01 Politični sistem 0101 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.307 2.263 4029 Drugi operativni odhodki 850 3.133 2 581 2.132 0 5 4.026 100 5.703 14.400 0 200 132 2.524 550 3.278 6.684 24.805 24.805 73.281 156.331 156.331 199.730 (2) Ocena realizacije 2018 0 3.464 209 2.481 13.856 398 90 0 2.519 4202 Nakup opreme 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010103 Stroški svetniških klubov 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 223 2.163 4021 Posebni material in storitve 5.394 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.468 20.468 66.736 66.736 66.736 106.626 (1) Realizacija 2017 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4029 Drugi operativni odhodki 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 01019001 Dejavnost občinskega sveta POLITIČNI SISTEM 01 OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: II. POSEBNI DEL PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 2.300 3.133 2 581 5 4.026 100 4.253 14.400 0 200 132 2.524 550 3.278 6.684 24.805 24.805 73.281 270,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,6 100,0 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51,7 51,7 59,3 Stran: 1 od 79 101,7 94,7 --- 27,3 --- 116,2 47,8 171,4 103,9 0,0 221,7 --- 100,2 246,8 151,5 123,9 121,2 121,2 109,8 121,1 80.831 121,1 80.831 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 118.520 111,2 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.929 1.929 4.423 010410 Spletna stran občine 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.500 4029 Drugi operativni odhodki 28.582 611 4021 Posebni material in storitve Druge skupne administrativne službe 0403 453 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.564 5.564 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 5.564 Kadrovska uprava 0401 34.146 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 52.850 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 4.500 0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.695 2.695 6.295 30.055 4.500 2.400 700 7.600 7.600 7.600 37.655 2.000 1.000 8.500 0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.200 83.050 83.050 13.392 13.392 5.000 5.000 9.000 9.000 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 13.392 13.392 4.387 4.387 9.240 9.240 (1) Realizacija 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010115 Lokalne volitve 2018 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 010106 Financiranje političnih strank 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 2.695 2.695 6.035 24.345 4.500 2.400 700 7.600 7.600 7.600 31.945 2.200 500 3.500 450 250 650 7.550 7.550 13.392 13.392 5.000 5.000 9.000 9.000 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 95,9 81,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,8 110,0 50,0 6,6 10,0 2,9 4,6 9,1 9,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 2 od 79 139,7 139,7 136,5 85,2 100,0 392,8 154,5 136,6 136,6 136,6 93,6 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 100,0 114,0 114,0 97,4 97,4 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4021 Posebni material in storitve 010412 Zastave 10 5.743 5.743 5.743 5.743 5.743 1.471 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.590 130 0 65 190 17.000 4.840 23.760 23.760 2.000 2.000 500 500 600 1.600 (2) Ocena realizacije 2018 412 16.932 5.279 24.159 24.159 1.750 1.750 0 566 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 178 744 (1) Realizacija 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov Indeks 108,1 200,0 --- 46,1 70,9 83,2 75,8 75,8 114,3 114,3 --- 88,4 246,7 180,1 100,0 100,0 100,0 100,0 70,6 90,7 77,1 77,1 100,0 100,0 80,0 100,0 73,3 83,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 5.744 5.744 5.744 5.744 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 79 100,0 100,0 100,0 100,0 5.744 100,0 100,0 1.590 130 10 190 12.000 4.390 18.310 18.310 2.000 2.000 400 500 440 1.340 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 02 Fiskalni nadzor 0203 4202 Nakup opreme 0 100 300 100 146 96 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 300 0 4024 Izdatki za službena potovanja 30 0 100 930 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (2) Ocena realizacije 2018 4021 Posebni material in storitve 73 315 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.299 6.299 6.614 6.614 6.614 6.614 (1) Realizacija 2017 4029 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 02039001 Dejavnost nadzornega odbora EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02 NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 100 300 100 300 30 100 930 6.100 6.100 7.030 7.030 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 4 od 79 --- 204,9 104,7 --- --- 137,1 295,4 96,8 96,8 106,3 106,3 7.030 106,3 100,0 7.030 106,3 100,0 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 03 Politični sistem 0101 5 9.038 1.900 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 10.938 4021 Posebni material in storitve 030410 Pokroviteljstva občine 11.745 11.745 Druge skupne administrativne službe 0403 11.745 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 527 0 4024 Izdatki za službena potovanja 4023 Prevozni stroški in storitve 2.467 3.010 4021 Posebni material in storitve 2.250 14.562 488 17.300 20.350 20.350 20.350 449 3.865 2.760 6.786 6.297 18.250 18.250 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.248 18.248 463 50 40 2.997 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 306 41 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 25 2.924 4012 Prispevek za zaposlovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 940 3.720 743 3.650 843 42.010 51.063 76.099 76.099 76.099 366.899 (2) Ocena realizacije 2018 500 41.242 49.431 73.976 73.976 73.976 466.243 (1) Realizacija 2017 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 030100 Plača - župan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov POLITIČNI SISTEM 01 URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 2.250 10.500 0 12.750 15.800 15.800 Indeks 85,3 --- 75,4 134,1 102,0 50,0 50,0 155,2 109,1 121,2 102,6 102,2 132,0 168,6 102,2 103,7 90,3 90,3 90,3 100,0 72,1 0,0 73,7 77,6 77,6 Stran: 5 od 79 118,4 116,2 --- 116,6 134,5 134,5 77,6 100,0 100,0 92,0 95,7 94,7 50,0 50,0 102,6 90,0 75,0 100,1 100,3 104,3 100,0 100,3 100,4 87,8 87,8 87,8 86,4 109,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 15.800 134,5 449 5 2.270 3.700 6.424 9.125 9.125 475 45 30 3.000 3.730 980 843 42.140 51.243 66.792 66.792 66.792 402.722 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 37.700 37.700 52.900 867 53.767 338.933 1.500 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.315 3.815 1.800 1.800 4202 Nakup opreme 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 200 243 925 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 49.900 1.700 51.600 257.730 628 2.500 3.128 1.800 1.800 372 90 193 4023 Prevozni stroški in storitve 0 750 1.412 170 1.400 1.570 2.128 123 3.612 0 1.228 7.910 265.640 265.640 500 1.800 750 3.050 (2) Ocena realizacije 2018 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.228 10.454 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 349.387 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 349.387 267 4029 Drugi operativni odhodki OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 371 4021 Posebni material in storitve 07 169 807 (1) Realizacija 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030411 Zlate poroke in jubileji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 37.700 37.700 49.900 1.700 51.600 305.910 0 3.000 3.000 1.800 1.800 1.000 200 90 0 1.750 3.040 170 1.400 1.570 9.410 315.320 315.320 500 1.800 750 3.050 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 118,7 0,0 120,0 95,9 100,0 100,0 268,8 100,0 100,0 --- 233,3 215,3 100,0 100,0 100,0 119,0 118,7 Stran: 6 od 79 100,0 100,0 94,3 196,0 96,0 90,3 0,0 129,6 78,6 100,0 100,0 108,1 82,4 46,6 0,0 --- 84,2 --- 114,1 127,9 90,0 90,3 90,3 118,7 187,4 485,2 443,8 378,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 29.775 29.775 4133 Tekoči transferi v javne zavode 29.775 1.360 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 18039002 Umetniški programi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.360 1.360 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 31.135 Programi v kulturi 1803 31.135 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 778 778 98.500 98.500 12.031 12.031 120.000 120.000 16.157 16.157 (1) Realizacija 2017 18 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 0 0 0 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 0 0 16.820 16.820 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 0 0 65.000 65.000 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- 386,4 386,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 7 od 79 0,0 0,0 0,0 353,7 353,7 353,7 15,5 15,5 100,0 0,0 0,0 66,0 66,0 100,7 100,7 100,0 100,0 120,7 120,7 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 04 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 931 63 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 38 4.445 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 5.549 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 754 289 4004 Sredstva za nadurno delo 1.670 75 50 4.700 5.880 0 1.000 500 7.140 5.510 0 3.372 63.950 88.337 21.475 21.475 109.812 109.812 793.443 20.473 20.473 20.473 7.500 7.500 7.500 27.973 27.973 839.169 (2) Ocena realizacije 2018 3.163 61.922 82.663 19.235 19.235 101.898 101.898 673.092 0 0 0 4.253 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.253 4.253 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4.253 Druge skupne administrativne službe 0403 4.253 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 692.690 (1) Realizacija 2017 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 5.200 --- --- --- 122,3 122,3 122,3 1.740 70 45 4.790 5.970 0 1.000 500 6.120 3.375 67.500 91.110 21.475 21.475 112.585 112.585 104,2 93,3 90,0 101,9 101,5 --- 100,0 100,0 85,7 100,1 105,6 103,1 100,0 100,0 102,5 102,5 99,2 58,6 58,6 58,6 69,3 69,3 69,3 61,5 61,5 97,9 Stran: 8 od 79 186,9 111,7 119,8 107,8 107,6 0,0 132,6 --- 111,1 106,7 109,0 110,2 111,7 111,7 110,5 110,5 787.178 117,0 12.000 12.000 12.000 5.200 5.200 404,4 17.200 404,4 17.200 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 821.631 118,6 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 9.957 29 4029 Drugi operativni odhodki 9 64 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 5 660 4012 Prispevek za zaposlovanje 846 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.713 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 805 8.761 12.892 4.815 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040615 Javna dela - občinska uprava 4029 Drugi operativni odhodki 117 1.887 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.470 23.759 2.078 19.330 65.414 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040612 Materialni stroški - občinska uprava 2.253 374 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 224 26.508 4012 Prispevek za zaposlovanje 33.088 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 998 780 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 579 27.477 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 15.433 4001 Regres za letni dopust 371.963 479.675 4000 Plače in dodatki 040610 Plače - občinska uprava 571.194 557.981 Dejavnost občinske uprave (1) Realizacija 2017 06039001 Administracija občinske uprave 0603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 0 0 1 1 64 84 149 0 805 1.104 7.995 130 14.200 2.910 4.260 26.020 3.450 26.269 85.234 8.060 470 370 29.560 37.280 1.200 5.000 3.500 33.575 20.368 415.300 554.683 641.021 683.631 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.995 130 14.200 2.910 4.260 26.020 3.450 26.269 85.234 8.550 440 260 30.600 38.200 870 2.000 1.500 33.000 20.650 433.560 569.630 654.864 674.593 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 106,1 93,6 70,3 103,5 102,5 72,5 40,0 42,9 98,3 101,4 104,4 102,7 102,2 98,7 Stran: 9 od 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,0 111,0 142,6 154,2 122,8 109,5 166,0 135,9 130,3 379,5 117,7 116,0 115,4 115,5 111,6 200,5 259,1 120,1 133,8 116,6 118,8 117,4 118,1 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 Programi v kulturi 1803 2.472 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 2.600 8.380 8.188 1.878 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.290 14.290 14.290 14.290 540 700 850 1.081 292 3.463 3.463 3.463 3.463 5.910 10.300 16.210 1.700 1.700 24.700 24.700 42.610 (2) Ocena realizacije 2018 12.538 12.538 12.538 12.538 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 0 843 616 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.207 142 2.808 2.808 2.808 2.808 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 08029001 Prometna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.002 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 7.585 4202 Nakup opreme 11.587 1.626 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 1.626 4202 Nakup opreme 0 0 13.213 (1) Realizacija 2017 040622 Nakup drobnega inventarja 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov Indeks 113,2 46,1 69,3 104,5 104,5 --- --- 149,3 76,6 34,0 49,5 100,0 100,0 40,5 40,5 46,3 (3)/(1) (3)/(2) Indeks --- 113,6 100,9 126,0 275,4 123,3 123,3 123,3 3.310 2.100 8.380 13.790 13.790 13.790 100,0 80,8 100,0 96,5 96,5 96,5 96,5 0,0 100,0 100,0 140,7 134,3 100,0 100,0 100,0 Stran: 10 od 79 133,9 111,8 102,3 110,0 110,0 110,0 13.790 110,0 0 700 850 1.521 392 3.463 3.463 3.463 3.463 123,3 100,0 4.529 3.500 8.029 1.700 1.700 10.000 10.000 19.729 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 05 Preventivni programi zdravstvenega varstva Drugi programi na področju zdravstva 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1707 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1706 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 133.683 133.683 133.683 149.724 4.572 4.572 4.572 4.572 0 0 0 0 0 4202 Nakup opreme Bolnišnično varstvo 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051715 Nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika ZD Ormož 0 0 0 4202 Nakup opreme 051714 Nakup opreme v novem integriranem centru za krepitev zdravja Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 1703 0 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 0 Primarno zdravstvo 1702 154.296 ZDRAVSTVENO VARSTVO 4.935.724 (1) Realizacija 2017 17 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 135.000 135.000 135.000 150.800 4.572 4.572 4.572 4.572 43.722 43.722 43.722 43.722 9.516 24.390 33.906 1.013 46.001 47.014 92.019 92.019 172.939 172.939 372.033 7.903.022 (2) Ocena realizacije 2018 135.000 135.000 135.000 150.800 4.684 4.684 4.684 4.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.157 50.157 50.157 100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 102,5 102,5 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 54,5 29,0 29,0 55,3 66,7 Stran: 11 od 79 101,0 101,0 101,0 100,7 102,5 102,5 102,5 102,5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 205.641 133,3 50.157 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 5.268.799 106,8 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100 100 4.713 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 1.550 0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.280 9.030 0 0 0 4.713 30.000 30.000 15.760 580 0 16.340 7.406 364.164 4.200 375.770 20.000 4021 Posebni material in storitve 0518632 Kino muzej 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518631 Oporni zid pri cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 2.560 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.560 4021 Posebni material in storitve 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 2.672 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.672 4021 Posebni material in storitve 36.000 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518606 Obnova doma kulture Kog 0 17.159 20.000 10.169 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 441.140 561.965 3.176.784 3.600 12.200 15.800 15.800 (2) Ocena realizacije 2018 40.000 103.273 224.941 1.349.408 2.776 13.266 16.041 16.041 (1) Realizacija 2017 63.328 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051720 Mrliško ogledna služba 17079002 Mrliško ogledna služba PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 1.700 102.000 750 104.450 0 0 0 0 40.000 20.000 0 60.000 164.450 286.793 1.050.018 3.600 12.200 15.800 15.800 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- 10,8 --- --- 639,2 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 100,0 --- 150,0 37,3 51,0 33,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 12 od 79 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 66,4 --- --- --- 0,0 --- --- 0,0 111,1 116,6 0,0 94,7 159,2 127,5 77,8 129,7 92,0 98,5 98,5 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 27.812 4133 Tekoči transferi v javne zavode 986 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 966 966 986 051854 Knjižnica - kulturni program 051855 Knjižnica - nabava opreme 26.825 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 27.812 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 160.318 4133 Tekoči transferi v javne zavode 160.318 276.018 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 404.131 Programi v kulturi 1803 2.840 2.840 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.975 8.975 24.236 24.236 67.294 67.294 18.323 18.323 121.668 (1) Realizacija 2017 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051841 Muzejska dejavnost - plače 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 18029002 Premična kulturna dediščina PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 1.858 1.858 1.000 1.000 26.825 26.825 22.256 22.256 171.422 171.422 246.335 383.912 1.858 1.858 9.000 9.000 26.169 26.169 66.718 66.718 17.080 17.080 120.825 (2) Ocena realizacije 2018 2.080 2.080 1.000 1.000 26.825 26.825 25.228 25.228 173.550 173.550 249.985 390.710 855 855 9.000 9.000 26.169 26.169 69.239 69.239 17.080 17.080 122.343 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 112,0 112,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113,4 113,4 101,2 101,2 101,5 101,8 46,0 46,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,8 103,8 100,0 100,0 101,3 Stran: 13 od 79 215,3 215,3 101,4 101,4 100,0 100,0 90,7 90,7 108,3 108,3 90,6 96,7 30,1 30,1 100,3 100,3 108,0 108,0 102,9 102,9 93,2 93,2 100,6 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Podpora posebnim skupinam 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 18049001 Programi veteranskih organizacij 1804 4021 Posebni material in storitve 4.140 4.140 4.140 4.140 0 0 6.597 0518691 Sofinanciranje produkcije dokumentarnega filma o pisatelju Francu Ksaverju Mešku 6.597 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 77.068 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 77.068 83.665 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 5.013 35.126 40.138 4.310 4.310 44.448 0 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 18039003 Ljubiteljska kultura 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 7.000 52.110 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 59.110 4133 Tekoči transferi v javne zavode (1) Realizacija 2017 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4.140 4.140 4.140 4.140 10.000 10.000 5.131 5.131 76.936 76.936 92.067 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 2.362 2.362 0 20.612 20.612 (2) Ocena realizacije 2018 4.140 4.140 4.140 4.140 5.000 5.000 11.642 11.642 78.573 78.573 95.215 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 0 0 0 21.302 21.302 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 226,9 226,9 102,1 102,1 103,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 --- 103,4 103,4 Stran: 14 od 79 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- 176,5 176,5 102,0 102,0 113,8 111,9 101,3 102,6 100,0 100,0 102,4 --- --- 0,0 40,9 36,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 051871 Zunanji športni objekti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518705 Obnova športnega igrišča Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518704 Obnova športnega igrišča Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 26.251 160.172 186.424 0 8.763 8.763 804 65.744 66.548 396 29.260 29.657 27.020 241.410 1.409 269.839 0 4021 Posebni material in storitve 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 0 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 0 24.854 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 54.826 79.679 660.922 716.195 (1) Realizacija 2017 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051870 Notranji bazen Ormož 18059001 Programi športa 1805 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 32.340 167.820 200.160 15.630 219 15.849 0 0 0 0 0 0 17.295 1.056.732 9.056 1.083.083 0 0 0 0 20.000 0 55.000 75.000 2.171.386 2.226.767 (2) Ocena realizacije 2018 32.340 167.820 200.160 0 9.500 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 22.000 600 23.020 15.000 0 55.000 70.000 311.865 368.375 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 0,0 --- 59,9 --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- 75,0 --- 100,0 93,3 14,4 16,5 Stran: 15 od 79 123,2 104,8 107,4 --- 108,4 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- 0,0 100,3 87,9 47,2 51,4 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 18059002 Programi za mladino 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051888 Smučišče globoki klanec Hranjigovci 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.175 5.175 8.955 8.955 3.370 3.370 9.245 9.245 28.528 28.528 55.273 10.000 10.000 9.185 9.185 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 0 828 4202 Nakup opreme 828 4021 Posebni material in storitve (1) Realizacija 2017 051880 Nogometno igrišče Ormož PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 28.631 28.631 55.381 0 0 9.185 9.185 4.483 754.760 20.667 8.200 788.109 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 29.760 29.760 56.510 0 0 9.185 9.185 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,9 103,9 102,0 --- --- 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 16 od 79 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 104,3 104,3 102,2 0,0 0,0 100,0 100,0 --- --- --- 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1902 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Primarno in sekundarno izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 19039001 Osnovno šolstvo 1903 4119 Drugi transferi posameznikom 202.560 202.560 400.666 589.035 0 0 0 4021 Posebni material in storitve 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršrev 0 0519113 Prenova in dograditev vrtca Podgorci 8.960 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4021 Posebni material in storitve 8.960 4.169 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 4.169 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.089 4.089 119.285 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4119 Drugi transferi posameznikom 119.285 64.949 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 1.501.310 1.566.259 1.702.761 1.702.761 2.701.334 (1) Realizacija 2017 4119 Drugi transferi posameznikom 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 19029001 Vrtci IZOBRAŽEVANJE 19 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 216.752 216.752 955.869 1.122.520 69.400 69.400 27.500 0 0 27.500 6.500 219.000 2.900 228.400 13.064 13.064 13.002 13.002 123.000 123.000 71.168 1.456.600 1.527.768 2.002.134 2.002.134 3.578.736 (2) Ocena realizacije 2018 182.474 182.474 450.022 618.689 71.400 71.400 1.800 118.000 1.500 121.300 88 220.973 0 221.061 13.064 13.064 7.564 7.564 123.000 123.000 92.696 1.510.000 1.602.696 2.160.085 2.160.085 Indeks 84,2 84,2 47,1 55,1 102,9 102,9 6,6 --- --- 441,1 1,4 100,9 0,0 96,8 100,0 100,0 58,2 58,2 100,0 100,0 130,3 103,7 104,9 107,9 107,9 Stran: 17 od 79 90,1 90,1 112,3 105,0 --- --- --- --- --- --- 1,0 --- --- --- 313,3 313,3 185,0 185,0 103,1 103,1 142,7 100,6 102,3 126,9 126,9 90,6 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 3.243.521 120,1 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.640 3.640 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.260 20.260 138.134 138.134 162.034 19.388 19.388 191 6.757 6.948 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 26.335 0 19039002 Glasbeno šolstvo 0 3.031 4021 Posebni material in storitve 2.532 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519203 Obnova kuhinje v osnovni šoli Ormož 3.518 0 9.081 1.690 1.690 187.335 187.335 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 6.000 6.000 20.420 20.420 113.134 113.134 139.554 19.500 19.500 837 6.760 7.597 27.097 7.075 456.192 2.325 465.592 40.000 1.027 27.643 1.830 70.500 1.690 1.690 201.335 201.335 (2) Ocena realizacije 2018 5.201 5.201 22.075 22.075 113.134 113.134 140.410 20.640 20.640 837 6.780 7.617 28.257 0 0 0 0 40.000 0 15.000 0 55.000 1.690 1.690 210.858 210.858 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 86,7 86,7 108,1 108,1 100,0 100,0 100,6 105,9 105,9 100,0 100,3 100,3 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 54,3 0,0 78,0 100,0 100,0 104,7 104,7 Stran: 18 od 79 142,9 142,9 109,0 109,0 81,9 81,9 86,7 106,5 106,5 438,3 100,3 109,6 107,3 --- --- --- --- --- 0,0 426,4 --- 605,7 100,0 100,0 112,6 112,6 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Drugi izobraževalni programi 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069003 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4119 Drugi transferi posameznikom 4.670 49.400 32.504 2.267 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 348.000 348.000 415.570 0 0 0 0 5.933 5.933 15.039 15.039 17.540 17.540 38.512 38.512 (2) Ocena realizacije 2018 34.771 34.771 8.420 8.420 8.420 328.655 328.655 328.655 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 371.846 0 0 0 0 6.580 6.580 15.039 15.039 16.073 16.073 37.692 37.692 (1) Realizacija 2017 Pomoči šolajočim 1906 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051957 Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin (LAS Danes za jutri) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051956 CNC - usposobi se ! (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 19059001 Izobraževanje odraslih 1905 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 348.000 348.000 415.570 2.126 2.126 8.367 8.367 5.948 5.948 15.039 15.039 17.697 17.697 49.177 49.177 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- --- 100,3 100,3 100,0 100,0 100,9 100,9 127,7 127,7 Stran: 19 od 79 206,0 152,0 155,5 155,5 142,5 142,5 142,5 105,9 105,9 105,9 111,8 --- --- --- --- 90,4 90,4 100,0 100,0 110,1 110,1 130,5 130,5 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 Izvajanje programov socialnega varstva 4119 Drugi transferi posameznikom 052011 Plačilo pogrebnin 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 20049003 Socialno varstvo starih 4119 Drugi transferi posameznikom 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 20049002 Socialno varstvo invalidov 2004 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.573 3.573 12.437 12.437 71.698 67.137 67.137 426.367 426.367 493.504 107.612 107.612 107.612 719.886 10.800 10.800 10.800 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 10.800 Varstvo otrok in družine 2002 730.686 0 0 SOCIALNO VARSTVO (1) Realizacija 2017 20 4029 Drugi operativni odhodki 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 19069004 Študijske pomoči PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 5.400 5.400 25.000 25.000 94.400 75.100 75.100 422.000 422.000 497.100 118.000 118.000 118.000 756.769 18.700 18.700 18.700 18.700 775.469 1.500 1.500 1.500 (2) Ocena realizacije 2018 5.400 5.400 14.000 14.000 83.400 75.100 75.100 422.000 422.000 497.100 122.700 122.700 122.700 750.919 18.700 18.700 18.700 18.700 Indeks --- --- --- 100,0 100,0 56,0 56,0 88,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0 104,0 104,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 20 od 79 151,1 151,1 112,6 112,6 116,3 111,9 111,9 99,0 99,0 100,7 114,0 114,0 114,0 104,3 173,2 173,2 173,2 173,2 99,3 100,0 100,0 100,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 769.619 105,3 1.500 1.500 1.500 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052020 Humanitarne organizacije 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 25.961 25.961 11.254 11.254 9.857 9.857 47.072 55.688 55.688 (1) Realizacija 2017 26.467 26.467 11.422 11.422 9.380 9.380 47.269 64.000 64.000 (2) Ocena realizacije 2018 26.800 26.800 11.539 11.539 9.380 9.380 47.719 64.000 64.000 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 101,3 101,3 101,0 101,0 100,0 100,0 101,0 100,0 100,0 Stran: 21 od 79 103,2 103,2 102,5 102,5 95,2 95,2 101,4 114,9 114,9 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4091 Proračunska rezerva 062301 Proračunska rezerva občine 23029001 Rezerva občine INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 4029 Drugi operativni odhodki 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 062201 Plačila obresti od kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 4029 Drugi operativni odhodki 89.200 89.200 89.200 89.200 89.200 241 241 2.653 10.548 13.200 13.442 13.442 13.442 928 928 13 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 13 4029 Drugi operativni odhodki 942 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 942 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 942 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 103.583 (1) Realizacija 2017 02 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 66.000 66.000 66.000 66.000 121.000 1.400 1.400 2.400 9.500 11.900 13.300 13.300 13.300 1.000 1.000 3.670 3.670 4.670 4.670 4.670 138.970 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 107,7 107,7 --- --- 495,9 495,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 580,4 580,4 161,0 311,9 281,5 286,9 286,9 100,0 100,0 177,9 346,3 312,3 290,0 290,0 122.000 122.000 122.000 122.000 184,9 184,9 184,9 184,9 Stran: 22 od 79 136,8 136,8 136,8 136,8 182.000 204,0 150,4 1.400 1.400 4.270 32.895 37.165 38.565 38.565 38.565 286,9 290,0 1.000 1.000 3.670 3.670 4.670 4.670 4.670 495,9 100,0 225.235 217,4 162,1 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 0 (1) Realizacija 2017 Splošna proračunska rezervacija 2303 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 55.000 55.000 55.000 55.000 (2) Ocena realizacije 2018 60.000 60.000 60.000 60.000 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 109,1 109,1 109,1 109,1 Stran: 23 od 79 --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 07 63.667 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 4021 Posebni material in storitve 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4200 Nakup zgradb in prostorov 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 1.220 86.439 0 731 88.390 16.000 16.000 0 1 2 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 8.921 401.660 53.700 10.320 474.601 0 0 0 0 0 161 122 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 0 195 1.502 1.983 100 56.905 3.000 0 0 8.700 400 38.649 27.600 20.574 8.000 163.928 2.794.325 2.794.325 2.794.325 4.662.661 (2) Ocena realizacije 2018 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4.024 18.932 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.795 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.610 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.262 4.519 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 387 19.572 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.002 4021 Posebni material in storitve 4.765 151.535 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 1.795.048 1.795.048 Druge skupne administrativne službe 0403 1.795.048 2.477.662 (1) Realizacija 2017 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 0 0 0 8.700 400 38.649 29.100 20.676 8.000 120.025 222.825 222.825 222.825 2.163.537 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 25,5 0,0 --- --- 100,0 100,0 100,0 105,4 100,5 100,0 73,2 8,0 8,0 8,0 46,4 Stran: 24 od 79 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 119,8 103,3 60,7 148,7 206,7 167,9 79,2 12,4 12,4 12,4 87,3 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 070425 Odkup nepremičnine Varaždinska cesta v Ormožu, parc.št.1004/1, 1002/1 in 1003/4 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 070424 Odkup parkirišča in zemljišča Kerenčičev trg 12 v Ormožu 0 51.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 51.000 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 55.240 2.100 0 57.340 11.480 1.298.409 11.210 1.321.099 0 0 2.885 61.675 1.758 66.318 4.665 36.402 316 41.383 (1) Realizacija 2017 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4202 Nakup opreme 4021 Posebni material in storitve 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070415 Vaški dom Pavlovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a (tržnica) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 41.113 4.765 100 45.979 23.331 31.733 50 55.114 7.600 0 7.600 8.200 70.984 6.000 0 85.184 12.554 1.721.837 10.157 1.744.547 0 0 1.732 35.000 0 36.732 3.260 173.180 4.200 180.640 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 47.000 2.500 200 50.100 0 0 0 0 16.500 16.500 1.000 35.000 200 36.200 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 4,9 66,2 41,7 --- 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- 57,7 100,0 --- 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 25 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 --- 85,1 119,1 --- 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- 34,7 56,8 11,4 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 Aktivna politika zaposlovanja 1003 4.313 22.617 4133 Tekoči transferi v javne zavode 838 27.768 1.431 1.431 22.540 22.540 51.739 51.739 51.739 393 393 393 393 393 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071001 Pospeševanje zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 629 4136 Tekoči transferi v javne agencije 06 629 629 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 629 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (1) Realizacija 2017 05 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 15.500 4.930 4.680 25.110 2.000 2.000 22.540 22.540 49.650 49.650 49.650 4.864 4.864 4.864 4.864 4.864 629 629 629 629 629 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 15.500 4.930 4.680 25.110 2.000 2.000 22.540 22.540 49.650 49.650 49.650 5.429 5.429 5.429 5.429 5.429 629 629 629 629 100,0 100,0 100,0 100,0 111,6 111,6 111,6 111,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 26 od 79 68,5 114,3 558,5 90,4 139,8 139,8 100,0 100,0 96,0 96,0 96,0 100,0 --- --- --- --- --- 111,6 100,1 100,1 100,1 100,1 629 100,1 100,0 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 3.050 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.561 2.561 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 0 0 3.588 738 4021 Posebni material in storitve 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4.326 3.050 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 071115 Drugi operativni odhodki 9.096 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.096 19.033 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 0 0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071103 Oprostitev komunalnega prispevka 2.887 2.887 0 0 0 0 3.214 1.500 4.714 1.800 1.800 8.700 8.700 24.110 12.500 12.500 0 26.056 19.085 0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 9.500 35.556 26.600 26.600 74.656 334.722 358.502 (2) Ocena realizacije 2018 8.192 27.277 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.983 25.983 53.260 185.156 202.546 (1) Realizacija 2017 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071101 Nepovratna sredstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 2.400 2.400 750 64.000 600 65.350 3.214 1.500 4.714 1.800 1.800 8.700 8.700 82.964 12.500 12.500 300 19.700 9.500 29.500 26.600 26.600 68.600 1.044.537 83,1 83,1 --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 344,1 100,0 100,0 --- 75,6 100,0 83,0 100,0 100,0 91,9 312,1 Stran: 27 od 79 93,7 93,7 --- --- --- --- 89,6 203,4 109,0 59,0 59,0 95,7 95,7 435,9 --- --- --- 103,2 116,0 108,2 102,4 102,4 128,8 564,1 1.068.317 527,4 298,0 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4021 Posebni material in storitve 0711294 Komasacija na območju Frankovec, Loperšic in Pušencev 4021 Posebni material in storitve 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 0 0 0 0 59.780 59.780 0 7.600 7.600 305 305 112.497 112.497 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 305 83.829 83.829 0 0 305 0 28.182 28.182 3.000 3.000 5.600 0 11.575 0 4021 Posebni material in storitve 0711291 Agromelioracija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711290 Komasacija - Seneško polje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071128 Revitalizacija lagun 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.397 1.500 0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 923 0 9.420 8.000 14.000 22.000 235.956 1.333 4.675 6.009 (2) Ocena realizacije 2018 669 0 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.244 7.625 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 2.032 9.657 112.863 4025 Tekoče vzdrževanje 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 11029003 Zemljiške operacije 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 0 (1) Realizacija 2017 4021 Posebni material in storitve 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij (LAS-TIM) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 112.192 112.192 1.687 110.579 0 112.267 55.815 55.815 0 0 8.635 575.644 0 0 5.401 1.019 590.699 8.000 14.000 22.000 892.973 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 99,7 --- --- 0,0 --- 66,6 66,6 --- --- 154,2 --- 0,0 0,0 585,2 --- --- 100,0 100,0 100,0 378,5 0,0 0,0 0,0 Stran: 28 od 79 --- --- --- --- 187,7 187,7 --- --- --- --- 198,1 198,1 0,0 0,0 74,6 --- 0,0 --- --- --- --- 104,9 689,0 227,8 791,2 --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Gozdarstvo Telekomunikacije in pošta 1306 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071303 Izgradnja širokopasovnega omrežja Kog 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4025 Tekoče vzdrževanje 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1104 4029 Drugi operativni odhodki 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 4.794 4.794 4.794 4.794 956 956 1.470 1.470 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.426 071141 Pospeševanje čebelarstva 4.110 4.110 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4021 Posebni material in storitve 071332 Letalska obramba proti toči 6.060 6.060 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071131 Vlaganja v izobraževanje 12.595 10.170 Splošne storitve v kmetijstvu (1) Realizacija 2017 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 1103 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 6.600 6.600 6.600 6.600 5.600 5.600 1.470 1.470 7.070 4.110 4.110 6.000 6.000 10.110 17.180 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 6.600 6.600 6.600 6.600 5.600 5.600 1.470 1.470 7.070 4.110 4.110 6.000 6.000 10.110 17.180 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 29 od 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,7 137,7 137,7 137,7 585,9 585,9 100,0 100,0 291,4 100,0 100,0 99,0 99,0 99,4 136,4 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1402 757 757 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.000 10.000 9.064 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.064 556 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 24.152 24.707 37.251 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071414 Martinovanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.251 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 0 0 3.070 3.070 12.808 12.808 21.693 21.693 7.547 7.547 126.897 126.897 202.738 (1) Realizacija 2017 4029 Drugi operativni odhodki 071410 Poslovna cona Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva GOSPODARSTVO 14 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 376 376 10.000 10.000 35.000 35.000 0 0 0 43.508 43.508 41.580 100 41.680 3.070 3.070 15.033 15.033 44.845 44.845 7.560 7.560 483.587 483.587 906.324 (2) Ocena realizacije 2018 376 376 10.000 10.000 35.000 35.000 0 0 0 40.334 40.334 55.000 100 55.100 3.070 3.070 15.033 15.033 44.485 44.485 7.560 7.560 210.958 210.958 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- 92,7 92,7 132,3 100,0 132,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 99,2 100,0 100,0 43,6 43,6 Stran: 30 od 79 49,7 49,7 100,0 100,0 386,2 386,2 0,0 0,0 0,0 108,3 108,3 --- --- --- 100,0 100,0 117,4 117,4 205,1 205,1 100,2 100,2 166,2 166,2 63,1 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 571.528 281,9 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 0 4021 Posebni material in storitve 071438 Mreža postajališč za avtodome 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.474 1.474 1.260 0 1.260 6.000 0 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.500 1.500 2.000 0 2.000 12.000 0 0 0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.415 12.415 0 0 422.737 422.737 282.515 282.515 (2) Ocena realizacije 2018 0 6.000 667 667 1.587 46 1.633 5.520 5.520 12.415 12.415 10.815 10.815 75.841 75.841 (1) Realizacija 2017 4021 Posebni material in storitve 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 071425 Prireditveni šotor 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071420 TIC Ormož 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1403 4200 Nakup zgradb in prostorov 0714193 Mrežni podjetniški inkubator PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 0 0 1.500 1.500 2.000 488 2.488 28.600 10.000 1.200 5.400 4.600 49.800 0 0 0 0 0 0 0 12.415 12.415 0 0 360.570 360.570 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 --- 124,4 238,3 --- --- --- --- 415,0 --- --- --- --- --- --- --- 100,0 100,0 --- --- 85,3 85,3 0,0 0,0 Stran: 31 od 79 101,8 101,8 158,7 --- 197,5 476,7 --- --- --- --- 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 475,4 475,4 --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicjska vlaganja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4021 Posebni material in storitve 071446 Promocija vinskih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.674 1.674 9.676 9.676 12.723 12.723 356 356 0 0 0 071444 Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) 0 4202 Nakup opreme 0 0 0 0 12.287 12.287 24.500 24.500 61.862 61.862 586 586 5.000 5.000 72.586 36.036 108.622 6.000 6.000 200 4.150 9 1.889 900 2.750 8.000 2.440 2.857 0 5.297 (2) Ocena realizacije 2018 614 1.110 4021 Posebni material in storitve 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 20172025 (LAS NOST) 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071441 Sodelovanje mest II 4029 Drugi operativni odhodki 4024 Izdatki za službena potovanja 4023 Prevozni stroški in storitve 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.622 0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 0 4.579 4.579 (1) Realizacija 2017 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 12.000 12.000 24.500 24.500 75.000 75.000 586 586 0 0 0 0 0 6.330 6.330 200 4.150 0 900 2.750 8.000 2.440 796 0 3.236 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 97,7 97,7 100,0 100,0 121,2 121,2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,5 105,5 100,0 100,0 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 27,9 --- 61,1 Stran: 32 od 79 716,8 716,8 253,2 253,2 589,5 589,5 164,4 164,4 --- --- --- --- --- --- --- --- 219,7 0,0 146,6 247,7 220,9 --- --- 0,0 70,7 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071461 Projekt IRON curtainCycling 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4021 Posebni material in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 Nakup zgradb in prostorov 071458 Promocijske aktivnosti TIC Jeruzalem 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 3.426 0 3.426 4021 Posebni material in storitve 071457 Mestni vinograd 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071456 Turistična obvestilna signalizacija za označitev VTC 14 in VTC 15 0 4024 Izdatki za službena potovanja 1 0 0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 129 0 0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 5.325 5.325 4.050 4.050 3.000 3.000 8.630 5.000 6.340 70 2.500 22.540 3.426 5.400 8.826 250 2 160 216 0 1.816 2.574 0 0 71.060 71.060 4002 Povračila in nadomestila 0 0 0 0 0 (2) Ocena realizacije 2018 0 (1) Realizacija 2017 4000 Plače in dodatki 071455 Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij (LAS-ENETUR) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostl 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 1.950 1.950 1.200 1.200 3.000 3.000 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 74.000 74.000 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 36,6 36,6 29,6 29,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- 104,1 104,1 Stran: 33 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 --- 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4202 Nakup opreme Spodbujanje stanovanjske gradnje 1605 4093 Sredstva za posebne namene 071681 Odkup stanovanja Poštna ulica v Ormožu 4093 Sredstva za posebne namene 071680 Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 v Ormožu 0 0 0 0 13.103 13.103 071675 Objekt "Stara šola Hum" 4093 Sredstva za posebne namene 13.103 0 0 0 204.909 204.909 0 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4119 Drugi transferi posameznikom 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16 4202 Nakup opreme 0 0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071466 Postavitev turistične obvestilne signalizacije na vinskih cestah (LAS TOS) 0 0 0 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071465 Aktivna Drava (LAS) 4021 Posebni material in storitve 071464 Destinacija Jeruzalem 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 0 (1) Realizacija 2017 4021 Posebni material in storitve 071462 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LAS-PPPT) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 11.000 11.000 87.964 87.964 218.500 218.500 317.464 28.000 28.000 28.000 548.367 548.367 0 0 0 0 0 0 0 0 19.316 25.978 45.293 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 28.000 245.160 Indeks --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 44,7 Stran: 34 od 79 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 119,6 44,7 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 245.160 119,6 36.012 36.012 22.925 545 376 23.846 7.207 7.207 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 10.818 40.902 40.902 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 10.818 140.086 140.086 191.807 (1) Realizacija 2017 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071670 Vzdrževanje stanovanj 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 40.902 40.902 12.000 12.000 150.000 150.000 202.902 (2) Ocena realizacije 2018 41.160 41.160 12.000 12.000 164.000 164.000 217.160 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,6 100,6 100,0 100,0 109,3 109,3 107,0 Stran: 35 od 79 100,6 100,6 110,9 110,9 117,1 117,1 113,2 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 08 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1206 Cestni promet in infrastruktura 1302 11.980 11.980 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 15.432 15.432 0 0 13.823 13.823 73.378 73.378 107.284 107.284 221.898 2.336.917 2.336.917 620 0 620 620 620 620 3.898.385 (1) Realizacija 2017 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 08130400 Čiščenje mesta, hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4025 Tekoče vzdrževanje 08130300 Zimska služba - mesto, hodniki za pešce, avtobusna postajališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081651 Energetsko svetovalna pisarna 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 16.105 16.105 20.200 20.200 0 0 45.474 45.474 0 0 150.443 150.443 114.482 114.482 346.703 2.240.908 2.240.908 670 200 870 870 870 870 3.732.771 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 16.105 16.105 20.200 20.200 0 0 15.000 15.000 0 0 100.000 100.000 114.500 114.500 265.805 1.917.893 1.917.893 670 200 870 870 870 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- 33,0 33,0 --- --- 66,5 66,5 100,0 100,0 76,7 85,6 85,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 36 od 79 134,4 134,4 --- --- 0,0 0,0 --- --- 0,0 0,0 136,3 136,3 106,7 106,7 119,8 82,1 82,1 108,1 --- 140,3 140,3 140,3 870 140,3 100,0 5.090.211 130,6 136,4 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131003 Modernizacija JP 804672 Sodinci 250 13.215 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.465 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 600 0 81.682 0 82.282 250 14.745 08131002 Modernizacija JP 804691 Trgovišče 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.995 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813067 Modernizacija JP 804231 Litmerk 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813066 Modernizacija JP 804211 Pavlovci 0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813054 Izgradnja hodnika za pešce Trgovišče - Cvetkovci, G-II Ormož - Ptuj 0 0 250 17.412 17.662 1.928.804 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813034 Modernizacija JP 802292 Vičanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813006 Modernizacija JP 802281 Ritmerk-Savci 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 2.000 29.243 266.397 125 297.765 0 0 0 400 25.184 25.584 5.800 500 6.300 0 0 0 0 0 0 1.742.456 (2) Ocena realizacije 2018 300 17.500 17.800 0 0 0 2.000 0 120.000 125 122.125 0 0 0 0 0 0 11.850 500 12.350 300 19.000 19.300 0 0 0 1.521.104 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- --- --- --- 100,0 0,0 45,1 100,0 41,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 204,3 100,0 196,0 --- --- --- --- --- --- 87,3 Stran: 37 od 79 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 333,3 --- 146,9 --- 148,4 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 78,9 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131063 Modernizacija JP 803194 Vuzmetinci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131023 Modernizacija JP 803538 Jastrebci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131022 Modernizacija JP 803382 Gomila 0 0 810 86.553 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131021 Modernizacija JP 803407 Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 87.363 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131015 Modernizacija JP 804091 Hum 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131011 Modernizacija JP 804272 Lešnica 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131009 Modernizacija JP 804252 Litmerk-Strezetina 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131005 Modernizacija JP 804523 Lešnica 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131004 Modernizacija JP 804471 Dobrava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 340 18.486 18.826 0 0 0 300 21.818 22.118 250 10.828 11.078 0 0 0 350 23.439 23.789 350 21.207 21.557 500 29.696 30.196 300 14.173 14.473 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 11.000 11.300 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 38 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 697 32.291 32.988 0 08131096 Modernizacija JP 804921 Sejanci - Strjanci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131095 Modernizacija JP 802921 Ivanjkovci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131094 Modernizacija JP 802671 Strezetina 0 0 250 14.712 14.962 250 15.662 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131093 Modernizacija JP 802891 Veličane 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131092 Modernizacija JP 802502 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.912 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131091 Modernizacija JP 803471 Vitan 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131083 Modernizacija JP 802947 Veliki Brebrovnik 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 08131077 Modernizacija JP 802602 Stanovno 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1) Realizacija 2017 08131075 Modernizacija JP 803921 Mihalovci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 300 18.828 19.128 300 17.951 18.251 400 29.754 30.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 64.154 65.204 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 6.000 6.300 300 17.000 17.300 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 Stran: 39 od 79 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813158 Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813157 Modernizacija JP 802943 Mali Brebrovnik 0 0 250 14.674 14.924 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813156 Modernizacija JP 804314 Runeč 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813154 Modernizacija JP 803511 Vodranci 330 20.772 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.102 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081315 Modernizacija JP 803193 Vuzmetinci 0 0 250 19.781 20.031 300 20.037 20.337 320 18.627 18.947 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813143 Modernizacija JP 804484 Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131099 Modernizacija JP 804801 Osluševci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131098 Modernizacija JP 804822 Cvetkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131097 Modernizacija JP 804894 Podgorci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 42.038 42.738 0 0 0 500 34.903 35.403 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 27.500 27.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 40.000 40.600 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Stran: 40 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 720 72.735 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 73.455 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 400 41.759 0813193 Modernizacija JP 803073 Vinski Vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.159 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813192 Modernizacija JP 803281 Hermanci 0 0 1.000 100.155 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813189 Modernizacija JP 802804 Cerovec 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 101.155 0 0813188 Modernizacija JP 802782 Žerovinci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813187 Modernizacija JP 802971 Mihalovci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813186 Modernizacija JP 803035 Libanja 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813180 Modernizacija JP 802731 Žerovinci 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813177 Modernizacija JP 802532 Lahonci 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813164 Modernizacija JP 802882 Veličane PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 22.307 22.657 0 0 0 0 0 0 500 33.029 33.529 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 31.000 31.465 0 0 0 300 15.000 15.300 0 0 0 300 18.000 18.300 405 27.000 27.405 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 Stran: 41 od 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.172 0 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.172 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4.746 2.518 9.296 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.000 300 460 14.760 4.587 9.333 450 28.132 28.582 0 0 0 800 55.267 56.067 (2) Ocena realizacije 2018 11.814 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 0 0 400 35.779 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813209 Modernizacija JP 803392 Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.179 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813208 Modernizacija JP 803461 Vitan 0 0 1.000 107.632 108.632 300 28.377 28.677 250 9.885 10.135 250 13.174 13.424 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813205 Modernizacija JP 802984 Libanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813204 Modernizacija JP 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813199 Modernizacija JP 804953 Preclava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813196 Modernizacija JP 803361 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813195 Modernizacija JP 803164 Miklavž PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 300 460 14.760 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Stran: 42 od 79 441,4 --- --- 465,3 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813311 Modernizacija JP 803234 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813309 Modernizacija JP 803233 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813307 Modernizacija JP 803171 Miklavž 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813306 Modernizacija JP 804502 Lešnica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813305 Modernizacija JP 804274 Lešnica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813304 Modernizacija JP 804093 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813303 Modernizacija JP 804712 Senešci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813302 Modernizacija JP 804745 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813301 Modernizacija JP 804936 Bresnica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 13.531 13.781 350 32.429 32.779 300 26.885 27.185 660 65.469 66.129 250 14.837 15.087 280 15.454 15.734 250 85 335 250 14.555 14.805 250 19.041 19.291 (1) Realizacija 2017 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) Predlog proračuna 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indeks --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Stran: 43 od 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813321 Modernizacija JP 803235 Hermanci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813319 Modernizacija JP 804402 Dobrava 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813318 Modernizacija JP 804233 Litmerk 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813317 Modernizacija JP 804094 Hum 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813316 Modernizacija JP 804135 Hum 0 0 250 15.768 16.018 450 45.190 45.640 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813315 Modernizacija JP 804114 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813314 Modernizacija JP 804742 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813313 Modernizacija JP 802781 Žerovinci 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813312 Modernizacija JP 803562 Kog PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 350 19.143 19.493 1.600 118.201 119.801 300 16.386 16.686 550 32.028 32.578 670 33.953 34.623 500 29.128 29.628 0 0 0 0 0 0 350 25.594 25.944 (2) Ocena realizacije 2018 (3) Predlog proračuna 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 Stran: 44 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813335 Modernizacija JP 804208 Litmerk 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813333 Modernizacija JP 804084 Pušenci 0 0 250 9.117 9.367 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813331 Modernizacija JP804741 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813327 Modernizacija JP 802976 Mihalovci 36 250 12.013 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.263 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813326 Modernizacija JP 802975 Mihalovci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0813325 Modernizacija JP 802892 Veličane 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813324 Modernizacija JP 802972 Mihalovci 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813323 Modernizacija JP 803408 Lačaves 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813322 Modernizacija JP 803406 Kog PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 18.930 19.230 400 25.942 26.342 250 10.165 10.415 250 9.752 10.002 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 17.000 17.300 390 26.000 26.390 1.050 70.000 71.050 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 45 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 11.752 12.002 0813364 Modernizacija JP 804064 Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 8.938 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.142 4025 Tekoče vzdrževanje 16.080 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813347 Modernizacija JP 803039 Libanja 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813342 Modernizacija JP 803472 Vitan 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813341 Modernizacija JP 803163 Miklavž 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813339 Modernizacija JP 803304 Zasavci 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813338 Modernizacija JP 803307 Zasavci 0 0813337 Modernizacija JP 803195 Vuzmetinci 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813336 Modernizacija JP 804411 Dobrava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.270 3.201 9.200 47.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 22.666 23.166 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 35.000 9.200 44.200 750 50.000 50.750 360 24.000 24.360 480 32.000 32.480 0 0 0 400 26.500 26.900 300 11.000 11.300 520 34.400 34.920 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- 0,0 --- 100,0 92,7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- Stran: 46 od 79 0,0 0,0 0,0 --- 391,6 128,8 274,9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813795 Modernizacija JP 804121 Pušenci - Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813794 Modernizacija JP 804541 Velika Nedelja - Ključarovci 300 14.467 14.767 380 35.835 36.215 1.500 180.812 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 182.312 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813793 Modernizacija LC 302031 Savci - Velika Nedelja 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0813792 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813681 Modernizacija LC 302341 Frankovci 0 0 350 54.728 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813680 Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.078 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813416 Modernizacija JP 803401 Kog 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0813389 Modernizacija JP 802961 Libanja 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1) Realizacija 2017 0813379 Modernizacija JP 803922 Mihalovci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 98.153 99.353 900 51.372 52.272 600 45.419 46.019 0 0 0 0 0 0 250 10.439 10.689 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 20.000 20.300 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 Stran: 47 od 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815792 Modernizacija LC 302061 Vitan - Vuzmetinci 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 12.859 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 12.859 20.033 0 20.033 800 37.375 38.175 4.270 37 4.307 0 4021 Posebni material in storitve 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43.722 4.685 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.407 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 208.390 209.890 1.600 184.896 186.496 (1) Realizacija 2017 081393 Sanacije javnih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813796 Modernizacija JP 804131 Hum PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 1.000 38.300 39.300 19.688 31.626 2.000 53.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 32.730 44.908 79.138 3.000 96.302 99.302 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 2.000 122.000 124.000 0 0 0 0 523.821 1.000 524.821 1.200 52.000 53.200 0 0 0 0 0 0 1.000 31.000 44.908 76.908 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 50,0 984,4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 66,7 94,7 100,0 97,2 0,0 0,0 0,0 --- --- --- Stran: 48 od 79 --- --- --- --- --- --- 0,0 --- --- --- 6,0 --- 265,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 70,9 958,5 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 498 498 32.652 32.652 8.000 8.000 24.156 24.156 20.000 1.695 19.991 1.720 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.355 16.317 4025 Tekoče vzdrževanje 54.500 83.550 44.863 82.891 115.706 0 0 0 0 0 20.764 20.764 3.700 3.700 11.578 11.578 36.043 (2) Ocena realizacije 2018 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 081350 Javna razsvetljava 116.040 2.384 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029004 Cestna razsvetljava 2.384 081413 Izgradnja avtobusnega postajališča v Lahoncih 1.409 51.872 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 53.281 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 0 14.510 14.510 70.174 (1) Realizacija 2017 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081410 Izdelava celostne prometne strategije občine Ormož 4021 Posebni material in storitve 0813141 Kategorizacija cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 13029003 Urejanje cestnega prometa PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 8.000 8.000 24.156 24.156 20.000 1.695 7.355 54.500 83.550 115.706 0 0 0 0 0 0 0 3.700 3.700 11.578 11.578 15.278 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 42,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- --- --- 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 49 od 79 --- --- 74,0 74,0 100,0 98,6 45,1 121,5 100,8 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- --- --- 79,8 79,8 21,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1501 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.557 4.800 11.357 11.000 400 900 100 12.400 0 15.200 15.200 26.000 26.000 693.216 0 4021 Posebni material in storitve 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 0 0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 120.085 121.285 4021 Posebni material in storitve 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 10.393 10.393 081510 Čiščenje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 951.202 14.800 0 7.854 4.600 19.400 19.400 712.616 0 17.300 17.300 17.300 17.300 735.016 (2) Ocena realizacije 2018 0 7.854 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 7.854 959.056 1.054 4029 Drugi operativni odhodki 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1502 7.584 8.638 8.638 8.638 967.693 (1) Realizacija 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 32.922 1.316.351 20.367 1.369.639 10.000 400 900 100 11.400 1.500 122.452 123.952 14.500 14.500 2.283.279 15.700 394.700 4.600 415.000 415.000 2.698.279 0 6.616 6.616 6.616 6.616 502,1 --- 424,3 --- 90,9 100,0 100,0 100,0 91,9 --- 805,6 815,5 55,8 55,8 329,4 106,1 --- 100,0 --- --- 378,6 --- 38,2 38,2 38,2 38,2 Stran: 50 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 125,0 102,0 102,2 139,5 139,5 240,0 199,9 --- --- --- --- 281,4 0,0 87,2 76,6 76,6 76,6 2.737.395 282,9 372,4 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0 37.454 0 37.454 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 0 0 4021 Posebni material in storitve 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 9.352 28 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 9.380 4021 Posebni material in storitve 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 25.500 25.500 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 0 1.630 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.178 516 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 185 3.509 1.143 4021 Posebni material in storitve 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 145.393 49 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 400 146.984 0 503.693 360 504.053 (1) Realizacija 2017 4021 Posebni material in storitve 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 3.000 153.356 1.705 158.061 3.500 188.742 1.705 193.947 3.117 495 5 3.617 35.000 35.000 13.670 131.600 0 0 2.500 147.770 0 2.026 0 0 2.026 6.000 3.427 610 10.037 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 700 45.000 45.000 0 538.747 0 0 3.236 541.983 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 --- 19,4 128,6 128,6 0,0 409,4 --- --- 129,4 366,8 --- 0,0 --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 51 od 79 --- 0,0 --- 0,0 --- --- --- --- 0,0 714,3 --- 7,5 176,5 176,5 0,0 --- 0,0 0,0 --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Upravljanje in nadzor vodnih virov 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1602 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 16029003 Prostorsko načrtovanje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16 30.032 30.032 60.059 60.059 563.565 0 0 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 79.424 79.424 745.978 5.100 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 0 5.100 5.100 5.100 20.000 20.000 55.000 55.000 0 0 0 0 22.785 22.785 69.859 0 0 0 0 0 0 4021 Posebni material in storitve 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselje Hardek 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1504 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 69.859 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 0 0 0 0 4021 Posebni material in storitve 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815228 Izgradnja kanalizacije Hajndl 0 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.800 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 (2) Ocena realizacije 2018 2.800 (1) Realizacija 2017 0 4021 Posebni material in storitve 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 12.000 12.000 30.435 30.435 396.853 17.501 14.000 200 800 32.501 32.501 32.501 12.500 12.500 56.000 56.000 980 49.000 800 50.780 12.000 12.000 800 41.225 2.800 44.825 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- 120,0 120,0 38,3 38,3 53,2 343,2 --- --- --- 637,3 637,3 637,3 62,5 62,5 101,8 101,8 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 Stran: 52 od 79 40,0 40,0 50,7 50,7 70,4 --- --- --- --- --- --- --- 54,9 54,9 80,2 80,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Komunalna dejavnost 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 114.369 114.369 3.158 353 1.262 0 4.773 0 178.327 12.623 74 0 191.025 310.167 399.571 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem 4100 Subvencije javnim podjetjem 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 16039001 Oskrba z vodo 1603 4.331 4.331 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 5.962 0 5.962 16.111 16.111 3.623 3.623 (1) Realizacija 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 4021 Posebni material in storitve 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4021 Posebni material in storitve 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 83.100 83.100 38.864 791 7.057 2.439 49.153 1.500 135.877 12.623 347 753 151.100 378.498 544.036 5.150 5.150 5.965 19.391 25.356 38.918 38.918 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 6.560 37.430 43.990 66.000 66.000 0 350 1.200 6.531 8.081 1.500 92.000 0 347 753 94.600 212.671 300.921 5.150 5.150 5.965 7.320 13.285 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- 79,4 79,4 0,0 44,2 17,0 267,7 16,4 100,0 67,7 0,0 100,0 100,0 62,6 56,2 55,3 100,0 100,0 100,0 37,8 52,4 0,0 0,0 --- --- Stran: 53 od 79 --- --- --- 57,7 57,7 0,0 99,0 95,1 --- 169,3 --- 51,6 0,0 468,9 --- 49,5 68,6 75,3 118,9 118,9 100,1 --- 222,8 0,0 0,0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 081641 Obnova ribnika v Ormožu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 0 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 13.400 67 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 13.467 14.962 14.962 5.139 5.139 13.620 13.620 29.320 29.320 8.885 8.885 4021 Posebni material in storitve 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081637 Obnova grajskega parka v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081635 Otroška igrišča 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 85.394 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 (1) Realizacija 2017 4021 Posebni material in storitve 0816292 Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 24.400 24.400 15.450 15.450 0 10.343 53.754 200 1.000 65.297 0 0 0 0 32.050 32.050 28.341 28.341 0 0 165.538 1.000 93.445 700 95.145 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 200 24.200 0 0 0 0 32.050 32.050 32.000 32.000 0 0 88.250 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0,0 20,0 37,1 --- --- --- --- 100,0 100,0 112,9 112,9 --- --- 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 54 od 79 --- --- --- --- --- --- 0,0 0,0 --- 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 235,3 235,3 109,1 109,1 0,0 0,0 103,4 --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sancija plazu - rudnik Vičanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082301 Geološke raziskave 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 24.252 24.252 5.338 5.338 29.590 29.590 29.590 64.478 2.121 2.037 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 22.068 90.704 90.704 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 13.232 13.232 4021 Posebni material in storitve 081680 Geodetske storitve 103.936 13.232 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.235 1.235 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1606 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 1.235 184 4029 Drugi operativni odhodki 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.591 2.774 2.774 (1) Realizacija 2017 4021 Posebni material in storitve 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 16039004 Praznično urejanje naselij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 90.059 3.500 3.600 20.569 117.728 117.728 4.790 4.790 4.790 122.518 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 0 0 0 0 0 Indeks 51,2 171,8 169,7 93,2 66,9 66,9 36,2 36,2 36,2 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 100,0 100,0 100,0 51,6 51,6 100,0 100,0 100,0 53,5 --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks 27.200 27.200 10.000 10.000 37.200 37.200 --- --- 100,0 100,0 372,0 372,0 Stran: 55 od 79 112,2 112,2 187,3 187,3 125,7 125,7 37.200 125,7 372,0 33.037 3.500 3.600 20.569 60.707 60.707 4.790 4.790 4.790 65.497 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov (1) Realizacija 2017 (2) Ocena realizacije 2018 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks Stran: 56 od 79 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 09 0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.106 1.115 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.221 2.221 4202 Nakup opreme 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.224 4029 Drugi operativni odhodki 186 5.056 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 7.377 3.071 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 880 9.725 4023 Prevozni stroški in storitve 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.519 602 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 135 81 9.586 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4012 Prispevek za zaposlovanje 11.965 0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.600 3.002 1.970 3.200 5.170 5.170 742 8.264 355 5.610 8.029 1.850 12.470 37.320 2.070 150 100 9.900 12.330 4.600 4004 Sredstva za nadurno delo 10.210 9.072 1.173 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.057 140.881 188.898 226.218 231.388 231.388 231.388 (2) Ocena realizacije 2018 3.961 131.028 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 170.605 090601 Plače - medobčinska uprava 200.345 198.124 Dejavnost občinske uprave 0603 200.345 200.345 (1) Realizacija 2017 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 1.510 3.200 4.710 4.710 742 8.264 355 5.610 8.029 1.850 12.470 37.320 2.180 155 95 10.635 12.980 434 2.500 3.650 10.560 5.057 142.490 190.736 228.056 232.766 76,6 100,0 91,1 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,3 103,3 95,0 107,4 105,3 --- 69,4 79,4 103,4 100,0 101,1 101,0 100,8 100,6 Stran: 57 od 79 135,4 289,3 212,1 212,1 60,6 163,4 191,1 182,7 108,9 210,2 128,2 135,6 362,3 114,7 117,1 111,0 108,5 --- 83,3 311,2 116,4 127,7 108,8 111,8 115,1 116,2 232.766 116,2 100,6 232.766 116,2 100,6 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 11 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 88 183 1.350 1.620 674 1.159 1.833 3.454 3.454 3.454 12 12 12 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 12 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 12 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 91.746 (1) Realizacija 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 88 203 1.523 1.814 723 1.060 1.783 3.597 3.597 3.597 25 25 25 25 25 143.056 (2) Ocena realizacije 2018 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 0 183 1.600 1.783 500 1.250 1.750 3.533 3.533 0,0 90,2 105,1 98,3 69,2 117,9 98,2 98,2 98,2 98,2 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 78,3 Stran: 58 od 79 0,0 100,3 118,5 110,1 74,2 107,8 95,5 102,3 102,3 3.533 102,3 12 12 12 12 12 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 111.986 122,1 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 15.018 4025 Tekoče vzdrževanje 300 2.200 176 4.030 5.650 500 8.650 29.676 29.676 29.676 45.639 45.639 40.995 40.995 86.634 86.634 86.634 0 978 256 6.751 1.143 9.128 9.128 9.128 9.128 (2) Ocena realizacije 2018 3.987 483 8.675 16.044 16.044 16.044 15.018 111302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 34.519 4025 Tekoče vzdrževanje 16 34.519 49.537 49.537 49.537 0 1.067 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4029 Drugi operativni odhodki 186 6.491 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.693 9.436 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110601 Materialni stroški 9.436 9.436 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.436 (1) Realizacija 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks --- 90,0 110,5 69,2 79,5 206,7 206,7 206,7 3.550 150 4.500 300 8.500 9.652 9.652 9.652 36.921 36.921 33.234 33.234 70.155 70.155 161,4 50,0 79,7 60,0 98,3 32,5 32,5 32,5 80,9 80,9 81,1 81,1 81,0 81,0 81,0 --- 98,2 80,1 66,5 117,7 213,6 213,6 213,6 Stran: 59 od 79 88,1 85,4 112,9 62,1 98,0 60,2 60,2 60,2 245,8 245,8 96,3 96,3 141,6 141,6 70.155 141,6 12.500 960 205 4.490 1.345 19.500 19.500 19.500 19.500 206,7 213,6 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.743 451 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.193 2.193 2.193 111805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 1805 6.169 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 952 4029 Drugi operativni odhodki 2.695 989 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 264 11.069 11.069 11.069 13.263 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.489 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 3.301 443 0 135 7.368 (1) Realizacija 2017 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 111603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 6.000 4.526 1.445 375 0 12.346 12.346 12.346 0 0 1.130 170 350 1.650 1.650 1.650 13.996 0 20.461 0 175 390 21.026 (2) Ocena realizacije 2018 0 0 1.443 451 600 2.494 2.494 2.494 2.788 500 952 500 1.900 6.640 6.640 6.640 9.134 0 1.000 0 0 152 1.152 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 5,5 0,0 0,0 99,9 120,3 --- 20,2 20,2 20,2 --- --- 84,3 294,1 542,9 402,4 402,4 402,4 65,3 --- 4,9 --- 0,0 39,0 Stran: 60 od 79 --- --- 82,8 100,1 --- 113,7 113,7 113,7 45,2 18,6 100,0 50,6 718,6 60,0 60,0 60,0 68,9 0,0 30,3 0,0 --- 112,6 15,6 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 12 Druge skupne administrativne službe 0403 390 4029 Drugi operativni odhodki 1.158 1.564 1.211 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 741 2.782 3.608 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.823 7.504 2.758 9.141 7.504 7.504 7.504 727 727 280 249 395 924 1.651 1.651 1.651 10 10 10 10 10 53.791 (2) Ocena realizacije 2018 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120601 Materialni stroški 9.141 9.141 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.141 825 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 825 270 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120402 Dan starejših krajanov 198 859 1.684 1.684 1.684 9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 9 9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 9 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 9 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 45.728 (1) Realizacija 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 107,3 107,3 107,3 107,3 100,0 100,0 100,0 100,0 741 1.158 2.801 2.070 6.770 6.770 6.770 6.770 809 809 280 249 395 924 1.733 1.733 100,0 100,0 100,7 73,3 90,2 90,2 90,2 90,2 111,3 111,3 100,0 100,0 100,0 100,0 105,0 105,0 Stran: 61 od 79 61,2 74,1 77,6 75,1 74,1 74,1 74,1 74,1 98,0 98,0 71,8 92,2 199,1 107,6 102,9 102,9 1.733 102,9 105,0 10 10 10 10 10 107,3 100,0 56.022 122,5 104,2 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121602 Mrliška vežica 850 0 0 500 549 1.095 584 100 1.184 328 4.336 3.199 386 8.249 9.433 9.433 9.433 11.698 11.698 14.593 14.593 26.291 26.291 26.291 (2) Ocena realizacije 2018 274 57 2.824 0 5.246 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.612 377 7.235 10.059 10.059 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 6.904 4025 Tekoče vzdrževanje 10.059 6.904 121302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.387 16 14.387 4025 Tekoče vzdrževanje 21.291 21.291 21.291 (1) Realizacija 2017 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 221,5 221,5 98,6 98,6 138,5 138,5 130,7 130,7 97,3 97,3 112,2 112,2 0 3.000 500 584 100 4.184 3.181 5.250 2.199 386 11.016 15.200 15.200 --- --- 100,0 100,0 100,0 353,4 969,8 121,1 68,7 100,0 133,5 161,1 161,1 Stran: 62 od 79 0,0 274,1 91,1 213,4 175,5 148,1 --- 100,1 136,4 102,4 152,3 151,1 151,1 15.200 151,1 161,1 15.294 15.294 14.191 14.191 29.485 29.485 29.485 138,5 112,2 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4025 Tekoče vzdrževanje 434 40 474 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 474 474 121802 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 0 18059001 Programi športa 1805 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 654 1.064 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 1.352 0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.070 3.070 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 3.070 Programi v kulturi 1803 3.544 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Realizacija 2017 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 616 22 638 638 638 3.000 3.000 753 1.511 0 8.264 8.264 8.264 8.902 (2) Ocena realizacije 2018 452 22 474 474 474 0 0 753 1.543 54 2.350 2.350 2.350 2.824 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 73,4 100,0 74,3 74,3 74,3 0,0 0,0 100,0 102,1 --- 28,4 28,4 28,4 31,7 Stran: 63 od 79 104,2 55,2 100,1 100,1 100,1 --- 0,0 70,8 114,1 --- 76,5 76,5 76,5 79,7 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 13 Druge skupne administrativne službe 0403 997 4202 Nakup opreme 0 379 263 263 173 4025 Tekoče vzdrževanje 4.873 917 6.432 6.432 6.432 6.432 50 1.056 1.106 1.183 2.140 3.323 4.429 4.429 4.429 15 15 15 15 15 90.721 (2) Ocena realizacije 2018 5.366 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 977 7.776 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130601 Materialni stroški 7.776 7.776 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 7.776 34 1.206 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.240 1.060 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 1.341 2.401 3.640 3.640 3.640 7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 7 7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 7 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 7 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 59.577 (1) Realizacija 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov Indeks 167,1 87,6 89,7 9,4 61,5 38,5 55,9 55,9 55,9 212,5 212,5 212,5 212,5 112,0 100,0 100,5 8,5 38,5 27,8 46,0 46,0 46,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 634 263 6.514 1.380 8.791 8.791 8.791 --- 167,3 100,0 133,7 150,5 136,7 136,7 136,7 Stran: 64 od 79 0,0 365,5 99,9 121,4 141,2 113,1 113,1 113,1 8.791 113,1 136,7 56 1.056 1.112 100 824 924 2.036 2.036 2.036 15 15 15 15 15 212,5 100,0 77,4 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 70.182 117,8 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 0 0 0 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.340 0 550 1.000 200 3.090 700 864 82 1.446 0 499 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131602 Mrliška vežica 4202 Nakup opreme 1.300 2.390 2.733 1.817 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 7.810 10.900 10.900 3.420 7.645 9.091 9.091 10.900 30.262 30.262 20.753 20.753 51.015 51.015 51.015 (2) Ocena realizacije 2018 3.095 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 8.685 4025 Tekoče vzdrževanje 9.091 8.685 131302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 15.146 16 15.146 4025 Tekoče vzdrževanje 23.830 23.830 23.830 (1) Realizacija 2017 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 169,1 169,1 137,2 137,2 148,8 148,8 48,5 48,5 100,1 100,1 69,5 69,5 69,5 2.000 4.597 550 340 1.000 200 8.687 0 2.390 800 3.420 6.610 15.297 15.297 --- --- 100,0 25,4 100,0 100,0 281,1 0,0 100,0 61,5 100,0 84,6 140,3 140,3 Stran: 65 od 79 --- --- 110,2 --- 115,7 242,6 600,7 --- 131,6 29,3 110,5 86,5 168,3 168,3 15.297 168,3 140,3 14.689 14.689 20.774 20.774 35.463 35.463 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 35.463 148,8 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 0 11.638 1.435 7.723 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 412 162 952 0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 844 13.056 13.056 13.056 240 4.584 50 4.874 4.874 4.874 17.930 (2) Ocena realizacije 2018 647 10.757 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131805 Športni objekti 10.757 10.757 Šport in prostočasne aktivnosti 123 4.313 40 4.475 4.475 4.475 15.232 (1) Realizacija 2017 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 1.929 0 162 412 844 3.347 3.347 3.347 510 4.673 50 5.233 5.233 5.233 8.580 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 16,6 --- 100,0 100,0 100,0 25,6 25,6 25,6 212,5 101,9 100,0 107,4 107,4 107,4 47,9 Stran: 66 od 79 25,0 0,0 --- 43,3 130,4 31,1 31,1 31,1 416,3 108,4 126,5 117,0 117,0 117,0 56,3 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 14 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.157 85 2.254 5.495 100 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 111 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.535 3.746 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140401 Dan starejših krajanov 9.241 9.241 Druge skupne administrativne službe 0403 9.241 11 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 11 11 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 11 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 11 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 139.315 (1) Realizacija 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 2.096 100 1.870 4.066 425 270 3.400 4.095 8.161 8.161 8.161 30 30 30 30 30 174.980 (2) Ocena realizacije 2018 500 100 324 924 500 309 3.400 4.209 5.133 5.133 5.133 20 20 20 23,9 100,0 17,3 22,7 117,7 114,4 100,0 102,8 62,9 62,9 62,9 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 85,4 Stran: 67 od 79 15,8 117,8 14,4 16,8 500,0 279,0 96,2 112,4 55,5 55,5 55,5 182,3 182,3 182,3 182,3 20 182,3 20 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 149.500 107,3 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 9.692 4025 Tekoče vzdrževanje 0 5.500 15.074 8.353 497 29.424 39.008 39.008 39.008 9.692 141302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.934 16 33.934 4025 Tekoče vzdrževanje 43.626 43.626 43.626 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 5.000 0 15.900 10.700 2.900 34.500 44.878 44.878 44.878 32.547 32.547 37.435 37.435 69.982 69.982 69.982 1.535 686 1.608 637 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 6.406 5.363 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.922 10.549 1.153 8.761 10.549 10.549 10.549 (2) Ocena realizacije 2018 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140601 Materialni stroški 8.761 8.761 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.761 (1) Realizacija 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 112,9 129,8 123,6 171,9 128,5 128,5 128,5 0 0 14.000 10.600 1.900 26.500 36.500 36.500 36.500 22.245 22.245 32.828 32.828 55.073 55.073 0,0 --- 88,1 99,1 65,5 76,8 81,3 81,3 81,3 68,4 68,4 87,7 87,7 78,7 78,7 78,7 118,2 120,4 103,5 103,2 106,7 106,7 106,7 Stran: 68 od 79 --- 0,0 92,9 126,9 382,4 90,1 93,6 93,6 93,6 229,5 229,5 96,7 96,7 126,2 126,2 55.073 126,2 1.815 826 6.630 1.983 11.254 11.254 11.254 11.254 128,5 106,7 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.505 20.419 2.069 3.308 4029 Drugi operativni odhodki 598 8.562 205 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38.667 38.667 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 38.667 Programi v kulturi 1803 38.667 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 0 5.447 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.137 9.584 (1) Realizacija 2017 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141602 Mrliški vežici PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 5.000 18.630 5.000 1.920 130 10.200 500 41.380 41.380 41.380 41.380 500 5.678 4.200 10.378 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks --- 105,6 90,6 104,3 100,0 101,3 89,3 96,4 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 0 25.965 2.000 1.900 500 10.355 800 41.520 41.520 41.520 0,0 139,4 40,0 99,0 384,6 101,5 160,0 100,3 100,3 100,3 Stran: 69 od 79 0,0 127,2 60,5 91,8 83,6 120,9 389,4 107,4 107,4 107,4 41.520 107,4 100,3 500 5.750 3.750 10.000 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 15 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 429 50 1.613 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.134 3.225 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150601 Materialni stroški 3.225 3.225 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 3.225 23 1.134 1.157 786 45 0 831 1.988 1.988 1.988 6 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 6 6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 6 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 6 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 38.701 (1) Realizacija 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 350 60 2.625 1.740 4.775 4.775 4.775 4.775 50 1.113 1.163 1.678 75 493 2.246 3.409 3.409 3.409 30 30 30 30 30 114.607 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks 463,0 463,0 463,0 463,0 217,9 121,5 123,4 45,3 165,6 --- 111,2 118,3 118,3 100,0 123,8 122,8 21,2 100,0 100,0 41,1 69,0 69,0 69,0 100,0 100,0 100,0 100,0 350 60 2.625 1.740 4.775 4.775 4.775 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 70 od 79 81,6 120,7 162,8 153,5 148,1 148,1 148,1 4.775 148,1 100,0 50 1.378 1.428 356 75 493 924 2.352 2.352 2.352 118,3 30 30 30 30 30 463,0 100,0 50,7 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 58.080 150,1 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 0 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 151606 Izgradnja parkirišča in opornega zidu pri cerkvi v Podgorcih 0 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 610 2.315 39 2.964 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.178 1.159 21.199 32.536 0 300 742 1.306 70 2.418 3.500 25.070 2.062 0 2.553 624 5.658 443 3.339 36.914 71.868 71.868 71.868 12.205 12.205 14.605 14.605 26.810 26.810 26.810 (2) Ocena realizacije 2018 6.336 9.299 9.299 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 6.693 4025 Tekoče vzdrževanje 9.299 6.693 151302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.182 16 12.182 4025 Tekoče vzdrževanje 18.875 18.875 18.875 (1) Realizacija 2017 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 152,7 152,7 108,5 108,5 124,1 124,1 0 0 0 0 11.130 300 742 1.306 70 13.548 0 0 1.506 5.658 624 7.788 21.336 21.336 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 560,3 0,0 0,0 73,0 100,0 100,0 21,1 29,7 29,7 29,7 83,7 83,7 90,5 90,5 87,4 87,4 87,4 Stran: 71 od 79 --- --- --- --- --- --- 121,7 56,4 179,9 457,2 --- --- 59,0 169,4 140,7 122,9 229,4 229,4 21.336 229,4 10.220 10.220 13.212 13.212 23.432 23.432 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 23.432 124,1 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 151 122 4025 Tekoče vzdrževanje 273 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 273 273 151805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 1805 3.720 1.211 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 102 4025 Tekoče vzdrževanje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.033 5.033 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 5.033 Programi v kulturi 1803 5.306 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Realizacija 2017 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 174 316 490 490 490 1.660 5.455 110 7.225 7.225 7.225 7.715 (2) Ocena realizacije 2018 174 316 490 490 490 100 5.455 110 5.665 5.665 5.665 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,0 100,0 100,0 78,4 78,4 78,4 Stran: 72 od 79 142,6 209,0 179,4 179,4 179,4 8,3 146,7 107,3 112,6 112,6 112,6 79,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 6.155 116,0 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 18 Druge skupne administrativne službe 0403 29 44 4029 Drugi operativni odhodki 1.741 1.814 738 41 553 1.332 3.145 3.145 3.145 9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 9 9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 9 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 9 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 75.395 (1) Realizacija 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 115 176 1.523 1.814 776 80 462 1.318 3.132 3.132 3.132 20 20 20 20 20 121.696 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks 200 176 1.659 2.035 344 80 500 924 2.959 2.959 2.959 20 20 20 20 173,9 100,0 108,9 112,2 44,3 100,0 108,2 70,1 94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 73 od 79 456,6 609,0 95,3 112,2 46,6 196,7 90,5 69,4 94,1 94,1 94,1 229,4 229,4 229,4 229,4 20 229,4 100,0 72,9 (3)/(1) (3)/(2) Indeks 88.723 117,7 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 10.601 7.366 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.028 18.996 27.523 27.523 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 9.407 4025 Tekoče vzdrževanje 27.523 9.407 181302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.917 16 20.917 4025 Tekoče vzdrževanje 30.324 30.324 30.324 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 616 597 372 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 8.811 8.650 1.000 18.461 51.623 51.623 51.623 31.451 31.451 20.902 20.902 52.353 52.353 52.353 602 5.935 821 7.974 7.974 7.974 7.974 (2) Ocena realizacije 2018 5.316 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 936 7.221 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180601 Materialni stroški 7.221 7.221 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 7.221 (1) Realizacija 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 161,8 103,2 111,7 87,7 110,4 110,4 110,4 156,5 156,5 99,7 99,7 117,3 117,3 8.737 7.650 300 16.687 36.731 36.731 99,2 88,4 30,0 90,4 71,2 71,2 71,2 46,8 46,8 99,8 99,8 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 74 od 79 82,4 103,9 29,2 87,9 133,5 133,5 36.731 133,5 14.721 14.721 20.862 20.862 35.583 35.583 35.583 117,3 602 616 5.935 821 7.974 7.974 7.974 7.974 110,4 100,0 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 0 350 2.386 368 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 400 600 396 406 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.350 1.350 1.350 5.182 62 5.244 5.244 5.244 6.594 7.724 18.800 700 900 1.190 3.688 160 33.162 (2) Ocena realizacije 2018 4023 Prevozni stroški in storitve 3.555 3.555 3.555 181803 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 3.514 103 18059001 Programi športa 1805 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.617 3.617 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.617 Programi v kulturi 1803 7.172 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 2.742 0 1.233 883 3.670 0 8.528 (1) Realizacija 2017 18 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 0 350 600 400 1.350 1.350 1.350 4.044 62 4.106 4.106 4.106 5.456 0 15.694 0 900 1.190 2.100 160 20.044 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 60,4 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,0 100,0 78,3 78,3 78,3 82,7 0,0 83,5 0,0 100,0 100,0 56,9 100,0 Stran: 75 od 79 0,0 95,2 147,8 101,1 38,0 38,0 38,0 115,1 60,0 113,5 113,5 113,5 76,1 --- 572,3 --- 73,0 134,8 57,2 --- 235,0 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 19 Dejavnost občinske uprave 0603 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU A. Bilanca odhodkov 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941 (1) Realizacija 2017 19.796 19.796 19.796 19.796 19.796 19.796 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 19.796 19.796 19.796 19.796 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 76 od 79 132,5 132,5 132,5 132,5 19.796 132,5 100,0 19.796 132,5 100,0 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR 20 Druge skupne administrativne službe 0403 179 200402 Tržnica in sejmi 2.120 0 0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 100 130 0 4023 Prevozni stroški in storitve 750 3.100 410 2.000 0 0 9 170 30 2.440 24.700 27.458 52.158 2.700 2.500 14.500 2.300 19.900 100 42.000 99.698 99.698 99.698 109.998 (2) Ocena realizacije 2018 4021 Posebni material in storitve 200403 Prireditveni šotor 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 0 33.543 4202 Nakup opreme 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 89.491 4201 Nakup prevoznih sredstev 123.035 3.434 4029 Drugi operativni odhodki 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 8.015 1.103 4023 Prevozni stroški in storitve 901 11.177 113 24.743 147.957 147.957 147.957 147.957 (1) Realizacija 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 100 2.120 130 750 3.100 2.660 2.000 30 4.690 5.200 0 5.200 2.700 2.500 14.500 2.300 19.900 100 42.000 69.667 69.667 69.667 83.267 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 648,8 100,0 100,0 192,2 21,1 0,0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,9 69,9 69,9 75,7 Stran: 77 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 15,5 0,0 4,2 78,6 226,7 180,9 255,3 178,0 88,1 169,7 47,1 47,1 47,1 56,3 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 4021 Posebni material in storitve 200407 Novoletne krasiteve v mesecu decembru 0 0 0 0 4202 Nakup opreme 16039004 Praznično urejanje naselij 0 4021 Posebni material in storitve 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 200406 Otroška igrišča 0 Komunalna dejavnost 1603 0 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 4029 Drugi operativni odhodki 16 0 0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 0 0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4.600 4.600 4.600 5.200 500 5.700 5.700 10.300 10.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 0 0 4001 Regres za letni dopust 0 (2) Ocena realizacije 2018 0 (1) Realizacija 2017 4000 Plače in dodatki 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 4.600 4.600 4.600 8.500 500 9.000 9.000 13.600 13.600 200 180 12 10 740 900 1.590 845 10.200 14.677 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 100,0 100,0 163,5 100,0 157,9 157,9 132,0 Stran: 78 od 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 132,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 136.000 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (1) Realizacija 2017 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja 210.636 136.000 346.636 346.636 346.636 346.636 346.636 (2) Ocena realizacije 2018 Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks 252.594 336.000 588.594 588.594 588.594 119,9 247,1 169,8 169,8 169,8 Stran: 79 od 79 148,9 247,1 192,6 192,6 192,6 588.594 192,6 169,8 588.594 192,6 169,8 (3) Predlog proračuna 2018 v EUR