01 Politični sistem 0101 14.400 010103 Stroški svetniških klubov 4029 Drugi operativni odhodki 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 9.000 9.000 2.300 4202 Nakup opreme 342 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.008 331 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 300 4.941 217 4024 Izdatki za službena potovanja 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 1.961 200 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 432 2.524 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550 2.978 4021 Posebni material in storitve 6.684 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.805 24.805 73.281 73.281 73.281 109.072 (1) Sprejeti proračun 2016 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4029 Drugi operativni odhodki 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 01019001 Dejavnost občinskega sveta POLITIČNI SISTEM 01 OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 9.038 9.038 4.600 3.518 42 186 100 3.541 362 2.051 14.400 200 432 2.524 402 3.088 6.646 24.805 24.805 73.281 73.281 73.281 109.072 (2) Veljavni proračun 2016 9.037 9.037 4.481 3.427 0 110 77 3.169 361 2.030 13.655 90 0 2.512 186 3.082 5.870 20.213 20.213 67.075 67.075 67.075 100.247 (3) Realizacija 2016 Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2016 Indeks 0,0 45,1 0 0 64,1 25,7 33,2 0,0 85,5 194,8 -1.400 -200 -145 -300 -490 2.300 38 100,0 100,0 97,4 97,4 0,0 59,0 77,0 89,5 99,8 99,0 94,8 45,1 0,0 99,5 46,3 99,8 88,3 81,5 81,5 91,5 91,5 91,5 91,9 Stran: 1 od 63 100,4 100,4 166,6 145 38 103,5 90 94,8 99,5 0 0 33,9 -148 87,8 103,5 110 -38 81,5 81,5 0 91,5 0 91,5 91,5 91,9 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 500 4025 Tekoče vzdrževanje 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 500 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010412 Zastave 600 1.600 2.502 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.502 6.102 010410 Spletna stran občine 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.500 4029 Drugi operativni odhodki 22.447 2.100 4021 Posebni material in storitve Druge skupne administrativne službe 0403 1.000 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600 7.600 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 Kadrovska uprava 0401 30.047 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.392 13.392 5.000 5.000 (1) Sprejeti proračun 2016 04 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 010106 Financiranje političnih strank 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 2.000 2.000 500 500 600 1.600 3.002 3.002 6.602 22.447 4.500 2.100 1.000 7.600 7.600 7.600 30.047 13.392 13.392 5.000 5.000 (2) Veljavni proračun 2016 1.076 1.076 398 499 341 1.238 3.002 3.002 5.316 20.737 4.500 1.544 647 6.691 6.691 6.691 27.429 13.392 13.392 4.908 4.908 (3) Realizacija 2016 Indeks 100,0 0 87,1 79,7 0 0 53,8 53,8 79,7 99,9 56,8 77,4 100,0 100,0 80,5 92,4 100,0 73,5 64,7 88,0 88,0 88,0 91,3 100,0 100,0 98,2 98,2 Stran: 2 od 63 53,8 53,8 99,9 0 0 56,8 77,4 120,0 120,0 0 0 500 500 500 92,4 73,5 0 0 64,7 88,0 88,0 88,0 91,3 100,0 100,0 98,2 98,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 130 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 2.180 220 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 10.665 3.150 16.345 16.345 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.330 130 410 11.015 2.960 15.845 15.845 (2) Veljavni proračun 2016 5.743 5.743 5.743 5.743 5.743 1.148 65 410 10.971 2.827 15.421 15.421 (3) Realizacija 2016 Indeks 102,9 186,4 50,0 52,7 350 190 0 -850 86,3 50,0 100,0 99,6 95,5 97,3 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 63 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 89,8 94,4 -500 -190 94,4 -500 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 02 Fiskalni nadzor 0203 400 300 4202 Nakup opreme 61 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 165 30 300 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 300 100 211 300 54 1.130 5.896 5.896 7.026 7.026 7.026 7.026 (2) Veljavni proračun 2016 39 1.130 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.896 5.896 7.026 7.026 7.026 7.026 (1) Sprejeti proračun 2016 4029 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 02039001 Dejavnost nadzornega odbora EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02 NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR A. Bilanca odhodkov 0 0 202 0 165 54 421 4.961 4.961 5.382 5.382 5.382 5.382 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 330,4 0,0 0,0 0 150 -300 0 0,0 0,0 95,5 0,0 100,0 100,4 37,2 84,1 84,1 76,6 76,6 76,6 76,6 Stran: 4 od 63 549,9 135 37,2 139,0 15 0 84,1 84,1 0 0 76,6 76,6 76,6 76,6 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 03 Politični sistem 0101 70 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.097 5 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.250 10.550 12.800 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030410 Pokroviteljstva občine 15.850 15.850 Druge skupne administrativne službe 0403 15.850 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 1.749 3.935 4024 Izdatki za službena potovanja 6.786 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.014 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4029 Drugi operativni odhodki 18.014 45 4013 Prispevek za starševsko varstvo 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 30 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.870 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 900 3.580 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 350 41.110 48.955 73.755 73.755 73.755 433.289 (1) Sprejeti proračun 2016 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 030100 Plača - župan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov POLITIČNI SISTEM 01 URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 2.200 11.850 14.050 17.380 17.380 17.380 389 5 1.017 3.845 5.256 18.074 18.074 70 45 30 2.870 3.580 900 350 41.050 48.895 72.225 72.225 72.225 432.884 (2) Veljavni proračun 2016 2.200 11.263 13.463 16.783 16.783 16.783 300 1 954 3.843 5.098 18.072 18.072 68 40 24 2.853 3.561 743 350 40.236 47.875 71.045 71.045 71.045 427.468 (3) Realizacija 2016 Indeks 99,5 99,4 80,6 89,4 97,2 0 0 0 0 0 29,4 0 97,8 -50 100,0 95,1 95,8 96,6 96,6 96,6 77,0 29,4 93,8 99,9 97,0 100,0 100,0 97,2 89,4 80,6 99,4 99,5 82,5 100,0 98,0 97,9 98,4 98,4 98,4 98,8 Stran: 5 od 63 106,8 105,2 105,9 105,9 1.300 1.250 1.530 1.530 1.530 105,9 17,1 87,0 -80 -1.360 97,7 75,1 100,3 -90 -1.530 60 100,3 82,5 0 60 100,0 0 97,9 97,8 -60 -60 96,3 96,3 96,3 98,7 -1.530 -1.530 -1.530 -405 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 800 37.700 37.700 37.700 37.700 49.900 800 49.900 50.700 298.010 2.000 5.000 7.000 1.800 1.800 750 143 79 114 1.086 300 1.400 1.700 11.586 309.596 309.596 920 1.900 510 3.330 (2) Veljavni proračun 2016 50.700 298.010 2.000 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.000 7.000 1.800 4202 Nakup opreme 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 250 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 552 70 114 986 400 1.400 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.800 11.586 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 309.596 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 309.596 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500 4029 Drugi operativni odhodki 07 2.000 550 3.050 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030411 Zlate poroke in jubileji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 37.700 37.700 49.900 308 50.208 296.219 2.000 4.982 6.982 1.800 1.800 749 94 79 114 1.036 0 1.230 1.230 11.048 307.267 307.267 917 1.895 508 3.320 (3) Realizacija 2016 Indeks 183,3 420 17,1 299,6 500 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 38,5 99,0 99,4 100,0 99,6 99,8 100,0 100,0 99,9 65,9 99,5 100,1 95,4 0,0 87,9 72,4 95,4 99,3 99,3 99,6 99,8 99,7 99,7 Stran: 6 od 63 100,0 100,0 100,0 38,5 99,4 99,0 0 100,0 0 0 99,6 99,8 100,0 0 0 0 100,0 112,3 9 -409 0 100,1 0 105,1 0,0 -100 100 87,9 68,3 95,4 99,3 0 -100 0 0 99,3 94,8 -100 0 92,4 108,9 -40 280 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4.800 4.600 1.000 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 400 21.268 1.900 29.288 29.288 4.800 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 18039002 Umetniški programi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 34.088 Programi v kulturi 1803 34.088 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 58.000 58.000 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (1) Sprejeti proračun 2016 18 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 3.000 2.495 120 400 20.968 1.890 28.873 28.873 4.810 4.810 4.810 33.683 33.683 58.000 58.000 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (2) Veljavni proračun 2016 3.000 2.016 0 11 20.950 1.585 27.563 27.563 4.809 4.809 4.809 32.372 32.372 58.000 58.000 12.110 12.110 119.457 119.457 18.745 18.745 (3) Realizacija 2016 Indeks 98,5 2,9 0,0 43,8 300,0 -300 0 0 -2.105 2.000 100,0 80,8 0,0 2,9 99,9 83,9 95,5 95,5 100,0 100,0 100,0 96,1 96,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 96,1 96,1 Stran: 7 od 63 83,4 94,1 94,1 100,2 -10 -415 -415 10 100,2 100,2 10 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 96,1 96,1 10 -405 -405 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 04 7.500 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 250 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 50 50 70 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 250 70 5.360 4.310 5.360 4.280 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.000 1.000 200 6.490 6.490 200 3.165 60.110 81.005 21.475 21.475 102.480 102.480 694.435 10.123 10.123 10.123 8.057 3.165 60.140 81.005 21.475 21.475 102.480 102.480 694.587 8.850 8.850 8.850 7.500 8.057 8.057 18.180 18.180 730.368 (2) Veljavni proračun 2016 4004 Sredstva za nadurno delo 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 16.350 Druge skupne administrativne službe 0403 16.350 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 728.690 (1) Sprejeti proračun 2016 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 250 61 36 4.301 5.338 788 0 5.780 3.163 59.874 79.590 19.486 19.486 99.076 99.076 643.655 10.123 10.123 10.123 8.056 8.056 8.056 18.179 18.179 678.948 (3) Realizacija 2016 Indeks 93,2 93,0 78,8 0 100,0 0 0 100,0 86,8 72,7 99,8 99,6 78,8 0,0 89,1 99,9 99,6 98,3 90,7 90,7 96,7 96,7 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 8 od 63 72,7 86,8 0 99,6 0,0 0 100,5 89,1 0 0 99,9 0 30 99,6 98,3 -30 0 90,7 90,7 0 0 96,7 96,7 92,7 114,4 114,4 114,4 107,4 0 0 -152 1.273 1.273 1.273 557 107,4 107,4 557 111,2 557 1.830 1.830 111,2 100,0 1.678 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 6.294 1.700 1.700 4202 Nakup opreme 555 6.930 7.485 17.939 12.795 90 040622 Nakup drobnega inventarja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.480 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 6.050 30.970 4.500 17.644 91.823 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040612 Materialni stroški - občinska uprava 1.200 350 350 450 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 24.800 22.500 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.290 1.250 1.250 555 7.380 7.935 17.939 12.795 90 13.480 6.294 6.050 30.970 4.500 17.492 91.671 1.200 450 32.000 12.290 32.000 5.000 2.400 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.000 29.690 15.465 358.700 482.345 574.016 591.955 (2) Veljavni proračun 2016 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.400 4004 Sredstva za nadurno delo 29.690 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 15.465 4001 Regres za letni dopust 361.000 482.345 4000 Plače in dodatki 040610 Plače - občinska uprava 592.107 574.168 Dejavnost občinske uprave (1) Sprejeti proračun 2016 06039001 Administracija občinske uprave 0603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 511 511 555 7.380 7.935 14.674 8.408 90 12.228 4.148 4.495 24.427 4.432 15.856 74.084 1.066 347 208 24.601 30.674 11.963 3.497 0 26.468 14.226 342.771 455.821 529.905 544.579 (3) Realizacija 2016 Indeks 65,7 0 -450 40,9 40,9 100,0 100,0 100,0 81,8 65,7 100,0 90,7 65,9 74,3 78,9 98,5 90,7 80,8 88,9 77,1 59,5 99,2 95,9 97,3 69,9 0,0 89,2 92,0 95,6 94,5 92,3 92,0 Stran: 9 od 63 30,1 30,1 100,0 0 -450 106,5 450 81,8 100,0 0 106,0 90,7 0 0 65,9 0 450 78,9 74,3 0 98,5 0 0 89,9 -152 80,7 88,9 0 -152 59,5 109,3 2.300 77,1 95,9 0 0 97,3 0 0 0,0 69,9 89,2 0 0 92,0 0 0 95,0 94,5 0 -2.300 92,3 92,0 -152 -152 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 14.290 8.380 2.600 3.310 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 14.290 14.290 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Programi v kulturi 1803 14.290 700 4029 Drugi operativni odhodki KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.085 4023 Prevozni stroški in storitve 18 951 727 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.463 3.463 3.463 3.463 4021 Posebni material in storitve 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 08029001 Prometna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.097 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 4.657 8.754 (1) Sprejeti proračun 2016 4202 Nakup opreme 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 3.310 2.600 8.380 14.290 14.290 14.290 14.290 655 1.120 1.265 423 3.463 3.463 3.463 3.463 4.097 4.657 8.754 (2) Veljavni proračun 2016 2.979 2.396 8.351 13.727 13.727 13.727 13.727 629 1.119 1.265 375 3.387 3.387 3.387 3.387 4.097 2.131 6.228 (3) Realizacija 2016 Indeks 89,9 92,2 90,0 0 0 90,0 92,2 99,7 96,1 96,1 96,1 96,1 96,0 99,9 100,0 88,6 97,8 97,8 97,8 97,8 100,0 45,8 71,1 Stran: 10 od 63 99,7 96,1 0 0 96,1 96,1 0 0 96,1 103,1 35 -45 0 39,4 174,0 538 97,8 97,8 97,8 -528 0 0 0 97,8 100,0 0 0 45,8 71,1 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 05 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4202 Nakup opreme Drugi programi na področju zdravstva 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051720 Mrliško ogledna služba 17079002 Mrliško ogledna služba 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1707 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1706 0 1.575 11.550 13.125 13.125 137.000 137.000 137.000 150.125 4.572 4.572 4.572 4.572 0 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051709 Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v službi NMP ZD Ormož 0 Primarno zdravstvo 1702 154.697 ZDRAVSTVENO VARSTVO 4.487.752 (1) 17 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2.965 10.970 13.935 13.935 136.190 136.190 136.190 150.125 4.572 4.572 4.572 4.572 19.382 19.382 19.382 19.382 174.079 4.533.116 (2) 2.962 10.968 13.930 13.930 124.032 124.032 124.032 137.962 4.572 4.572 4.572 4.572 12.404 12.404 12.404 12.404 154.938 4.384.328 (3) Razlika Indeks 97,7 188,1 1.390 99,9 100,0 100,0 100,0 91,1 91,1 91,1 91,9 100,0 100,0 100,0 100,0 64,0 64,0 64,0 64,0 89,0 96,7 Stran: 11 od 63 95,0 106,1 810 -580 106,1 810 90,5 90,5 -810 -810 90,5 91,9 -810 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 --- 0 0 19.382 ----- 19.382 --19.382 19.382 19.382 100,2 45.363 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Ohranjanje kulturne dediščine 1802 250.165 4133 Tekoči transferi v javne zavode 154.278 154.278 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 382.101 Programi v kulturi 1803 1.743 1.743 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000 9.000 24.311 24.311 82.650 82.650 17.080 17.080 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051841 Muzejska dejavnost - plače 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 134.784 5.200 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 4.951 10.151 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 17.840 154.278 154.278 250.165 382.101 4.269 4.269 9.000 9.000 21.785 21.785 82.650 82.650 17.080 17.080 134.784 5.200 4.951 10.151 10.000 17.840 10.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 32.000 42.151 176.935 940.806 (2) 4.160 32.000 42.151 176.935 940.806 (1) 4.160 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 146.967 146.967 237.102 367.308 4.266 4.266 8.335 8.335 21.785 21.785 81.949 81.949 15.838 15.838 132.173 0 4.951 4.951 6.832 15.817 4.160 26.808 31.759 163.932 868.155 (3) Razlika Indeks 0 95,3 95,3 94,8 96,1 99,9 99,9 92,6 92,6 100,0 100,0 99,2 99,2 92,7 92,7 98,1 0,0 100,0 48,8 68,3 88,7 100,0 83,8 75,4 92,7 92,3 Stran: 12 od 63 95,3 94,8 95,3 0 96,1 244,8 244,8 92,6 92,6 89,6 89,6 99,2 99,2 92,7 92,7 0 0 2.526 2.526 0 0 -2.526 -2.526 0 0 0 0 98,1 0,0 0 0 100,0 0 48,8 0 0 88,7 68,3 0 83,8 100,0 0 0 75,4 92,7 92,3 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 1.000 36.000 5.000 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.105 10.105 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 76.321 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 76.321 86.426 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 45.510 2.362 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18039003 Ljubiteljska kultura 1.500 3.862 4021 Posebni material in storitve 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 31.000 1.000 051854 Knjižnica - kulturni program 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 26.825 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 28.200 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 28.200 4133 Tekoči transferi v javne zavode (1) 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10.105 10.105 76.321 76.321 86.426 3.107 38.093 41.200 4.310 4.310 45.510 2.362 1.500 3.862 31.000 5.000 36.000 1.000 1.000 26.825 26.825 28.200 28.200 (2) 10.105 10.105 76.321 76.321 86.426 1.465 38.005 39.470 4.310 4.310 43.780 0 0 0 29.306 4.999 34.305 1.000 1.000 26.825 26.825 28.005 28.005 (3) Razlika Indeks 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 47,2 99,8 95,8 100,0 100,0 96,2 0,0 0,0 0,0 94,5 100,0 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 Stran: 13 od 63 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26,1 -2.500 0 106,8 95,8 100,0 2.500 0 0 96,2 100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 94,5 0 0 100,0 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Podpora posebnim skupinam Šport in prostočasne aktivnosti 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051887 Obnova trap strelišča v Ormožu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4025 Tekoče vzdrževanje 051871 Zunanji športni objekti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518702 Obnova športnega igrišča Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051870 Notranji bazen Ormož 18059001 Programi športa 1805 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 18049001 Programi veteranskih organizacij 1804 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 5.000 5.000 9.107 9.107 32.340 167.820 200.160 12.000 12.000 25.950 358 26.308 300 23.200 23.500 6.000 40.843 46.843 322.918 377.630 4.140 4.140 4.140 4.140 (1) 5.000 5.000 9.107 9.107 32.340 167.820 200.160 11.360 11.360 25.950 358 26.308 300 23.840 24.140 6.000 40.843 46.843 322.918 377.630 4.140 4.140 4.140 4.140 (2) 5.000 5.000 8.342 8.342 25.580 162.688 188.269 8.368 8.368 1.550 357 1.907 300 23.462 23.762 5.824 40.664 46.488 282.136 332.775 4.140 4.140 4.140 4.140 (3) Razlika Indeks 0 0 0 100,0 100,0 91,6 91,6 79,1 96,9 94,1 73,7 73,7 6,0 99,9 7,3 100,0 98,4 98,4 97,1 99,6 99,2 87,4 88,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 14 od 63 100,0 100,0 91,6 91,6 79,1 0 0 96,9 94,1 69,7 0 0 -640 69,7 6,0 0 -640 99,9 0 7,3 100,0 0 0 101,1 640 101,1 97,1 0 640 99,6 99,2 0 0 87,4 88,1 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1902 7.240 7.240 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.174 4.174 139.500 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4119 Drugi transferi posameznikom 139.500 44.625 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 1.335.000 1.379.625 1.543.699 1.543.699 2.675.512 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 16.530 16.530 20.677 20.677 54.712 (1) 4119 Drugi transferi posameznikom 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 19029001 Vrtci IZOBRAŽEVANJE 19 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 18059002 Programi za mladino PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 7.240 7.240 4.174 4.174 125.940 125.940 41.535 1.372.950 1.414.485 1.565.415 1.565.415 2.672.689 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 27.962 27.962 54.712 (2) 6.014 6.014 4.174 4.174 125.933 125.933 41.526 1.372.855 1.414.382 1.555.119 1.555.119 2.618.556 3.000 3.000 8.960 8.960 2.140 2.140 9.245 9.245 27.294 27.294 50.639 (3) Razlika Indeks 0 0 0 0 -13.560 -13.560 -3.090 92,6 83,1 83,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 98,0 58,0 58,0 100,0 100,0 63,5 63,5 100,0 100,0 97,6 97,6 Stran: 15 od 63 83,1 83,1 100,0 100,0 90,3 90,3 93,1 102,8 102,5 34.860 37.950 100,7 100,7 97,9 58,0 58,0 100,0 100,0 63,5 63,5 55,9 55,9 132,0 21.716 21.716 -2.823 0 0 0 0 0 0 -7.285 -7.285 7.285 92,6 132,0 0 7.285 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Primarno in sekundarno izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 19039002 Glasbeno šolstvo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519202 Energetska sanacija objekta Podružnična osnovna šola Kog 19.013 19.013 631 13.803 14.434 33.447 6.000 6.000 45.356 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.013 19.013 631 13.803 14.434 33.447 6.000 6.000 65.016 9.668 1.608 15.028 10.192 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.356 104.648 1.690 1.690 169.637 169.637 196.130 196.130 478.105 663.075 4.200 4.200 8.960 416 9.376 (2) 29.424 100.000 1.690 1.690 176.937 176.937 215.846 215.846 500.473 685.443 4.200 4.200 8.960 0 8.960 (1) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4202 Nakup opreme 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 19039001 Osnovno šolstvo 1903 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519112 Energetska sanacija objekta Vrtec Miklavž pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18.717 18.717 473 13.757 14.230 32.947 6.000 6.000 65.015 7.130 1.281 28.356 101.782 1.690 1.690 162.310 162.310 195.641 195.641 467.423 651.893 4.200 4.200 0 416 416 (3) Razlika Indeks 19.660 0 0 0 4,4 98,5 98,5 75,0 99,7 98,6 98,5 100,0 100,0 100,0 73,7 79,7 100,0 97,3 100,0 100,0 95,7 95,7 99,8 99,8 97,8 98,3 100,0 100,0 0,0 100,0 Stran: 16 od 63 98,5 98,5 75,0 99,7 98,6 0 98,5 0 100,0 0 0 100,0 143,3 -524 0 8,5 70,0 -13.420 96,4 101,8 100,0 100,0 91,7 91,7 90,6 90,6 93,4 95,1 100,0 -1.068 4.648 0 0 -7.300 -7.300 -19.716 -19.716 -22.368 -22.368 0 100,0 0,0 0 0 --- 4,7 416 416 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Drugi izobraževalni programi 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069003 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4119 Drugi transferi posameznikom 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 348.000 348.000 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 415.570 15.039 15.039 15.761 15.761 30.800 Pomoči šolajočim 1906 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 30.800 2.601 19059001 Izobraževanje odraslih 1905 2.601 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 17.788 17.788 131.134 131.134 151.523 (1) 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 8.560 45.510 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 345.829 345.829 345.829 413.399 15.039 15.039 15.761 15.761 30.800 30.800 2.601 2.601 17.788 17.788 131.134 131.134 151.523 (2) 6.809 40.348 47.157 47.157 9.260 9.260 9.260 325.600 325.600 325.600 382.018 13.844 13.844 15.683 15.683 29.527 29.527 2.601 2.601 17.788 17.788 131.134 131.134 151.523 (3) Razlika Indeks 145,8 3.890 100,0 79,6 88,7 87,2 87,2 77,2 77,2 77,2 94,2 94,2 94,2 92,4 92,1 92,1 99,5 99,5 95,9 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 17 od 63 81,7 87,2 87,2 -3.890 0 0 77,2 77,2 0 0 77,2 93,6 93,6 93,6 91,9 92,1 92,1 0 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 0 0 99,5 99,5 0 95,9 0 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Izvajanje programov socialnega varstva 4119 Drugi transferi posameznikom 052011 Plačilo pogrebnin 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 20049003 Socialno varstvo starih 4119 Drugi transferi posameznikom 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 20049002 Socialno varstvo invalidov 2004 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.000 5.000 9.400 9.400 68.400 72.000 72.000 411.000 411.000 483.000 106.000 106.000 106.000 702.738 14.000 14.000 14.000 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 Varstvo otrok in družine 2002 716.738 SOCIALNO VARSTVO 1.500 1.500 1.500 (1) 20 4029 Drugi operativni odhodki 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 19069004 Študijske pomoči PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 5.370 5.370 10.890 10.890 70.260 61.000 61.000 450.804 450.804 511.804 105.630 105.630 105.630 733.032 12.510 12.510 12.510 12.510 745.542 1.500 1.500 1.500 (2) 0 0 0 5.369 5.369 10.885 10.885 70.003 60.339 60.339 450.654 450.654 510.993 105.431 105.431 105.431 730.729 11.950 11.950 11.950 11.950 742.679 (3) Razlika Indeks 370 370 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 98,9 98,9 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 95,5 95,5 95,5 95,5 99,6 0,0 0,0 0,0 Stran: 18 od 63 107,4 107,4 115,8 115,8 1.490 1.490 102,3 83,8 83,8 1.860 -11.000 -11.000 109,7 109,7 39.804 39.804 105,8 28.804 99,5 99,5 -370 -370 99,5 104,0 -370 30.294 85,4 85,4 -1.490 -1.490 85,4 85,4 -1.490 -1.490 28.804 103,6 0,0 0,0 0 0 0,0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052020 Humanitarne organizacije 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 25.341 25.341 10.617 10.617 9.380 9.380 45.338 54.000 54.000 (1) 25.341 25.341 10.617 10.617 9.380 9.380 45.338 54.000 54.000 (2) 24.995 24.995 10.617 10.617 8.691 8.691 44.302 53.749 53.749 (3) Razlika Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,6 98,6 100,0 100,0 92,7 92,7 97,7 99,5 99,5 Stran: 19 od 63 98,6 98,6 100,0 100,0 92,7 92,7 97,7 99,5 99,5 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2016 Sprejeti proračun 2016 Veljavni proračun 2016 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 06 Servisiranje javnega dolga 2201 4090 Splošna proračunska rezervacija 62.000 62.000 62.000 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 62.000 Splošna proračunska rezervacija 2303 62.000 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.200 1.200 7.733 13.725 21.458 22.658 22.658 22.658 1.000 23 4029 Drugi operativni odhodki 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 062201 Plačila obresti od kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 70 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 70 4029 Drugi operativni odhodki 1.070 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 1.070 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 1.070 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 85.728 (1) Sprejeti proračun 2016 02 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 0 1.200 1.200 7.733 13.725 21.458 22.658 22.658 22.658 1.000 1.000 70 70 1.070 1.070 1.070 23.728 (2) Veljavni proračun 2016 0 0 0 0 0 234 234 4.088 11.537 15.624 15.858 15.858 15.858 858 858 33 33 890 890 890 16.749 (3) Realizacija 2016 Indeks -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 0 --- --- --- --- --- 19,5 19,5 52,9 84,1 72,8 70,0 70,0 70,0 85,8 85,8 46,7 46,7 83,2 83,2 83,2 70,6 Stran: 20 od 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 52,9 0 0 84,1 72,8 70,0 70,0 70,0 85,8 85,8 0 0 0 0 0 0 0 46,7 46,7 0 0 83,2 83,2 83,2 19,5 0 0 0 -62.000 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 1.300 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4200 Nakup zgradb in prostorov 14.780 14.780 16.320 16.320 97 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 168 4029 Drugi operativni odhodki 15 4021 Posebni material in storitve 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4012 Prispevek za zaposlovanje 982 1.600 4002 Povračila in nadomestila 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.186 12.100 17.456 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 14.780 14.780 16.320 16.320 62 168 15 9 1.083 1.425 1.720 1.186 13.424 19.092 1.065 79.115 1.065 79.115 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.010 1.000 7.558 7.558 400 22.673 4202 Nakup opreme 400 24.479 2.670 24.900 12.614 277 154.282 286.312 286.312 286.312 1.523.335 (2) Veljavni proračun 2016 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 2.670 24.900 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 14.701 4021 Posebni material in storitve 200 156.088 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 278.590 278.590 Druge skupne administrativne službe 0403 278.590 1.463.898 (1) Sprejeti proračun 2016 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 7.847 7.847 737 737 59 167 14 9 1.082 1.424 1.720 1.186 13.423 19.084 1.065 61.844 3.009 6.904 387 14.341 790 19.861 11.986 276 120.463 220.512 220.512 220.512 1.211.182 (3) Realizacija 2016 Indeks 77,2 0 0 0 0 53,1 53,1 4,5 4,5 94,5 99,5 95,9 95,4 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,2 100,0 91,4 96,8 63,3 29,6 79,8 95,0 99,7 78,1 77,0 77,0 77,0 79,5 Stran: 21 od 63 53,1 53,1 4,5 4,5 60,4 0 99,5 0 -35 110,2 101 95,9 109,6 125 107,4 107,5 120 0 100,0 0 1 110,9 1.324 109,3 78,2 100,0 0 1.636 91,4 300,9 0 2.010 58,6 96,8 29,6 0 0 79,8 0 -1.806 81,5 -2.087 138,1 -1.806 77 79,2 79,2 79,2 82,7 7.722 7.722 7.722 59.437 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 11.517 11.517 11.517 11.517 11.517 629 06 629 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 629 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 48.000 48.000 0 11.529 11.529 6.500 6.500 7.917 7.917 (1) Sprejeti proračun 2016 05 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070419 Obnova Jeremičevega mlina 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 11.517 11.517 11.517 11.517 11.517 629 629 629 629 629 48.000 48.000 7.892 11.529 19.421 6.500 6.500 7.917 7.917 (2) Veljavni proračun 2016 0 0 0 0 0 629 629 629 629 629 47.911 47.911 7.892 11.529 19.421 0 0 5.049 5.049 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 63,8 63,8 Stran: 22 od 63 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 99,9 99,9 0 0 99,9 99,9 99,9 99,8 0 0 0 0 99,8 --- 7.892 0 100,0 168,5 0,0 0,0 63,8 63,8 0 7.892 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Aktivna politika zaposlovanja 1003 17.640 1.800 1.800 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.640 49.806 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 17.640 17.640 17.640 181.412 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071101 Nepovratna sredstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 211.704 20.742 4133 Tekoči transferi v javne zavode KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.550 4132 Tekoči transferi v javne sklade 11 7.000 30.292 2.000 2.000 22.540 22.540 54.832 54.832 54.832 (1) Sprejeti proračun 2016 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071001 Pospeševanje zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 1.800 1.800 17.640 17.640 49.466 17.640 17.640 17.640 182.514 213.146 20.742 2.550 7.000 30.292 2.000 2.000 22.540 22.540 54.832 54.832 54.832 (2) Veljavni proračun 2016 1.550 1.550 17.642 17.642 25.216 17.618 17.618 17.618 126.119 153.647 16.507 2.546 5.229 24.282 1.074 1.074 21.070 21.070 46.425 46.425 46.425 (3) Realizacija 2016 Indeks 79,6 0 0 0 86,1 86,1 100,0 100,0 51,0 99,9 99,9 99,9 69,1 72,1 79,6 99,8 74,7 80,2 53,7 53,7 93,5 93,5 84,7 84,7 84,7 Stran: 23 od 63 86,1 86,1 100,0 100,0 0 0 50,6 99,9 99,9 99,9 69,5 -340 0 0 0 1.102 72,6 99,8 0 1.442 74,7 80,2 53,7 53,7 0 0 0 0 93,5 93,5 0 0 84,7 84,7 84,7 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4021 Posebni material in storitve 0711290 Komasacija - Seneško polje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 071129 Agrarna operacija (komasacija) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071128 Revitalizacija lagun 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4025 Tekoče vzdrževanje 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 11029003 Zemljiške operacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4029 Drugi operativni odhodki 0711180 Sofinanciranje drugih projektov LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.100 0 0 0 20.865 20.865 3.000 3.000 7.003 7.003 1.300 0 1.300 3.000 3.000 44.131 5.100 63.000 1.442 50.673 7.000 15.000 22.000 115.407 2.887 2.887 10.000 10.000 12.460 147 4.000 371 112 49 17.139 (2) Veljavni proračun 2016 0 68.100 7.000 15.000 22.000 113.965 2.887 2.887 10.000 10.000 12.800 147 4.000 371 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 112 49 17.479 (1) Sprejeti proračun 2016 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071115 Drugi operativni odhodki PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 7.003 7.003 0 0 0 3.000 3.000 27.125 983 1.442 29.550 6.893 5.408 12.301 83.285 2.871 2.871 0 0 3.103 0 0 0 0 49 3.152 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0,0 0,0 24,2 0 0 0 -340 43,1 7.003 100,0 100,0 0,0 --- 0,0 100,0 100,0 61,5 19,3 100,0 58,3 98,5 36,1 55,9 72,2 99,5 99,5 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 18,4 Stran: 24 od 63 --- --- --- 1.300 7.003 0,0 0,0 100,0 -20.865 -19.565 0 100,0 19,3 0 -18.869 0 --- 1.442 43,4 98,5 0 -17.427 36,1 55,9 0 73,1 0 99,5 99,5 0,0 1.442 0 0 0 0,0 0,0 0 0 99,9 18,0 0 -340 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Gozdarstvo 4025 Tekoče vzdrževanje 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1104 4029 Drugi operativni odhodki 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.110 8.110 8.110 8.110 5.600 5.600 1.470 7.070 1.470 071141 Pospeševanje čebelarstva 8.105 8.105 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4021 Posebni material in storitve 071332 Letalska obramba proti toči 7.007 7.007 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071131 Vlaganja v izobraževanje 22.182 15.112 Splošne storitve v kmetijstvu 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 1103 0 0 0 0 4021 Posebni material in storitve 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 0711291 Agromelioracija - Seneško polje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 8.450 8.450 8.450 8.450 5.600 5.600 1.470 1.470 7.070 8.105 8.105 7.007 7.007 15.112 22.182 9.625 254 9.879 13.355 13.355 7.944 254 8.198 (2) Veljavni proračun 2016 8.450 8.450 8.450 8.450 2.851 2.851 1.470 1.470 4.321 8.105 8.105 6.653 6.653 14.758 19.079 9.625 254 9.879 13.355 13.355 7.944 254 8.198 (3) Realizacija 2016 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 50,9 50,9 100,0 100,0 61,1 100,0 100,0 95,0 95,0 97,7 86,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 25 od 63 104,2 104,2 340 340 104,2 104,2 50,9 50,9 100,0 340 340 0 0 0 61,1 100,0 0 100,0 100,0 95,0 95,0 97,7 0 0 0 0 0 0 86,0 --- 9.625 0 --- --- --- 254 9.879 13.355 --- --- 7.944 13.355 --- --254 8.198 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Telekomunikacije in pošta 1306 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1402 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071414 Martinovanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 071410 Poslovna cona Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva GOSPODARSTVO 14 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4029 Drugi operativni odhodki 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 22.161 100 22.261 35.961 35.961 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 33.435 33.435 7.560 7.560 174.489 174.489 262.704 81.340 600 81.940 81.940 81.940 81.940 (1) Sprejeti proračun 2016 22.161 100 22.261 35.961 35.961 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 33.435 33.435 7.560 7.560 174.489 174.489 262.704 81.340 770 82.110 82.110 82.110 82.110 (2) Veljavni proračun 2016 22.161 0 22.161 33.846 33.846 0 0 3.070 3.070 9.995 9.995 26.964 26.964 6.566 6.566 109.041 109.041 182.114 81.339 770 82.109 82.109 82.109 82.109 (3) Realizacija 2016 Indeks 100,0 0 100,0 0,0 99,6 94,1 94,1 0,0 0,0 100,0 100,0 76,7 76,7 80,7 80,7 86,9 86,9 62,5 62,5 69,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 26 od 63 0,0 99,6 94,1 94,1 0,0 0,0 100,0 100,0 76,7 76,7 80,7 80,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,9 86,9 0 0 62,5 62,5 0 0 69,3 100,0 0 0 128,3 100,2 170 170 100,2 100,2 170 170 170 100,2 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4029 Drugi operativni odhodki 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 4029 Drugi operativni odhodki 1.991 1.991 10.500 10.500 8.007 8.007 100 3.620 130 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 40.102 40.102 88.215 88.215 4021 Posebni material in storitve 071425 Prireditveni šotor 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071420 TIC Ormož 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 769 1403 769 4136 Tekoči transferi v javne agencije 18.400 18.400 10.000 10.000 (1) Sprejeti proračun 2016 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 2.573 2.573 9.918 9.918 8.007 8.007 100 3.620 130 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 40.102 40.102 88.215 88.215 769 769 18.400 18.400 10.000 10.000 (2) Veljavni proračun 2016 2.167 2.167 0 0 8.007 8.007 0 3.618 0 281 3.899 5.520 5.520 12.415 12.415 37.177 37.177 73.074 73.074 769 769 0 0 5.670 5.670 (3) Realizacija 2016 Indeks 582 582 -582 -582 0 84,2 84,2 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 99,9 0,0 37,5 84,8 100,0 100,0 100,0 100,0 92,7 92,7 82,8 82,8 100,0 100,0 0,0 0,0 56,7 56,7 Stran: 27 od 63 108,9 108,9 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0 0 99,9 0,0 0 0 37,5 84,8 100,0 100,0 100,0 100,0 92,7 92,7 82,8 82,8 100,0 100,0 0,0 0,0 56,7 56,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 071675 Objekt "Stara šola Hum" 10.600 28.482 28.482 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 10.600 128.755 128.755 167.837 87.000 87.000 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071670 Vzdrževanje stanovanj 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4093 Sredstva za posebne namene 071678 Ureditev stanovanj Ptujska cesta 25 Ormož 307.145 394.145 307.145 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4093 Sredstva za posebne namene 561.982 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1605 561.982 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.440 2.440 2.640 2.640 (1) Sprejeti proračun 2016 16 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071438 Mreža postajališč za avtodome PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 28.482 28.482 10.800 10.800 129.255 129.255 168.537 86.100 86.100 357.448 357.448 443.548 612.085 612.085 2.440 2.440 2.640 2.640 (2) Veljavni proračun 2016 28.482 28.482 10.732 10.732 129.169 129.169 168.383 0 0 357.363 357.363 357.363 525.746 525.746 2.440 2.440 1.448 1.448 (3) Realizacija 2016 Indeks 0 0 200 200 500 500 700 -900 -900 50.303 50.303 49.403 50.103 50.103 0 0 0 0 100,0 100,0 99,4 99,4 99,9 99,9 99,9 0,0 0,0 100,0 100,0 80,6 85,9 85,9 100,0 100,0 54,9 54,9 Stran: 28 od 63 100,0 100,0 101,2 101,2 100,3 100,3 100,3 0,0 0,0 116,4 116,4 90,7 93,6 93,6 100,0 100,0 54,9 54,9 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 08 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1206 Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813030 Modernizacija JP 804511 Mihovci 300 26.920 27.220 1.340.571 12.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.000 4025 Tekoče vzdrževanje 44.485 44.485 10.353 10.353 53.909 53.909 107.390 107.390 228.137 1.865.034 1.865.034 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 670 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 200 870 870 870 870 3.878.125 (1) Sprejeti proračun 2016 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081651 Energetsko svetovalna pisarna 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 300 35.765 36.065 1.380.114 12.000 12.000 44.485 44.485 10.353 10.353 53.909 53.909 107.390 107.390 228.137 1.911.993 1.911.993 670 200 870 870 870 870 3.843.357 (2) Veljavni proračun 2016 300 35.765 36.065 1.216.160 11.974 11.974 44.483 44.483 10.353 10.353 53.909 53.909 107.383 107.383 228.102 1.613.720 1.613.720 670 200 870 870 870 870 2.692.705 (3) Realizacija 2016 Indeks 69,4 70,1 100,0 0 100,0 100,0 100,0 88,1 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,4 84,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 29 od 63 132,9 132,5 8.846 8.846 90,7 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,5 86,5 100,0 39.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.959 46.959 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 -34.768 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813178 Modernizacija JP 802622 Žvab 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813171 Modernizacija JP 803535 Jastrebci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813170 Modernizacija JP 803441 Vitan 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813167 Modernizacija JP 804313 Runeč 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813165 Modernizacija JP 802672 Strezetina 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813127 Modernizacija JP 804935 Bresnica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131000 Modernizacija JP 804733 Sodinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813031 Modernizacija JP 804483 Šardinje "Vudina" PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 20.663 20.913 350 29.282 29.632 200 11.068 11.268 400 37.913 38.313 300 21.534 21.834 250 10.502 10.752 400 35.703 36.103 1.800 61.810 125 63.735 300 23.331 23.631 (1) Sprejeti proračun 2016 250 21.563 21.813 350 31.832 32.182 200 12.828 13.028 400 41.256 41.656 300 25.029 25.329 250 14.359 14.609 400 34.741 35.141 1.800 81.203 1.622 84.625 300 24.850 25.150 (2) Veljavni proračun 2016 250 21.563 21.813 350 31.832 32.182 200 12.828 13.028 400 41.256 41.656 300 25.029 25.329 250 14.359 14.609 400 34.741 35.141 1.100 76.628 1.497 79.225 300 24.850 25.150 (3) Realizacija 2016 Indeks 61,1 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,1 94,4 92,3 93,6 100,0 100,0 100,0 Stran: 30 od 63 104,4 900 104,3 100,0 0 900 108,7 2.550 108,6 100,0 0 2.550 115,9 1.760 115,6 100,0 0 1.760 108,8 3.343 108,7 100,0 0 3.343 116,2 3.495 116,0 100,0 0 3.495 136,7 3.857 135,9 100,0 0 3.857 97,3 -962 97,3 124,0 19.393 -962 --- 1.497 124,3 100,0 0 20.890 106,5 106,4 1.519 1.519 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 12.000 38.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000 4025 Tekoče vzdrževanje 081335 Modernizacija lokalnih cest 12.000 297 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 464 12.761 214 13.526 13.740 19.483 0 3.717 23.200 250 13.812 14.062 250 15.127 15.377 500 54.018 54.518 700 75.008 75.708 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813211 Modernizacija JP 802391 Žvab 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813202 Modernizacija JP 804521 Šardinje - Lunovec 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813201 Modernizacija JP 804591 Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813200 Modernizacija JP 804951 Bresnica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813181 Modernizacija JP 802611 Lahonci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 5.419 10.400 15.819 3.394 297 464 4.155 214 13.526 13.740 19.483 550 6.471 26.504 250 15.334 15.584 250 11.434 11.684 500 67.780 68.280 700 85.541 86.241 (2) Veljavni proračun 2016 0 1.655 1.655 0 0 0 0 214 13.452 13.665 6.844 384 0 7.229 250 15.334 15.584 250 11.434 11.684 500 66.356 66.856 700 85.541 86.241 (3) Realizacija 2016 Indeks 35,1 0 0,0 -8.606 0,0 -32.581 0,0 15,9 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,5 99,5 35,1 69,9 0,0 27,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,9 100,0 100,0 100,0 Stran: 31 od 63 13,8 -1.600 3,3 0,0 0 -34.181 0,0 0 0,0 100,0 0 -8.606 99,5 0 99,5 --- 550 0 0,0 2.754 31,2 100,0 0 3.304 111,0 1.522 110,8 100,0 0 1.522 75,6 -3.692 76,0 100,0 0 -3.692 122,8 13.762 122,6 100,0 0 13.762 114,0 113,9 10.533 10.533 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 30.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0814019 Modernizacija JP 802711 Libanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0814018 Modernizacija JP 804275 Lešnica 250 15.808 16.058 400 34.086 34.486 600 62.061 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 62.661 0814017 Modernizacija JP 804312 Spodnji Ključarovci 440 36.011 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.451 0814016 Modernizacija JP 803901 Jeruzalem - Miklavž 300 29.653 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.953 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 250 20.086 20.336 0814015 Modernizacija JP 803901 Jeruzalem - Miklavž 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0814014 Modernizacija JP 803204 Hermanci 900 92.477 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 93.377 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.300 250 4.550 0814013 Modernizacija LC 302101 Ivanjkovci-Pršetinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci 1.000 30.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 61.000 4025 Tekoče vzdrževanje (1) Sprejeti proračun 2016 081393 Sanacije javnih poti PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 15.464 15.714 0 0 0 600 65.252 65.852 440 37.447 37.887 300 38.624 38.924 250 21.845 22.095 900 92.549 93.449 4.300 250 4.550 1.000 19.665 26.000 46.665 (2) Veljavni proračun 2016 250 15.464 15.714 0 0 0 600 65.252 65.852 440 37.447 37.887 300 38.624 38.924 250 21.845 22.095 900 92.549 93.449 0 0 0 0 0 25.611 25.611 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,5 54,9 Stran: 32 od 63 97,8 -344 97,9 0,0 -400 -344 0,0 -34.086 0,0 100,0 0 -34.486 105,1 3.191 105,1 100,0 0 3.191 104,0 1.437 103,9 100,0 0 1.437 130,3 8.971 130,0 100,0 0 8.971 108,8 1.759 108,7 100,0 0 1.759 100,1 72 100,1 0,0 0 72 0,0 0 0,0 0,0 -10.335 0 85,4 42,0 -4.000 -14.335 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 625 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081575 Modernizacija JP 804501 Stanovno 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081574 Modernizacija JP 804923 Ritmerk 250 18.000 18.250 250 10.000 10.250 250 15.552 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.802 081573 Modernizacija JP 803072 Vinski Vrh 250 17.170 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.420 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.200 4.200 1.400 87.500 600 89.500 850 83.493 84.343 300 22.560 22.860 430 300 25.351 25.651 200 14.011 14.211 250 16.540 16.790 250 22.785 23.035 4.200 4.200 1.400 87.500 600 89.500 850 88.890 89.740 300 24.367 24.667 430 32.513 0 33.138 33.568 (2) Veljavni proračun 2016 33.568 (1) Sprejeti proračun 2016 081572 Modernizacija JP 803071 Vinski Vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081571 Obnova Opekarniške ceste v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081552 Modernizacija JP 804232 Litmerk 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081549 Modernizacija JP 804912 Podgorci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081546 Ureditev priključka LC 302 461 na glavno cesto G1-2, odsek Spuhlja - Ormož v Mihovcih PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 300 25.351 25.651 200 14.010 14.210 250 16.540 16.790 250 22.785 23.035 0 0 0 42.113 0 42.113 850 88.890 89.740 300 24.367 24.667 430 30.692 625 31.747 (3) Realizacija 2016 Indeks 120,0 50 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 48,1 0,0 47,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 100,0 94,6 Stran: 33 od 63 140,8 7.351 140,6 80,0 -50 7.401 140,1 4.011 138,6 100,0 0 3.961 106,4 988 106,3 100,0 0 988 132,7 132,2 0,0 5.616 5.616 0 0,0 0,0 0 0 48,1 0,0 0 0 47,1 100,0 0 0 106,5 5.397 106,4 100,0 0 5.397 108,0 1.807 107,9 100,0 0 1.807 --92,6 625 94,6 -625 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.200 51.000 990 53.190 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.983 2.983 70.000 70.000 5.200 5.200 0 15.000 100 15.100 11.578 11.578 158.051 16.300 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081411 Avtobusno postajališče Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081410 Celostna prometna strategija 4021 Posebni material in storitve 0813141 Kategorizacija cest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4029 Drugi operativni odhodki 0813083 Izgradnja avtobusnega postajališča na Lešnici 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 13029003 Urejanje cestnega prometa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.300 14.940 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 14.940 1.500 110.000 0 111.500 (1) Sprejeti proračun 2016 081577 Izgradnja hodnikov za pešce ob LC 302011, odsek G1-Podgorci in 076031 SodinciBresnica-Lasigovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081576 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.200 51.000 990 53.190 2.983 2.983 70.000 70.000 4.430 4.430 500 22.685 100 23.285 11.578 11.578 165.466 20.033 20.033 19.813 19.813 1.030 120.664 470 122.164 (2) Veljavni proračun 2016 0 0 610 610 2.977 2.977 0 0 2.074 2.074 500 22.682 17 23.199 11.578 11.578 40.438 0 0 0 0 900 120.663 0 121.563 (3) Realizacija 2016 Indeks 60,0 -470 --- 500 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 61,6 1,2 99,8 99,8 0,0 0,0 46,8 46,8 100,0 100,0 17,1 99,6 100,0 100,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4 100,0 0,0 99,5 Stran: 34 od 63 61,6 1,2 99,8 99,8 0,0 0,0 39,9 0 0 0 0 0 0 -770 39,9 151,2 7.685 -770 17,1 153,6 100,0 0 8.185 0 25,6 100,0 0 0,0 0,0 0,0 7.415 3.733 3.733 4.873 0,0 109,7 10.664 4.873 --- 109,0 470 10.664 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.850 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1501 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.033 100 1.000 9.133 3.700 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 1.319 5.019 14.152 963.183 16.258 16.258 16.258 16.258 979.441 10.000 10.000 36.726 36.726 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1502 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 28.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.200 54.500 4.000 91.550 138.276 (1) Sprejeti proračun 2016 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 081350 Javna razsvetljava 13029004 Cestna razsvetljava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 15.201 100 1.000 16.301 3.700 1.319 5.019 21.320 916.369 16.258 16.258 16.258 16.258 932.627 11.080 11.080 36.726 36.726 26.920 1.850 3.520 54.180 4.000 90.470 138.276 (2) Veljavni proračun 2016 0 0 0 0 3.700 1.319 5.019 5.019 306.870 5.115 5.115 5.115 5.115 311.985 11.080 11.080 33.174 33.174 24.984 1.696 3.517 50.568 4.000 84.766 129.020 (3) Realizacija 2016 Indeks 89,2 0 -1.080 0,0 0,0 0 7.168 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 23,5 33,5 31,5 31,5 31,5 31,5 33,5 100,0 100,0 90,3 90,3 92,8 91,7 99,9 93,3 100,0 93,7 93,3 Stran: 35 od 63 0,0 0 0,0 100,0 0 7.168 100,0 100,0 35,5 31,9 31,5 31,5 31,5 31,5 31,9 110,8 110,8 90,3 0 0 7.168 -46.814 0 0 0 0 -46.814 1.080 1.080 0 90,3 91,7 320 0 92,8 109,9 -320 100,0 92,6 0 93,3 0 -1.080 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 400 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.469 1.000 600 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 500 14.569 10.080 500 1.100 150 11.830 1.300 238.850 1.926 242.076 3.393 332.290 1.885 337.568 4021 Posebni material in storitve 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 12.000 902 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100 13.402 39.881 39.881 4021 Posebni material in storitve 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 17.320 17.320 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 949.031 081510 Čiščenje odpadnih voda (1) Sprejeti proračun 2016 15029002 Ravnanje z odpadno vodo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 12.469 1.000 600 500 14.569 10.080 500 1.100 150 11.830 1.300 189.595 1.926 192.821 3.393 332.290 1.885 337.568 12.000 400 902 100 13.402 39.881 39.881 17.320 17.320 895.049 (2) Veljavni proračun 2016 0 126 0 0 126 2.640 0 0 0 2.640 157 19.665 0 19.823 0 51.459 390 51.849 0 0 0 0 0 39.763 39.763 17.320 17.320 301.850 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0,0 0 0 0,0 0 12,1 0 0,0 26,2 0 0 0,0 12,6 0,0 0 0 0 33,7 0,0 12,6 0,0 0,0 0,9 26,2 0,0 0,0 0,0 22,3 12,1 10,4 0,0 10,3 0,0 15,5 20,7 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 99,7 100,0 100,0 Stran: 36 od 63 0,0 0 0,9 0,0 0 0 0,0 0 22,3 8,2 -49.255 0 0,0 0 8,2 15,5 0 -49.255 20,7 0 15,4 0,0 0 0 0,0 0,0 99,7 99,7 0 0 0 0 100,0 0 0 31,8 100,0 -53.982 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1602 10.340 10.340 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 5.965 5.965 107.500 107.500 48.479 0 48.479 172.284 172.284 970.279 25.600 25.600 72.600 72.600 10.340 10.340 5.965 5.965 58.465 58.465 46.997 1.749 48.746 123.516 123.516 935.366 25.600 25.600 67.873 67.873 1.658 161.003 161.003 1.658 98 1.426 164.185 10.000 10.000 (2) Veljavni proračun 2016 98 1.426 164.185 10.000 10.000 (1) Sprejeti proračun 2016 4025 Tekoče vzdrževanje 081605 Kataster komunalnih vodov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 16029003 Prostorsko načrtovanje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 10.340 10.340 5.962 5.962 0 0 16.704 1.749 18.453 34.755 34.755 758.170 21.691 21.691 65.139 65.139 0 82.643 98 760 83.500 (3) Realizacija 2016 Indeks 51,3 0,0 0 0 0 0 0 0 -49.035 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 35,5 100,0 37,9 28,1 28,1 81,1 84,7 84,7 96,0 96,0 0,0 51,3 100,0 53,3 50,9 0,0 0,0 Stran: 37 od 63 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 34,5 -1.482 -49.035 --- 38,1 1.749 20,2 267 20,2 78,1 84,7 84,7 89,7 -48.768 -48.768 -34.913 0 0 -4.727 89,7 100,0 0 -4.727 53,3 50,9 0,0 0,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Komunalna dejavnost 9.500 3.600 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 081637 Obnova grajskega parka v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081635 Otroška igrišča 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 16039003 Objekti za rekreacijo 4100 Subvencije javnim podjetjem 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 21.375 0 21.375 19.000 19.000 27.840 27.840 24.583 24.583 119.000 119.000 271.394 86.800 86.800 57.593 4.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 76.493 2.000 252.486 700 255.186 418.479 697.175 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 16039001 Oskrba z vodo 1603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 21.375 2.440 23.815 19.000 19.000 27.840 27.840 24.583 24.583 124.600 124.600 279.434 91.527 91.527 57.593 3.600 7.000 3.415 1.533 73.141 2.000 252.486 700 255.186 419.854 708.530 (2) Veljavni proračun 2016 6.412 2.440 8.852 5.643 5.643 27.024 27.024 24.583 24.583 124.594 124.594 248.696 91.527 91.527 34.427 0 6.345 1.557 0 42.329 0 249.267 0 249.267 383.124 641.058 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0 66,8 0,0 59,8 -2.500 0 0 30,0 0 30,0 100,0 37,2 29,7 29,7 97,1 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 100,0 100,0 59,8 0,0 90,6 45,6 0,0 57,9 0,0 98,7 0,0 97,7 91,3 90,5 Stran: 38 od 63 --- 41,4 29,7 29,7 97,1 97,1 100,0 100,0 104,7 2.440 2.440 0 0 0 0 0 0 5.600 91,6 104,7 5.600 105,5 8.040 4.727 105,5 38,9 -585 4.727 0,0 -267 55,3 98,7 0 -3.352 0,0 97,7 0 0 91,6 92,0 1.375 11.355 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082301 Geološke raziskave 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 10.000 10.000 62.500 62.500 62.500 68.960 3.500 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.000 11.170 86.630 86.630 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 14.190 14.190 4021 Posebni material in storitve 14.190 100.820 081680 Geodetske storitve Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.796 2.796 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1606 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 2.796 550 16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.956 4029 Drugi operativni odhodki 4.506 4.506 59.596 59.596 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 16039004 Praznično urejanje naselij 4200 Nakup zgradb in prostorov 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 10.000 10.000 62.500 62.500 62.500 68.960 3.500 5.700 8.470 86.630 86.630 16.690 16.690 16.690 103.320 2.796 2.796 2.796 370 6.076 6.446 6.446 59.596 59.596 (2) Veljavni proračun 2016 7.959 7.959 7.959 7.959 7.959 48.700 3.186 5.635 8.272 65.792 65.792 16.566 16.566 16.566 82.358 2.796 2.796 2.796 367 6.075 6.442 6.442 58.000 58.000 (3) Realizacija 2016 Indeks 70,6 0 0 0 0 0 79,6 79,6 12,7 12,7 12,7 70,6 91,0 98,9 97,7 76,0 76,0 99,3 99,3 99,3 79,7 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 99,9 99,9 97,3 97,3 Stran: 39 od 63 79,6 79,6 12,7 12,7 12,7 91,0 0 0 187,8 2.700 74,1 76,0 0 -2.700 76,0 116,7 116,7 116,7 81,7 100,0 100,0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 100,0 66,7 0 153,6 -180 143,0 143,0 97,3 97,3 2.120 1.940 1.940 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 082303 Sanacija plazov PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 2.500 50.000 52.500 (1) Sprejeti proračun 2016 2.500 50.000 52.500 (2) Veljavni proračun 2016 (3) Realizacija 2016 0 0 0 Indeks 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Stran: 40 od 63 0,0 0,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 09 5.000 8.379 4.200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 1.250 1.050 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.300 4202 Nakup opreme 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.300 3.037 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 8.814 4025 Tekoče vzdrževanje 355 1.750 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 9.030 35.565 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 312 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 95 1.050 1.250 2.300 2.300 3.037 8.814 1.085 3.800 8.379 1.850 8.600 35.565 312 134 95 140 9.375 11.700 3.710 1.000 9.460 9.295 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4012 Prispevek za zaposlovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.700 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.000 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.120 4.120 9.750 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 128.116 126.610 168.022 168.022 4000 Plače in dodatki 203.587 205.887 090601 Plače - medobčinska uprava 205.887 205.887 205.887 (2) Veljavni proračun 2016 203.587 Dejavnost občinske uprave 0603 205.887 205.887 (1) Sprejeti proračun 2016 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA A. Bilanca odhodkov 1.044 481 1.525 1.525 2.833 6.209 1.080 3.385 8.110 1.816 8.584 32.017 302 132 79 9.372 11.699 3.709 999 8.906 4.119 128.087 167.406 199.423 200.947 200.947 200.947 (3) Realizacija 2016 Indeks 99,6 99,4 0 99,4 38,5 66,3 66,3 93,3 70,5 99,5 89,1 96,8 98,2 99,8 90,0 96,9 98,7 83,5 100,0 100,0 100,0 99,9 94,1 100,0 100,0 99,6 98,0 97,6 97,6 97,6 Stran: 41 od 63 38,5 66,3 0 0 66,3 93,3 0 0 70,5 304,2 730 0 96,8 80,6 0 103,8 100 -400 95,1 -430 90,0 96,9 0 0 83,5 94,5 0 100,8 80 -6 74,2 100,0 99,9 0 0 91,3 -1.290 100,0 0 -290 101,2 0 1.506 98,0 97,6 97,6 97,6 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 11 Druge skupne administrativne službe 0403 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800 1.037 427 5.615 799 8.678 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110601 Materialni stroški 8.678 8.678 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.678 100 1.733 1.833 95 1.460 1.555 3.388 3.388 3.388 15 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 114.571 (1) Sprejeti proračun 2016 02 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 800 975 336 5.627 889 8.627 8.627 8.627 8.627 65 1.796 1.861 676 651 1.327 3.188 3.188 3.188 25 25 25 25 25 114.571 (2) Veljavni proračun 2016 797 959 332 5.325 877 8.290 8.290 8.290 8.290 65 1.795 1.861 676 642 1.318 3.178 3.178 3.178 13 13 13 13 13 112.756 (3) Realizacija 2016 Indeks 95,5 77,7 92,5 99,7 -91 -62 0 99,7 98,3 98,7 94,6 98,7 96,1 96,1 96,1 96,1 100,4 100,0 100,0 99,9 98,7 99,3 99,7 99,7 99,7 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 98,4 Stran: 42 od 63 94,8 12 109,8 -51 90 95,5 95,5 -51 -51 95,5 65,2 -35 -51 103,6 63 101,5 711,1 581 28 44,0 84,8 93,8 93,8 93,8 -809 -228 -200 -200 -200 85,7 85,7 10 10 85,7 85,7 85,7 98,4 10 10 10 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 2.200 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 16.908 1.438 175 1.276 19.797 1.400 4025 Tekoče vzdrževanje 111603 Mrliška vežica 3.750 500 7.850 232 232 27.879 27.879 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111602 Pokopališče 4029 Drugi operativni odhodki 111601 Pogrebna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 8.696 4025 Tekoče vzdrževanje 27.879 8.696 111302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 36.363 16 36.363 4025 Tekoče vzdrževanje 45.059 45.059 45.059 (1) Sprejeti proračun 2016 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 16.908 1.335 175 186 18.604 3.290 1.180 3.970 500 8.940 335 335 27.879 27.879 27.879 8.696 8.696 36.844 36.844 45.540 45.540 45.540 (2) Veljavni proračun 2016 16.908 485 175 0 17.568 3.289 1.173 3.957 486 8.905 335 335 26.808 26.808 26.808 8.696 8.696 36.844 36.844 45.540 45.540 45.540 (3) Realizacija 2016 Indeks 83,8 149,5 -220 1.090 33,7 -103 100,0 36,3 100,0 0,0 94,4 100,0 99,4 99,7 97,2 99,6 100,1 100,1 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 43 od 63 100,0 100,0 0 0 0,0 -1.090 88,7 105,5 220 -1.193 97,2 113,4 0 1.090 144,6 144,6 103 103 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0 101,3 101,3 101,1 101,1 0 0 0 0 0 481 481 481 481 481 101,1 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 2.315 4202 Nakup opreme 325 1.565 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4.205 4.205 4.205 500 20.747 111805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18059001 Programi športa 1805 1.100 4029 Drugi operativni odhodki 500 1.200 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 1.300 25.347 25.347 25.347 29.552 (1) Sprejeti proračun 2016 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 2.315 1.207 135 3.657 3.657 3.657 200 22.279 0 1.000 1.300 876 25.655 25.655 25.655 29.312 (2) Veljavni proračun 2016 2.234 1.207 132 3.573 3.573 3.573 200 22.279 0 751 1.264 859 25.353 25.353 25.353 28.926 (3) Realizacija 2016 Indeks 85,0 96,5 0 96,5 100,0 97,6 97,7 97,7 97,7 100,0 100,0 --- 75,1 97,2 98,1 98,8 98,8 98,8 98,7 Stran: 44 od 63 40,5 77,1 -358 85,0 -190 -548 -548 85,0 40,0 -300 -548 107,4 1.532 68,3 -100 0,0 105,3 100 -500 66,1 100,0 308 -424 100,0 100,0 97,9 308 308 -240 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 12 Druge skupne administrativne službe 0403 280 4029 Drugi operativni odhodki 683 900 4029 Drugi operativni odhodki 3.410 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 3.617 8.610 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120601 Materialni stroški 8.610 8.610 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.610 702 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 702 249 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120402 Dan starejših krajanov 395 924 1.626 1.626 1.626 10 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 10 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 49.389 (1) Sprejeti proračun 2016 02 KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 1.279 1.783 2.774 3.562 9.398 9.398 9.398 9.398 715 715 381 201 395 977 1.692 1.692 1.692 10 10 10 10 10 51.439 (2) Veljavni proračun 2016 1.279 1.780 2.654 3.556 9.269 9.269 9.269 9.269 715 715 381 190 389 959 1.675 1.675 1.675 9 9 9 9 9 49.791 (3) Realizacija 2016 Indeks 135,9 101 101,9 260,7 142,1 1.100 379 100,0 99,9 95,7 99,8 98,6 98,6 98,6 98,6 100,1 100,1 99,9 94,5 98,4 98,2 99,0 99,0 99,0 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 96,8 Stran: 45 od 63 77,8 -636 98,3 107,7 788 -55 107,7 107,7 788 788 788 107,7 13 101,9 76,3 -48 13 98,4 103,8 103,0 103,0 0 53 66 66 66 103,0 92,7 92,7 0 0 92,7 92,7 92,7 0 0 0 2.050 100,8 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 744 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 250 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.094 7.922 4025 Tekoče vzdrževanje 121602 Mrliška vežica 1.200 386 9.508 11.602 11.602 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 3.739 4025 Tekoče vzdrževanje 11.602 3.739 121302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.785 16 14.785 4025 Tekoče vzdrževanje 18.524 18.524 18.524 (1) Sprejeti proračun 2016 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 902 744 257 93 1.996 8.120 1.100 386 9.606 11.602 11.602 11.602 3.739 3.739 14.801 14.801 18.540 18.540 18.540 (2) Veljavni proračun 2016 0 715 257 91 1.063 8.120 1.026 372 9.519 10.582 10.582 10.582 3.739 3.739 14.801 14.801 18.540 18.540 18.540 (3) Realizacija 2016 Indeks 102,5 198 102,9 96,1 0,0 7 0 -98 0,0 96,1 100,1 97,9 53,3 100,0 93,3 96,4 99,1 91,2 91,2 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 46 od 63 91,0 -7 50,8 85,5 -100 -98 96,4 100,1 91,2 91,2 91,2 100,0 100,0 0 98 0 0 0 0 0 100,1 100,1 16 16 100,1 100,1 16 16 16 100,1 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4025 Tekoče vzdrževanje 451 22 473 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 473 473 121802 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 2.000 18059001 Programi športa 1805 4.140 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 600 1.750 54 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.544 8.544 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 8.544 Programi v kulturi 1803 9.017 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2016 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 451 22 473 473 473 3.018 5.241 329 1.082 54 9.724 9.724 9.724 10.197 (2) Veljavni proračun 2016 415 0 415 415 415 3.018 5.241 318 696 29 9.302 9.302 9.302 9.717 (3) Realizacija 2016 Indeks 92,1 0 92,1 0,0 87,8 87,8 87,8 100,0 100,0 96,6 64,3 54,6 95,7 95,7 95,7 95,3 Stran: 47 od 63 0,0 87,8 0 0 87,8 0 87,8 150,9 0 126,6 53,0 -271 1.018 39,8 -668 1.101 54,6 108,9 1.180 0 108,9 108,9 1.180 1.180 1.180 107,8 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 13 Druge skupne administrativne službe 0403 1.230 1.150 4202 Nakup opreme 263 6.166 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 880 9.689 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130601 Materialni stroški 9.689 9.689 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.689 50 1.069 1.119 780 1.320 2.100 3.219 3.219 3.219 15 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 69.785 (1) Sprejeti proračun 2016 02 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 1.150 1.065 263 5.598 801 8.877 8.877 8.877 8.877 50 1.140 1.190 930 1.911 2.841 4.031 4.031 4.031 15 15 15 15 15 76.247 (2) Veljavni proračun 2016 999 175 263 4.675 754 6.866 6.866 6.866 6.866 45 1.140 1.185 930 1.911 2.840 4.026 4.026 4.026 8 8 8 8 8 71.207 (3) Realizacija 2016 Indeks 100,2 14,2 86,9 0 -165 0 86,9 16,4 100,2 83,5 94,1 77,4 77,4 77,4 77,4 90,9 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 93,4 Stran: 48 od 63 75,8 -568 85,6 70,9 -812 -79 70,9 70,9 -812 -812 70,9 90,9 0 -812 106,6 71 105,9 119,2 150 71 144,8 135,3 125,1 125,1 591 741 812 812 812 125,1 51,2 51,2 0 0 51,2 51,2 51,2 0 0 0 6.462 102,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.840 1.110 1.100 4029 Drugi operativni odhodki 800 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 200 3.210 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131602 Mrliška vežica 11.368 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.920 1.000 4025 Tekoče vzdrževanje 440 17.568 20.778 20.778 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 6.841 4025 Tekoče vzdrževanje 20.778 6.841 131302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 22.095 16 22.095 4025 Tekoče vzdrževanje 28.936 28.936 28.936 (1) Sprejeti proračun 2016 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 1.100 1.110 800 200 3.210 11.368 1.294 1.513 2.932 461 17.568 20.778 20.778 20.778 6.841 6.841 28.557 28.557 35.398 35.398 35.398 (2) Veljavni proračun 2016 638 850 694 58 2.240 10.475 1.159 1.513 2.932 461 16.540 18.780 18.780 18.780 6.841 6.841 28.557 28.557 35.399 35.399 35.399 (3) Realizacija 2016 Indeks 94,2 92,1 0 86,7 76,6 58,0 0 0 0 58,0 76,6 86,7 29,0 69,8 92,1 89,5 100,0 100,0 100,1 94,2 90,4 90,4 90,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 49 od 63 29,0 0 69,8 63,0 -546 0 100,4 151,3 12 513 104,8 0 21 90,4 90,4 90,4 100,0 100,0 129,3 129,3 122,3 122,3 0 0 0 0 0 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462 122,3 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 600 450 368 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.418 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131805 Športni objekti 1.418 1.418 Šport in prostočasne aktivnosti 250 5.430 50 5.730 5.730 5.730 7.148 (1) Sprejeti proračun 2016 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 0 912 874 1.786 1.786 1.786 250 5.062 50 5.362 5.362 5.362 7.148 (2) Veljavni proračun 2016 0 912 874 1.786 1.786 1.786 149 4.188 6 4.343 4.343 4.343 6.129 (3) Realizacija 2016 Indeks 59,8 0 --- 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 59,8 82,7 12,5 81,0 81,0 81,0 85,8 Stran: 50 od 63 0,0 202,8 462 -368 145,6 126,0 368 274 126,0 368 126,0 77,1 -368 368 12,5 75,8 -368 0 75,8 75,8 85,8 -368 -368 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 14 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 100 2.500 4.600 470 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 270 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.400 4.140 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140401 Dan starejših krajanov 8.740 8.740 Druge skupne administrativne službe 0403 8.740 30 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 164.358 (1) Sprejeti proračun 2016 02 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 3.650 100 2.050 5.800 470 270 3.400 4.140 9.940 9.940 9.940 30 30 30 30 30 165.203 (2) Veljavni proračun 2016 3.618 97 2.035 5.750 192 0 3.138 3.330 9.080 9.080 9.080 14 14 14 14 14 154.127 (3) Realizacija 2016 Indeks 40,9 0 96,5 180,9 0 1.650 99,1 96,5 99,3 99,1 40,9 0,0 92,3 80,4 91,4 91,4 91,4 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 93,3 Stran: 51 od 63 81,4 -450 125,0 0,0 0 1.200 92,3 80,4 103,9 103,9 0 0 1.200 1.200 1.200 103,9 47,2 47,2 0 0 47,2 47,2 47,2 93,8 0 0 0 845 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 6.684 14.987 5.291 14.500 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 8.773 8.700 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.900 32.344 42.791 42.791 1.900 30.391 41.791 41.791 42.791 7.143 7.143 33.362 33.362 40.505 40.505 40.505 1.479 1.804 826 6.285 2.060 12.454 12.454 12.454 12.454 (2) Veljavni proračun 2016 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 7.143 4025 Tekoče vzdrževanje 41.791 7.143 141302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.362 4025 Tekoče vzdrževanje 16 33.362 40.505 40.505 40.505 700 1.904 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 826 6.885 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.939 13.254 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140601 Materialni stroški 13.254 13.254 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 13.254 (1) Sprejeti proračun 2016 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 6.684 14.987 8.773 1.897 32.342 40.178 40.178 40.178 7.143 7.143 33.354 33.354 40.497 40.497 40.497 1.419 1.585 826 3.965 1.035 8.830 8.830 8.830 8.830 (3) Realizacija 2016 Indeks 95,9 87,8 100,0 63,1 50,2 70,9 70,9 70,9 70,9 100,8 103,4 126,3 73 487 1.393 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 93,9 93,9 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 52 od 63 99,8 106,4 1.953 0 96,1 96,1 96,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 83,2 202,7 100,0 0 779 57,6 -600 -100 35,2 66,6 -800 -879 66,6 66,6 66,6 -800 -800 -800 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 141804 Obnova kapele Sodnji Ključarovci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 6.000 6.000 0 4.000 36.124 2.140 554 10.000 420 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54.038 60.038 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 60.038 Programi v kulturi 1803 60.038 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.000 18 4202 Nakup opreme 500 5.250 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.650 11.400 (1) Sprejeti proračun 2016 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141602 Mrliški vežici PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 6.845 6.845 1.520 1.480 36.177 2.079 562 10.000 420 400 52.638 59.483 59.483 59.483 2.000 0 4.870 3.577 10.447 (2) Veljavni proračun 2016 4.492 4.492 1.520 1.348 36.177 1.774 562 9.102 411 142 51.036 55.528 55.528 55.528 0 0 4.650 3.186 7.836 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0,0 -500 0 --- -2.520 1.520 845 65,6 65,6 100,0 91,1 100,0 85,3 100,1 91,0 97,9 35,5 97,0 93,4 93,4 93,4 0,0 --- 95,5 89,1 75,0 Stran: 53 od 63 74,9 74,9 33,7 53 845 82,9 100,2 -61 91,0 101,5 8 97,9 0 0 17,7 94,4 92,5 92,5 -400 -1.400 -555 -555 92,5 88,6 -380 -555 87,3 68,7 -73 -953 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 15 Druge skupne administrativne službe 0403 935 4029 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 2.459 60 2.570 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.790 6.879 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150601 Materialni stroški 6.879 6.879 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 6.879 50 1.113 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.163 115 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150402 Dan starejših krajanov 330 1.380 2.543 2.543 2.543 30 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 75.339 (1) Sprejeti proračun 2016 02 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 1.959 60 2.570 1.790 6.379 6.379 6.379 6.379 32 1.131 1.163 935 115 330 1.380 2.543 2.543 2.543 30 30 30 30 30 75.339 (2) Veljavni proračun 2016 1.733 55 1.708 632 4.129 4.129 4.129 4.129 27 1.131 1.159 913 34 188 1.136 2.295 2.295 2.295 9 9 9 9 9 46.694 (3) Realizacija 2016 Indeks 97,7 0 66,5 92,1 70,5 0 0 -500 88,5 92,1 66,5 35,3 64,7 64,7 64,7 64,7 85,8 100,0 99,6 97,7 29,6 57,1 82,3 90,2 90,2 90,2 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 62,0 Stran: 54 od 63 35,3 60,0 -500 0 60,0 60,0 -500 -500 60,0 54,9 -18 -500 101,7 18 99,6 29,6 0 0 57,1 82,3 90,2 90,2 90,2 0 0 0 0 0 29,8 29,8 0 0 29,8 29,8 29,8 62,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.397 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 260 8.560 8.820 775 4025 Tekoče vzdrževanje 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 910 70 1.755 260 8.560 8.820 333 989 0 1.322 24.594 964 26.875 4.589 623 31.203 41.345 41.345 41.345 4.603 4.603 14.719 14.719 19.322 19.322 19.322 (2) Veljavni proračun 2016 3.658 623 32.120 42.695 42.695 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 4.603 4025 Tekoče vzdrževanje 42.695 4.603 151302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.369 16 13.369 4025 Tekoče vzdrževanje 17.972 17.972 17.972 (1) Sprejeti proračun 2016 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 235 7.847 8.082 324 909 0 1.233 305 1.397 4.589 609 6.899 16.214 16.214 16.214 4.603 4.603 14.678 14.678 19.281 19.281 19.281 (3) Realizacija 2016 Indeks 144,9 1,1 433 -2.281 41,8 -442 0 0 90,4 91,7 91,6 97,3 91,9 --- 93,3 1,2 100,0 100,0 97,7 22,1 39,2 39,2 39,2 100,0 100,0 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 Stran: 55 od 63 90,4 91,7 91,6 99,9 79 0 0,0 -70 70,3 125,5 931 -433 97,7 21,5 -917 0 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0 109,8 109,8 107,3 107,3 -1.350 -1.350 -1.350 0 0 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 107,3 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 380 110 4025 Tekoče vzdrževanje 490 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151805 Športni objekti 490 490 Šport in prostočasne aktivnosti 1.085 400 3.135 110 18059001 Programi športa 1805 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.730 4.730 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4.730 Programi v kulturi 1803 5.220 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2016 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 110 380 490 490 490 962 100 4.088 80 5.230 5.230 5.230 5.720 (2) Veljavni proračun 2016 0 142 142 142 142 796 0 3.799 30 4.625 4.625 4.625 4.767 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 -300 0 0,0 37,4 29,0 29,0 29,0 82,7 0,0 92,9 37,0 88,4 88,4 88,4 83,3 Stran: 56 od 63 0,0 37,4 29,0 0 0 29,0 29,0 0 0 73,3 121,2 953 -123 26,9 97,8 500 -30 97,8 97,8 91,3 500 500 500 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 18 Druge skupne administrativne službe 0403 176 140 4029 Drugi operativni odhodki 1.523 1.839 540 80 560 1.180 3.019 3.019 3.019 20 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 20 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 85.815 (1) Sprejeti proračun 2016 02 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 38 29 1.772 1.839 605 80 663 1.348 3.187 3.187 3.187 20 20 20 20 20 85.815 (2) Veljavni proračun 2016 38 29 1.772 1.838 605 79 663 1.347 3.185 3.185 3.185 10 10 10 10 10 73.502 (3) Realizacija 2016 Indeks 16,3 26,8 -147 -102 98,7 98,7 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 85,7 Stran: 57 od 63 116,3 249 100,0 99,1 112,0 0 65 0 118,4 114,2 105,5 105,5 103 168 168 168 168 105,5 49,5 49,5 0 0 49,5 49,5 49,5 85,7 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 461 Cestni promet in infrastruktura 1302 1.050 9.030 7.550 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 17.630 33.288 33.288 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 6.515 4025 Tekoče vzdrževanje 33.288 6.515 181302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.977 4025 Tekoče vzdrževanje 16 19.977 26.492 26.492 26.492 0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 737 5.913 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 620 8.731 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180601 Materialni stroški 8.731 8.731 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.731 (1) Sprejeti proračun 2016 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 8.040 8.540 1.050 17.630 33.288 33.288 33.288 6.515 6.515 19.977 19.977 26.492 26.492 26.492 781 219 731 616 5.477 592 8.416 8.416 8.416 8.416 (2) Veljavni proračun 2016 8.040 6.753 1.026 15.819 21.882 21.882 21.882 6.515 6.515 19.967 19.967 26.482 26.482 26.482 781 9 723 614 5.450 462 8.038 8.038 8.038 8.038 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,9 --- 781 100,0 4,1 99,0 99,6 99,5 78,0 95,5 95,5 95,5 95,5 74,8 106,5 -490 490 100,0 79,1 97,7 89,7 65,7 65,7 65,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 58 od 63 97,7 89,7 65,7 65,7 65,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 156,9 83,3 -121 270 92,2 -436 -781 74,5 92,1 -315 -28 92,1 92,1 92,1 -315 -315 -315 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 310 4025 Tekoče vzdrževanje 10.120 345 4023 Prevozni stroški in storitve 4202 Nakup opreme 290 11.065 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 181803 Športni objekti 11.065 11.065 Šport in prostočasne aktivnosti 3.150 50 18059001 Programi športa 1805 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200 3.200 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.200 Programi v kulturi 1803 9.148 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.265 1.600 4029 Drugi operativni odhodki KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.850 4025 Tekoče vzdrževanje 18 2.900 160 15.658 (1) Sprejeti proračun 2016 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 10.120 412 653 380 11.565 11.565 11.565 2.815 32 2.847 2.847 2.847 14.412 9.148 1.600 1.850 2.900 160 15.658 (2) Veljavni proračun 2016 10.119 412 653 380 11.564 11.564 11.564 2.311 30 2.341 2.341 2.341 13.905 3.254 863 511 1.406 28 6.063 (3) Realizacija 2016 Indeks 27,6 53,9 35,6 0 0 0 189,1 132,9 100,0 308 102 0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 82,1 92,6 82,2 82,2 82,2 96,5 35,6 53,9 27,6 48,5 17,7 38,7 Stran: 59 od 63 131,1 104,5 104,5 90 500 500 104,5 73,4 -335 500 59,3 73,2 73,2 73,2 -18 -353 -353 -353 97,5 48,5 0 147 17,7 38,7 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 19 Dejavnost občinske uprave 0603 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU A. Bilanca odhodkov 18.807 18.807 18.807 18.807 18.807 18.807 (1) Sprejeti proračun 2016 18.807 18.807 18.807 18.807 18.807 18.807 (2) Veljavni proračun 2016 15.238 15.238 15.238 15.238 15.238 15.238 (3) Realizacija 2016 Indeks 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 Stran: 60 od 63 81,0 81,0 0 0 81,0 81,0 81,0 81,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20 Druge skupne administrativne službe 0403 1.500 97.000 4202 Nakup opreme 98.500 4201 Nakup prevoznih sredstev 600 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 200 4029 Drugi operativni odhodki 7.500 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 16.000 24.300 122.800 122.800 122.800 122.800 (1) Sprejeti proračun 2016 4021 Posebni material in storitve 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 1.500 97.000 98.500 600 200 7.500 16.000 24.300 122.800 122.800 122.800 122.800 (2) Veljavni proračun 2016 198 75.030 75.228 0 118 1.790 1.874 3.782 79.009 79.009 79.009 79.009 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0 13,2 0 13,2 77,4 76,4 0,0 58,8 23,9 11,7 15,6 64,3 64,3 64,3 64,3 Stran: 61 od 63 77,4 0 76,4 58,8 0 0 23,9 0 11,7 15,6 0 0 64,3 64,3 64,3 64,3 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 4403 Dana posojila finančnim institucijam 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (1) Sprejeti proračun 2016 B. Račun finančnih terjatev in naložb 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (2) Veljavni proračun 2016 0 0 0 0 0 0 (3) Realizacija 2016 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 62 od 63 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 274.737 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 444.404 444.404 444.404 444.404 444.404 (1) Sprejeti proračun 2016 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja 169.667 274.737 444.404 444.404 444.404 444.404 444.404 (2) Veljavni proračun 2016 169.667 274.737 444.404 444.404 444.404 444.404 444.404 (3) Realizacija 2016 Indeks 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 63 od 63 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR