TISKOVINA POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 117. ODLOK o proračunu Občine Ormož za leto 2006 Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na 32. seji, dne 23.12.2005 sprejel A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006 I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem odlokom se za Občino Ormož za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun) II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 2. člen Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: v tisoč tolarjev Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2006 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.940.788 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.716.282 70 DAVČNI PRIHODKI 1.109.837 700 Davki na dohodek in dobiček 718.730 703 Davki na premoženje 266.159 704 Domači davki na blago in storitve 124.948 71 NEDAVČNI PRIHODKI 606.445 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 162.981 711 Takse in pristojbine 10.036 712 Denarne kazni 4.109 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.408 714 Drugi nedavčni prihodki 408.911 72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.540 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.540 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 20.000 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.166.634 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.166.634 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 27.333 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 27.333 II. SKUPAJ ODHODKI 3.566.276 40 TEKOČI ODHODKI 643.859 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 157.883 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 25.071 402 Izdatki za blago in storitve 346.144 403 Plačila domačih obresti 18.600 409 Rezerve 96.160 41 TEKOČI TRANSFERI 1.544.814 410 Subvencije 19.490 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 587.568 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 116.564 413 Drugi tekoči domači transferi 821.191 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.256.471 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.256.471 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 121.133 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 72.443 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 48.690 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -625.488 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 136.624 75 Prejeta vračila danih posojil 136.624 750 Prejeta vračila danih posojil 17.900 751 Prodaja kapitalskih deležev 117.365 752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.359 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 111.526 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 111.526 440 Dana posojila 19.500 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 91.444 442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije 582 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 25.098 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 VII. ZADOLŽEVANJE 616.000 50 ZADOLŽEVANJE 616.000 500 Domače zadolževanje 616.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA 78.727 55 ODPLAČILA DOLGA 78.727 550 Odplačila domačega dolga 78.727 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (L+IV.+VIL-IL-V.-VIII.) -63.117 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 537.273 X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 625.488 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2005 63.117 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi konti. III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: I. Prihodki proračuna 1. prihodki požarne takse 2. prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov ter iz EU za investicije; 3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; 4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; 5. prihodki od premoženja;, 6. prihodki iz naslova sponzoriranja; 7. prihodki iz naslova vodarine; 8. prihodki iz naslova čiščenja odpadnih voda; 9. prihodki iz naslova kanalščine; 10. prihodki iz naslova števnine; 11. prihodki iz naslova vodnih povračil; 12. prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov, 13. prihodki iz naslova odlaganja odpadkov 14. prihodki iz naslova krajevnega samoprispevka in 15. drugi namenski prihodki sofinancerjev. II. Prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti 1. prihodki iz naslova najemnin za grobove; 2. prihodki iz naslova opravljanja storitev pogrebne dejavnosti; 3. kapitalski prihodki in 4. drugi namenski prihodki sofinancerjev. 4. člen Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna in med konti v posebnem in splošnem delu proračuna. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika ni možno prerazporejanje s postavk namenskih sredstev države in sredstev Evropske unije. Župan v skladu z 38. členom ZJF poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. V sklopu posamezne proračunske postavke se lahko med letom za pravilno izkazovanje porabe sredstev po ekonomski klasifikaciji odprejo novi konti. Svet krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe med postavkami finančnega načrta za krajevne skupnosti v okviru posameznega področja porabe in je o prerazporeditvah dolžan obveščati župana. Svet krajevne skupnosti trikrat letno poroča županu o izvrševanju veljavnega finančnega načrtu za tekoče proračunsko leto in sicer do 20. julija za prvo polletje, do 20. oktobra za obdobje prvih devetih mesecev in do konca februarja prihodnjega leta o realizaciji preteklega leta. 5. člen Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2007 60 % navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 20 % odobrenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti po koncesijskih pogodbah vključno z obveznostmi za izvajanje javne gasilske službe ter sofinanciranje opreme za izvajanje gasilske javne službe, obveznosti iz najemnih pogodb in prevzemanje obveznosti za dobavo elektriko, telefon, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, razen ožjih delov lokalnih skupnosti lahko župan, na podlagi spremenjene dokumentacije, odloča o spremembi vrednosti projektov ali programov iz načrta razvojnih programov. 6. člen Proračunski skladi so: 1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 7/2001) in 3. stanovanjski rezervni sklad. Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 3.785.004,00 tolarjev. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.500.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem odstavku tega člena, odloča občinski svet na predlog župana. Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. 7. člen Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna za leto 2006 ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni izdatki poravnajo v breme drugih postavk v skladu z zakonom. 8. člen Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04). O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last oziroma odtujevanje nepremičnin odloča občinski svet. O sklepanju pravnih poslov glede prodaje in nakupa finančnega premoženja odloča občinski svet. 9. člen Za delo občinske uprave in izvajalskih organizacij se v proračunu za leto 2006 zagotavljajo: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih; sredstva za prispevke delodajalca; sredstva za letni dopust; sredstva za povračila in nadomestila; sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva za odpravnine; sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, sredstva za izdatke za blago in storitve; sredstva za investicijska vlaganja v opremo in obnovo in sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objektov. Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno, glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost. Sredstva za izdatke za blago in storitve in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna. Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se v letu 2006 zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom in se dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov za izplačilo sredstev iz proračuna oziroma na podlagi sklenjenih pogodb za sofinanciranje dejavnosti. 10. člen Sredstva za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja in merili, ki so sestavni del proračuna. Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa praviloma enkrat mesečno 11. člen Namenski prihodki iz 2.točke 3. člena tega odloka morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle, o čemer odloča svet krajevne skupnosti. Krajevna skupnost si mora pridobiti soglasje župana za: izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in katerih vrednost presega 500.000,00 SIT; izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki se financirajo iz sredstev krajevnega samoprispevka ali najemnin za grobove in katerih vrednost presega 2.500.000,00 SIT; Župan oziroma od njega pooblaščena oseba je sopodpisnik takšnega pravnega posla iz četrtega odstavka tega člena. 12. člen Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu upravnemu organu predložiti poročila o namenski porabi proračunskih sredstev za leto 2006 do zadnjega februarja leta 2007. 13. člen Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z zakonom. Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil izveden postopek v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04). Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, morajo za izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki so sofinancirani oziroma financirani iz sredstev občinskega proračuna in presegajo vrednost 2.500.000,00 tolarjev, pridobiti soglasje župana. 14. člen Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna. O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti odloča župan. 15. člen Župan lahko na predlog Oddelka za finance dolžniku do višine 15.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. 16. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan v skladu s 40. členom ZJF začasno zmanjša porabo ali prerazporeja sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta. Župan lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti ali spremenjenih razmerah povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki. Za izvrševanje proračunov krajevnih skupnosti je odredbodajalec predsednik sveta krajevne skupnosti. Za proračunske postavke, ki so namenjene delovanju nadzornega odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora. 17. člen Zaradi tehnične izvršitve proračuna lahko proračun in neposredni uporabniki izplačujejo sredstva za plačilo svojih obveznosti še prva dva delovna dneva v januarju naslednjega leta. IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 18. člen Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži v skladu z 2. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list št. 90/05) do višine 616.000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednja področja oziroma namene: - oskrba z vodo 131.000.000,00 SIT; - osnovno šolstvo 88.000.000,00 SIT; - komunalna infrastruktura 278.000.000,00 SIT; - obnova športnih objektov 74.000.000,00 SIT; - izgradnja kanalizacije 34.000.000,00 SIT; in pridobivanje novih stanovanj 11.000.000,00 SIT. Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Ormož, v letu 2006 v skladu z 5. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list št. 90/05) ne sme preseči skupne višine glavnic 140.000.000,00 tolarjev. 19. člen Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju k zadolžitvi odloča občinski svet. V. NADZOR 20. člen Nadzor nad proračunsko porabo v občini izvaja nadzorni odbor. Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Član nadzornega odbora mora pri opravljanju posameznih dejanj nadzora predložiti sklep nadzornega odbora, na podlagi katerega je pooblaščen opraviti finančni nadzor. VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 21. člen V obdobju začasnega financiranja Občine Ormož v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno. se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 22. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, uporablja pa se od 1. januarja 2006. Odlok, splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo v Uradnem vestniku Občine Ormož in na spletni strani Občine Ormož. Številka: 40300-00009/2005 0011 05 Ormož, dne 23. 12. 2005 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ PRILOGA: Posebni del in načrt razvojnih programov § S I5 O g '—! 5 1$ I is 11 ti g ti g § s ooo ooo o: 000'OOC | i 1 R co o s § 5 g S 1 i S R ooo ooo o: 000'OOC 1 7.S00 000 g s i ° i § S | 1 r g vrednost projekta občinski vir vrednost projekta občinski vir g ■3 E ■?-; S a §■ a 3. i s I ~ ^ | M 18 O- .3 a I 1 ■a 1 g- g g 1 g 5 g | g ! is s S II £ -8 g I g ! g I g s is s S II s i; | | š S ti ti § 5 g § is 11 g S g 1 S 1 g I is «s II s -s 5,9 >U ti m cti O Q is 11 650.000.000 oooroorn 8.000.000 3.200.000 25.792J000 25.792.000 54B00J000 o p o p d o p d p d ■o ■o ■o 't Vi t- ■o O O O O O O O o o Vi Oh Ml 't Vi A ca t- O o s r- d C-l i M O O =2 o o =2 Vi u 29 I i i >u -g ti I I - % E ‘S ■S i Tj rr, ^ G n ^ s 1 * E s S & S £ I ■i 1 E e 1 -i? i E -ti E e E a 4 g E e a, a ‘u % E 3 ! f fc i ■a £ 3 I s iu lE E S J Nakup zemljišč SKUPAJ INVESTICIJE n o o Oh n o ■o ta—1 o o Oh ■o O ■o 1 n o o Os ■o o ■o k—1 NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA ZA LETO 2006 IN PORABA LE-TEH NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI PRIHODKI PRORAC UNSKA ŠIFRA NAMENSKA PORABA 1 2 3 4 5 1. Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2006" 5.000.000 Projekt "Ormoško poletje 2006" - delno 031801 5.000.000 2. Okoljska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 60.000.000 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno 081518 12.000.000 Izgranja navezave obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih 081520 8.675.070 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza - delno 081516 22.920.000 Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu - delno 081517 11.458.000 Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu - delno 081514 4.946.930 3. Požarna taksa 7.700.000 Sofinanciranje nabava opreme iz sredstev požarne takse 030715 7.700.000 4. Vodarina 167.000.000 Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo 081610 142.100.000 Vodovodno zajetje Mihovci 081616 24.287.188 Vodna povračila - delno 081612 612.812 5. Kanalščina 7.200.000 Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno 081511 7.200.000 6. Čiščenje odpadnih voda 29.000.000 Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda 081510 25.430.000 Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno 081511 3.570.000 7. Stevnina 19.270.000 Zamenjava vodomerjev - delno 081611 19.270.000 8. Okoljska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 46.400.000 Odplačila glavnice kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C) 062220 5.000.000 Sanacija 2.faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE 081503 14.000.000 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 081504 27.400.000 9. Vodna povračila 10.000.000 Vodna povračila - delno 081612 10.000.000 10. Prihodki iz naslova odvoza komunalnih odpadkov 63.700.000 Nadomestilo za odvoz smeti 081501 63.700.000 11. Prihodki iz naslova odlaganja komunalnih odpadkov 61.000.000 Nadomestilo za odlaganje odpadkov 081502 61.000.000 12. Prihodki iz naslova najemnin in kupnin za stanovanja 47.000.000 Vzdrževanje stanovanj 071670 18.295.523 Stroški upravljanja 071671 5.510.511 Pridobivanje novih stanovanj - delno 081660 15.309.730 Glavnice za odplačilo kreditov (bilanca C) 062220 7.884.236 13. Neto vrednost kupnin od privatizacije stanovanj 776.572 Pridobivanje novih stanovanj - delno 081660 776.572 14. Prihodki od najemnin za poslovne prostore 3.800.000 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 070402 1.500.000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - delno 070401 2.300.000 15. Prihodki iz naslova ogravania stanovanj 13.000.000 Proračunski sklad - delno 071672 13.000.000 16. Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste 235.455 Tekoče vzdrežvanje gozdnih cen - delno 071150 235.455 17. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 552.036 Tekoče vzdrežvanje gozdnih cen - delno 071150 552.036 18. Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za gospodarstvo 60.366.870 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza -etapa A - II. podfaza - ponikovalna polja - delno 081614 60.366.870 19. Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin 1.548.400 Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin - delno 071116 1.548.400 20. Sofinanciranje projekta Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželjain oblikovanje lokalne akcijske skupine -občine Prlekije 2.310.000 Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin - delno 071116 2.310.000 21. Prejeta sredstva Ministrstva za šolstvo, šport in znanost za sofinaciranie obnove atletske steze v Ormožu 6.470.000 Ureditev atletske steze v Ormožu - delno 051872 6.470.000 22. Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Lahonci: vezna cesta LC 223-300 J P 802-5000 J P 802-540 - občina Ljutomer 7.000.000 Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802 540 - delno 081320 7.000.000 22. Neposredne regionalne spodbude - modernizacija ceste Lahonci 42.516.180 Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802 540 - delno 081320 42.516.180 23. Prejeta sredstva Ministrstva za šolstvo, šport in znanost za sofinaciranie obnove igrišča v Središču ob Dravi 1.290.000 Zunanji športni objekti 051871 1.290.000 24. Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG lil A -Turistične cone Prlekije 11.322.438 Turistične cone Prelekije - delno 071422 11.322.438 25. Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG lil A -Ekoremediacije 16.010.376 Ekomeremediacije 081681 16.010.376 SKUPAJ 690.468.327 690.468.327 PRIHODKI (A. Bilanca prihodkov in odhodkov) 2.940.788.479 Delež namenskih prihodkov v vseh prihodkih 23,5 FINANČNI NAČRT REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA Plan 2006 1 2 3 A. PRIHODKI 44.111.825 1. Začetno stanje 40.326.821 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2006 3.785.004 B ODHODKI 0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.) 44.111.825 FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA Plan 2006 1 2 3 A. PRIHODKI 7.700.000 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije -požarna taksa 7.700.000 B. ODHODKI 7.700.000 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme 7.700.000 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.) 0 FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA Plan 2006 1 2 3 A. PRIHODKI 82.776.572 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 47.000.000 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 13.000.000 3. Namenski prihodki iz naslova prodaje stanovanj 776.572 4. Nemenski prenos sredtev iz leta 2005 11.000.000 5. Najeti krediti pri drugih javnih skladih 11.000.000 B. ODHODKI 82.776.572 1. Vzdrževanje stanovanj 18.295.523 2. Pridobivanje novih stanovanj 38.086.302 3. Stroški upravljanja 5.510.511 4 Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 7.884.236 4. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 13.000.000 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.) 0 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2006 Neposredni proračunski uporabniki Sistemizacija 1.12.2005 Stanje zaposlenih 1.12.2005 Plan zaposlenih 2006 1 2 3 4 SKUPAJ 41 38 38 Občinska uprava 36,5 33,5 33,5 Urad župana 3 3 3 Tajni/ca občine 1 1 1 Oddelek za družbene dejavnosti 9,5 8,5 8,5 Oddelek za gospodarstvo 4 5 4 Oddlek za okolje in prostor 6 4 5 Oddlek za finance 9 8 8 Občinski inšpektorat 4 4 4 Ožji deli lokalne skupnosti 4,5 4,5 4,5 Kraj e n va skupnost Ivanjkovci 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Kog 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Ormož 1 1 1 Krajevna skupnost Podgorci 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Središče ob Dravi 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Sveti Tomaž 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Velika Nedelja 0,5 0,5 0,5 Na dan 1.12.2005 je bilo zaposlenih 38 delvcev, od tega 36 za nedoločen čas in 2 za določen čas. Od delavcev za določen čas je eden zaposlen na projektu in se mu z 15.2.2006 prekine delovno razmerje. Druga delavka, ki je zaposlena za določen čas pa se zaposli za nedoločen čas po odhodu delavke v pokoj. Zaposlena sta tudi dva pripravnika, ki jima poteče pripravništvo v letu 2006. Eden od pripravnikov se zaposli za nedoločen čas. Zaposlovanje novih pripravnikov v letu 2006 ni planirano. V letu 2006 bo po preteku pripravništva dvema delavcema, zaposlitvi delavke za nedoločen čas ter prekinitvi delovnega razmerja za določen čas (15.2.2006), zaposlenih 38 delavcev za nedoločen čas. NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2006 A. Načrt nabav in gradenj - oprema Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Nabava opreme 4202 Občina: 04 Občinska uprava - oddelek za splošne zadeve 040620 6.000.000 Skupaj 6.000.000 B. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje in obnove 4205 Občina: 04 Občinska uprava - oddelek za splošne zadeve 04 Občinska uprava - oddelek za splošne zadeve 040604 040620 5.000.000 9.200.000 Skupaj 14.200.000 C. Načrt nabav in gradenj - informatizacija (informacijska oprema) Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Nabava opreme 4202 Občina: 04 Občinska uprava - oddelek za splošne zadeve 040621 4.000.000 Skupaj 4.000.000 Skupaj (A. + B. + C.) 24.200.000 Na podlagi 80.a in č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,'79/01 in 30/02), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03), 13. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99 in 7/01) je občinski svet na svoji 32. seji, dne 23.12.2005 sprejel LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2006 1. Uvodna pojasnila Po drugi točki 2. odst. 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Občinsko finančno premoženje so po 1. odstavku 67. člena ZJF denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Način, pogoji in postopek odprodaje finančnega premoženja so opredeljeni z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03). ' Občinsko stvarno premoženje so po 1. odstavku 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine v lasti občine. Način pogoji in postopek odprodaje stvarnega premoženje so opredeljeni z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 2. Program prodaje finančnega premoženja občine za leto 2006 Kapitalske naložbe % delež v lasti občine tržna vrednost v družbi: Geoplin d.o.o. 0,235 116.110.000,00 SIT Termal d.o.o. 33.33 1.255.000.00 SIT SKUPAJ 117.365.000,00 SIT Prodaja finančnega premoženja v lasti občine se za leto 2006 načrtuje na podlagi opravljene ocene vrednosti podjetij. 3. Program prodaje stvarnega premoženja občine za leto 2006 Zemljišča 20.000.000,00 SIT Zgradbe in poslovni prostori______________________________________________________10.000.000,00 SIT SKUPAJ____________________________________________________________________________30.000.000,00 SIT Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se za leto 2006 načrtuje na podlagi primerljivih cen na tržišču. Tabela A - Program prodaje zemljišč: pare. št. raba ko. izmera v m2 način razpolaganja 835/7 njiva Ormož 591 prodaja 835/8 njiva Ormož 822 prodaja 832/1 travnik porušen objekt Ormož 771 219 prodaja 783/1 travnik Ormož 751 prodaja 1026 travnik Ormož 718 prodaja 1029 travnik Ormož 766 prodaja 627/3 pot Mihalovci 244 menjava 627/4 pot Mihalovci 55 menjava 627/7 pot Mihalovci 360 menjava 627/8 pot Mihalovci 46 menjava 635/3 pot Mihalovci 53 menjava 635/5 pot Mihalovci 35 menjava 635/6 pot Mihalovci 520 menjava 1103/5 cesta Mali Brebrovnik 64 menjava 9/1 sadovnjak Sodinci 732 prodaja 10 pašnik Sodinci 855 prodaja 420/1 gozd Sodinci 910 prodaja 420/7 gozd Sodinci 1500 prodaja *4 stav. Sodinci 374 prodaja 473 pašnik Senešci 162 prodaja Tabela B - Program prodaje zgradb in poslovnih prostorov: Stanovanje v Miklavžu pri Ormožu 35 v višini 4.000. 000.00 SIT Del starega vrtca pri Sv. Tomažu v višini 6.000. 000.00 SIT. Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož. Številka: 40300-00009/2005 0011 05 Ormož, dne 23.12.2005 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV V LETU 2006 IZOBRAŽEVANJE 1. Stroški za izdatke za blago in storitve 1.1. Stalni (fiksni) materialni stroški - za oddelek osnovne šole v 1. izmeni 324.664,00 SIT - za oddelek podružnične šole v 1. 257.215,00 SIT izmeni - za oddelke podružnične šole - 257.215,00 SIT kombinirani oddelek - za oddelek osnovne šole s 165.642,00 SIT prilagojenim programom - za oddelek podaljšanega bivanja 65.559,00 SIT - za oddelek glasbene vzgoje 90.820,00 SIT - stroški vode na učenca v oddelku 1.737,00 SIT osnovne šole - stroški vode na učenca v oddelku 174,00 SIT podaljšanega bivanja 1.2. Splošni (programsko odvisni) materialni stroški - za oddelek glasbene vzgoje 57.407,00 SIT 1.3. Interesne dejavnosti - na učenca v oddelku osnovne šole 1.057,00 SIT 2. Štipendije in druge oblike študijskih pomoči Vrednost točke za izračun štipendije se določa na podlagi Pravilnika o štipendijah in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 5/001) glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. OTROŠKO VARSTVO KULTURA 1. Ljubiteljska kultura 1.1. Odrasli pevski zbor (prizna se maksimalno 80 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar zborovodji na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 384.491,00 SIT;. 1.2. Otroški pevski zbor (prizna se maksimalno 40 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar zborovodji na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 276.172,00 SIT; 1.3. Pihalni orkester (prizna se maksimalno 80 vaj na sezono, 3 šolske ure za honorar za dirigenta, pavšal za materialne stroške) do višine 1.064.521,00 SIT; 1.4. Gledališka skupina (prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, 3 šolske ure za honorar strokovnega sodelavca na vajo, pavšal za programske stroške, pavšal za materialne stroške) do višine 480.725,00 SIT; 1.5. Lutkovna skupina (prizna se maksimalno 30 vaj na sezono, 3 šolske ure za honorar strokovnega sodelavca na vajo, pavšal za programske stroške, pavšal za materialne stroške) do višine 342.765,00 SIT; 1.6. Recitacijska ali literarna skupina (prizna se maksimalno 20 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar mentorju na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 108.067,00 SIT; 1.7. Folklorna (tamburaška skupina), plesna skupina (prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar vodji na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 319.352,00 SIT; 1.8. Likovna, fotografska, filmska skupina (prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar mentorju na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 467.554,00 SIT. Priznavajo se: mesečni stroški v višini razlike med ekonomsko ceno vzgojno-varstvenih storitev v skladu s sklepi občinskega sveta in izračunanimi prispevki staršev k oskrbnini v vrtcih na podlagi Sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.list RS, štev. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 97/03). 1.9. Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Območni izpostavi Ormož se zagotavljajo sredstva v višini 20-ih odstotkov priznanih sredstev za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljsko dejavnost. 2. Vzdrževanje kulturnih domov (dvoran) 547.920,00 SIT za eno (1) dvorano v krajevni skupnosti, razen Kulturnega doma Ormož, za katerega se zagotavlja dvakratni znesek. ŠPORT priznana cena ure dejavnosti vadbene skupine znaša 3.912,00 SIT, od tega 2.693,00 SIT za objekt in 1.220,00 SIT za strokovni kader; priznani stroški nezgodnega zavarovanja na vadbeno skupino v tekmovalnem športu znašajo 23.968,00 SIT. 1. Šport otrok in mladine priznava se 80-umi program vadbene skupine; v vadbeni skupini je 20 udeležencev; pri programih otrok do 7.leta starosti se prizna strošek strokovnega kadra in objekta; pri programih otrok od 7.do 15.leta se prizna strošek strokovnega kadra in objekta ter stroški izvedbe občinskih prvenstev. 2. Šport nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport v vadbeno skupino je vključenih 15 udeležencev; a/ Priznani stroški obsegajo: stroške objekta; stroške strokovnega kadra; stroške nezgodnega zavarovanja; materialne stroške v višini 20% za starostno skupino od 15.do 17.leta starosti; stroške meritev za starostno skupino od 15.do 17.leta. b/ Priznava se: 240 ur vadbe za starostno skupino do 11.leta starosti; 240 ur vadbe za starostno skupino od 11.do 15.leta starosti; 320 ur vadbe za starostno skupino od 15.do 17.leta starosti; 320 ur vadbe za starostno skupino od 17.do 19.leta starosti. 3. Kakovostni šport odraslih vadbena skupina obsega 15 udeležencev v kolektivnih športih, v individualnih športih pa sorazmerni del; priznava se: 360-umi program redne vadbe letno v 2. državni ligi;. 480-umi program redne vadbe letno v 1. državni ligi Priznani stroški obsegajo: stroške objekta; stroške strokovnega kadra; stroške nezgodnega zavarovanja; materialne stroške v višini 100% priznanih stroškov za strokovni kader in objekte na vadbeno skupino, razen za vadbene skupine s področja kakovostnega športa odraslih kjer se priznava dodatek za materialne stroške v višini 200% priznanih stroškov za strokovni kader in objekte. 4. Športno rekreativna dejavnost v vadbeni skupini je 20 udeležencev; prizna se 80-urni program vadbene skupine. Priznani stroški obsegajo: stroške objekta in stroške strokovnega kadra. Po merilih za vrednotenje programov športa nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport ter kakovostni šport odraslih (člani) se sofinancirajo športne panoge, ki imajo vzpostavljeno popolno tekmovalno piramido, vključeno v redna tekmovanja za državno prvenstvo v okviru športnih panožnih zvez, članska moštva pa so uvrščena najmanj v drugo državno ligo. V kolikor člansko moštvo ni uvrščeno najmanj v drugo državno ligo, se sofinancirajo vadbene skupine do starostne skupine, ki je dosegla rang, primerljiv z drugo državno ligo v članski konkurenci. V individualnih športnih panogah se sofinancirajo stroški udeležbe v zaključnem delu tekmovanja za državno prvenstvo. ZNANOST Sofinancirajo se: raziskovalni projekti za območje občine Ormož; raziskovalni programi in znanstveni projekti srednješolcev, študentov in samostojnih raziskovalcev od 50% do največ 70% stroškov projekta. KMETIJSTVO Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Ormož. DROBNOGOSPODARSTVO (PODJETNIŠTVO) Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ormož. CESTNO GOSPODARSTVO 1. Tekoče vzdrževanje krajevnih cest A/ MAKADAM: 130.236,00 SIT/km) B/ASFALT: 84.148,00 SIT/km 2. Zimska služba po programu Al Pluženje: - pluženje asfaltne javne poti širine do 3 m - pluženje asfaltne javne poti širine do 3 m - naklon večji od 6% - pluženje makadamske javne poti širine do 3 m - pluženje makadamske javne poti širine do 3 m - naklon večji od 6% 1.813.00 SIT/km 2.382.00 SIT/km 2.286.00 SIT/km 2.972.00 SIT/km B/ Posip: 1,22 SIT/m2 ceste (s posipnim materialom) Zneski v točkah 1. in 2. predstavljajo vrednost z DDV. SOCIALNA VARNOST Srečanje starejših občanov starih nad 70 let starosti 1.317,00 SIT/občana nad 70 let starosti ■p 2 5* 5 24 « P s 6 £ 45 r-1 a- 6i G; O n o ti -5 n o -H 00 m 00 o •o 't ri i—i 0- , n 1- d o-. o-. r-' d.508.648 o o o-. d. o ci d rt 'O A rti oo o d n ^r o (O M ri 'O 1—1 Tf 'O h l> rH ll.dd0.112 « « P [obrij o na podlagi zalite vat: po številu občanov starejših nad o 24 « 5 R t£ >u c-> g >w g 1 -3 S S £ JJŠ ■ o. □ = CD CD CD CD = CZ) =' '=• '=• =i CD =• =' =| a = CD =' =' =| OM = =i CD CD =i CD CD =• =' =| i = t | M & oo CD CD =| =| CD a ONI |=| O =| =i = OJ CD CD CD CD a OJ CD =' =| CD a OJ CD CD CD CD □ OM CD =| =• CD a OM CD O =' =i =i OM i 1 rH ^ -3 > S* « S p ST s •g b >S -H £ ^ M « O h |=| m ■ti NQ ■-Ti =' '-Ti NO '-Tl O OJ OO On ON OO oo on oo on ON oo CD vS ■hO on On =i ■-ri ’=d" OJ = on on on 'h"i on on on « rt O 'O n Q> S* A > R ^ O £ £ 24 -N S .® -5 & p* N ’K O > 'O 1=1 =1 OJ ON =1 =| =| On NO =' O" '=' '=' on OJ =' =• =• OJ On =1 ■*r '=' '=' NO ^r =• OJ =1 =1 on OM =' CD =i ON NO =' on =i a OJ On =' -=1" 1 s ri \o o 0 M B + > 1 V. 0 5 6 K 1 k J2 > * o* K 1 «a « ti c ti ■3-' Ti. a- ti a> ■s> - * S 9 s J 5 ,1$ >N £ O h -g 1 r? ^ rti □ 'rr oo ■-.S ON =1 a oj ON r-: s o OM On r-: s a OJ On r- S a OM On r-- s = CM On IS S a OM On (S s a OJ On r-: S S rH O 'D i o s=l | 'cd' M o > 0 s >CJ J=> 'D 'S1 c9 trt 'D ¥ >o OJ cd N •XI B =5 Oj trt cd E J3 1 .5 jš ii cg « -r 1=1 =1 =1 N£D 00 on on •On ’=r OO £ '=• '=' '=' s oo on '-Ti oj =i On ■-n Os NO r-- OJ oo OM OO '-Ti on 'nS oj oo oo s on OM NO On OM on r- NO « %> , « -§» ■£ 0> ti O >U C7 d, O > ~ ■s S | H 'S <* N R £ ■— fO '■■O [--- oo od ’=d~ '■■£=1 On '=i on = oo OJ OJ on OJ OM on oo oo oo CD OJ OJ OJ On '=' CD on CD 1> OM g oo 'h"-| OJ VN OM OM ON On od On on OM '=r Os '■O Š » F5 rH OJ 1 >o O a H CD □ F o-n tj o -S oj > oj CD r- a> s s5 ■§ 1 0> o Pd U rž n ONI □ ■--=> g OJ "-Tl ’=d- OJ ON o CD OJ NO OJ a 'h-i =i N£D r-- NO R On OO on =• OJ '-Ti On =i O CO R oo on OJ =i CO f 1 5 rH s fO rH s 0 ti & M VI 1 a- F y rH i o o g 0 'ti a 1 s oo o M | Q O o ^3 •D m cd bi M TT3 o a, 'S S o H "43 C/3 > o ¥ 3 S UJ ^5 R 1 O A O TRANSFERNA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH ZA LETO 2006 Krajevna skupnost št. km makadam Tekoče vzdrževanje 130.236/km št. km asfalt Tekoče vzdrževanje 84.148/km Tekoče vzdrževanje Skupaj 1 2 3 4 5 6=3+5 Ormož 25,383 3.305.780 37,352 3.143.096 6.448.876 Miklavž pri Ormožu 24,972 3.252.253 14,594 1.228.056 4.480.309 Kog 14,731 1.918.507 15,505 1.304.715 3.223.221 Središče 8,902 1.159.361 12,615 1.061.527 2.220.888 Velika Nedelja 23,264 3.029.810 19,884 1.673.199 4.703.009 Podgorci 7,047 917.773 19,766 1.663.269 2.581.042 Sveti Tomaž 59,296 7.722.474 14,222 1.196.753 8.919.227 Ivanjkovci 33,883 4.412.786 25,924 2.181.453 6.594.239 SKUPAJ 197,478 25.718.745 159,862 13.452.068 39.170.812 JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA OBČINE ORMOŽ FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006 Zap. št. Naziv Plan 2006 A. PRIHODKI 26.030.800 1. Prihodki iz proračuna občine Ormož 20.030.800 1.1. za stroške dela: 14.151.000 1.1.1. p/ače in dodatki 10.700.000 1.1.2. prispevki na plače 1.770.000 1.1.3. davek na plače 550.000 1.1.4. povračila in nadomestila 668.944 1.1.5. regres 296.056 1.1.6. premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 115.000 1.1.7. odprava nesorazmerij v plačah 51.000 1.2 za materialne stroške 3.040.000 1.3. za program dela agencije - TIC 2.839.800 2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.000.000 1.1. prihodki od prodaje blaga in storitrv 6.000.000 B. ODHODKI 26.030.800 1. Stroški dela 19.751.000 1.1. Plače in dodatki 14.850.000 1.2. Regres za letni dopust 445.000 1.3.. Povračila in nadomestila 1.114.000 1.4. Prispevek delodajalca za socilano varnost 2.420.000 1.5. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 170.000 1.6. Davek na plače 680.000 1.7. Odprava nesorazmerij v plačah 72.000 2. Izdatki za blago in storitve 3.440.000 2.1. Pisarniški material in storitve 710.000 2.2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800.000 2.3. Izdatki za službena potovanja 380.000 2.4. Reprezetanca 60.000 2.5. Sejnine članov sveta javne agencije 180.000 2.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 310.000 2.7. Drugi operativni odhkodki 1.000.000 3. Izdatki za program dela agencije - TIC 2.839.800 3.1. Izdatki za blago in storitve 2.839.800