Predlog gospodarskega načrta za 1981 Naloge pri uresničevanju gospodarske politike v letu 1981 izhajajo iz ciljev dogovorjenih v samoupravnem sporazumu o temeljih plana DO za obdobje 1981—1985. Plansko nalogo, ki si jo zastavljamo ter pogoji dela, s katerimi se srečujemo, zahtevajo celotno angažiranje vseh zaposlenih delavcev v Lesni. Sedanje razmere zahtevajo od vseh organizirano in odgovorno izvajanje na- EJ log, predvsem pa boljše izkoriščanje sposobnosti in ziftf nja vseh članov delovne organizacije. Zaostreni tržni pogoji v svetu in doma, omejevanje uvoza, finančna in kreditna politika so glavni elementi^ ki vplivajo na naše gospodarjenje in doseganje rezultatov v letu 1981. S c. O 3» Brunerica na spodnji postaji Kaštivnika — Kope (Nadaljevanje na 2. strani) 3KAVH Plan proizvodnje Predlog količinskega plana gospodarske proizvodnje temelji na samoupravnem sporazumu o temeljih plana gospodarjenja z gozdovi in na osnovah za vsklajevanje razvoja gozdnega in Lesnega gospodarstva SRS v obdobju 1981—1985 in na srednjeročnih planih razvoja TOZD in TOK. Blagovna proizvodnja je planirana v višini 216.480 m3 oblovine, od tega 197.915 m3 iglavcev in 18.565 m3 listavcev, kar predstavlja 6,6% povečanje nasproti doseženi blagovni proizvodnji v letu 1980. Za nego, obnovo in varstvo gozdov je planiranih 18.499 delovnih dni. Centralno lesno skladišče planira skladiščno manipulacijo 87.235 m8 oblovine iglavcev ter predelavo v rezane trame v količini 13.650 m3. Žagarska proizvodnja planira razrez 114.250 m3 oblovine iglavcev. V okviru razpoložljivih količin planira žaga Mislinja 24.000 m3 hlodovine in obratovanje v dveh izmenah, žaga Mušenik 18.000 m3 hlodovine in obratovanje v dveh izmenah, žaga Otiški vrh 39.000 m3 hlodovine in obratovanje v dveh izmenah in žaga Vuhred 33.250 m3 hlodovine in obratovanje od 1. 7. na novi tražni žagi. Tovarna ivernih plošč planira proizvodnjo na osnovi 4-izmenskega obratovanja in planira 102.000 m3 navadnih in gradbenih plošč, 2,500.000 m2 oplemenitenih ivernih plošč in finalizacijo v post forming, formatizirane dn robno obdelane plošče. TOZD finalne proizvodnje planirajo optimalno izkoriščanje razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti z aktvi-ranjem novih naložb v Radljah, pri čemer upoštevajo potrebe in razmere na domačem ter tujem tržišču. Količinski obseg je večji za 23,04 % nasproti doseženemu v letu 1980 v Tovarni pohištva Pameče planiramo naslednjo proizvodnjo: — furniranih vratnih podbojev — furniranih oblog — rolo omaric — letev — sestavljenih furnirskih listov 110.000 kosov 600.000 m2 48.000 kosov 650.000 tm 302.000 m2 Planirana proizvodnja je za 2% večja od dosežene v letu 1980. V Tovarni pohištva Prevalje planiramo proizvodnjo na rekonstruiranih proizvodnih zmogljivostih in je načrtovana proizvodnja za 15,93 % večja od dosežene v letu 1980. Količinski obseg pa je naslednji: — furnirana vratna krila 190.000 kosov — klasična vratna krila 40.000 kosov — klasični vratni podboji 40.000 kosov — slepi podboji 35.000 kosov V TOZD stavbnega pohištva Radlje—Podvelka planiramo proizvodnjo na novih proizvodnih zmogljivostih v skladu z investicijskim programo za prvo leto obratovanja. Planirana proizvodnja je večja za 51,04% od dosežene v obeh TOZD (TSP Radlje in TO Podvelka) v letu 1980. Načrtovana proizvodnja pa je naslednja: — izolir okna — Intro okna — fiksni elementi — klasična okna — lepljeni profili 80.000 kom 60.000 kom 5.000 kom 3.000 kom 4.500 m3 TOZD Nova oprema planira naslednjo proizvodnjo, ki je za 6% večja od dosežene v letu 1980: — oblazinjeno pohištvo 196.330 norma ure — vzmetnice 109.282 norma ure — poliuretanske blazine , 35.720 norma ure Obseg proizvodnje pri TOZD Transport in servisi planiramo na osnovi razpoložljive transportne mehanizacije ter vgrajenih proizvodnih zmogljivosti v mehanični delavnici. Temeljna organizacija Gradnje planira svoj obseg proizvodnje na osnovi investicijskih del na področju nizkih gradenj in delno še na vzdrževalnih delih gozdno-kamionskih cest skladno s srednjeročnim planom in razpoložljivimi kapacitetami. Obseg turistične in gostinske dejavnosti je planiran na osnovi obstoječih zmogljivosti. Obseg dela v Delovni skupnosti za opravljanje del skupnega pomena in Delovni skupnosti Interne banke, je planiran na osnovi svobodne menjave dela med delovnima skupnostima in temeljnimi organizacijami v skladu s srednjeročnim planom in samoupravnim sporazumom o združevanju TOZD v DO. Temeljna organizacija Blagovni promet planira obseg nabave in prodaje na osnovi plana proizvodnje delovne organizacije ob upoštevanju vezave zalog proizvodnih materialov in gotovih izdelkov. Plan zaposlenih Planirano število zaposlenih je izračunano na osnovi planiranega obsega poslovanja in planiranih normativov porabe časa po izdelkih in storitvah. Pri planu zaposlenih smo upoštevali tudi novo organizacijo poslovanja in v naj večji meri resolucij ska izhodišča glede zaposlovanja v letu 1981. Za letošnje leto planiramo naslednje število zaposlenih: Povprečno število zaposlenih TOZD v letu 1980 Planirano za leto 1981 GO Mislinja 59 60 GO Sl. Gradec 45 48 GO Črna 149 154 GO Radlje 150 163 CLS Otiški vrh 42 46 TOK Sl. Gradec 37 41 TOK Dravograd 17 18 TOK Ravne 36 38 TOK Radlje 37 37 Transport in servisi 147 154 Gradnje 80 87 Turizem 27 34 žaga Mislinja 51 53 žaga Otiški vrh 60 66 žaga Mušenik 43 47 žaga Vuhred 79 65 TIP Otiški vrh 225 233 TP Pameče 341 344 TP Prevalje 176 203 TSP Radlje —Podvelka 285 337 Nova oprema 310 300 DSSP 207 198 DS Interna banka — 36 TOZD Blagovni promet 110 139 SKUPAJ: 2713 2901 Povečanje je za 188 delavcev oziroma 7 % več kot v letu 1980 DELITEV CELOTNEGA PRIHODKA Elementi delitve Po srednjeročnem planu za leto 1981 Doseženo v v letu 1980 Planirano za leto 1981 indeks 6 :4 znesek struktura v% znesek struktura v % znesek struktura v% 1 2 3 4 5 6 7 8 CELOTNI PRIHODEK 4,426.313 100 3,788.658 100 5,321.113 100,00 1,4045 Poslovni stroški 3,184.358 72 2,724.276 72 3,902.186 73,33 1,4324 Amortizacija 127.188 3 98.747 3 133.693 2,51 1,3539 Izredni izdatki 48.175 1 — 91.112 1,71 DOHODEK 1,066.592 24 965.635 25 1,194.122 22,45 1,2366 Obresti 116.522 3 79.492 2 128.274 2,41 1,6137 Zakonske in dog. obvez. 148.122 3 145.176 4 212.095 3,99 1,4609 Del dohodka za DSSP 78.213 2 60.256 1,5 77.367 1,45 1,2840 Amortizacija — posp. 73.437 1 68.937 1,5 81.728 1,54 1,1855 Biološka amort. 40.039 1 38.478 1 59.390 1,12 1,5435 ČISTI DOHODEK 610.259 14 573.296 15 635.268 11,94 1,1081 Bruto osebni dohodek 418.872 9 401.290 10,6 466.393 8,76 1,1622 Družbena prehrana — 19.429 0,5 14.032 0,27 0,7222 Sredstva stanov, izg. 26.745 ■ 1 30.597 0,8 22.665 0,43 0,7408 Sredstva za rezervni sklad 24.785 1 20.608 0,5 28.079 0,52 1,3625 Sredstva za poslovni sklad 98.180 2 86.935 2,3 80.464 1,51 0,9256 Sredstva za sklad skupne porabe 43.883 1 20.719 0,5 29.929 0,57 1,4445 Izguba — 2.206 — — 6.282 0,2 — 6.294 0,12 1,0000 Št. zaposlenih 2.848 2.714 2.901 1,0692 CELOTNI PRIHODEK IN NJEGOVA DELITEV Na osnovi količinskega plana proizvodnje, plana prodaje, plana zaposlenih in z upoštevanjem samoupravnega sporazuma o izvajanju temeljev srednjeročnega plana DO LESNE za obdobje 1981—85 v letu 1981, dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka, je izračunana delitev celotnega prihodka. Po predlogu plana za leto 1981 naj bi se celotni prihodek v gozdarstvu povečal za 42,82 % v lesni industriji za 49,51