Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 EUR 01 JAVNA UPRAVA 011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 013 EUR Predlog proračuna 2020 Indeks 2020/2018 Indeks 2020/2019 EUR 4.412.893 2.684.058 3.220.333 73,0 120,0 984.664 1.144.055 1.211.734 123,1 105,9 973.896 1.126.543 1.193.102 122,5 105,9 10.768 17.512 18.632 173,0 106,4 SPLOŠNE ZADEVE 2.859.573 796.918 1.071.098 37,5 134,4 0131 Splošne kadrovske zadeve 4.329 6.200 6.200 143,2 100,0 0133 Druge splošne zadeve in storitve 2.855.244 790.718 1.064.898 37,3 134,7 629 629 629 100,1 100,0 629 629 629 100,1 100,0 65.728 33.776 69.456 105,7 205,6 65.728 33.776 69.456 105,7 205,6 359.396 555.807 720.395 200,5 129,6 359.396 555.807 720.395 200,5 129,6 142.903 152.872 147.020 102,9 96,2 142.903 152.872 147.020 102,9 96,2 7.241 9.408 9.420 130,1 100,1 7.241 9.408 9.420 130,1 100,1 7.241 9.408 9.420 130,1 100,1 250.761 307.573 344.072 137,2 111,9 3.047 3.463 3.463 113,7 100,0 3.047 3.463 3.463 113,7 100,0 247.714 304.110 340.609 137,5 112,0 247.714 304.110 340.609 137,5 112,0 015 0150 016 0160 017 0171 018 0180 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE Raziskave in razvoj na področju javne uprave DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE Druge dejavnosti javne uprave SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga države SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 02 OBRAMBA 022 CIVILNA ZAŠČITA 0220 Civilna zaščita 03 JAVNI RED IN VARNOST 031 POLICIJA 0310 032 0320 Policija PROTIPOŽARNA VARNOST Protipožarna varnost Čas izpisa: 23.10.2019 11:31:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 EUR 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV 0421 Kmetijstvo 0422 Gozdarstvo 043 0436 045 0451 046 0460 047 0473 049 0490 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Pridobivanje in distribucija druge energije PROMET Cestni promet KOMUNIKACIJE Komunikacije DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Turizem DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 05 VARSTVO OKOLJA 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 0510 052 0520 053 0530 056 0560 Zbiranje in ravnanje z odpadki RAVNANJE Z ODPADNO VODO Ravnanje z odpadno vodo ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA Zmanjševanje onesnaževanja DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA Druge dejavnosti s področja varstva okolja Čas izpisa: 23.10.2019 11:31:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp EUR Predlog proračuna 2020 Indeks 2020/2018 Indeks 2020/2019 EUR 3.187.186 4.213.043 5.846.510 183,4 138,8 203.828 722.052 2.221.206 --- 307,6 161.393 657.922 2.157.076 --- 327,9 42.435 64.130 64.130 151,1 100,0 156.427 457.398 1.216.333 777,6 265,9 149.828 450.798 1.209.733 807,4 268,4 6.599 6.600 6.600 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 870 870 870 100,0 100,0 2.250.267 2.123.949 1.555.987 69,2 73,3 2.250.267 2.123.949 1.555.987 69,2 73,3 0 12.128 2.000 --- 16,5 0 12.128 2.000 --- 16,5 316.116 567.670 603.007 190,8 106,2 316.116 567.670 603.007 190,8 106,2 259.678 328.976 247.107 95,2 75,1 259.678 328.976 247.107 95,2 75,1 529.706 1.658.582 2.098.661 396,2 126,5 4.171 35.052 445.725 --- --- 4.171 35.052 445.725 --- --- 514.848 1.019.154 1.646.936 319,9 161,6 514.848 1.019.154 1.646.936 319,9 161,6 0 597.760 6.000 --- 1,0 0 597.760 6.000 --- 1,0 10.687 6.616 0 0,0 0,0 10.687 6.616 0 0,0 0,0 Stran 2 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 EUR 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 0610 062 0620 063 0630 064 0640 Stanovanjska dejavnost DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja OSKRBA Z VODO Oskrba z vodo CESTNA RAZSVETLJAVA Cestna razsvetljava 07 ZDRAVSTVO 072 IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE 0721 073 0731 074 0740 Splošne zdravstvene storitve BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE Storitve splošnih bolnišnic STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Storitve splošnega zdravstvenega varstva 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE 0810 082 0820 Dejavnosti na področju športa in rekreacije KULTURNE DEJAVNOSTI Kulturne dejavnosti Čas izpisa: 23.10.2019 11:31:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp EUR Predlog proračuna 2020 Indeks 2020/2018 Indeks 2020/2019 EUR 879.798 951.747 898.941 102,2 94,5 439.249 245.160 276.776 63,0 112,9 439.249 245.160 276.776 63,0 112,9 64.648 91.588 97.398 150,7 106,3 64.648 91.588 97.398 150,7 106,3 275.389 491.042 402.737 146,2 82,0 275.389 491.042 402.737 146,2 82,0 100.511 123.957 122.030 121,4 98,5 100.511 123.957 122.030 121,4 98,5 192.812 181.626 114.363 59,3 63,0 188.240 176.942 65.957 35,0 37,3 188.240 176.942 65.957 35,0 37,3 0 0 43.722 --- --- 0 0 43.722 --- --- 4.572 4.684 4.684 102,5 100,0 4.572 4.684 4.684 102,5 100,0 2.728.479 2.020.065 1.362.101 49,9 67,4 1.605.858 1.230.017 321.153 20,0 26,1 1.605.858 1.230.017 321.153 20,0 26,1 911.654 570.445 823.573 90,3 144,4 911.654 570.445 823.573 90,3 144,4 Stran 3 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 EUR 083 0830 084 0840 DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA Dejavnosti radia in televizije ter založništva DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 09 IZOBRAŽEVANJE 091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 0911 Predšolska vzgoja 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 092 0923 095 0950 096 0960 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE Srednje splošno izobraževanje IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU Podporne storitve pri izobraževanju 10 SOCIALNA VARNOST 101 VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB 1012 104 1040 107 1070 109 1090 Varstvo invalidnih oseb VARSTVO OTROK IN DRUŽINE Varstvo otrok in družine ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA Druge dejavnosti na področju socialne varnosti SKUPAJ Čas izpisa: 23.10.2019 11:31:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp EUR Predlog proračuna 2020 Indeks 2020/2018 Indeks 2020/2019 EUR 104.686 109.005 96.649 92,3 88,7 104.686 109.005 96.649 92,3 88,7 106.280 110.598 120.726 113,6 109,2 106.280 110.598 120.726 113,6 109,2 3.205.716 3.471.421 4.129.254 128,8 119,0 2.648.408 2.875.000 3.503.697 132,3 121,9 1.710.704 2.316.237 2.953.126 172,6 127,5 937.704 558.764 550.571 58,7 98,5 139.534 141.910 141.244 101,2 99,5 139.534 141.910 141.244 101,2 99,5 38.409 42.241 44.343 115,5 105,0 38.409 42.241 44.343 115,5 105,0 379.365 412.270 439.970 116,0 106,7 379.365 412.270 439.970 116,0 106,7 892.820 938.700 839.700 94,1 89,5 117.552 84.500 62.000 52,7 73,4 117.552 84.500 62.000 52,7 73,4 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 693.668 713.500 735.000 106,0 103,0 693.668 713.500 735.000 106,0 103,0 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 16.287.412 16.436.222 18.863.355 115,8 114,8 Stran 4 od 4