovala sklad proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo, vse skupaj v višini 200 tisoč evrov. Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa: Pregled plačanih obresti v letu 2007 po namenih zadolževanja 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč Namen V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč je en podprogram: Znesek A. Poslovne banke investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja umetno bogatenje podtalnice izgradnja komunalne infrastrukture Skupaj poslovne banke 4.422,00 10.784,00 56.851,00 72.057,00 B. Ostali kreditodajalci (skladi) izgradnja stanovanj na Ptujski 8 sanacija deponije Dobrava izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu modernizacija ceste v Vičancih modernizacija ceste v Lahoncih izgradnja stanovanj v Ivanjkovcih Skupaj ostali kreditodajalci 3.679,00 1.950,00 1.160,00 1.839,00 11.721,00 Vse skupaj (A + B) 83.778,00 23029001 Rezerva občine Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko: 062301 Proračunska rezerva občine Občina v skladu z Zakonom o javnih financah oblikuje rezervni sklad za primer naravnih in drugih nesreč. Rezervni sklad se oblikuje v višini 1,5 odstotka planiranih prihodkov iz bilance A, s tem, da se sredstva, ki se zagotovijo za ta namen zmanjšajo za že prenesena sredstva za ta namen iz preteklih let. Po sprejetem proračunu za leto 2007 je bilo za ta namen planiranih 154 tisoč evrov, medtem ko je bilo iz leta 2006 prenesenih 50 tisoč evrov. Občinski svet je sprejel dva odloka o porabi sredstev proračunske rezerve. Občina je namenila 6.582 evrov za sanacijo posledic po neurju v občini Železniki in porabila 41 tisoč evrov za sanacijo posledic po neurjih na javnih poteh in lokalnih cesta v občini Ormož. Med letom je bil nakazan sorazmerni del sredstev ugotovljenih po zaključnem računu 2006 občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v skupni višini 13 tisoč evrov. Saldo konec leta izkazuje, da se v leto 2008 namensko prenese 144 tisoč evrov neporabljenih sredstev. 1.318,00 1.775,00 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom V okviru proračunske postavke Stroški financiranja in upravljanja z dolgom so bili evidentirani odhodki povezani s plačili bančnih provizij za vodenje najetih kreditov, plačilo storitev za bančne garancije in stroški povezani z razdelitvijo najetih Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2007 Poraba sredstev v Občina Ormož Namen sanacija lokalnih cest po neurju Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 9.772,81 Poročevalec, št. 3/II 56 31.3.2008 Krajevna skupnost Ivanjkovci sanacija javnih poti po neurju 9.460,79 Krajevna skupnost Kog Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu sanacija javnih poti po neurju 3.812,07 sanacija javnih poti po neurju 4.259,26 Krajevna skupnost Ormož sanacija javnih poti po neurju 2.317,73 Krajevna skupnost Podgorci sanacija javnih poti po neurju 2.775,30 Krajevna skupnost Velika Nedelja sanacija javnih poti po neurju 8.879,70 Občina Železniki sanacija posledic po neurju 6.582,00 SKUPAJ 2303 Splošna proračunska rezervacija Glavni program zajema en program: 2303901 Splošna proračunska rezervacija in ta eno proračunsko postavko: 062310 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 47.859,66 nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2007 je občina za ta namen oblikovala 46 tisoč evrov, ki so bila med letom v celoti porabljena. Največ sredstev je bilo porabljenih za zagotovite sredstev za izplačilo plač v javni razvojni agenciji, dokončno odplačilo obveznosti za obnovo mrliške vežice v Ormožu in odkup v preteklih letih postavljenih informacijskih tabel v Ormožu. Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2007 PU 07 14 08 08 07 12 08 07 07 PP 071402 141602 081367 081616 071425 121803 081622 071102 071119 04 08 05 05 04 08 05 06 06 040101 081341 051868 051862 040614 071425 052030 060202 060201 Naziv proračunske postavke Javna razvojna agencija - plače Mrliška vežica Ormož Info table Vodovodno zajetje Mihovci Prireditveni šotor Zbornik (Krajevna skupnost Kog) Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza Stroški upravljanja namakalnega sistema Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja Predsedniške volitve 2007 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah Drugi operativni odhodki (veterani) Drugi operativni odhodki (kultura) Obveznosti za plače iz preteklih let Prireditveni šotor Srečanje rejnikov Plačila storitev organizacijam za plačilni promet Plačilo bančnih storitev SKUPAJ Podkonto 413600 420500 420299 420401 402199 402003 402901 402299 420899 Znesek 19.000,00 5.745,46 4.172,40 3.125,00 2.770,00 2.000,00 1.936,00 1.651,00 1.600,00 402999 420804 402399 402399 40 402599 402399 402930 402931 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.000,00 660,00 610,00 550,00 492,10 411,00 110,00 88,00 45,00 45.965,96 Poročevalec, št. 3/II B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Za realizacijo programa, ki je bil v letu 2007 zajet v področju 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevati naslednji predpisi: zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin, zakon o plačilnem prometu, zakon o lokalni samoupravi, zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in pravilnik o postopkih zadolževanja občin. Zastavljeni cilji za leto 2007 so bili realizirani, razen plačila obresti in stroškov, ki bi se nanašali na najetje novega kredita, ker se občina v letu 2007 ni na novo zadolževala. Ostale naloge oziroma obveznosti so bile opravljen in poravnane v skladu z veljavnim proračunom. Kar se tiče dolgoročnih ciljev se ti realizirajo. Občina redno z anuitetnimi načrti odplačuje obresti in glavnice za najete kredite v preteklih letih in vsako leto oblikuje rezervni sklad v skladu z zakonom o javnih financah do višine 1,5 odstotka planiranih prihodkov iz bilance A. Realizacijo leta 2007 je težko primerjati z realizacijo leta 2006, saj so s 1.1.2007 na področju bivše občine nastale tri nove občine in so podatki zaradi tega neprimerljivi. Za bolj ažurno in lažje spremljanje poslovanja (predvsem na finančnem področju) se je občina v letu 2007 odločila za nakup nove programske opreme. Poslovanje oddelka za finance nima bistvenega vpliva na poslovanje drugih področij. Pri svojem delu pa opažamo, da bi bilo vsekakor potrebno za vzpostavitev notranjega sistema nadzora v občinski upravi zaposliti notranjega revizorja. 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO V sklopu Oddelka za gospodarstvo so bila v letu 2007 zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. 57 31.3.2008 A POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI S proračunom Občine Ormož za leto 2007 so bila Oddelku za gospodarstvo zagotovljena sredstva v skupni višini 748 tisoč evrov. S prerazporeditvami so se sredstva povečala na 773 tisoč evrov, in sicer za: sredstva za izvajanje programa reform kmetijstva in živilstva, sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Delovanje Oddelka za gospodarstvo razdeljeno na sedem področij: je 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne službe, le-ta pa en podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v višini 42 tisoč evrov. Realizacija znaša 26 tisoč evrov, kar pomeni, da je podprogram realiziran 26,5 odstotno. Sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so razdeljena na dve proračunski postavki: 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov V letu 2007 je bilo od načrtovanih 35 tisoč evrov za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov porabljenih 25 tisoč evrov, kar pomeni, da se je porabilo 28 odstotkov manj sredstev, kot je bilo načrtovano. Izdatki se nanašajo na stroške povezane s poslovnimi prostori na Kolodvorski 9, prostori na Vrazovi ulici 12 in Kerenčičevem trgu 11. V letu 2007 je bil zaradi racionalnejšega pristopa k porabi materiala in opravljanja storitev zaposlen tudi hišnik, ki sam opravlja nekatera vzdrževalna dela. Z mesecem majem se je tudi zaključilo plačevanje najemnine za poslovne prostore za potrebe krajevne skupnosti Podgorci, ker je občina te odkupila. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov V lanskem letu 2007 je bilo za ta namen zagotovljeno 7 tisoč evrov, od tega se je porabilo le 1 tisoč evrov, kar predstavlja 16,5 odstotno realizacijo. Sredstva so se namenila za ureditev delovnega in razstavnega prostora za potrebe muzeja ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 58 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Področje Znanost in tehnološki razvoj zajema en glavni program in sicer 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost, le-ta pa en podprogram 05029001 z istim imenom. 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti je bilo od zagotovljenih 16 tisoč evrov porabljenih 12 tisoč evrov, kar predstavlja 74,7 odstotkov načrtovanih sredstev. Sredstva za izvedbo podprograma so zagotovljena na eni proračunski postavki: bila 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje raziskovalnega projekta Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvo, ki ga je občina Ormož izvajala v sodelovanju z ZRS Bistra Ptuj. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 36 tisoč evrov, porabljenih pa 34 tisoč evrov oziroma 94,5 odstotkov zagotovljenih sredstev. Področje Trga dela in delovni pogoji zajema en glavni program in sicer 1003 aktivna politika zaposlovanja, le-ta pa en podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti Sredstva za izvedbo podprograma so razdeljena na šest proračunskih postavk: 071001 Pospeševanje zaposlovanja Vsa sredstva od zagotovljenih 12 tisoč evrov so bila porabljena, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo. Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00 in 7/02) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja 31.3.2008 Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 11 vlog, od tega je bilo vseh 11 vlog pozitivno rešenih. V letu 2007 so bile sofinancirane 3 samozaposlitve v skupni vrednosti 4 tisoč evrov in 9 zaposlitev brezposelnih oseb, od tega vsi za nedoločen čas v skupni vrednosti 8 tisoč evrov. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Od zagotovljenih 3 tisoč evrov so bila porabljena vsa sredstva, kar predstavlja 100 odstotkov načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 7-ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja. 2 vajenca nista izpolnjevala razpisnih pogojev, ker nista imela stalnega bivališča v Občini Ormož. Tako so bila zagotovljena sredstva v višini 30 % bruto nagrade za 2 vajenca in 50 % bruto nagrade za tri vajence. 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom Od načrtovanih 5 tisoč evrov je bilo porabljenih 95,3 odstotkov sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje treh programov javnih del, in sicer Društva invalidov, Združenja veteranov vojne za Slovenijo ter Centra za socialno delo Ormož. 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Vsa sredstva od načrtovanih 3 tisoč evrov so bila porabljena za sofinanciranje projekta Centra za informiranje in poklicno svetovanje na podlagi pogodbe o partnerstvu, h kateri so pristopile občine Spodnjega Podravja. 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti za leto 2007 za delovanje Sklada za razvoj človeških virov. Sredstva občine Ormož v znesku 10 tisoč evrov, namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov, so bila multiplicirana z multiplikatorjem 3,9. Za občino Ormož so bile financirane naslednje aktivnosti: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 59 31.3.2008 Aktivnosti Število udeležencev I. REGIONALNE RAZVOJNE NALOGE 1. Regionalni razvojni program Podravje 2007-2013 2. Razvoj novih projektov in druge regionalne razvojne naloge II. POMOČ PRI RAZVOJU ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJIH 1. Krepitev vseživljenjskega učenja v podjetjih in organizacijah 2. »CSR-Code to smart reality for smes« - razvoj 3. Usposabljanje, svetovanje, razvoj novih projektov III. IZBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH NA TRGU DELA 1. »Usklajevanje izobraževalnih možnosti z zahtevami tržne ekonomije –HOMER« 2. Štipendijska shema - razvoj 3. Razvoj novih projektov IV. POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI IN ZAGOTOVITEV ENAKE DOSTOPNOSTI DO VZU IN TRG DELA 1. »Integralni informacijski sistem za izvajanje krožnega zaposlovanja-JOB ROTATION« 2. Vzpostavitev in delovanje centra vseživljenjskega učenja v Podravju 3. ZORIM 4. e-Ten 5. Razvoj novih projektov V. IZBOLJŠANJE DELOVANJA TRETJEGA SEKTORJA 1. TESES 2. Študija socialnega podjetništva SKUPAJ (I-V) Sredstva Občine Ormož Multiplikator 071006 Regionalni sklad dela Podravja Proračunska postavka ni bila realizirana, ker v letu 2007 ni bilo javnih razpisov na omenjenem področju. Regionalni sklad dela Podravja sicer deluje na področju razreševanja presežnih delavcev, pomoči podjetjem pri kadrovskem prestrukturiranju in zniževanju stopnje brezposelnosti na območju Konzorcija. 11 KMETIJSTVO, RIBIŠTVO GOZDARSTVO IN V proračunskem letu 2007 je bilo za razvoj kmetijstva in gozdarstva namenjenih 100 tisoč evrov, realizacija kmetijskega dela proračuna je 56,7 odstotna oziroma 57 tisoč evrov. Kmetijski del proračuna je v skladu z novo programsko klasifikacijo razdeljen v tri proračunske sklope oziroma glavne programe: - program reforme kmetijstva in živilstva, - splošne storitve v kmetijstvu in Vrednost v EUR 7 4.000 0 2.500 55 12.500 103 11.500 0 8.500 165 39.000 10.000 3,9 - gozdarstvo. Številni ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so združeni v programu reform kmetijstva in živilstva, ki obsega proračunske postavke: strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva. Z ukrepi za razvoj podeželja se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, vplivamo na ohranjanje naravnih virov, spodbujamo razvojne in zaposlitvene možnosti na podeželju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 60 Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva zajema tri podprograme: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Za namen strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu je planiranih skupno 16 tisoč evrov, vsa planirana namenska sredstva so bila v celoti 100 odstotno realizirana. Po proračunskih postavkah je bila naslednja realizacija: 07110 Nepovratna sredstva Na področju strukturnih ukrepov je bilo upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih dodeljenih 10 tisoč evrov državnih pomoči. 14 in za in 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema Za stroške priprave, obratovanja in konzerviranja namakalnega sistema Ormož-Osluševci je bilo upravljavcu v skladu s pogodbo odobreno 6 tisoč evrov, za dobavo električne energije v času obratovanja sistema so uporabniki v celoti pokrili nastale stroške. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Za področje razvoja in prilagajanja podeželskih območij je bilo namenjenih skupno 30 tisoč evrov, realiziranih programov je bilo v skupni vrednosti 14 tisoč evrov, kar pomeni 47 odstotno realizacijo. Realizacija po proračunskih postavkah je bila naslednja: 071110 Nepovratna sredstva Od planiranih 10 tisoč evrov je bilo 19 upravičencem v skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij dodeljeno 9 tisoč evrov državne pomoči. 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe Od planiranih 3 tisoč evrov so vsa sredstva bila dodeljena društvom in organizacijam za sofinanciranje izvedbe razstave Dobrote slovenskih kmetij, izvedbe regijskega tekmovanja oračev, razstava malih pasemskih živali ter sofinanciranje dela programa Društva kmečkih žena Ormož in strojnega krožka Ormož. 071115 Drugi operativni odhodki Skupni znesek planiranih drugih operativnih odhodkov v višini 3 tisoč evrov je bil realiziran v višini 875 evrov za pokrivanje stroška članarine občine v Konzorciju za namakanje Podravja. 31.3.2008 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča Planirana sredstva v višini 4 tisoč evrov niso bila realizirana ker ni prišlo z lastnikom degradiranega kmetijskega zemljišča do dogovora glede višine odškodnine oziroma odkupa zemljišča. 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije – LEADER V preteklem letu niso bile posredovane smernice s strani MKGP za izvajanje pristopa LEADER v Sloveniji za programsko obdobje 2007 – 2013. S strani MKGP ni prišlo do izbora in potrditve LASov. S tem tudi niso bili izpolnjeni pogoji za sofinanciranje izvedbenih LEADER programov. 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanj Navedeni dvoletni projekt obsega izdelavo strokovnih podlag za povečanje pridelave zelenjave v plastenjakih z uporabo novih tehnologij in namakanj za zainteresirane kmetovalce na območju namakalnega sistema Ormož. 11029003 Zemljiške operacije Za izvedbo programa zemljiških operacij je bilo planiranih 42 tisoč evrov, realiziranih programov je bilo v znesku 16 tisoč evrov, kar znaša 39,3 odstotno realizacijo. Po proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja: 071121 Ureditev režima na vodovarstvenem območju Proračunska postavka je bila realizirana v planirani višini 2 tisoč evrov in je obsegala plačilo košnje vseh kmetijskih zemljišč v prahi na prvem vodovarstvenem območju. 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faze Občina Ormož je pred izvedbeno fazo razširitve namakalnega sistema v ta namen sklenila z izvajalcem pogodbo za izvedbo pripravljalne faze investicije za namakalni sistem Ormož-Velika Nedelja. Planirana sredstva v višini 30 tisoč evrov so bila delno realizirana v višini 6 tisoč evrov zaradi zapletenih postopkov pridobitve uredbe za uvedbo namakanja in vodnega soglasja ter s tem delne realizacije pripravljalne faze zgoraj navedenega projekta. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov Proračunska postavka je bila planirana v višini 10 tisoč evrov in je bila v celoti realizirana za programe urejanja in odvajanja padavinskih voda iz območja kmetijskih zemljišč, čiščenja naplavin in zarasti na vodotokih in odvodnih jarkih, ki niso vključeni v redni program vzdrževanja melioriranih kmetijskih območij. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 1103 Splošne storitve v kmetijstvu Za program splošnih storitev v kmetijstvu je bilo planirano skupno 10 tisoč evrov, realiziranih programov pa skupno 8 tisoč evrov, odstotek realizacije je 85,9. Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu zajema dva podprograma: 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov Za delovanje služb in javnih zavodov je bilo od planiranih 7 tisoč evrov, porabljenih pa 6 tisoč evrov, kar je 85,9 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva so bila razporejena na eni proračunski postavki: 071131 Vlaganje v izobraževanje Za realizacijo programov izobraževanja je v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom bilo v preteklem letu 7 upravičencem dodeljeno 6 tisoč evrov. 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali V okviru podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali je bilo s proračunom za leto 2007 zagotovljenih 3 tisoč evrov, realiziranih je bilo programov v višini 2 tisoč evrov oziroma 85,8 odstotka. 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 2 tisoč evrov v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel v okviru Čebelarskega društva Ormož. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina Ormož je v skladu z podzakonskimi akti za pokrivanje stroškov oskrbnin za zapuščene živali zagotovila in realizirala porabo sredstev v skupni višini 517 evrov. V letu 2007 so bili trije primeri oskrbe zapuščenih živali. 1104 Gozdarstvo Program 1104 Gozdarstvo zajema en podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest V okviru katerega so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2 tisoč evrov. Glede na predvideni obseg vzdrževanih del in stroške za opravljena dela izbranega ponudnika je bilo porabljenih 2 tisoč evrov. 61 31.3.2008 14 GOSPODARSTVO Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 265 tisoč evrov, porabljenih pa 240 tisoč evrov, kar predstavlja 90,4 odstotkov. Področje gospodarstva zajema dva glavna programa in sicer: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje gospodarstva razvoja malega Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva je bilo od zagotovljenih 119 tisoč evrov, porabljenih pa je bilo 97 tisoč evrov, kar predstavlja 81,3 odstotkov. Sredstva za delovanje podprograma so razdeljena na sedem proračunskih postavk: 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice je bilo porabljenih vseh 6 tisoč evrov načrtovanih sredstev, in sicer za naslednje namene: sofinanciranje stroškov prevoza delegacije iz Občine Ormož na praznik sliv (promocijska aktivnost obrti in turizma) ter poslovno srečanje s predstavniki Občine Osečina in njenimi lokalnimi obrtniki in podjetniki, druge promocijske dejavnosti obrtne zbornice (predstavitev članov na sejmu v Celju, Nedelišču in Beogradu). 071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače V Javni razvojni agenciji Občine Ormož (JARA) so bili zaposleni trije delavci. Občina je zagotavljala sredstva za plače direktorja in del plače za vodjo TIC-a. Ostala sredstva za plače naj bi si agencija pridobila na trgu (vodja projektov in del plače vodje TIC-a). Po pogodbi je občina Ormož v letu 2007 za ta namen zagotovila 57 tisoč evrov in sredstva so bila tudi v celoti porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev zagotavljali tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V okviru svojega programa je JARA izdelala več DIIP-ov za modernizacijo cest (dokument identifikacije investicijskega projekta), investicijski program za izgradnjo otroškega vrtca v Ormožu, investicijski program in študijo izvedljivosti projekta za prizidek telovadnice k OŠ Kog, predlog odloka o načinu izvajanja in predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter nekatere druge naloge (svetovanje, storitve v sklopu e-VEM točke ipd.). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 62 071403 Javna razvojna agencija – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila za del plač, ki jih zagotavlja občina za zaposlene v agenciji, oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 1 tisoč evrov. Sredstva niso bila porabljena in se namensko prenesejo v leto 2008. 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve Za delovanje agencije občina zagotavlja sredstva za materialne stroške in storitve za potrebe delovanja agencije ter plačilo najemnine za uporabo prostorov. Od zagotovljenih 11 tisoč evrov so bila vsa sredstva tudi porabljena za ta namen. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa Proračunska postavka v letu 2006 ni bila realizirana, ker ni bila znana udeležba države pri sofinanciranju priprave Regionalnega razvojnega programa za Podravje in s tem ni prišlo do podpisa Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju. Postavka se je namensko prenesla v leto 2007. V letu 2007 je bilo zagotovljenih 20 tisoč evrov, od tega pa je bilo porabljenih 10 tisoč evrov, kar pomeni 52,3 odstotno realizacijo. 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa V letu 2007 je bilo načrtovanih 21 tisoč evrov za pokritje stroškov v zvezi z vzpostavitvijo območnega partnerstva in stroškov dela v zvezi z opravljanjem strokovno – tehničnih opravil za območno razvojno partnerstvo pri izdelavi območnega razvojnega programa. Porabljenih je bilo le 9 tisoč evrov, kar pomeni 43,6 odstotno realizacijo. 071409 Javna razvojna agencija – nakup opreme Za vzpostavitev prodaje lokalnih produktov na novi lokaciji Turistično – informacijskega centra v gradu Ormož se je kupil računalniški program za vodenje prodaje ter potrebna pripadajoča oprema v znesku 2 tisoč evrov. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje gostinstva razvoja turizma in V okviru podprograma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je bilo v letu 2007 zagotovljenih 146 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 143 tisoč evrov, kar predstavlja 97,8 odstotkov. Sredstva za izvedbo podprograma so bila zagotovljena na šestih proračunskih postavkah. 31.3.2008 071420 Javna razvojna agencija – TIC V okviru javne razvojne agencije deluje TIC. Za realizacijo programa je bilo od načrtovanih 36 tisoč evrov prav toliko porabljenih. Občina je sofinancirala več dejavnosti TIC-a: izdaja koledarja prireditev (4 krat letno), skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (NEXT EXIT), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TIC-a v gradu, sodelovanje pri organizaciji in koordinaciji Ormoškega poletja in Martinovanja. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo porabljenih skoraj 13 tisoč evrov. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2007. Pregled dodeljenih sredstev turističnih društvih v letu 2007 Turistično društvo Podgorci Ivanjkovci Pavlovski vrh - Libanja Kog Klopotec Žerovinci SKUPAJ po posameznih Znesek EUR 3.536,84 3.094,74 1.547,37 2.873,68 1.547,37 12.600,00 v 071422 Turistične cone Prlekije Od zagotovljenih 50 tisoč evrov za izvedbo projekta »Turistične cone Prlekije in Medžimurja« je bilo v letu 2007 porabljenih 46 tisoč evrov oziroma 93,9 odstotkov zagotovljenih sredstev. Projekt Turistične cone Prlekije in Medžimurja je bil dvoleten projekt, ki se je v letu 2007 tudi zaključil. Občine Ormož je bila partnerica na projektu, ki je bil sofinanciran iz Sosedskega programa Slovenija/Madžarska/Hrvaška 20042007, INTERREG IIIA. V letu 2006 so bile izvedene aktivnosti za ureditev arheološke zbirke v gradu Ormož (prenovljeni prostori za ureditev arheološke zbirke, dobava opreme za postavitev razstave, postavitev razstave arheološke zbirke), prenovljeni so bili prostori za delovanje turistično Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 63 informacijske pisarne v gradu Ormož vključno z opremo in ogrevanjem. V letu 2007 se je v okviru projekta financirala postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, naredil se je vetrolov v enoti TIC-a v gradu, izvedla so se elektroinstalacijska dela, uredila se je turistična pot v območju turistične cone (Godeninci). 071423 Pustni karneval Za izvedbo pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2007 za nagrade najboljših mask namenjenih in porabljenih 4 tisoč evrov. Sredstva so bila po pogodbi nakazana Turističnemu društvu Ormož. 071424 Vzdrževanje kozolcev Za vzdrževanje kozolcev za potrebe plakatiranja je bilo namenjenih in porabljenih 4 tisoč evrov. S tem denarjem je bilo postavljenih 13 novih kozolcev, delno obnovljeni pa so bili tudi drugi. 071425 Prireditveni šotor V letu 2007 je bil kupljen prireditveni šotor. Za nakup, zavarovanje in postavitev šotora je bilo namenjenih in porabljenih 39 tisoč evrov. 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN KOMUNALNA V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so bila v letu 2007 planirana sredstva s področja stanovanjske dejavnosti. Izdatki so bili planirani v višini 283 tisoč evrov, porabljenih je bilo 253 tisoč evrov, kar je 89,2 odstotka veljavnega plana. Področje zajema en glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Ta pa dva podprograma: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje Za podprogram stanovanjske gradnje je bilo planiranih 20 tisoč evrov, porabljenih je bilo 16 tisoč evrov, kar je 78 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so bila zagotovljena na eni proračunski postavki: 071660 Pridobivanje stanovanj V okviru proračunske postavke 071660 Pridobivanje stanovanj so bila porabljena sredstva v višini 16 tisoč evrov. Sredstva so bila porabljena za nakup stanovanja in s tem rešitev stanovanjskega problema ene družine, in sicer na naslovu Vrazova ulica 4, 2270 Ormož. 31.3.2008 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Na podprogramu 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju je bilo planiranih 263 tisoč evrov, porabljenih je bilo 237 tisoč evrov, kar je 90,1 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila planirana na treh proračunskih postavkah: 071607 Vzdrževanje stanovanj V okviru vzdrževanja stanovanj je bilo planiranih 198 tisoč evrov, porabljenih je bilo 173 tisoč evrov, kar je 87,4 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: zavarovanje stanovanj v znesku 3 tisoč evrov, tekoče vzdrževanje praznih stanovanj (ogrevanje, elektrika, manjša popravila, plačila najemnin stanovanjskemu skladu za prazna stanovanja) v skupnem znesku 11 tisoč evrov in za vzdrževanje stanovanj v skupnem znesku 158 tisoč evrov. Pri vzdrževanju stanovanj je bilo nekaj večjih investicij. V Skolibrovi ulici 6 in 8 je bilo potrebno zaradi dotrajanosti skupne kotlovnice v vseh občinskih stanovanjih (20) narediti etažno plinsko centralno kurjavo (95 tisoč evrov). Druga sredstva so bila porabljena za: zamenjava stavbnega pohištva (22 tisoč evrov) in izvedba dveh kopalnic (6 tisoč evrov). Ostalo pa je bilo namenjeno za manjša vzdrževalna dela po posameznih stanovanjih (zamenjava električnih bojlerjev, WC školjk in kotličkov, umivalnikov, servisov peči za centralno kurjavo,…) 071671 Stroški upravljanja stanovanj Za stroške upravljanja stanovanja katera občina plačuje zunanjim izvajalcem je bilo planiranih v skladu z metodologijo 6 tisoč evrov, porabljenih je bilo 5 tisoč evrov, kar je 88,3 odstotka veljavnega plana. 071672 Stroški kotlovnic Sredstva za stroške kotlovnic oziroma izdatke povezane z ogrevanjem stanovanj so bila planirana v višini 60 tisoč evrov, porabljenih je bilo 59 tisoč evrov, kar je 99 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: tekoče vzdrževanje kotlovnic 13 tisoč evrov, izdatke povezane s samim ogrevanjem (nabava plina, električna energija, stroški kurjača oz. vzdrževalca) 45 tisoč evrov in stroški kurjave za prazna stanovanja tisoč evrov. 23 Intervencijski programi in obveznosti V okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti je v proračunu leta 2007 en glavni program: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 64 31.3.2008 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 12 PRIDOBIVAJE IN ENERGETSKIH SUROVIN le-ta pa zajema en podprogram in sicer: V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so bila s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne. Področje je zajemalo en glavni program: 23029001 Rezerva občine V okviru podprograma 23029001 Rezerva občine so bila planirana sredstva na eni proračunski postavki: 072301 Stanovanjski rezervni sklad Občina je v skladu z veljavnimi predpisi v letu 2007 za oblikovanje in vlaganja iz rezervnega sklad namenila 27 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 11 tisoč evrov za vzdrževanje objektov, ostanek pa je bil naložen pri banki, kjer se sredstva rezervnega sklada zbirajo in obrestujejo. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Pri izvrševanju nalog oziroma proračuna so bile upoštevane naslednje zakonske podlage oziroma predpisi: zakon o lokalni samoupravi, zakon o kmetijstvu, zakon o zaščiti živali, zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju turizma, stanovanjski zakon in zakon o javnih financah. V okviru delovanja sledi oddelek dolgoročnim ciljem: povečanju zaposljivosti in možnosti izobraževanja občanov, ustvarjanju novih enot malega gospodarstva in spodbujanje promocijskih aktivnosti za razvoj gospodarske dejavnosti, razvoju kmetijstva, pridobivanju novih in vzdrževanju starih stanovanj, spodbujanju razvoja turizma. Letni cilji v okviru neposrednega proračunskega uporabnika so bili v večini realizirani. V investicijsko naravnanem pravilnikom o dodelitvi državnih pomoči v kmetijstvu smo naredili nov korak v smeri izboljšanja gospodarskih moči kmetij naše občine. V okviru stanovanjskih zadev ni bilo bistvenih odstopanj od planiranih sredstev. 08 OBČINSKA UPRAVA OKOLJE IN PROSOTOR ODDELEK ZA V sklopu finančnega načrta Oddelka za okolje in prostor so se s proračunom zagotavljala sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijskega vzdrževanja in modernizacije občinskih cest, izdatki za javno razsvetljavo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatke za ravnanje z odpadki in oskrbo z vodo do prenosa dejavnosti na koncesionarja DISTRIBUCIJA 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov v okviru glavnega programa je bil en podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka: 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaki z nasveti svetujejo z nasveti predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisane so se zagotovila sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Sredstva v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so razporejena na enem glavnem programu: 1302 Cestni promet in infrastruktura V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura so se s proračunom zagotavljala sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in mesta z zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Sredstva so planirana na treh podprogramih: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo na lokalnih cestah, zimsko službo v mestu Ormož, čiščenje mestnih cest in ulic, nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov ter merjenje hrupa na posameznih odsekih cest. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Sredstva smo planirali na šestih proračunskih postavkah: 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož razen javnih poti je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98 (urejevanje in košnja bankin, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov…). V letu 2007 smo porabili vsa planirana sredstva v višini 151 tisoč evrov. 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesijo za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož, razen javnih poti, ima Komunalno podjetje Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitev zajema pluženje snega in posip cest. V letu 2007 smo porabili vsa planirana sredstva v višini 23 tisoč evrov. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož, razen javnih poti, je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitev zajema pluženje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. V letu 2007 smo porabili vsa planirana sredstva v višini 4 tisoč evrov. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož. V letu 2007 smo porabili vsa planirana sredstva v višini 41 tisoč evrov. 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. V letu 2007 je bilo planirano 15 tisoč evrov za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov, porabljeno je bilo 12 tisoč evrov, od tega je bilo poravnanih 5 tisoč evrov kot presežek stroškov nad odhodki za leto 2006, ostalih 7 tisoč evrov pa so bile tekoče obveznosti leta 2007. 65 31.3.2008 081306 Merjenje hrupa na posamezni odsekih cest V letu 2006 je bila podpisana pogodba za merjenje hrupa, ki ga povzroča promet v Ormožu. S tem namenom so bila prenesena sredstva v višini 4.557 evrov. Del meritev je bil opravljen, vendar je izvajalec del izstavil račun šele v letu 2008. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest smo v letu 2007 s proračunom zagotavljali sredstva za sanacije mestnih, javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, pločnikov, ureditev krajevnih središč, postavitev avtobusnih nadstrešnic in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije v prihodnjih letih. 081310 Sanacija mestnih zbirnih cest V okviru proračunske postavke 081310 smo zagotavljali sredstva za preplastitev mestnih in zbirnih cest, ki so tega najbolj potrebne. V letu 2007 smo planirali sredstva v višini 29 tisoč evrov. Zaradi tega, ker so se nekatera dela zelo pozno začela izvajati ali se sploh niso izvedla so plačila zapadla v prihodnje leto. Vsa sredstva se prenesejo v proračun leta 2008. 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza V letu 2007 so bila plačane obveznosti iz leta 2006 v višini 31 tisoč evrov planiranih sredstev za izgradnjo pločnika v dolžini 350m. 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza – 1. etapa V letu 2007 so bila plačane obveznosti iz leta 2006 v višini 6 tisoč evrov planiranih sredstev za prestavitev lokalne ceste v dolžini 308m. 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož V letu 2007 je bilo predvidenih 71 tisoč evrov. Porabljeno je bilo 67 tisoč evrov za parcelacijo in odkup zemljišč. Odprt je še en primer odkupa, ker je lastnik konec leta ob podpisu prodajne pogodbe predlagal zamenjavo zemljišča. Zaradi tega se sredstva za ta namen v višini 4 tisoč evrov prenesejo v leto 208. 081324 Tehnična dokumentacija, nadzor in drugi izdatki za pločnike, ceste postajališča V letu 2007 je bilo planiranih 35 tisoč evrov. Porabilo se je 10 tisoč evrov za izdelavo elaboratov in projektne dokumentacije. 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. faza V letu 2007 so bile plačana obveznosti iz leta 2006 v višini 47 tisoč evrov planiranih sredstev, 2 tisoč Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 66 31.3.2008 evrov za nadzor in 45 tisoč evrov za operativno izvedbo. pripraviti tampon le v dolžini 790m, kar je zneslo 36 tisoč evrov. 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic V letu 2007 je bilo predvidenih 11 tisoč evrov. Porabilo se je 9 tisoč evrov za postavitev treh nadstrešnic (dveh v Mihovcih, ena v Spodnjih Ključarovcih). 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja-Šprajta - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 48 tisoč evrov za izvedbo asfaltne voziščne konstrukcije v dolžini 1200m. Zaradi napačne kalkulacije v dolžini ceste je bilo potrebno izvesti asfaltno voziščno konstrukcijo le v dolžini 790m, kar je zneslo 37 tisoč evrov. Dela so bila v letu 2007 zaključena in plačana. 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. faza V letu 2007 so bile plačane obveznosti iz leta 2006 v višini 4 tisoč evrov planiranih sredstev. 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji V letu 2007 so bile plačane obveznosti iz leta 2006 v višini 39 tisoč evrov planiranih sredstev od tega 37 tisoč evrov za operativno izvedbo in 2 tisoč evrov za nadzor. 081335 Modernizacija lokalnih cest V letu 2007 je bilo porabljenih planiranih 20 tisoč evrov. Na strmih delih kjer je odnašalo bankine smo izvedli mulde (na Kogu in v Vičancih). 08133600 Modernizacija JP št. 804-671 in 804711 Senešci - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 42 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 850m. Zaradi nezaključenih del (bankine) bo del plačila zapadlo v proračunsko leto 2008. V letu 2007 je bilo poravnanih slabih 37 tisoč evrov. 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804711 Senešci - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 38 tisoč evrov, narejena je bila nosilna oz. groba plast asfalta v dolžini 850, manjka še zaključna plast. Zaradi nezaključenih del bo plačilo zapadlo v celoti v proračunsko leto 2008. 08133602 Modernizacija JP št. 804-482 Vudina Strmec - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih slabih 21 tisoč evrov. Zaradi dodatnih del izvedba dodatnega izogibališča je bilo porabljenih dobrih 21 tisoč evrov. Izvedena je bila priprava tampona v dolžini 460 m. 08133603 Modernizacija JP št. 804-482 Vudina Strmec - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 19 tisoč evrov. Zaradi dodatnih del izvedba dodatnega izogibališča je bilo porabljenih 24 tisoč evrov. Izvedena je bila asfaltirana voziščna konstrukcija v dolžini 460 m. 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja-Šprajta - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 53 tisoč evrov za izvedbo tampona v dolžini 1200m. Zaradi napačne kalkulacije pri dolžini ceste je bilo potrebno 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 LešnicaStrmec - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 13 tisoč evrov za izvedbo tampona v dolžini 320m. Obveznosti so bile v celoti poravnane. 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 LešnicaStrmec - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 12 tisoč evrov. Zaradi dodatnega podaljšanja izvedbe asfaltirane voziščne konstrukcije iz 300 na 320m in višje sklenjene pogodbene vrednosti z izvajalcem od predvidene je bilo porabljenih 14 tisoč evrov za kar so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvami v okviru veljavnega proračuna. Dela so bila v letu 2007 opravljena in v celoti poravnana. 08133608 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - priprava tampona Omenjena cesta se bo izvedla v letu 2008 v kompletni dolžini 1010m. Sofinanciranje po 21. členu ZFO. 08133609 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - asfaltiranje Omenjena cesta se bo izvedla v letu 2008 v kompletni dolžini 1010m. Sofinanciranje po 21. členu ZFO. 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 StrjanciSejanci - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 22 tisoč evrov za izvedbo tampona v dolžini 500m. Zaradi nižje sklenjene pogodbene vrednosti z izvajalcem smo porabili 21 tisoč evrov. Obveznosti so bile poravnane v letu 2007. 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 StrjanciSejanci - asfaltiranje V letu 2007 je bilo prvotno planiranih 20 tisoč evrov za asfaltiranje 500m javne poti, med letom je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo muld, tako je bilo za izvedbo projekta zagotovljenih 25 tisoč evrov. Zaradi pozno izstavljene situacije za opravljeno delo bo plačilo zapadlo v celoti v proračunsko leto 2008. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 PodgorciStrjanci - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 15 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 320m. Zaradi sklenjene višje pogodbene vrednosti z izvajalcem od predvidenih sredstev je bilo porabljenih 19 tisoč evrov. Obveznosti so bile poravnane v letu 2007. 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 PodgorciStrjanci - asfaltiranje V letu 2007 je bilo prvotno planiranih 13 tisoč evrov. Zaradi izvedbe dodatnih muld je bilo planirano oziroma zagotovljeno po veljavnem proračunu 18 tisoč evrov. Asfaltirano je bilo 320m javne poti. Zaradi pozno izstavljene situacije za opravljeno delo je plačilo zapadlo v celoti v proračunsko leto 2008. 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 BresnicaStrjanci - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 34 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 813 m. Do sedaj je bilo porabljenih 33 tisoč evrov. Izdelava bankin zapade v plačilo v proračunsko leto 2008. 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 BresnicaStrjanci - asfaltiranje V letu 2007 je bilo prvotno planiranih 31 tisoč evrov za asfaltiranje voziščne konstrukcije v dolžini 813m. Zaradi izvedbe dodatnih muld je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih oziroma planiranih 39 tisoč evrov. Zaradi nezaključenih del in pozno izstavljenih začasnih situacij bo plačilo zapadlo v celoti v proračunsko leto 2008. V letu 2008 je potrebno izvesti še zaključno plast asfalta. 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona V letu 2007 je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 18 tisoč evrov za pripravo tampona. Po zbiranju ponudb za izvedbo del je bilo za ta namen namenjenih 13 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 370m. 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 16tisoč evrov za izvedbo asfaltirane voziščne konstrukcije v dolžini 370m.. 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803292 Kajžar- priprava tampona V letu 2007 je bilo s sprejetim proračunom planiranih 48 tisoč evrov. Po zbiranju ponudb je bilo za ta namen namenjenih po veljavnem proračunu 32 tisoč evrov, ki so bila v celoti porabljena za pripravo tampona v dolžini 1.005m. 67 31.3.2008 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803292Kajžar - asfaltiranje V letu 2007 je bilo s sprejetim proračunom planiranih 43 tisoč evrov za asfaltiranje javne poti. Po zbiranju ponudb je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo po veljavnem proračunu s prerazporeditvami za realizacijo projekta zagotovljenih 49 tisoč evrov za asfaltiranje 1.005 m javne poti. Sredstva so bila v takem obsegu tudi porabljena. 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 GomilaHermanci - priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih s sprejetim proračunom 24 tisoč evrov za pripravo tampona. Po zbiranju ponudb je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 29 tisoč evrov in prav toliko porabljenih za pripravo tampona v dolžini 550m. 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 GomilaHermanci - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih s sprejetim proračunom 21 tisoč evrov za izvedbo asfaltirane voziščne konstrukcije v dolžini 550 m. Po zbiranju ponudb za izvedbo del je bilo potrebno z veljavnim proračunom s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo za realizacijo projekta zagotovljenih 26 tisoč evrov, ki so bila v letu 2007 tudi porabljena. 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803161 Miklavž - priprava tampona Omenjena cesta se bo v kolikor bomo pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj prednostne usmeritve »razvoj obmejnih območij z Hrvaško« izvajala v letu 2008. 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803161 Miklavž - asfaltiranje Omenjena cesta se bo v kolikor bomo pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj prednostne usmeritve »razvoj obmejnih območij z Hrvaško« izvajala v celoti v letu 2008. 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 Miklavžpriprava tampona Zaradi menjave dotrajanega vodovoda po omenjeni trasi se bo investicija izvajala v letu 2008. 08133625 Modernizacija JP št. 803-166 in 803890 Miklavž - asfaltiranje Zaradi menjave dotrajanega vodovoda po omenjeni trasi se bo investicija izvajala v letu 2008. 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 20 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 450m. Po sklenjeni Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II pogodbi je bilo za realizacijo projekta porabljenih 13 tisoč evrov. 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Hum asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 18 tisoč evrov. Po zbiranju ponudb je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih za realizacijo projekta 20 tisoč evrov. Porabljenih je bilo 19 tisoč evrov za asfaltiranje 450m javne poti. 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnicapriprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 7 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 150 m. 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 7 tisoč evrov za izvedbo asfaltirane voziščne konstrukcije v dolžini 150 m. 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Humpriprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 2 tisoč evrov. Z veljavnim proračunom so bila prerazporejena dodatna za realizacijo projekta, tako, da je bilo zagotovljenih 3 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 70 m. 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih in porabljenih 4 tisoč evrov za izvedbo asfaltirane voziščne konstrukcije v dolžini 70 m. 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh- priprava tampona Omenjena javna pot se bo v celoti izvajala v letu 2008. Projekt ni bil realiziran zaradi neugodnih vremenskih razmer. 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - asfaltiranje Omenjena javna pot se bo v celoti izvajala v letu 2008. Projekt ni bil realiziran zaradi neugodnih vremenskih razmer. 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kogpriprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 7 tisoč evrov za pripravo tampona. Po zbiranju ponudb je bila podpisana pogodba v višini 10 tisoč evrov, za kar so bila prerazporejena sredstva iz drugih proračunskih postavk. Izvedena je bila priprava tampona v dolžini 200m. 68 31.3.2008 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 6 tisoč evrov. Pogodba je bila sklenjena za 12 tisoč evrov zaradi dodatne mulde za kar so bila prerazporejena sredstva iz drugih proračunskih postavk. Asfaltiranih je bilo 200m javne poti. 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 KogRodiga- priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 25 tisoč evrov, porabljenih je bilo 14 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 340 m. 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog – Rodiga - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 22 tisoč evrov za pripravo asfaltirane voziščne konstrukcije v dolžini 340 m. Z veljavnim proračunom je bilo po prerazporeditvah za realizacijo projekta zagotovljenih 18 tisoč evrov. Zaradi nezaključenih del je plačilo zapadlo v celoti v proračunsko leto 2008. Manjka še fina oziroma zaključna plast asfalta. 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 LačavesBrezovščak- priprava tampona Omenjena javna pot se bo v celoti izvajala v letu 2008. Ob pristopu k izvajanju omenjene investicije se je izkazala potreba po izgradnji meteorne kanalizacije v dolžini cca 200m. V letu 2007 je bila zgrajena meteorna kanalizacija, medtem ko se bo k izgradnji ceste v dolžini 600m pristopilo v letu 2008. 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 LačavesBrezovščak - asfaltiranje Omenjena javna pot se bo v celoti izvajala v letu 2008. Ob pristopu k izvajanju omenjene investicije se je izkazala potreba po izgradnji meteorne kanalizacije v dolžini cca 200m. V letu 2007 je bila zgrajena meteorna kanalizacija, medtem ko se bo k izgradnji ceste v dolžini 600m pristopilo v letu 2008. 08133640 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - priprava tampona Omenjena cesta ni bila izvedena v asfaltni obliki zaradi tega, ker je bila del projekta Turistične cone Prlekije, sofinanciranje s strani INTERREG III A, po katerem so se urejale javne poti v makadamski izvedbi, postavljene pa so bile tudi klopi in koši za smeti. 08133641 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci- asfaltiranje Omenjena cesta ni bila izvedena v asfaltni obliki zaradi tega, ker je bila del projekta Turistične cone Prlekije, sofinanciranje s strani INTERREG III A, po katerem so se urejale javne poti v makadamski Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II izvedbi, postavljene pa so bile tudi klopi in koši za smeti 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje- priprava tampona V letu 2007 je bilo planiranih 22 tisoč evrov in porabljenih 20 tisoč evrov za pripravo tampona v dolžini 500 m. V letu 2008 bo potrebno urediti še bankine, ostala dela so bila opravljena. 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje V letu 2007 je bilo planiranih 20 tisoč evrov za pripravo asfaltirane voziščne konstrukcije v dolžini 500 m. S prerazporeditvami sredstev so bila zagotovljena dodatna sredstva, tako, da je bilo za realizacijo projekta zagotovljenih po veljavnem proračunu 25 tisoč evrov. Zaradi nezaključenih del je plačilo zapadlo v celoti v proračunsko leto 2008. V letu 2008 bo potrebno narediti še fino oziroma zaključno plast asfalta. 08133644 Modernizacija JP št. 803-991 Loperšice Izvedena je bila preplastitev v dolžini 328m. S sprejetim proračunom je bilo zagotovljenih 8 tisoč evrov. Po zbiranju ponudb je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvami dodatna sredstva, tako, da je po veljavnem proračunu bilo za ta namen zagotovljenih 12 tisoč evrov, ki so bila v celoti porabljena. 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) V letu 2007 je bilo potrebno po sklepu sodišča poravnati 1 tisoč evrov odškodnine za izgradnjo pločnika v Cvetkovcih v preteklih letih. 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Ormožu V letu 2007 je bilo planiranih 10 tisoč evrov za izgradnjo treh grbin. Grbine so izvedene. Plačilo je glede na izstavljen račun in plačilne roke zapadlo v leto 2008. 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. faza, 2. etapa V letu 2007 je bilo planiranih 145 tisoč evrov. Zaradi nižje sklenjene pogodbe od predvidene je bilo porabljenih 130 tisoč evrov za izvedbo druge faze obvoznice na Svetinjah. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, plačilo investicijskega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije. Projekt je bil v letu 2007 zaključen. 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza V letu 2007 je bilo planiranih 98 tisoč evrov za modernizacijo javne poti. Porabljenih je bilo 86 tisoč evrov za modernizacijo 480 m javne poti. 69 31.3.2008 081343 Modernizacija JP št. 804-500 Lešnica Strezetina V letu 2007 je bilo planiranih 207 tisoč evrov. Zaradi nižje sklenjene pogodbe od predvidene je bilo porabljenih 172 tisoč evrov za modernizacijo javne poti v dolžini 1.000m. 081344 Sanacija javne poti za Kolodvorom v Ormožu V letu 2007 je bilo planiranih 6 tisoč evrov za sanacije poti za Kolodvorom v Ormožu. K realizaciji projekta se ni pristopilo. 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu – III. faza V letu 2007 je bilo planiranih 25 tisoč evrov. Zaradi izvedbe vseh del, ki so bila potreba pri ureditvi okolice je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 32 tisoč evrov. Izvedena je bilo ureditev okoli cerkve na Kogu in cesta. 081347 izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) V letu 2007 je bilo planirano 211 tisoč evrov. Porabilo se je 2 tisoč evrov za delni geodetski posnetek in hidrološko hidravlično presojo. Ker občina s prijavo za sofinanciranje ni uspela pridobiti sredstev iz državnega proračuna se realizacije prenese v leto 2008. 081363 Modernizacija JP št. 804-732 in 804-733 Sodinci V letu 2007 je bilo planiranih 124 tisoč evrov za modernizacijo javne poti v dolžini 473m. Zaradi nižje sklenjene pogodbe od predvidene je bilo porabljenih 97 tisoč evrov. Projekt je bil zaključen v letu 2007. 0813645 Modernizacija JP št. 804-541 Ključarovci Izvedena je bila preplastitev v dolžini 560m. Predvideno je bilo 13 tisoč evrov. Po zbiranju ponudb je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo porabljenih 31 tisoč evrov. 0813646 Modernizacija JP št. 804-021 Frankovci Izvedena je bila preplastitev v dolžini 800m. S sprejetim proračunom je bilo za realizacijo projekta planiranih 33 tisoč evrov, porabljenih je bilo 31 tisoč evrov. 0813647 Modernizacija JP št. 804-121 Pušenci – Hum Izvedena je bila preplastitev v dolžini 500m. S sprejetim proračunom je bilo zagotovljenih 16,6 tisoč evrov. Za realizacijo projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako da je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 19,5 tisoč evrov in prav toliko porabljenih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 70 31.3.2008 0813648 Modernizacija JP št. 804-131 Hum (pokopališče) Izvedena je bila preplastitev v dolžini 150m. S sprejetim proračunom je bilo planiranih 5,6 tisoč evrov. S prerazporeditvami so bila zagotovljena dodana sredstva, tako da je bilo za ta namen zagotovljenih in tudi porabljenih 7 tisoč evrov. 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci otok V letu 2007 je bilo planirano 9 tisoč evrov za izgradnjo javne razsvetljave v delo naselja Cvetkovci – otok. Dela so bila v letu 2007 opravljena plačilo obveznosti pa je zapadlo v leto 2008. 13029003 Urejanje cestnega prometa 15 VAROVANEJ OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema eno proračunsko postavko: 081367 Info table Med letom so bile na pobudo poslovnega partnerja, ki je pred leti v Ormožu postavil informacijske table le-te odkupljene. Za ta namen so se zagotovila sredstva iz sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 4 tisoč evrov. 13029004 Cestna razsvetljava V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljavo, nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave izgradnjo javne razsvetljave. 081350 Javna razsvetljava V letu 2007 je bilo planiranih s sprejetim proračunom 94 tisoč evrov za plačilo električne energije za potrebe javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo najemnine podjetju Elektro Maribor za potrebe drogov električne energije za javno razsvetljave. Med letom je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva za plačilo električne energije, kar je bila posledica podražitev električne energije. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V letu 2007 je bilo planiranih in porabljeno 21 tisoč evrov koncesionarju kot nadomestilo za vzdrževanje javne razsvetljave. 081353 Izgradnja javne razsvetljave v Pušencih I. faza V letu 2007 je bilo izvedeno plačilo javne razsvetljave (izvedeno 2006) v dolžini 350m v vrednosti 14 tisoč evrov. 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku V letu 2007 je bilo izvedeno plačilo javne razsvetljave (izvedeno 2006) v dolžini 360m v vrednosti 18 tisoč evrov. Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program ravnanje z odpadki in odpadno vodo. 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor V okviru glavnega programa sta planirana dva podprograma : 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na štiri proračunske postavke. Sredstva v okviru podprograma so zagotovljena za odvoz, zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki, sanacijo deponije Dobrava in izgradnjo zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož. 081501 Odvoz odpadkov Sredstva v okviru proračunske postavke 081501 so bila namenjena za odvoz komunalnih odpadkov od gospodinjstev in enkrat letno odvoz kosovnih odpadkov. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se je s 1.7.2007 preneslo na koncesionarja. 081502 Odlaganje odpadkov Sredstva v okviru proračunske postavke 081502 so bila namenjena za stroške, ki jih ima koncesionar z odlaganjem odpadkov. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se je med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Sredstva v okviru proračunske postavke 081504 so bila namenjena za nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava. V letu 2007 je bilo od planiranih 188 tisoč evrov porabljenih 33 tisoč evrov, kar je predstavljalo namenski prenos okoljske dajatve in obveznosti za sanacijo iz leta 2006. Sredstva zbrana iz naslova okoljske dajatve v občini Ormož in odstopljene okoljske dajatve od občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Dobrava so Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II ostala neporabljena, ker resorno ministrstvo ni izdalo odločbe s katero bi potrdilo prijavljen projekt sanacije deponije. Zaradi tega se sredstva in realizacija projekta prenesejo v leto 2008. 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož V letu 2007 je bilo planirano, da bi občina iz naslova dela sredstev zbrane okoljske dajatve nadaljevala s postavljanjem zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož. Poziv, ki ga je objavilo resorno ministrstvo za leto 2007 za porabo sredstev okoljske dajatve ni predvideval izgradnje zbiralnic ločenih frakcij, kot je to bilo v letu 2006. 15029002 Ravnaje z odpadno vodo Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda. Sredstva se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah: 081510 Čiščenje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081510 so namenjena za tekoča plačila izvajalcu javne službe ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev so bila s 1.7.2007 iz občine prenesena na koncesionarja. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so namenjena za tekoča plačila izvajalcu javne službe ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev so bila s 1.7.2007 iz občine prenesena na koncesionarja. 081516 Izgradnja kanalizacije Velika NedeljaMihovci I. faza V letu 2007 je bilo poravnanih 1.502 evrov iz naslova prenesenih sredstev iz leta 2006 za investicijski nadzor pri izgradnji kanalizacije. 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu Občina izvajalcu del povezanih z izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu plačuje obveznosti za realizacijo projekta iz leta 2001. v letu 2007 je bilo za ta namen porabljeno 70 tisoč evrov. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo Sredstva v okviru proračunske postavke 081519 so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij za gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav. 71 31.3.2008 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih V letu 2007 je bilo planirano in izvedeno plačilo nadzora v vrednosti 3 tisoč evrov kot prenos sredstev iz leta 2006. 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) V letu 2007 je bilo planirano izvedbo kanaliziranja jarka v dolžini 50 m. Plačilo vrednost 21 tisoč evrov zapade v leto 2008. Dela pa so bila opravljena v letu 2007. 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož Plačilo nadzora opravljenega pri omenjeni investiciji v letu 2006 se prenese v leto 2008. 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu V leto 2007 so bila iz leta 2006 prenesena sredstva za plačilo nadzora pri izvedbi del povezanih z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave na Kogu. 081525 Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja – Mihovci II. in III. faza Občina v letu 2007 ni mogla pristopiti k realizaciji projekta, ker resorno ministrstvo ni izdalo odločbe o porabi sredstev okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda s katerimi bi se sofinancirala izgradnja kanalizacije Velika Nedelja – Mihovci II. in III. faza. Zaradi tega se sredstva namensko prenesejo v leto 2008 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož Občina v letu 2007 ni mogla pristopiti k realizaciji projekta, ker resorno ministrstvo ni izdalo odločbe o porabi sredstev okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda s katerimi bi se sofinancirala izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu. Zaradi tega se sredstva namensko prenesejo v leto 2008. 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (igrišče) V letu 2007 je bilo planiran in izveden kanaliziran jarka v dolžini 200 m. Plačilo vrednosti 15 tisoč evrov zapade je zaradi pozno izstavljenega računa zapadlo v leto 2008. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE STANOVANJSKA DEJAVNOST IN V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so bila načrtovana sredstva za prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, vzdrževanje objektov za rekreacijo ter urejanje in razpolaganje z zemljišči. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 72 V okviru področja so bili trije glavni programi: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Sredstva so bila opredeljena na postavkah enega podprograma: 16029003 Prostorsko načrtovanje naslednjih Pretežni del sredstev za prostorsko načrtovanje se je preneslo iz leta 2006, saj je bilo potrebno zaključiti načrte s katerimi se je pričelo v letu 2006 in so se zaključili v letu 2007. 081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije Za plansko in urbanistično dokumentacijo so bila namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so bil namenjena izdelavi študij za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine in drugih študij povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov, predvsem okoljskih poročil. V letu 2007 se je pričelo s pripravo Občinskega prostorskega načrta (po novi zakonodaji zajema Strategijo prostorskega razvoja občine in prostorski red občine), ki bo zajemal strateški in izvedbeni del in bo sprejet v letu 2008. V letu 2007 je bil realizirana projekt opremljanja stavbnih zemljišč s sprejetim odlokom ter študija variant ureditev glinokopa. 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti V letu 2007 se je zaključilo s pripravo programa opremljanja zemljišč za gradnjo. V postopku so bili tudi trije občinski lokacijski načrti (ali po novi terminologiji občinski podrobni prostorski načrti) za gramoznico Pšičina, naselje pri vinski kleti in vzhodno obvozna cesta. Sprejet je bil Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za naselje pri vinski kleti, ostala dva sta še v postopku, preostala sredstva iz leta 2007 so se prenesla v leto 2008, ko naj bi zaključili tudi ostala dva načrta. 081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so bila namenjena za transformacijo obstoječega digitalnega prostorskega plana v novo obliko za potrebe davka na nepremičnine ter za pripravo nove kategorizacije cest, kar je realizirano v letu 2008. 1603 Komunalne dejavnosti Glavni program 1603 Komunalne dejavnosti zajema štiri podprograme. V okviru program so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo, vzdrževanje in gradnjo objektov za rekreacijo, 31.3.2008 praznično urejanje naselij in druge komunalne storitve. 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo V skladu s koncesijsko pogodbo so bila koncesionarju nakazana sredstva za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalnih storitev se je s 1.7.2007 preneslo iz občine na koncesionarja. 081611 Zamenjava vodomerjev Koncesionar mora v skladu z zakonskimi roki in določili vsakih pet let menjati vodomere pri odjemalcih pitne vode. Za zamenjavo vodomerjev se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081611. Del sredstev za ta namen je bil namensko prenesen iz leta 2006. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova števnin se je med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081612 Vodna povračila V letu 2007 se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračilo tudi od vodnih izgub. 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov V letu 2007 je bilo predvideno 120 tisoč evrov, porabljeno je bilo 68 tisoč evrov v skladu s programom, ki ga je pripravil koncesijonar. Tako so bile opravljena rekonstrukcija vodovoda : v Veličanah v dolžini 732m, na Bresnici v dolžini 580m, na Gomili v dolžini 130m, v Velikem Brebrovniku v dolžini 583m, v Strjancih v dolžini 413 m, v Podgorcih v dolžini 250m in v Miklavžu dva odseka v skupni dolžini 410m. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt. 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialne kohezija SNP 2003 – priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje Občina Ormož je v letu 2006 pristopila k projektu izgradnje vodovoda Ljutomer -Slovenske gorice – Robadje. V letu 2007 je bila izdelana projektna Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II dokumentacija za katero sofinancirala 58 tisoč evrov. 73 je občina Ormož 081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza Za leto 2007 je bilo planirano, da se izvede zaključna faza umetnega bogatenja podtalnice. Glede na to, da občina ni uspela na prvem razpisu za sofinanciranje po drugem pa je sklep o sofinanciranju bil izdan zelo pozno se realizacija projekta prenese v leto 2008. V letu 2007 je bil opravljen le popravek projektne dokumentacije za kar je bilo porabljenih 2 tisoč evrov. 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenic V letu 2007 je bilo predvideno in realizirano 106 tisoč evrov za urejanje parkov in zelenic, ki jih opravlja po koncesijski pogodbi Komunalno podjetje Ormož. 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občina zagotavlja razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. V letu 2007 se je po dostavljenem poročilu za leto 2006 poravnal presežek odhodkov nad prihodki v višini 21 tisoč evrov. 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku V letu 2007 je bilo predvideno 12 tisoč evrov za postavitev igral v Grajskem parku in pri pošti. Postavitev igral na obeh lokacijah je bila realizirana v vrednosti 9 tisoč evrov. 081633 Letno kopališče V proračunu so bila zagotovljena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dala, ki so bila potrebna, da je v letu 2007 lahko letno kopališče obratovalo nemoteno. Zamenjan je bil sistem kloriranja bazenske vode ter zamenjana naprava za kontinuirano merjenje in regulacijo temperature, prostega klora, redoks potenciala in pH vrednosti bazena, nadalje je bila zamenjana dozirna črpalka za flokulant za otroški bazen, popravljene in zamenjane keramične ploščice na robu športnega bazena in v higienskih bazenčkih (ca. 6 m2) in popravljena ograja okrog kopališča in ograja okrog bazenov (ca. 80m). 16039004 Praznično urejanje naselij V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka: 31.3.2008 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V letu 2007 je bilo planirano 17 tisoč evrov, porabljeno je bilo 15 tisoč evrov za novoletno krasitev in razkrasitev mesta Ormož in krajevnih središč. 16039005 Druge komunalne dejavnosti Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti zajema eno proračunsko postavko: 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti Sredstva v okviru proračunske postavke 081650 so bila porabljena za tiskanje obrazcev in položnic ter plačilo poštnine za distribucijo položnic povezanih s komunalnimi storitvami ter storitve povezane z arhiviranjem podatkov za ta namen. 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki koncesionarju za vzdrževanje javne tržnic v Ormožu po zaključnem poročilu za leto 2006. V letu 2007 je tako bilo vzdrževalcu nakazanih 1.435 evrov. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Sredstva so podprogramih: bila zagotovljena na dveh 16069001 Urejanje občinskih zemljišč Urejanje občinskih zemljišč zajema geodetske storitve ter trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih (Ekoremediacije). Sredstva so bila razporejena v okviru dveh proračunskih postavk: 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. 081681 Ekoremediacije – trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanem območju Z avgustom 2006 se je v Občini Ormož začel izvajati dvoletni projekt Ekoremediacij, pod projektom EU »Trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih Slovenije in Madžarske – Interreg III a, sosedski program Slovenija, Madžarska, Hrvaška 2004-2006. Projekt se je Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 74 31.3.2008 izvajal v Krajinskem parku Jeruzalemsko-Ormoške gorice na območju k.o. Mali Brebrovnik – Veličane. Postavila se je pilotna rastlinska čistilna naprava, posadil vegetacijski pas, zgradil samočistilni meander in vodni zajetji. Projekt je bil v letu 2007 zaključen. 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih V letu 2007 je bilo predvideno in realizirano sofinanciranje sanacije plazu ob javni poti v Senešcih v vrednosti 5 tisoč evrov. 16069002 Nakup zemljišč Področje, ki jih zajema Oddelek za okolje in prostor so s predpisi opredeljena v: zakonu o javnih cestah, zakon o varnosti v cestnem prometu, zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave, zakon o urejanju prostora, zakon o gradnji objektov, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o javnih financah, zakon o odpravi posledic nesreč. V letu 2007 je občina zagotavljala sredstva koncesionarju za opravljanje javnih gospodarskih služb do 30.6.2007. S 1.7.2007 je bilo pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalnih storitev preneseno na koncesionarja (odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda). Tekoče naloge v okviru oddelka so bile v večini primerov realizirane (plačilo obveznosti za: vzdrževanje parkirišč, lokalnih cest, mesta, tržnice, urejanje parkov in zelenic, plačilo razlik za letni in zimski bazen, novoletna krasitev in razkrasitev, plačilo obveznosti iz naslova javne razsvetljave. V letu 2007 so bile poplačane investicije končane v letu 2006 za katere so se namensko prenesla sredstva iz leta 2006. S sprejetim proračunom so bile načrtovane. Pri novih investicijah je bilo največ sredstev predvidenih za modernizacijo javnih poti in izgradnjo zaključne faze umetnega bogatenja podtalnice. V letu 2007 je bila dokončana modernizacija javnih poti v dolžini 9.756m, zaključni ali fina plast manjka na 2.503m (izvedena je bila priprava tampona in nosilna oz. groba plast asfalta), oddana so bila dela za 1.485m a se niso pričela izvajati, medtem ko 2.978m modernizacije javnih poti ni bil oddan (prestavitev vodovoda, prenos projekta v leto 2008 – sofinanciranje po 21. členu ZFO, ceste ni možno modernizirati v asfaltni izvedbi, ker je bila vključena v projekt TC Prlekije, ki se je sofinanciral iz evropskih sredstev). Razlogi, da niso vse modernizacije zaključene so tudi v zasedenosti izvajalcev in hitrem zaprtju gradbene sezone zaradi slabega vremena. Projekt umetnega bogatenja podtalnice se je v celoti zamaknil v realizacijo v letu 2008, ker je občina prejela sklep o sofinanciranju konec leta 2007. Dela pa se v letu 2008 že izvajajo. Izvedeni niso bili tudi projekti, ki so vezani na sofinanciranje iz naslova okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda in odlaganje komunalnih odpadkov (kanalizacija Mihovci – Velika Nedelja, izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu in sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava) ker resorno ministrstvo ni izdalo sklepov Sredstva se zagotavljajo na dveh proračunskih postavkah: 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju Občina načrtno kupuje zemljišča na prvem vodovarstvenem območju in jih zatravlja z namenom, da se na vodovodnem območju ukine kmetovanje in s tem zmanjša onesnaževanje podtalnice. Nakup je odvisen od ponudbe oziroma pripravljenosti lastnikov, da prodajo svoja zemljišča. V letu 2007 je bilo kupljeno eno zemljišče v vrednosti 6 tisoč evrov. 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za najnujnejše odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebne z izgradnjo komunalne infrastrukture. V letu 2007 je bilo opravljenih 9 nakupov zemljišč na posameznih lokacijah v skupni vrednosti 10 tisoč evrov. 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN S proračunom je v okviru področja planiran po en glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč en podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in ena proračunska postavka: 082301 Geološke raziskave S proračunom se zagotovijo sredstva za geološke raziskave in poročila o plazovih. V letu 2007 je bilo od načrtovanih 8 tisoč evrov porabljenih le 394 evrov. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 75 oziroma odločbe o potrditvi prijavljenih programov. Zaključene so bile investicije: postavitev igral na dveh lokacijah v Ormožu, sanacija plazu v Senešcih, projekt Ekoremediacije, izgradnja dela kanalizacije v Cvetkovcih in Ivanjkovcih, izgradnja javne razsvetljave v delu naselja Cvetkovci, zgrajene grbine za umirjanje prometa v Miklavžu pri Ormožu, odkupljene info table v Ormožu, urejena okolica cerkve na Kogu, ter opravljena večina del pri investicijskem vzdrževanju vodovodnega omrežja, kanalizacij in čistilnih naprav. 31.3.2008 02 Ekonomska in fiskalna administracija Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 42 evrov, porabljenih je bilo 35, kar je 83,3 odstotka veljavnega plana. 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 42 evrov po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 35 evrov, kar je 83,3 odstotka veljavnega plana. 09 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA Ob pripravi proračuna je bilo predvideno, da bo s 1.7.2007 pričela delovati skupna občinska uprava, katero bi sofinancirale vse tri občine po ključu števila prebivalcev. Zaradi vsega potrebnega kar je bilo potrebno urediti pred uradnim pričetkom dela v skladu s terminskim planom iz odloka je skupna občinska uprav pričela delovati s 1.1.2008. V »vmesnem« času je bil med vsemi tremi občinami podpisan dogovor o opravljanju del in sofinanciranju stroškov (stroški dela in materialni stroški) po kateri sta obe občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sofinancirali sorazmerni del stroškov, ki so se nanašali na delavce katerih delovna mesta so bila predvidena oziroma zajeta v skupni občinski upravi. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI S finančnim načrtom so bila za delo v letu 2007 zagotovljena sredstva v višini 71.688 evrov, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2006 8.337 evrov. Iz realizacije je razvidno, da znaša realizacija prihodkov 67.620 evrov, lastnih prihodkov 15.867 evrov in transferi iz občinskega proračuna 51.753 evrov za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in redno dejavnost krajevne skupnosti. Realizacija odhodkov znaša 68.319 evrov, kar je 95,3 odstotke glede na sprejeti finančni načrt. A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti razdeljeno na naslednja področja: Ivanjkovci je 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je bilo zagotovljenih 2.501 evrov z veljavnim proračunom, porabljenih pa 2.250 evrov kar je 90 odstotkov. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.082 evrov, porabljenih pa je bilo 1.077 evrov, kar je 99,5 odstotkov. Sredstva so bila porabljena v obliki materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku (pokali, cvetje, fotografije in druge usluge). 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 1.419 evrov, porabljena pa v skupnem znesku 1.174 evrov, kar znaša 82,7 odstotkov. Pri izvedbi srečanja se ugotavlja, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva se namenijo predvsem za pogostitev udeležencev srečanja. 06 Lokalna samouprava Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 76 31.3.2008 sredstev bila znana, ker se je proračun sprejemal 15.6.2007. 06029001 Delovanje ožjih delov občine V okviru podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občine se zagotavljajo sredstva za delovanje krajevne skupnosti na splošno. 13029004 Cestna razsvetljava Poraba sredstev je bila evidentirana na eni proračunski postavki: Sredstva v okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava so bila zagotovljena v višini 600 evrov, porabljenih je bilo 564 evrov, kar je 94,0 odstotkov. 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila planirana sredstva s sprejetim proračunom v višini 9.470 evrov, po veljavnem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 8.788 evrov, sredstva so bila porabljena pa v višini 7.711 evrov kar predstavlja 87,7 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 111310 Javna razsvetljava Ob izgradnji javne razsvetljave na Svetinjah se je le ta priključila na odjemno mesto mrliške vežice do izgradnje novega priključnega mesta, zato je plačevala stroške električne energije Krajevna skupnost Ivanjkovci, ki pa si je mesečno glede na porabo sredstva refundirala iz občinskega proračuna. Za ta namen je bilo planiranih 600 evrov, porabljenih je bilo 564 evrov, kar je 94,0 odtokov plana. Med letom je občina za to javno razsvetljavo uredila novo odjemno mesto, tako da v prihodnjih letih krajevna skupnost ne bo imela več s tem stroškov. 13 Promet, komunikacije 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 14.864 evrov s sprejetim proračunom, po prerazporeditvah so znašala zagotovljena sredstva z veljavnim proračunom 15.094 evrov, porabljenih je bilo 14.959 evrov, kar je 99,1 odstotka glede na veljavni plan.. prometna infrastruktura in Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029004 Cestna razsvetljava. Zagotovljenih je bilo 37.678 evrov, porabljenih pa 37.607 evrov ali 99,8 odstotkov. Sredstva so bila podprograma: potem razdeljena na dva 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je v okviru finančnega načrta zajeto na enem glavnem programu: Sredstva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila zagotovljena in porabljena na dveh proračunskih postavkah v skupni višini 37.078 evrov po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 37.043 evre: 1603 Komunalne storitve 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 35.195 evrov po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 35.160 evrov kar je 99,9 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje javnih poti izkope jarkov in urejanje propustov. Manjši del sredstev višini 307 evro pa je bil porabljen za plačilo zavarovanja. Sredstva iz podprograma 16039002 pokopališča in pogrebne dejavnosti razdeljena na tri proračunske postavke: 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2006/07 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 1.883 evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih to pa v enem podprogramu: 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti Urejanje so bila 111601 Pogrebna dejavnost To dejavnost je težko planirati saj je realizacija odvisna od števila letno umrlih. V letu 2007 je bilo potrebno k planiranim 930 evrov prerazporediti dodatna sredstva, tako, da je bilo na razpolago po veljavnem proračunu 1.330 evrov. Porabljenih je vilo 1.304 evrov, kar je 98,1 odstotek. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenega dela povezanega s pogrebi. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 77 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 13.577 evrov. Med letom so bile opravljene manjše prerazporeditve po kateri je bil za ta namen zagotovljenih 13.727 evrov. Porabljenih je bilo 13.655 evrov, kar predstavlja 99,5 odtokov glede na veljavni plan. Ob koncu leta 2006 je bilo izvedeno asfaltiranje parkirišča ob pokopališču za kar je nastal strošek v višini 5.088 evrov, za kar so plačila zapadla v leto 2007. Ostala sredstva so bila porabljena za odvoz smeti, katere so največji strošek, sledijo plačila po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča ter plačilo vode in električne energije. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 357 evrov za manjša vzdrževanja. Sredstva pa niso bila porabljena. 18. Kultura, šport in nevladne organizacije Za te programe je bilo namenjenih 7.585 evrov sredstev po sprejetem proračunu, porabljenih je bilo 5.757 evrov, kar je 75,9 odstotka . Program je sestavljen iz dveh programov in sicer: 31.3.2008 nabavo materiala za vzdrževanje igrišč. Bila pa je kupljena tudi traktorska kosilnica za košnjo trave in koš za smeti. Iz zaključnega računa je razvidno, da je konec leta ostal presežek sredstev višini 2.092 evrov, ki se prenesejo v leto 2008. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož, odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanje in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave. Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni. Nekaj motenj je bilo pri vzdrževanju javnih poti zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila po odloku o porabi sredstev rezervnega sklada zagotovljena sredstva v višini 9.461 evrov. Naloge so bile izveden v okviru sprejetega proračuna z manjšimi prerazporeditvami med proračunskimi postavkami. 1803 Programi v kulturi 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG ta zajema en podprogram: S sprejetim finančnim načrtom so bila za delo v letu 2007 zagotovljena sredstva v višini 42.156 evrov, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2006 2.752 evrov. Med letom so bila krajevni skupnosti s prerazporeditvami zagotovljena dodatna sredstva iz proračuna občine in povečani lastni prihodki, tako, da je bilo zagotovljenih skupaj s prenosom 45.444 evrov. Iz realizacije je razvidno, da znaša realizacija 42.099 evrov, od tega 9.679 evrov lastnih prihodkov in transferi iz občinskega proračuna 32.421 evrov za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in redno dejavnost krajevne skupnosti. Realizacija odhodkov znaša 43.171 evrov, kar je 95,0 odstotkov glede na veljavni finančni načrt. 18029001 Nepremična kulturna dediščina ta pa eno proračunsko postavko: 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 4.150 evrov, porabljenih je bilo 2.539 evrov, kar je 61,2 odtoka plana. Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževanja in nabave materiala kot je zamenjava cilindričnega vložka in ključa na vratih, manjša popravila, plačilo pogodbenega dela za čiščenje dvorane. Kupljene pa so bile tudi mize v skupni višini 1.275 evrov. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI prostočasne 18059001 Programi športa ta pa eno proračunsko postavko: 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. V ta namen je bilo zagotovljenih 3.435 evrov. Porabljenih je bilo 3.218 evrov, kar je 93,7 odtoka plana. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave in Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Kog je razdeljeno na naslednja področja: 02 Ekonomska in fiskalna administracija Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 24 evrov, poraba pa je bila 23 evrov kar je 95,8 odstotkov in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2007 je bilo porabljenih 23 evrov od planiranih 24 evrov za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je bilo zagotovljenih 1.788 evrov porabljenih pa 1.083 evrov kar je 60,6 odstotkov. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah 110401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 982 evrov, porabljenih pa 334 evre, kar je 34,0 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova reprezentance, nakup svečanega venca, pokalov in potrošenega materiala potrebnega za izvedbo krajevnega praznika. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 806 evrov, sredstva so bila porabljena v višini 749 evrov kar znaša 92,9 odstotkov in sicer za organizacijo in pogostitev starejših krajanov v dvorani Doma kulture Kog. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve in pisarniškega materiala. 78 31.3.2008 proračunom 6.979 evre, sredstva so bila porabljena v višini 6.417 kar predstavlja 92,0 odtokov glede na veljavni plan Sredstva so bila zagotovljena na eni proračunski postavki: 120601 Materialni stroški Od planiranih 6.979 evrov po veljavnem proračunu je bilo za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabljenih 6.417 evrov. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 Promet, komunikacije prometna infrastruktura in Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in en podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest S sprejetim proračunom je bilo zagotovljenih 20.190 evrov, porabljenih pa 20.189 ali 100 odstotkov. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva v okviru podprograma so bila planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk: 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke tekoče vzdrževanje so bila porabljena v okviru planiranih 17.070 evrov. Sredstva so se porabila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin in izkope jarkov ter plačilo zavarovanj javnih poti. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2006/07 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 3.119 evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih sredstev bila znana, ker se je proračun sprejemal 15.6.2007. 06 Lokalna samouprava Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 7.867 evrov s sprejetim proračunom, po prerazporeditvah je bilo na razpolago z veljavnim 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru področja Prostorsko planiranja in stanovanjsko komunalna dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 9.286 s sprejetim proračunom, med letom so bile opravljene prerazporeditve po katerih je bilo za ta namen zagotovljenih 9.406 evrov, porabljenih je bilo 9.281 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II evrov kar je 98,7 odstotkov. Področje je razdeljeno na en program: 1603 Komunalna dejavnost ta na en podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema eno proračunsko postavko: 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo s sprejetim proračunom planiranih 9.286 evrov, po prerazporeditvah je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 9.406 evrov, porabljenih je bilo 9.281 evrov, kar je 98,7 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, vode, odvoza smeti, urejanje okolice ter tekočega vzdrževanja vežice in pokopališča. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru področja Kulturne, športne in nevladne organizacije je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 3.001 evrov. Med letom so bile opravljene prerazporeditve po katerih je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 7.057 evrov. Porabljenih je bilo 6.179 evrov, kar je 87,6 odstotka zagotovljenih sredstev po veljavnem planu. Področje Kultura, šport in nevladne organizacije je sestavljen iz enega programa: 79 31.3.2008 18039005 Drugi programi v kulturi V okviru podprograma Drugi programi v kulturi je bila realizirana ena proračunska postavka: 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 2.565 evrov je bilo porabljenih 1.698 evrov, kar je 66,2 odstotka glede na plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo servisa gasilnih aparatov, plačilo pogodbenega dela čiščenja, izdelavo oglasne deske in druge manjše izdatke za potrošni material. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti V okviru programa Šport in prostočasne aktivnosti je bil en podprogram: 18059001 Programi športa ta pa je zajemal eno proračunsko postavko: 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 442 evra, porabljenih je bilo 439 evrov, kar je 99,3 odstotka glede na veljavni plan. Na objektu se je izvajali redna košnja in čiščenje. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč in drugih navodilih občinske uprave. 1803 Programi v kulturi Program se deli na dva podprograma: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo V okviru podprograma Knjižničarstvo in založništvo je bila med letom realizirana ena proračunska postavka 121803 Zbornik Med letom je bilo odločeno, da bo krajevna skupnost ob 400 letnice cerkve Svetega Bolfenka na Kogu izdan Zbornik. Za ta namen je bila odprta nova proračunska postavka. Del sredstev v višini 2.000 evrov je bil zagotovljen iz splošne proračunske rezervacije občine, ostala sredstva pa so bila zagotovljena z reklamnimi oglasi v Zborniku ter delno iz sredstev krajevne skupnosti. Izdaja Zbornika je stala 4.042 evrov, sredstva pa so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve. Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 3.812 evrov po sprejetem odloku občinskega sveta o porabi sredstev rezervnega sklada. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU S finančnim načrtom Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu so bila za redno delovanje in investicije v letu 2007 zagotovljena sredstva v višini 51.265 evrov, skupaj s prenosom iz leta 2006, ki je znašal 18.134 evrov pa 69.399 evrov. Med letom je bilo skupaj s prenosom iz leta 2006 realiziranih 67.282 evrov, kar je 95,9 odstotkov glede na plan. Krajevna skupnost je ustvarila 8.628 evrov lastnih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 80 prihodkov, iz občinskega proračuna pa je bilo nakazanih 40.520 evrov. Realizacija odhodkov znaša 63.732 evrov, kar je glede na sprejeti finančni načrt v višini 69.399 evrov 91,8 odstotkov. A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene posamezne prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Za realizacijo zastavljenih cilje oziroma nalog je bilo v letu 2007 porabljenih 63.732 evrov, kar predstavlja 91,8 odstotka zagotovljenih sredstev. 31.3.2008 po prerazporeditvah je bilo zagotovljenih 5.470 evrov, porabljenih pa je bilo 4.010 evrov, kar je 73,3 odstotka glede na veljavni plan. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 1.550 evrov, s prerazporeditvami so se sredstva za ta namen povečala na 1.950 evrov, realizacija znaša 1.886 evrov. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov z izvedbo krajevnega praznika: izdelava plakatov, objava obvestila in čestitke, pogostitve, poštnina, nakup pokalov, medalj, plaket, priznanj, cvetja in plačilo fotografiranja praznika. 02 Ekonomska in fiskalna administracija 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov na 70 let so bila zagotovljena sredstva v višini 1.100 evrov, porabljenih je bilo 955 evrov, kar predstavlja 86,8 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za pogostitev starejših občanov. Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema glavni program 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem 0202 Urejanje na področju fiskalne politike V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so bila sredstva zagotovljena na eni proračunski postavki: Delovanje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu je razdeljeno na naslednja področja: ta pa en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 30 evrov, poraba pa je bilo 27 evrov kar je 88,5 odstotkov in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2007 je bilo porabljenih 30 evrov od planiranih 27 evrov za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve in upravljanje z 130403 Poslovni prostori V letu 2007 je bilo zagotovljenih s sprejetim proračunom 3.120 evrov, po opravljenih prerazporeditvah so se sredstva zmanjšala na 2.420 evrov za vlaganja v opremo in vzdrževanje poslovnih prostorov. Porabljenih je bilo 1.169 evrov, kar predstavlja 48,3 odstotke zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: vzdrževalna dela v sejni sobi, nakup delovne mize, mize za printer in konferenčnih stolov. 06 Lokalna samouprava Področje 06 Lokalna samouprava zajema en glavni program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Področje skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne, le ta pa dva podprograma: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov in 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo zagotovljenih 5.770 evrov s sprejetim proračunom, V okviru podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena sredstva v višini 8.540 evrov, porabljenih je bilo 8.518 evrov, kar predstavlja 96,4, odstotka zagotovljenih sredstev v okviru proračunske postavke: 130601 Materialni stroški Od planiranih 8.840 evrov po veljavnem proračunu je bilo za materialne stroške povezane z delovanjem Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 81 krajevne skupnosti porabljenih 8.518 evrov, kar predstavlja 96,4 odstotke. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitke, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, izdelavo štampiljk, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, popravilo tiskalnika, nakup kopirnega stroja in plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 Promet, komunikacije prometna infrastruktura in Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema glavni program : 1302 Cestna infrastruktura Program Cestna infrastruktura zajema podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. Zagotovljeno je bilo 33.730 evrov, porabljenih pa 33.644 evrov ali 99,8 odstotka sredstev. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva v okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila zagotovljena in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk: 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila planirana v višini 33.730 evrov, porabljenih je bilo 33.644 evrov, kar je 99,8 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje cest, urejanje bankin in propustov in izkope jarkov v skupnem znesku 31.770 evrov, 249 evrov pa je bilo porabljeno za plačilo zavarovanja javnih poti. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2006/07 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 1.625 evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih sredstev bila znana, ker se je proračun sprejemal 15.6.2007. 31.3.2008 porabljena so bila v višini 11.315 evrov oziroma 97,3 odstotka planiranih sredstev. Področje zajema en glavni program: 1603 Komunalne storitve in ta en podprogram 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost V okviru podprograma Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost so bila sredstva planirana na dveh proračunskih postavkah: 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo so bila zagotovljena sredstva v višini 11.631 evrov, porabljenih je bilo 11.315 evrov, kar predstavlja 98,4 odstotka sredstev. Sredstva so bila porabljena za: odvoz odpadkov, odstranitev in zasaditev cipres, plačilo pogodbenega dela. Za leto 2007 je bil planiran nakup zemljišča, ki pa ni bil realiziran. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke povezane za mrliško vežico planiranih s sprejetim proračunom 3.301 evrov, po prerazporeditvah je bilo za ta namen zagotovljenih 1.680 evrov. Porabljenih je bilo 1.524 evrov, kar je 90,7 odstotka sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, nakup voska in plačilo pogodbenega dela. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo zagotovljenih 9.698 evrov, porabljenih je bilo 6.223 evrov, kar predstavlja 64,2 odstotka plana. Program je sestavljen iz dveh glavnih programov: 1803 Programi v kulturi in 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema en podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Na podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi je bilo zagotovljenih 4.670 evrov, porabljenih je bilo 1.578 evrov na eni proračunski postavki: V okviru področja Prostorsko planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 11.631 evrov, 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2007 je bilo zagotovljenih 4.670 evrov za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 1.578 evrov, kar Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II predstavlja 33,8 odstotka veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo: električne energije, servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje in plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani. Sredstva planirana za investicijsko vzdrževanje so ostala neporabljena. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Za izvajanje nalog na podprogramu 1805 Šport in prostočasne aktivnosti je bilo v letu 2007 zagotovljenih 5.028 evrov, porabljenih je bilo 4.645 evrov v okviru podprograma: 82 31.3.2008 vežice Ormož. Od vseh planiranih prihodkov je bilo realiziranih 155.958 evrov, skupaj s prenosom sredstev iz leta 2006 pa 170.600 evrov, od tega 34.956 evrov lastnih sredstev ostala sredstva pa so pridobljena po transfernih od Občine Ormož za prenesene dejavnosti namensko za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, obnovo vežice, lokalne volitve in za redno dejavnost krajevne skupnosti. Od zagotovljenih 170.942 evrov za odhodke po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 154.422 evrov, kar je 90,3 odstotka veljavnega plana. A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI 18059001 Programi športa V okviru tega pa ena proračunska postavka: 131805 Športni objekti S proračunom je bilo za vzdrževanje in vlaganja v športne objekte zagotovljenih 5.028 evrov, porabljenih je bilo 4.645 evrov, kar je 92,4 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: plačilo električne energije, pogodbenega dela in tlakovanje poti do igrišča. Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja področja: 02 Ekonomska in fiskalna administracija Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN DELU Področja, ki jih zajema delo krajevne skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanje in urejanje pokopališč, ter drugih navodilih občinske uprave. Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani, predvsem kar se tiče tekočih nalog. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 4.259 evrov po sprejetem odloku občinskega sveta o porabi sredstev rezervnega sklada. Nerealiziranih je ostalo nekaj del povezanih z pokopališčem in deli pri obnovi zadružnega doma. Oboje se bo realiziralo v letu 2008. 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ S sprejetim finančnim načrtom so bila za delo krajevne skupnosti v letu 2007 zagotovljena sredstva v višini 165.197 evrov, od tega je bil prenos iz leta 2006 v višini 14.642 evrov. Med izvrševanjem proračuna so se ta sredstva povečala za 5.745 evrov na račun večjih prihodkov s strani Občine Ormož namensko za adaptacijo mrliške ta pa en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je bilo zagotovljenih 48 evrov, poraba pa je bilo 47 evrov kar je 97,9 odstotkov in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2007 je bilo porabljenih 47 evrov od planiranih 48 evrov za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa dva podprograma:. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 83 31.3.2008 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1302 Cestna infrastruktura Sredstva v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: Ta pa en podprograma: 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 2.708 evrov, porabljenih je bilo 2.132 evrov, kar je 88,4 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo: stroškov poštnine in pogostitve udeležencev srečanja. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z V okviru podprograma Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so bila sredstva planirana v okviru ene proračunske postavke: 140402 Poslovni prostori Za vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 295 evrov. Sredstva so ostala neporabljena. 06 Lokalna samouprava Področje Lokalna samouprava zajema en program in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine Sredstva v okviru podprograma Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 16.003 evrov, porabljenih je bilo 14.357 evrov, kar predstavlja 89,7 odstotkov plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo članarine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, servis gasilnih aparatov in nakup šopka. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Področje Promet, prometna infrastruktura komunikacije zajema en program: in 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila sredstva planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk: 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 34.348 evrov je bilo porabljenih 32.460 evrov, kar je 94,7 odstotka planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož, ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi plačilo zavarovanja javnih poti. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2006/07 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 1.458 evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih sredstev bila znana, ker se je proračun sprejemal 15.6.2007. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališči in mrliški vežici Ormož in Hum pri Ormožu To področje zajema en program: 1603 Komunalne dejavnosti to pa en podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Sredstva v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 141601 Pokopališče Urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu v Krajevni skupnosti Ormož izvaja podjetje AURA Ormož v skladu s potrebami in naročili. V ta namen so bila planirana sredstva v višini 15.285 evrov s sprejetim proračunom. Med letom je bilo glede na potrebe potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako da je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 22.285. Porabljenih je bilo 22.229 evrov, kar je glede na veljavni plan 99,8 odstotkov. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti v višini 9.378 evrov Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II in vzdrževanje pokopališč 12.851 evrov (košnja trave, urejanje okolice, sanacija opuščenih oziroma ukinjenih grobov). 141602 Mrliška vežica Odhodki pri mrliški vežici se delijo na dva dela. Tekoče vzdrževanje obeh vežic in investicijska vlaganja vežice v Ormožu. Od zagotovljenih 84.875 evrov po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 75.369 evrov, kar predstavlja 88,8 odstotkov veljavnega plana. Med tekočo vzdrževanje oz. porabo sredstev spada: plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, in priprava in pospravljanje vežice ob pogrebih. Investicijska vlaganja so zajemala nadaljevanje vlaganj začetih v letu 2006: obnovitvena dela, urejanje okolice, nakup kuhinje, mize, stolov, nakup ozvočenja, plačilo projektne dokumentacije, strokovnega nadzora ter plačilo stroškov postopka za izdajo uporabnega dovoljenja in vrisa objekta. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru področja Kultura, šport in nevladne organizacije sta dva programa: 1803 Programi v kulturi v okviru tega en podprogram: 84 31.3.2008 porabljenih je bilo 3.884 evrov, kar je 99,4 odstotke glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, odvoz smeti, čiščenje rokometnega igrišča, košnjo trave v mestni grabi in plačilo izdelave tehnične dokumentacije za igrišče v Frankovcih. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave Zastavljeni cilji so bili v večini primerov uresničeni. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. Za ta namen so bila krajevni skupnosti po odloku o porabi sredstev rezervnega sklada katerega je sprejel občinski svet dodeljena dodatna sredstva v višini 9.773 evrov za sanacijo javnih poti. Dela povezana s prenovo mrliške vežice so bila končana v celoti, kakor tudi nabava razne opreme. V letu 2008 je potrebno le še plačati manjši del (slabih 10 tisoč evrov) izvajalcu del. Druge obveznosti povezane z obnovo in nabavo opreme so poravnane. 18039005 Drugi programi v kulturi Sredstva v okvir podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s proračunom zagotovljena v znesku 5.308 evrov, porabljenih je bilo 2.485 evrov, kar predstavlja 46,8 odstotkov plana. Sredstva so bila porabljena za: vzdrževalna dela (popravilo reflektorjev, žarometov, sanitarij) in plačilo pogodbenega dela za čiščenje dvorane. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI S finančnim načrtom Krajevne skupnosti Podgorci so bila za redno delovanje in investicije v letu 2007 s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 36.137 evrov, skupaj s prenosom iz leta 2006, ki je znašal 3.384 evrov pa 39.521 evrov. Med letom je bilo skupaj s prenosom iz leta 2006 realiziranih 38.996 evrov, kar je 98,7 odstotkov glede na plan. Krajevna skupnost je ustvarila 8.538 evrov lastnih prihodkov, iz občinskega proračuna pa je bilo nakazanih 27.074 evrov. Realizacija odhodkov znaša 36.182 evrov, kar je glede na sprejeti finančni načrt v višini 39.521 evrov 91,6 odstotkov. zajemajo en podprogram: 18059001 Programi športa Sredstva v okviru podprograma Programi športa so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 141802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 3.909 evrov, A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja področja: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 02 Ekonomska in fiskalna administracija Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 85 31.3.2008 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.046 evrov, porabljenih je bilo 788 evrov, kar je 75,3 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih z pogostitvijo udeležencev srečanja. ta pa en podprogram: 06 Lokalna samouprava 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je bilo zagotovljenih 30 evrov, poraba pa je bila 25 evrov kar je 83,3 odstotkov in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2007 je bilo porabljenih 25 evrov od planiranih 30 evrov za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa en podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena z veljavnim proračunom v skupnem znesku 3.086 evrov, porabljenih je bilo 2.793 evrov, kar je 90,5 odstotkov glede na plan v okviru dveh proračunskih postavke: 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 2.716 evrov, glede na plan izvedbe je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo z veljavnim proračunom za ta namen zagotovljenih 3.086 evrov. Porabljenih je bilo 2.793 evrov, kar je 98,3 odstotke glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: plačilo storitev fotokopiranja, izdatke povezane z reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov, plačilo storitev fotografiranja in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. Področje Lokalna samouprava zajema en program in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine Sredstva v okviru podprograma Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 150601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 6.260 evrov, med letom so bile s prerazporeditvami zagotovljena dodatna sredstva, tako, da je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 5.870 evrov, porabljenih je bilo 3.771 evrov, kar predstavlja 64,2 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, plačilo čestitk, nakup zastav, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, plačilo drogov za zastave, košnjo trave okrog poslovnih prostorov in servis gasilnih aparatov. 13 Promet, komunikacije prometna infrastruktura Področje Promet, prometna infrastruktura komunikacije zajema en program: in in 1302 Cestna infrastruktura Ta pa en podprograma: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila sredstva planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 14.890 evrov je bilo porabljenih 14.890 evrov, kar je 100,0 odstotka planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi plačilo zavarovanja javnih poti. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2006/07 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 1.017 evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih sredstev bila znana, ker se je proračun sprejemal 15.6.2007. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališč. 1603 Komunalne dejavnosti to pa dva podprograma: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Sredstva v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 8.205 evrov s sprejetim proračunom. Med letom so bile opravljene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami, tako da je bilo po veljavnem proračunu za pokopališče zagotovljenih 7.738 evrov. Porabljenih je bilo 7.025 evrov, kar je glede na veljavni plan 90,8 odstotkov. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 4.193 evrov, med letom so bile opravljen prerazporeditve, tako, da je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 4.533 evrov. Porabljenih je bilo 4.321 evrov, kar je 95,3 odstotke glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: plačilo električne energije, plačilo vode, odvoz smeti, plačilo zavarovalne premije, plačilo pogodbenega dela, plačilo pleskarskih storitev in nakup opreme za potrebe vežice. 86 31.3.2008 16039003 Objekti za rekreacijo v okviru tega pa ena proračunska postavka: 151604 Urejanje okolja Z veljavnim proračunom je bilo za urejanje okolja zagotovljenih 604 evre, porabljenih je bilo 601 evro, kar je 99,5 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za košnjo trave in izdatek za malico na dan ko je bila v krajevni skupnosti organizirana čistilna akcija. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru področja Kultura, šport in nevladne organizacije sta dva programa: 1803 Programi v kulturi v okviru tega en podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi Sredstva v okvir podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 151801 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij Glede na to, da krajevna skupnost nima v lasti kulturnih dvora nakaže sredstva kulturnima društvoma v Podgorcih in Osluševcih za vzdrževanje dvoran v razmerju 65: 35. Za ta namen je bilo razdeljenih vseh 2.334 evre planiranih sredstev. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajemajo en podprogram: 18059001 Programi športa Sredstva v okviru podprograma Programi športa so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 141802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 436 evrov, porabljenih je bilo 425 evrov, kar je 97,5 odstotke glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in košnjo trave ob športnih objektih. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 87 se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave. Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom.. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva po sprejetem odloku občinskega sveta o porabi sredstev rezervnega sklada v višini 2.775 evrov. 18 KRAJEVNA NEDELJA SKUPNOST VELIKA 31.3.2008 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2007 je bilo porabljenih 27 evrov od planiranih 40 evrov za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa dva podprograma: S finančnim načrtom Krajevne skupnosti Velika Nedelja so bila za redno delovanje in investicije v letu 2007 s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 59.767 evrov, skupaj s prenosom iz leta 2006, ki je znašal 6.070 evrov pa 65.837 evrov. Med letom je bilo skupaj s prenosom iz leta 2006 realiziranih 63.275 evrov. Krajevna skupnost je ustvarila 16.231 evrov lastnih prihodkov, iz občinskega proračuna pa je bilo nakazanih 40.974 evrov. Realizacija odhodkov znaša 58.214 evrov, kar je glede na sprejeti finančni načrt v višini 65.837 evrov 88,4 odstotke. A. POROČILO O FINANČNEGA NAČRTA REALIZACIJI Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja področja: 02 Ekonomska in fiskalna administracija Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema program: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena z veljavnim proračunom v skupnem znesku 3.433 evrov, porabljenih je bilo 2.745 evrov, kar je 80,0 odstotkov glede na plan v okviru dveh proračunskih postavke: 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 1.585 evrov, porabljenih je bilo 1.152 evrov, kar je 72,7 odstotkov glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: plačilo pogostitve, nakup pokalov, plačilo fotografiranja, nakup plakete, nakup cvetja in plačilo poštnih storitev. 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.613 evrov, porabljenih je bilo 1.593 evrov, kar je 98,8 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih z pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeležiti srečanja, plačilo poštnine in plačilo pogodbenega dela, ki je potrebno za pripravo dvorane. 0202 Urejanje na področju fiskalne politike ta pa en podprogram: 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem in 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike zajema eno proračunsko postavko: V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je bilo zagotovljenih 40 evrov, poraba pa je bila 27 evrov kar je 67,5 odstotkov in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 180403 Poslovni prostori Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo planiranih 235 evrov, vendar so sredstva ostala neporabljena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana upravljanje z Poročevalec, št. 3/II 88 06 Lokalna samouprava Področje Lokalna samouprava zajema en program in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 31.3.2008 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2006/07 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 1.797 evrov, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih sredstev bila znana, ker se je proračun sprejemal 15.6.2007. ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine Sredstva v okviru podprograma Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 180601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 9.548 evrov, med letom so bile opravljene prerazporeditve, tako, da je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 9.448 evrov, porabljenih je bilo 6.984 evrov, kar predstavlja 73,9 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo praznične čestitke, plačilo reprezentance, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo refundacije potnih stroškov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, plačilo sodnih stroškov, plačilo servisa gasilnih aparatov in zasaditev korit z rožami. 13 Promet, komunikacije prometna infrastruktura Področje Promet, prometna infrastruktura komunikacije zajema en program: in in 1302 Cestna infrastruktura Ta pa en podprograma: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila sredstva planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališč. 1603 Komunalne dejavnosti to pa dva podprograma: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Sredstva v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 181601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 18.638 evrov s sprejetim proračunom. Porabljenih je bilo 16.050 evrov, kar je glede na veljavni plan 86,1 odstotek. Sredstva so bila porabljena za plačilo: vode, odvoza smeti, refundacijo potnih stroškov, vzdrževanje pokopališča, nakup sekanca in odstranitev cipres po neurju. 181602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 4.025 evrov. Porabljenih je bilo 3.482 evrov, kar je 86,5 odstotkov glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, nakup stojala, plačilo električne energije, plačilo vode, manjša vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru področja Kultura, šport in nevladne organizacije sta dva programa: 1803 Programi v kulturi v okviru tega en podprogram: 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 26.847 evrov je bilo porabljenih 26.826 evrov, kar je 99,9 odstotkov planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi plačilo zavarovanja javnih poti. 18039005 Drugi programi v kulturi Sredstva v okvir podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 181801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva so bila planirana v višini 2.534 evrov. Porabljenih je bilo 1.568 evrov, kar je 61,9 odstotkov glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo: zasaditve cvetličnih korit, plačilo plina za ogrevanje in manjša vzdrževalna dela. 89 31.3.2008 proračunskih proračuna. uporabnikov v posebnem delu POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2007 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajemajo en podprogram: 18059001 Programi športa Sredstva v okviru podprograma Programi športa so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke: 181802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 872 evrov, porabljenih je bilo 532 evrov, kar je 61,0 odstotkov glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, odvoz smeti in nakup goriva za košnjo trave. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom z manjšimi odstopanji. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva po sprejetem odloku občinskega sveta o porabi sredstev rezervnega sklada v višini 8.880 evrov. Nerealizirana je ostala izgradnja poti na pokopališču saj je bilo del sredstev, ki j bil namenjen za to investicijo nameniti za odstranitev cipres, ki jih je na pokopališču podrlo neurje. Zardi tega bo pot na pokopališču prenesena v realizacijo za leto 2008. III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Obrazložitev načrta razvojnih programov ni posebej podana, ker je Občina Ormož v letu 2007 vse projekte vodila po posameznih proračunskih postavkah na katerih so povzeti vsi izdatki povezani z realizacijo projektov. Tako so obrazložitve zajete v obrazložitvah finančnih načrtov neposrednih Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2007 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 44.587.491 evrov in je v primerjavi z letom 2006 manjša za 2.384.751 evrov. Razlog za zmanjšanje je predvsem posledica delitve občine na tri občine. AKTIVA - SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2007 znašajo 37.435.966 evrov in so v primerjavi z letom 2006 manjša za 5.321.412 evrov. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2007 znašajo 46.646 evrov. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2007 je 26.536.926 evrov in je v primerjavi z letom 2006 v globalu manjša za 1.434.090 evrov. Zmanjšanje je posledica prenosa nepremičnin na novo nastali občini. Povečanje je posledica nakupa zemljišč, stanovanj, nakup grajske pristave, ter novogradenj (ceste, javna razsvetljava, kanalizacije in izdelave projektne dokumentacije za investicije. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2007 znaša 668.046 evrov in so v primerjavi z letom 2006 manjša za 84.996 evrov kar je posledica prenosa dela opreme na novi občini. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2007 znašajo 1.400.159 evrov. V primerjavi z letom 2006 so se zmanjšale za 482.490 evrov. Občina ima dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.902 evrov in v podjetju Termal d.o.o. Ormož 5.257 evrov. Zmanjšanje je posledica prenosa sorazmernega dela CSO na novo nastali občini, medtem ko naložba v podjetju Termal d.o.o. do 31.12.2007 ni bila razdeljena. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2007 znašajo 264.513 evrov in so v primerjavi z letom 2006 manjši za 64.163 kar je posledica prenosa sorazmernega dela depozitov na Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 90 novi občini. Gre za depozite pri poslovnih bankah za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini Ormož, ki so vezani pri poslovnih bankah. V 31.3.2008 letu 2007 so bila dodatno vezana sredstva v višini 68.000 evrov za drobno gospodarstvo in kmetijstvo. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so sledeča: v EUR JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž 2. Osnovna šola Velika Nedelja 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 6. Glasbena šola Ormož 7. Vzgojno varstveni zavod Ormož 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 10. Ljudska univerza Ormož 11. Zavod za informiranje Ormož 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 13. Mladinski center Ormož 14. Muzej Ormož VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2007 662.167 2.081.363 2.295.489 952.765 50.128 57.237 225.388 1.121.396 1.037.400 10.259 21 18.169 1.448 6.446 SKUPAJ 8.519.676 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2007 znašajo 8.519.676 evrov in so v primerjavi z letom 2006 manjša za 3.146.648. Zmanjšanje se nanaša na izločitev sredstev za šoli Središče ob Dravi in Sveti Tomaž z vrtcema. C. Zaloge B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve PASIVA – SREDSTEV Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2007 znašajo 6.815.988 evrov in so v primerjavi z letom prej večja za 2.936.661 evrov. Od tega predstavlja dobroimetje pri bankah 5.134.318 evrov (sredstva na TRR, vezana sredstva pri bankah, sredstva javnih zavodov na D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve zakladniškem računu), terjatve do kupcev 261.281 evrov, terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 106.268 evrov, kratkoročne finančne naložbe 145.161 evrov, kratkoročne terjatve iz financiranja 4.469 evrov, druge kratkoročne terjatve 89.658 evrov in neplačani odhodki 1.074.832 evrov. Zaloge na dan 31.12.2007 znašajo 335.537 evrov, to so stavbna zemljišča na podlagi zakona, ki se vodijo med zalogami za prodajo. OBVEZNOSTI DO VIROV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2007 znašajo 4.495.467 evrov in so v primerjavi s preteklim letom manjša za 2.384.751 evrov. Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 51.509 evrov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 448.347 evrov, kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.334.989 evrov, do uporabnikov enotnega kontnega načrta 1.813.379 evrov, obveznosti do financerjev 231.747 evrov, obveznosti iz financiranja 129.620 evrov, neplačani prihodki 485.876 evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2007 znašajo 40.092.024 evrov in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 3.707.814 evrov. Splošni sklad znaša 38.026.163 evrov, kjer je tudi upoštevan ostanek sredstev po zaključnem računu krajevnih skupnosti v skupni višini 26.891 evrov. Rezervni sklad je znašal ob koncu leta 2007 229.156 evrov in je v primerjavi s preteklim letom večji za 100.541 evrov. Rezervni sklad sestavljata redni rezervni sklad in stanovanjski rezervni sklad. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.411.684 evrov in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 556.982 evrov. Zmanjšanje je posledica prenosa kreditov na novi občini in upoštevanja ročnosti kreditov ter del odplačanih kreditov. Ročnost zajema prenos kreditov iz dolgoročnih na kratkoročne kredite, ki pa se upoštevajo samo v bilanci stanja. V letu 2007 se občina ni na novo zadolžila. Druge dolgoročne obveznosti se nanašajo na najete blagovne kredite oziroma na kratkoročni del, ki zapade v letu 2008 in znašajo 425.021 evrov. Tudi tu je zmanjšanje v letu 2007 posledica prenosa kredita na novi občini. F. Izven bilančne evidence Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence v znesku 1.534.045 evrov predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitve. Zneski so se v primerjavi z preteklim letom zmanjšali. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 1. SPLOŠNI DEL 1.1. Predstavitev občine Naslov: Občina Ormož Sedež: Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Telefon: 02 7415-300 Telefax: 02 7415-327 Elektronska pošta: obcina.ormoz@ormoz.si Matična številka: 5883687 Davčna številka: SI 29924464 Transakcijski račun: 01287-0100018046 odprt pri Banki Slovenije Zastopnik: Alojz SOK, župan občine Ormož 91 31.3.2008 Občina Ormož je na dan 31.12.2007 meri 141,67 km2. Razdeljena je na šest krajevnih skupnosti z 61 vasmi. Glavno občinsko središče je Ormož. S 1.1.2007 se je obseg Občine Ormož v primerjavi z letom 2006 spremenil, saj sta bila v letu 2006 izpeljana referendumu s katerimi so se v dveh krajevnih skupnostih in sicer v Svetem Tomažu in Središču ob Dravi odločili za odcepitev in ustanovitev novih občin. Občina Ormož spada med večje občine v Sloveniji, njena površina predstavlja cca 0,69 % površine države, v okviru Podravske regije pa je po velikosti tretja po površini s cca 6,5 % statistične regije. Občina Ormož je imela po popisu iz leta 2002 12.738 prebivalcev oziroma 0,64 % vsega prebivalstva Slovenije brez prebivalcev obeh odcepljenih krajevnih skupnosti. 1.2. Opis razvoja občine Donedavna je razvoj občine temeljil na razvoju gospodarstva in sicer industrije z lastno surovinsko bazo ter razvoju uspešnih podjetij. Vendar se v živilsko predelovalni panogi kažejo posledice globalizacije. S spodbujanjem podjetništva na lokalni ravni je potrebno ohraniti obstoječa delovna mesta, odpirati nova delovna mesta, ter spodbuditi gospodarsko rast in s tem posredno povečanje dohodka na prebivalca v občini in povečanje bruto dodane vrednosti. V turističnem svetu je Občina Ormož še dokaj neznana turistična destinacija, vendar pa ima na tem področju odlične razvojne dispozicije. Ključni element ponudbe in hkrati tudi razvojne priložnosti občine predstavlja turizem s poudarkom na bogati kulinarični ponudbi in vinski tradiciji ter na predstavitvi kulturno zgodovinske dediščine in naravnih znamenitosti, ponudbi kulturnih prireditev in športno rekreativnih aktivnosti v naravi ter ponudbi turističnih kmetij. Kmetijstvo je pomemben del gospodarstva občine. Od 1.250 kmetij prevladujejo mešane kmetije in le četrtina kmetijskih gospodarstev je čistih kmetij. V zadnjih desetih letih je opazen trend upadanja deleža gospodinjstev s kmečkim prebivalstvom, povečuje se obseg velikosti kmetijskih gospodarstev, povečuje se tudi fizični obseg kmetijske pridelave. Najpomembnejša panoga je še vedno govedoreja. Na področju kmetijstva je opazno prestrukturiranje kmetij s čimer se prilagajajo razmeram na trgu, opazna so investicijska vlaganja v razvoj dopolnilnih dejavnosti in povečanja obsega dodane vrednosti zaposlenih v kmetijstvu. Velik pomen pri tem ima tudi izgradnja namakalnega sistema v zahodnem delu občine, ki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II omogoča razvoj zelenjadarstva in delovno intenzivnih poljščin. Občina Ormož ima številne naravne danosti za razvoj sadjarstva in vinogradništva. Občina Ormož se ob upoštevanju obstoječe cestne in železniške infrastrukture nahaja izven časovnega okvira primerne dostopnosti do centrov in storitev višjega ranga. Govorimo lahko o prometni izoliranosti tega območja. Ta neugoden položaj bi se naj izboljšal do leta 2009 z izgradnjo hitre ceste od Slovenske Bistrice. Predvidena pa je tudi elektrifikacija železniške proge od Pragerskega do Hodoša. Cestno omrežje v občini je zelo razvejano. Poleg 38,8 km državnih cest poteka po občini 363,6 km občinskih cest, od tega 267,3 km javnih poti s katerimi upravljajo krajevne skupnosti in 96,3 lokalnih cest. Največji problem predstavlja vzdrževanje javnih poti saj jih je čez 50 % v makadamski izvedbi, asfaltne poti pa so potrebne preplastitev. V zadnjih letih je v občini poudarek na zagotavljanju varnosti pešcev v prometu. Zgrajene so bile številne avtobusne postaje, hodniki za pešce oziroma pločniki in javne razsvetljave. Z oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je pokrito celotno območje Občine Ormož. Problem oskrbe z vodo se pojavi v sušnih obdobjih. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz vodarne Mihovci z umetnim bogatenjem podtalnice. Velik problem pa predstavljajo vodne izgube na dotrajanem omrežju. Iz vodarne se v celoti oskrbujejo potrebe z vodo v občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter del občine Ljutomer. Odvajanje odpadnih voda je v večini rešeno v mestu Ormož, problem predstavlja le kapaciteta čistilne naprave, ki jo bo potrebno povečati, medtem ko so v ostalih delih občine zgrajene kanalizacije in čistilne naprave v skladu z razpoložljivimi sredstvi, zbranimi od namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Prioriteto pri izgradnji kanalizacij in čistilnih naprav (skladno z operativnim programom Ministrstva za okolje in prostor) ima mesto Ormož in vodovarstveno območje. Ostali komunalni odpadki se odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov na Dobravi, kjer je bil v letu 2007 zaključen projekt LIFE s katerim je občina pridobila poleg nepovratnih državnih sredstev in kredita Ekološkega sklada tudi evropska sredstva. Na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni deluje v občini Zdravstveni dom Ormož. Svojo dejavnost opravlja v dveh organizacijskih enotah; osnovno zdravstvo s službo splošne 92 31.3.2008 medicine in dispanzerji, patronažo, fizioterapijo in diagnostičnim laboratorijem in zobozdravstvo z ambulantami za odrasle mladino in otroke. Zavod je opravljal delo v ambulantah zdravstvenega doma Ormož, podjetju Carrera Ormož, Tovarni sladkorja Ormož, Domu starejših občanov Ormož in Ivanjkovcih ter v občinah Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Za preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili skrbi Lekarna Ormož, ki je bila ustanovljena kot zavod. Dejavnost opravlja v Ormožu in enoti v občini Središče ob Dravi. V Ormožu deluje Psihiatrična bolnišnica, katere ustanoviteljica je država. Bolnišnica je regijskega pomena, saj pokriva območje z cca 240.000 prebivalci. V letu 2001 je bil v Ormožu iz sredstev občinskega proračuna, kredita evropske razvojne banke in soinvestitorjem zgrajen center starejših občanov, ki omogoča nastanitev starejših občanov iz občine Ormož in drugih delov Slovenije. Opravlja pa tudi naloge nege oziroma oskrbe na domu. V letu 2006 je občina izvedla odkup deleža in postala 95 % lastnica doma. Po delitvi občin je bil sorazmerni delež v lastništvu s 1.1.2007 prenesen na občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Na področju izobraževanja delujejo v občini javni zavodi s področja izobraževanja za predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih. Predšolska vzgoja je organizirana v okviru Vzgojnovarstvenega zavoda Ormož, ki povezuje vse enote oziroma vrtce v občini Ormožu.. V občini so bili v preteklosti zgrajeni montažni vrtci, katere pa bo potrebno v doglednem času zaradi dotrajanosti temeljito obnoviti oziroma zgraditi nove. Pripravlja se projektna dokumentacija za izgradnjo novega vrtca v Ormožu s katero bi naj pristopili k izgradnji v letu 2010. Na področju osnovnošolskega izobraževanja so v vseh krajevnih skupnostih obnovljene šolske zgradbe ali pa zgrajeni novi šolski prostori, ki zagotavljajo osnovne pogoje za kvalitetno delo. Se pa vse skozi pojavljajo potreb po manjših vlaganjih v vzdrževanje objektov in nabavo opreme in učnih pripomočkov. V vseh krajevnih skupnostih razen na Kogu so bile zgrajen nove športne dvorane oziroma telovadnice, ki služijo potrebam izobraževanja in širše saj jih poleg šol uporabljajo tudi razna športna in rekreacijska društva in drugi občani za prostočasne aktivnosti. Na Kogu so bili za potrebe izobraževanja preurejeni prostori in nabavljena oprema v letu 2005. V letu 2007 se je pristopilo k pripravi projektne dokumentacije s katero bi naj Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II bila v letih 2008 in 2009 na Kogu zgrajena nova telovadnica. Za Ormož pomeni veliko pridobitev gimnazija, ki omogoča mladim iz občine (in okoliških občin) usposabljanje na srednješolski ravni v domačem kraju. V sklopu gimnazije je tudi zaprti bazen, ki ga uporabljajo tudi vrtci in osnovne šole z namenom, da se čimveč mladih nauči plavati. Je pa na razpolago tudi vsem občanom. Za izobraževanje odraslih v občini je bil ustanovljen javni zavod katerega delovanje, predvsem njegove programe izdatno sofinancira tudi občina. V vseh krajevnih središčih so zgrajeni in v večini obnovljeni zunanji športni objekti za potrebe osnovnošolskega izobraževanje in širše javnosti. Na področju kulture deluje Knjižnica Ormož, ki je namenjena vsem občanom. Konec leta 2005 pa se ji je pridružil Muzej Ormož, kateri je pred tem deloval kot organizacijska enota Pokrajinskega muzeja Ptuj. Muzej Ormož ima štiri oddelke: etnološki, arheološki, zgodovinski in kulturnozgodovinski oddelek. Sedež etnološkega oddelka je v gradu v Veliki Nedelji, kjer so za obiskovalce na ogled etnološka zbirka, grajska kapela in občasno razstavišče. Ostali trije oddelki pa imajo prostore v ormoškem gradu. 1.3. Vodstvo in organi občine Organi Občine Ormož so: - občinski svet, ki ima 20 članov - župan: Alojz SOK - nadzorni odbor: Marko ANTOLIČ Marija GLAVINIČ, Boštjan ŠTEFANČIČ Občinska uprava je razdeljena na pet oddelkov: - - - Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeva, vodja Mateja ZEMLJAK in obenem tajnica Občine Ormož, Oddelek za gospodarstvo, vodja Karmen ŠPIELK ŠTUMBERGER, Oddelek za finance, vodja Mirko ŠEROD, Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, vodja Boris Novak, in Urad župana, vodja Mateja SEREC. 1.4. Naloge občine Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve z izvirnimi pristojnostmi lokalne skupnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 93 31.3.2008 Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: - upravlja občinsko premoženje, - omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, - načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditev objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, - ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje socialnega sklada stanovanj, - v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, - pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene invalide in ostale, - skrbi za varstvo zraka, tal vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja, - ureja in vzdržuje vodovode in energetsko komunalne objekte, - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev, - pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na območju občine, - pospešuje razvoj športa in rekreacije, - pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostop do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, - gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, - opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami, organizira komunalnoredarsko službo in skrbi za red v občini, - skrbi za požarno varstvo in organizira reševalno pomoč, - organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, - organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, - sprejema statut občine in druge splošne akte, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II - 94 organizira občinsko upravo, ureja druge lokalne zadeve pomena. 31.3.2008 2.1.2. javnega 2. POSEBNI DEL 2.1. Poročilo o izvedenih dejavnostih in projektih programih, 2.1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje občine Ustava republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Energetski zakon, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselji, ulic in stavb, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu, Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s potrebnimi potrebami, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o financiranju občin in Zakon o odpravi posledic naravnih nesrečah. Poročilo o doseženih rezultatih, ciljih in investicijskih vlaganjih V letu 2007 je bilo opravljenega veliko »dodatnega« oz. neprimerljivega dela z ostalimi leti zaradi delitve občine na tri dele. Sprememba je imela posledice na vseh področjih dela. Pripravljena in sprejeta je bila delitvena bilanca, pripraviti je bilo potrebno proračune za vse tri občine in izvesti mnogo drugih nalog (priprava sprememb oz. novih odlokov za javne zavode in agencijo, delitev premoženja, poravnave, ustanovitev medobčinske uprave za vse tri občine,…). V letu 2007 je veliko spremembo predstavljal prenos zaračunavanja komunalnih storitev (odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, oskrba z vodo, ter čiščenje in odvajanje odpadnih voda) od 1.7.2007 naprej na koncesionarja. Naloge in projekti, ki so se financirali oziroma sofinancirali iz proračuna Občine Ormož v letu 2007 in katerih cilj je bilo zagotavljanje uresničevanja nalog in omogočanje opravljanja zakonsko določenih pristojnosti in obveznosti občine so v globalu dosegli namen izvrševanja proračuna. Sredstva na večini postavk proračunskih uporabnikov občinskega proračuna so bila porabljena za sofinanciranje nalog za doseganje ciljev. Proračun občine Ormož za leto 2007 je bil sprejet 15.6.2007. Do takrat pa je poslovanje potekalo po principu začasnega financiranja, čemu je bil razlog skupno poslovanje z obema novo nastalima občinam do izpolnitve pogojev za prehod na samostojno financiranje. Čeprav pri pripravi proračuna za leto 2007 ni bilo mogoče v celoti realno planirati potrebnih sredstev je bilo zagotovljeno financiranje vseh tekočih nalog v okviru sprejetega proračuna. Občina je v skladu z veljavnimi predpisi zagotavljala sredstva za sofinanciranje dejavnosti v javnih zavodih katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je (od predšolske vzgoje, osnovnošolske ter srednješolske vzgoje, izobraževanje odraslih, knjižnična dejavnost, muzejska dejavnost, sofinanciralo se je dejavnost mladinskega centra, javnega zavoda za informiranje ter delovanje javne razvojne agencije). Nemoteno je bilo financiranje delovanja občinskih organov in občinske uprave. Zagotovljena so bila sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje pomoč (kje največji del sredstev odpade na protipožarno dejavnost). Sofinancirana je bila dejavnost športnih, kulturnih, turističnih, humanitarnih in ostalih društev oz. organizacij. Velik del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje oskrbe občanov v domovih oz. zavodih, zdravstveno zavarovanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II brezposelnih oseb. Zagotavljala so se sredstva za štipendije in plačila šolnin ter ostale oblike v okviru socialnega varstva občanov (enkratne denarne pomoči, plačila pogrebnin, družinski pomočnik, pomoč na domu,..). Sredstva so bila namenjena tudi za vzdrževanje občinskih in javnih poti (tekoče vzdrževanje in zimska služba), parkirišč, mesta, urejanje parkov in zelenic, delovanje letnega in zimskega kopališča oz. bazena, plačilo električne energije za javno razsvetljavo ter druge nalog v pristojnosti občine. V letu 2007 je bilo s proračunom namenjenih 6,1 mio evrov za investicije, kar je predstavljalo 45,4 odstotke vseh odhodkov. Glede na smelo zastavljene cilje na različnih področjih delovanja je bilo vprašanje ali bo možno tako širok spekter teh tudi realizirati predvsem zaradi pozno sprejetega proračuna. Od planiranih projektov jih je nekaj ostalo ne začetih oz. nedokončanih. Razlogi za nerealizirane projekte so predvsem v tem, ker občina ni prejela sklepov oz. potrditve programov s strani Ministrstva za okolje in prostor za porabo sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov in odvajanje odpadnih voda (kar velja za celotno Slovenijo). Sredstva iz tega namena so bila planirana skupaj z deležem občine za vlaganja v sanacijo deponije komunalnih odpadkov na Dobravi in izgradnjo kanalizacije v Veliki Nedelji ter zadrževalnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu. Pristopilo se ni tudi k realizaciji največjega planiranega projekta v občini to je izgradnji zaključne faze umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih (1,3 mio evrov), ker država ni pravočasno izdala sklepa za sofinanciranje realizacije projekta. Delno pa je bil okrnjen tudi program modernizacije javnih poti, predvsem zaradi vremenskih razmer, ki so prej primorale izvajalce k prekinitvi del kot se je načrtovalo. Iz zaključnega računa je moč razbrati, da je bilo v letu 2007 za investicijska vlaganja porabljenih 2,7 mio evrov, kar je 44,2 planiranih sredstev. Na področju protipožarne varnosti so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje nabave gasilske osebne in zaščitne opreme, medtem ko se dodeljena sredstva za sofinanciranje nabave dveh novih gasilskih vozil za prostovoljni gasilski društvi Senešci in Podgorci namensko prenesejo v leto 2008. Za izdobavo vozil je bilo potrebno objaviti javni razpis, kar pa se je zaradi poznega razpisa s strani občine za sofinanciranje zamaknilo v leto 2008. Za potrebe delovanja krajevne skupnosti Podgorci so bili odkupljeni in opremljeni novi poslovni prostori. Zamenjan je bil del oken na občinski stavbi predvsem z namenom, da se preprečijo izgube pri ogrevanju, pristopilo se je k nakupu novega programa za spremljanje poslovanja občine, predvsem za potrebe financ in računovodstva, 95 31.3.2008 zamenjan oz. obnovljen pa je bil tudi del računalniške opreme. Občina je sofinancirala obnovo dotrajanih sanitarij v zdravstvenem domu Ormož. Pristopilo se je k odkupu zemljišča in zgradbe stare uprave podjetja Wienerberger v središču Ormož, kjer se bo v prihodnjih letih uredil kompleks predvsem za potrebe glasbene šole in muzejske dejavnosti. Prekrita je bila streha zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu ter sofinancirala obnove cerkva v Miklavžu pri Ormožu in na Kogu. V letu 2007 je bila zaključena rekonstrukcija kotlovnice in obnovljen parket v Osnovni šoli Ormož. Pristopilo se je k izdelavi projektov in urejanju dokumentacije za izgradnjo telovadnice na Kogu. Del sredstev pa je bil porabljen za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nabave opreme po posameznih osnovnih šolah. Na področju kmetijstva se je pristopilo k izdelavi projektov za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistem ter podpisala pogodba in začel izvajati dvoletni projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij. Zaključen je bil projekt Turistične cone Prlekije, ter kupljen novi prireditveni šotor. Postavljenih je bilo 12 novih kozolcev po področju celotne občine za potrebe plakatiranja. Velik del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje stanovanj ter odkup enega stanovanja v mestu Ormož. Največji del sredstev (1,4 mio evrov) je bil porabljen za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Planirano je bilo da bo modernizirano oz. preplasteno cca. 17,6 km cest. Dokončanih je bilo 10,5 km, zaključni sloj asfalta manjka na 2,6 km, tampon za asfaltiranje je pripravljen na 0,5 km, oddanih in ne začetih je bilo 1,0 km, ter neoddanih 3,0 km del. Razlog za nedokončane projektov je predvsem ta, da ni bilo možno vseh projektov zaključiti zaradi pozno sprejetega proračuna in hitrega »zaprtja« gradbene sezone. Odkupljeno je bilo zemljišče v industrijski coni Ormož za potrebe že zgrajene povezovalne ceste. Na področju varovanja okolja je bil poravnan del obveznosti iz naslova prenesenih sredstev za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava iz leta 2006 ter.odplačan del blagovnega kredita za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika v Ormožu. V letu 2007 sta bila zgrajena dela kanalizacij v naselju Cvetkovci in Ivanjkovci s tem, da je plačilo obveznosti zapadlo v leto 2008, prav tako kot obveznosti iz naslova investicijskega vzdrževanja kanalizacij in čistilnih naprav. Nerealizirana pa sta ostala projekta Izgradnja kanalizacije Velika Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Nedelja – Mihovci II. in III. faza ter Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu, ker pristojno ministrstvo ni izdalo sklepov oz. potrdilo programov za porabo sredstev okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda. Na področju vodooskrbe se je nadaljevalo pridobivanje dokumentacije za sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 – vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje – Ormož. S tem projektom bo zamenjan glavni vod ( del posameznih krakov) vodovodnega omrežja od črpališča v Mihovcih do Jeruzalema in urejena navezava na prekmurski vodovod. Del sredste je bil namenjen za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in odplačilo blagovnega kredita iz naslova umetnega bogatenja podtalnice. Do realizacije največjega projekta Zaključne faze umetnega bogatenja podtalnice ni prišlo, ker občina ni uspela na prvem razpisu, po drugem razpisu je bil sklep izdan konec leta, tako, da projekta ni bilo možno več realizirati in je prenesen v leto 2008. Dolgoročni cilji so povezani s predvidenimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Pridobitev dela teh sredstev je predvidena iz naslova neposrednih regionalnih spodbud, sredstev proračuna evropske unije, državnega proračuna na podlagi javnih razpisov in drugih virov. Med večje projekte za katere se pripravlja projektna in druga dokumentacija spadajo: zamenjava vodovodnega voda oz. cevi od vodnega zajetja v Mihovcih do Jeruzalema, ureditev grajske pristave (ureditev prostorov za muzej in glasbeno šolo), izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, javne razsvetljave in pločnika od Velike Nedelje do Podgorec, izgradnja telovadnice na Kogu, izgradnja vrtca v Ormožu, zaključna faza projekta umetno bogatenje podtalnice, ureditev obrtne cone. Eno večjih odprtih vprašanj pa je ureditev oz. pridobitev soglasja za novo deponijo komunalnih odpadkov v ormoškem glinokopu, kar pa je predvsem odvisno od pristojnega ministrstva. 2.1.3. Sistem notranjega finančnega nadzora Sistem notranjega finančnega nadzora temelji na podprti informatizaciji poslovanja in ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja posameznih poslovnih funkcij. Notranje kontrole, obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V skladu z zakonom o javnih financah v občini ni organizirana notranja revizija, ampak se vsako leto opravi pregled poslovanja s strani zunanje revizije. 96 31.3.2008 2.1.4. Analiza kadrovanja Na dan 31.12.2007 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 32,5 delavcev, od tega dva delavca za določen čas, trije za polovičen čas, ena delavka pa je na porodniškem dopustu in jo nadomešča delavka, ki je zaposlena za določen čas. Dva delavca sta v letu 2007 sporazumno prekinila delovno razmerje. Ena delavki pa je bilo sporazumno prekinjeno delovno razmerje saj se je zaposlila pri koncesionarju, ki od 1.7.2007 naprej opravlja zaračunavanje komunalnih storitev. Trije delavci pa so se zaposlili na novo nastalih občinah. V letu 2007 sta bila na novo zaposlena dva delavca. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih na dan 31.12.2007 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest 1 I. 2 Število zasedenih delovnih mest 31.12.2007 2 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 1,5 1,5 5 V. 13 12 6 VI. 1 1 7 SKU PAJ VII. 20 16 37,5 32,5 Za spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov in drugih novosti, ki so pogoj za nemoteno in uspešno delo se daje velik poudarek izobraževanju delavcev predvsem v obliki udeleževanja raznih delavnic, seminarjev, posvetovanj, opravljanja strokovnih izpitov, tečajev tujih jezikov in drugih oblik izobraževanja, ki se ponujeni na trgu. 3. ZAKLJUČNI DEL Poročilo za leto 2007 je pripravila občinska uprava na podlagi verodostojnih knjigovodskih in ostalih listin. Občinski svet bo zaključni račun obravnaval po opravljenem zunanjem pregledu s strani revizorske hiše in pregledu nadzornega odbora. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 97 31.3.2008 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, • drugo kreditiranje, • drugo finančno posredništvo, • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na Poslovno poročilo o realizaciji finančnega načrta področju tehnologije in področju družboslovja, Predstavitev zavoda • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, Javna razvojna agencija je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Skupščine občine Ormož • raziskovanje trga in javnega mnenja, dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka • podjetniško in poslovno svetovanje, o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine • prostorsko, urbanistično in krajinsko Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006) načrtovanje, • arhitekturno in gradbeno projektiranje in z Z navedenim odlokom so se opredelile njim povezano tehnično svetovanje, ustanoviteljske pravice po ključu števila prebivalcev navedenih treh občin, in sicer za: • oglaševanje, • fotografska dejavnost, • občino Ormož 74,3 %, • prevajanje, • občino Središče ob Dravi 13,0 % in • fotokopiranje in drugi razmnoževanje, • občino Sveti Tomaž 12,7 %. • druga splošna tajniška opravila, Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod • prirejanje razstav, sejmov in kongresov, registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: • druge poslovne dejavnosti, 1/09803/00. • splošna dejavnost javne uprave, • urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture Splošni podatki o javnem zavodu: in drugih socialnih storitev, razen Naziv: Javna razvojna agencija Občineobveznega Ormož socialnega zavarovanja, Naslov: Kerenčičev trg 4, Ormož • urejanje gospodarskih področij za Matična številka: 1775383000 učinkovitejše poslovanje, Davčna številka: 20249110 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in Številka podračuna pri UJP: 01287-6000000172 usposabljanje, • distribucija filmov in video filmov, Številka proračunskega uporabnika: 16438 • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, • obratovanje objektov za kulturne Javno razvojno agencijo vodi direktor zavoda dr. prireditve in Slavko GREGUREC, ki je bil na to delovno mesto • druge razvedrilne dejavnosti. izbran za pet letno mandatno obdobje od 05. 03. POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ V LETU 2007 2004. • Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: Dejavnost zavoda • • • • • Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti opravlja še: • • • • izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, drugo založništvo in tiskarstvo, trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o računovodstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Vizija Javna razvojna agencija Ormož namerava postati v svojem okolju prijazna, koristna in prepoznavna ustanova, ki bo s spodbujanjem, usmerjanjem in povezovanjem poslovnega in tehnološkega razvoja prispevala k višji ravni življenja prebivalcev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 98 31.3.2008 • Strategija Strategija razvoja Javne razvojne agencije občine Ormož je prispevati k hitrejšemu razvoju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž skozi organiziranje za razvoj, pripravo, izvajanje in spremljanje potrebnih programov in projektov, navezovanje v širše razvojne integracije ter pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje njihovega izvajanja. • Vrednote • Temeljna vrednota delovanja Javne razvojne agencije občine Ormož je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijetnem in stimulativnem okolju. • • • 2. Področje podjetništva in obrti • • • Dolgoročni cilji • S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: • • • • • • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja. vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občini. • • • • • • 1. Strokovna gradiva za potrebe občine • • • Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt industrijske cone Ormož kot sestavni del nacionalnega podprojekta OREH in drugi. Priprava izvedbenih načrtov 2007-2009 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine. Priprava programa razvoja 2007-2013 za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Informiranje in svetovanje o podjetištvu (sreda, četrtek ). Priprava poslovnih načrtov. Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov. Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru. Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji. Izvajanje e-VEM točke. Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja. 3. Storitve v sklopu e-VEM točke: Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: Priprava načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož. Priprava programov identifikacije investicijskih programov za vse tri občine. Priprava investicijskih programov za vse tri občine. Priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb. • • • Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Posredovanje davčnih podatkov, ki jih je podjetnik dolžan posredovati ob ustanovitvi s.p., na Davčno upravo Republike Slovenije. Prijava samostojnega podjetnika v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prijava otrok podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vpis spremembe podatkov v Poslovni register Slovenije. Izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije. Naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 99 4. Dejavnost Turistično informacijskega centra • • • • • • Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov. Izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih. Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije. Vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO). Vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit). Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 31.3.2008 • • • Izdelava promocijskih materialov. Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji. Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije. 5. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož,…). Finančni načrt Javne razvojne agencije Občine Ormož za leto 2007 Zap. št. Naziv A. PRIHODKI Plan 2007 Realizacija 2007 Indeks Realizacija/ Plan 119.881 129.779 108 1. Prihodki iz proračunoc občin 93.158 122.443 131 1.1. za stroške dela: 48.443 76.573 158 1.1.1. plače in dodatki 37.765 57.562 152 1.1.2. prispevki na plače 5.446 9.309 171 1.1.3. davek na plače 1.268 1.797 142 1.1.4. povračila in nadomestila 2.012 5.209 259 1.1.5. 1.265 1.938 153 493 758 154 1.1.7. regres premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja odprava nesorazmerij v plačah 194 0 0 1.2 za blago in storitve Agencija 13.865 12.756 92 1.3. za program delovanja TIC-a 30.850 32.010 104 1.4. Zahtevek Ljudska univerza 1.104 2. Prihodki iz proračuna države 4.374 2.1. Prihodki iz proračuna države 4.374 3. Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.723 2.836 11 3.1. prihodki od prodaje blaga in storitev 26.723 2.836 11 4. Prihodki od financiranja 126 4.1. Prihodki od financiranja 126 1.1.6. B. ODHODKI 119.881 122.766 102 102 1. Stroški dela 75.166 76.573 1.1. Plače in dodatki 58.663 57.562 98 1.2. Regres za letni dopust 1.898 1.938 102 1.3. Povračila in nadomestila 3.332 5.209 156 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 100 1.4. Prispevek delodajalca za socilano varnost 1.5. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.6. Davek na plače 1.7. Odprava nesorazmerij v plačah 2. Izdatki za blago in storitve Agencija 2.1. 2.2. 31.3.2008 8.519 9.309 109 744 758 102 1.707 1.797 105 302 0 0 13.865 12.813 92 Pisarniški material in storitve 2.025 8.523 421 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.272 2.796 123 2.3. Izdatki za službena potovanja 1.079 1.221 113 2.4. Reprezetanca 171 122 71 2.5. Sejnine članov sveta javne agencije 767 0 0 2.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 4.769 87 2 2.7. Drugi operativni odhodki 2.782 64 2 3. Izdatki za program dela Agencije - TIC 20.352 21.879 108 3.1. Izdatki za blago in storitve v okviru programa 10.760 120 1 3.2. Pisarniški material in storitve 1.000 5.933 593 3.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.136 1.413 124 3.4. Izdatki za službena potovanja 540 648 120 3.5. Reprezetanca 85 114 134 3.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 440 930 211 3.7. Prireditev - Martinovanje 5.000 12.235 245 3.8. Drugi operativni odkodki 1.391 486 35 4. Izdatki za delovanje TICa Grad 10.498 11.501 110 4.1. Pisarniški material in storitve 1.000 5.290 529 4.2. Energija, voda, komunalne storitve, plin in komunikacije 3.408 427 13 4.3. Izdatki za študentsko delo 6.090 5.784 95 Obrazložitev finančnega poročila Javna razvojna agencija Občine Ormož je za leto 2007 pripravila finančni poročilo v skladu z usmeritvami Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu in Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev, prilagojeno namenu delovanja javne agencije ter finančnem obsegu njenega poslovanja. Finančni načrt agencije je odraz predvidenega programa delovanja v letu 2007. V letu 2007 se ni predvidevalo kakšnih investicijskih vlaganj. Finančno poročilo vsebuje: • • materialne osnove delovanja agencije za namene, za katere je bila ustanovljena in programsko vsebino turističnoinformativnega centra, ki se nanaša na razvoj in promocijo turizma v lokalnem okolju. Finančni plan za leto 2007 je realiziran po obsegu in namenski strukturi na prihodkovni strani 108 % in izdatkovni 102 %. Do minimalnih odstopanj je prišlo zaradi dodatnih programov TIC-a na področju turizma, ki je bilo povezano z dodatnim študentskim delom na lokaciji TIC-a v Gradu Ormož. Do povečanja je prišlo iz 119.881 € na 129.778 €. Kot je znano, je agencija v večinski meri financirana s strani ustanovitelja Občine Ormož, med tem ko se manjši del prihodkov ustvari na trgu. Tu so predvsem mišljene storitve agencije na območnem razvojnem programu Prlekije ter regionalnem razvojnem programu za Podravje, ki jih financira država. Manjši del tržne realizacije se ustvari tudi preko TIC-a, kjer se prodajajo razni spominki ter drugi produkti domače obrti in proizvodnje z namenom turistične promocije občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter Prlekije. Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2007 je Javna razvojna agencija realizirala skupne prihodke v višini 129.778 €, kar je za 39 % več prihodkov, kot leta 2006. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 126.942 €. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 2.836 €. K temu je Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 101 31.3.2008 treba prišteti še donacijo države za delo na regionalnih razvojnih programih v višini 4.374,17 €, kar se tudi lahko razume kot tržna realizacija, kar znaša skupaj 7.210,17 €. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v naslednji tabeli: Naziv prihodka Skupaj leto 2006 v € Celotni prihodki • prihodki od prodaje proizvodov in storitev Prihodki od javne službe leto 2007 v € Indeks leto 2007 v € R07 : R06 126.942 2.836 129.778 139 93.528 126.817 2.836 129.653 139 33 69 0 69 209 56 0 56 • drugi prihodki Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani iz prihodkov pridobljenih s strani ustanovitelja in tudi s strani države. Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letni pogodbi z ustanoviteljem. Skupna vrednost odhodkov v letu 2007 je znašala 122.767 €, kar je za 34 % več kot v letu 2006. Prihodki od storitev na trgu zajemajo v letu 2007 1% vseh prihodkov. Nanašajo se na provizijo od prodanega blaga iz naslova komisijske prodaje in iz naslova opravljanja storitev – vodenje skupin. V letu 2006 pridobitne dejavnosti ni bilo. Skupaj leto 2006 v € Celotni odhodki Skupaj 93.561 • finančni prihodki Naziv odhodka Prihodki od storitev na trgu leto 2007 v € V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 120.332 € ali 98 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 2.435 €. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v naslednji tabeli: Odhodki od javne službe leto 2007 v € Odhodki od storitev na trgu leto 2007 v € Skupaj leto 2007 v € Indeks R07 : R06 91.925 120.332 2.435 122.767 134 • stroški blaga, materiala in storitev 17.330 43.695 2.315 46.010 266 • stroški dela 74.595 76.574 76.574 103 120 • davek od dobička 120 • ostali stroški 59 59 • drugi odhodki 4 4 Odhodki za izvajanje javne službe zajemajo 93 % vseh prihodkov, odhodki za izvajanje tržne dejavnosti pa 2%. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let Stroški dela so zajemali v letu 2006 80% prihodkov, v letu 2007 pa zajemajo 59 % prihodkov, kajti višina prihodkov se je v letu 2007 povečala za 39%. Cilji iz programa dela agencije za leto 2007 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož. Od predvidenih ciljev niso bili realizirani dokumenti razvoja vse tri občine na strateški ravni 2007-2013 ki sicer po zakonu niso obvezni dajo pa koristne usmeritve za srednjeročni in dolgoročni razvoj občin. Ker gre za Finančno uspešno. poslovanje zavoda ocenjujemo kot Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 102 obsežnejše naloge smo predlagali, da se ti dokumenti realizirajo v letu 2008. Zap. št. 31.3.2008 Pregled nekaj pomembnejših dokumentov, ki jih je agencija pripravila v letu 2007, je podan v sledeči preglednici: Naslov dokumenta Obdobje investicije Vrednost investicije v € Vrednost nepovratnih sredstev v € 1. Dokument identifikacije investicijskega projekta za nov otroški vrtec v Ormožu. 2008-2010 1.933.806 793.756 2. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo lokalne ceste Ormož-Ivanjkovci, št.c. 302-090, v dolžini 7.172 m. 2008-2009 855.407 605.867 3 Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo lokalne ceste Ormož-Koračice, št.c. 302-020, v dolžini 11.166 m. 2008-2010 1.275.720 903.635 4. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo lokalne ceste Središče ob DraviVitan-Vuzmetinci, št.c. 302-060, v dolžini 7.156 m. 2009-2011 961.080 680.765 5. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo lokalne ceste skozi naselje Šalovci, št.c. 302-040, v dolžini 2.800 m. 2007 205.002 170.835 6. Dokument identifikacije investicijskega projekta za novo lokalno cesto do domačije Magdič pri Gomili na Kogu, št.c. 803-350, v dolžini 600 m. 2007-2008 210.000 175.000 7. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo občinske ceste Zasavci, št.c. 803-301, v dolžini 1.354 m. 2007-2008 156.696 95.550 8. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo občinske ceste Podgorci, št.c. 804895, v dolžini 1.110 m. 2007-2008 129.090 89.139 9. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo občinske ceste Senik-Drakšl, št.c. 804-600, v dolžini 850 m. 2007-2008 101.628 66.150 10. Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo občinske ceste Jastrebci-Kog, št.c. 803-531, v dolžini 1.000 m. 2007-2008 148.860 99.162 11. Investicijski program za izgradnjo otroškega vrtca v Ormožu. 2008-2010 1.933.806 793.756 12. Investicijski program in študija izvedljivosti projekta za prizidek telovadnice k OŠ Kog. 2007-2009 1.423.421 200.672 9.334.516 4.674.287 13. Predlog odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. - 14. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. - SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 103 31.3.2008 Pregled pomembnejših aktivnosti, katere je vodil ali pri njih sodeloval TIC Ormož, je podan v naslednji preglednici: Zap. št. Aktivnosti 1. Sodelovanje v odboru za Ormoško poletje (pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (prilagoditev osnutka pogodbe za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv pokroviteljem, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,…), koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji, koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov, skrb za izvedbeni del prireditve (v sodelovanju s tehnično ekipo in drugimi sodelavci odbora), prisotnost na prireditvah, evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic, pregled nad številom obiskovalcev prireditev. 2. Sodelovanje v odboru za pripravo Martinovanja. Organizacija prodaje v enoti TIC v ormoškem gradu. Artikli so povezani s tradicijo območja (vezani na praznike in letne čase, opremo za dom, kuho in kulinariko, igrače, vrt). Prodaja pa se tudi vino, bučno olje, leseni izdelki, brošure, razglednice in znamke. 3. Izdaja Koledarja prireditev na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (4 krat letno) ter posredovanje podatkov o prireditvah na različne portale, TZS, Zavodu za turizem Maribor in drugi zainteresirani javnosti. 4. Brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij med tednom od 7.00 do 17.00 ure ter soboto, nedeljo in prazniki med 10.00 in 16.00 uro (želje po promocijskem materialu, možnostih prenočevanja, prireditvah ipd. nam potencialni obiskovalci posredujejo po telefonu, mailu, po pošti ali osebno). 5. Sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na območju vseh treh občin in izven. 6. Sodelovanje z lokalnimi in drugimi mediji. 7. Vnos podatkov in ažuriranje portala Slovenske turistične organizacije (www.slovenia.info/ormoz) – trenutno je vseh vpisov o prireditvah, znamenitostih, ponudnikih ipd. na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v slovenskem in štirih tujih jezikih 598. Povezava je vzpostavljena z občinsko spletno stranjo. Podatki o obiskanosti nacionalne spletne strani kot celote in spletnih vsebin, ki so pod pristojnostjo skrbnika nam vsak mesec posreduje Slovenska turistična organizacija. Iz podatkov je razvidno, da gre trend obiskanosti naših spletnih vsebin navzgor. 8. Sodelovanje v projektu Turistični barometer, ki ga na nacionalni ravni vodi Slovenska turistična organizacija. V okviru omenjenega projekta se zbirajo podatki o obiskovalcih glede na to, od kod prihajajo, kaj je namen njihovega obiska ter število. Podatke o obiskovalcih trenutno zbiramo in posredujemo na Slovensko turistično organizacijo v sodelovanju s Muzejem Ormož ter Zidanico Malek. 9. Sodelovanje v projektu Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit) - projekt ki poteka na nacionalni ravni v koordinaciji Slovenske turistične organizacije in skrbnikov posameznih poti. Projekt omogoča:večjo povezanost med ponudniki na nacionalni in lokalni ravni ter na Sončevi poti, kamor sodi v okviru projekta naše območje, vodnik je namenjen tako domačim gostom, ker jim nudi ideje za krajše počitnice, kot tujim gostom, ker jih usmerja iz večjih središč v druge destinacije, STO ta produkt trži tudi na tujih trgih (je močan kanal za distribucijo in komunikacijo), ponudba je približana tudi ciljnim skupinam (npr. letalskim gostom, kolesarjem). 10. Spremljanje in po potrebi koordiniranje dela lokalnih vodnikov. 11. Po potrebi vključevanje v druge aktivnosti. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja agencije glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih: Produktivnost • V letu 2007 je bilo realiziranih prihodkov 129.778 €, kar je za 38,7% več, kot je bilo planirano, • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2007 znašal 43.259 €, v letu 2006 pa 31.187 €. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Glede na ta kazalec se je produktivnost povečala v letu 2007 za 28 %. Prihodek v letu 2007 je bil večji glede na realizirane prihodke v letu 2006 za 39 %. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je znašala v letu 2007 6 % v letu 2006 pa 2%. 104 31.3.2008 Strokovni nadzor v letu 2007 V letu 2007 nismo v agenciji opravili kaki posebni strokovni nadzor razen nadzora ki ga je opravil nadzorni svet agencije ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. Analiza kadrovanja Na dan 31.12.2007 so bili v zavodu zaposleni trije delavci, od tega na naslednjih delovnih mestih: Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 je znašal 7.011 €, v letu 2006 pa 1.636 €. Presežek prihodkov nad odhodki se je iz leta 2006 v letu 2007 povečal za 328%. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun javne agencije pogojen z minimalnim številom zaposlenih v agenciji imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Sistem deluje saj zagotavlja da se tveganja obvladujejo uspešno in učinkovito. • • • Dr. Slavko Gregurec kot direktor agencije, Mag.mag. Boris Zadravec kot vodja projektov, Mag. Karmen Štumberger kot vodja TICa. Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2007 zaposleni 3 delavci. Povprečna starost zaposlenih je 46 let. Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s trdnim upanjem, da bo Javna razvojna agencija v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pripomogla k razvoju občin in dvigu blaginje vseh prebivalcev lokalne skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2007 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 322.189 308.912 95,9 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 178.700 163.428 91,5 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 60.000 56.687 94,5 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 11.960 16.268 136,0 4. Nemenski prenos sredtev iz leta 2006 71.529 71.529 100,0 0 1.000 - B ODHODKI 322.189 291.362 90,4 1. Vzdrževanje stanovanj 197.779 172.898 87,4 20.000 15.600 78,0 5.800 5.119 88,3 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 32.840 32.557 99,1 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 60.000 59.418 99,0 5.770 5.770 100,0 0 17.550 - 5. Donacija 2. Pridobivanje novih stanovanj 3. Stroški upravljanja 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad C STANJE SREDSTEV 31.12.2007 (A - B) REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2007 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 109.328 106.558 97,5 1. Začetno stanje 78.258 78.258 100,0 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2007 30.170 23.805 78,9 900 4.496 499,5 B ODHODKI 21.000 21.248 101,2 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 21.000 11.670 55,6 2. Prenakazilo sredstev zaradi prodaje stanovanja 0 158 - 3. Prenakazilo občinama Središče in Sv. Tomaž 0 9.420 - 88.328 85.311 96,6 3. Obresti od vezanih sredstev C STANJE SREDSTEV 31.12.2007 (A - B) REALIZACIJA FINČNEGA NAČRTA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 106 31.3.2008 REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2007 VRSTA PROMETA Plan 2007 Realizacija 2007 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 191.705 204.646 106,8 1. Začetno stanje Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v 2. letu 2007 37.415 154.290 50.356 154.290 134,6 100,0 B ODHODKI 0 60.801 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 47.860 - 2. Sredstva nakazana občini Središče ob Dravi 0 6.546 3. Sredstva nakazana občini Sveti Tomaž 0 6.395 191.705 143.845 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2007 (A.-B.) 75,0 REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2007 VRSTA PROMETA 1 2 A. PRIHODKI Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 1. investicije - požarna taksa B. ODHODKI 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12.2007 (A. - B.) PLAN 2007 3 REALIZACIJA 2007 4 INDEKS 5=4/3 26.220 30.654 116,91 26.220 18.548 70,74 0 12.106 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana -